| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 1900.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol destinado a atender as atividades do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos referente a chamada comercial Patrocinio FM Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/01/2010 | 1280.30 | 07526979000185 | FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/01/2010 | 200.00 | 05539527000102 | FOLHA DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a publicacao de materiasi de interesse publico de Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/01/2010 | 47.40 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagens para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/01/2010 | 2216.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais permanentes destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000013 | 04/01/2010 | 1900.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Corsa destinado a atender as atividades da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/01/2010 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divuldacao de notas de interesse desta municipalidade em programas radiofonicos, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/01/2010 | 1000.00 | 07473422000123 | JARDEL MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao e diagramacao de peca publicitaria de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/01/2010 | 119.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa ao TCE e a Secretaria do Estado de Planejamento em Joao pessoa, para tratar de assuntos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/01/2010 | 620.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo Corsa MYN 7432 a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0000395 | 04/01/2010 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0000398 | 04/01/2010 | 2000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo microonibus para transporte de servidores da secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242008 | 0000399 | 04/01/2010 | 23950.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contrato de palco, sonorizacao e iluminacao de eventos realizados neste Municipio (Saldo). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/01/2010 | 71300.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com saldo de apresentacao de shows artisticos nos festejos da padroeira incluindo as datas 26.09.08 e 08.12.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas, cadeiras, forros e toalhas para eventos promovidos pela SEMEC, nos meses de novembro de 2009, na sua area de atuacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 520.00 | 00080475663420 | LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados por uma quizena em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao de seu termino nos servicos dela advinhas, referente aos dias 2l a 3l/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 260.00 | 00009387664490 | JOELMIR DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao de seu termino, nos servicos dela advindas, referente ao 21 a 24/12/2009 e 02 a 08/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 420.00 | 00004264224497 | JOSE LUIZ DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao de seu termino nos servicos dela advindas, referente aos dias 21 a 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 420.00 | 00005837188410 | CRISTIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao de seu termino nos servicos dela advindas, ref. aos dias 21 a 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 1756.55 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao durante eventos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000011 | 04/01/2010 | 3000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO KOMBI DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 480.00 | 00009154108420 | PEDRO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao basica de equipamentos pertencentes a SEMEC e suas escalas (mimeografos) para novo ano letivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 320.00 | 00085348325449 | SEVERINO XAVIER DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de equipamento de som para confraternizacao da Banda Marcial e Fanfarra, formadas por alunos da Educacao Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000009 | 04/01/2010 | 6000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus destinado a atender as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 1098.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 360.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada a alimentacao de beneficiarios do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 330.00 | 07619710000143 | RECIFE TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000010 | 04/01/2010 | 6000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE CAMINHAO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000018 | 04/01/2010 | 5854.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de motoniveladora e Caminhao Cacamba em atividades de recuperacao da malha viaria do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 1200.00 | 00038707241453 | ERNANDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos para a Secretaria de Infra Estrutura, referente aos meses de Outubro e Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2010 | 750.00 | 00029227526404 | GERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos para a Secretaria de Infra Estrutura na manutencao do dessalinizador da Serra de Inacio pereira, referente aos meses de Setembro, Outubro e Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000371 | 04/01/2010 | 8087.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da frota da secretaria de nfra Estrutura (Caminhao GMN 0073, Strada MOS 2549, Bomba de agua). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000373 | 04/01/2010 | 7883.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento da frota da Secretaria de Infra Estrutura (placa GMN 0073, MOS 2849, Bombas de agua). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000374 | 04/01/2010 | 8109.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de motoniveladora e Caminhao Cacamba de placa MMT 0673 desenvolvendo atividades de recuperacao de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000375 | 04/01/2010 | 8255.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de motoniveladora e cacamba que desenvolvem atividades de recuperacao de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/01/2010 | 2060.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA RECAP REC DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de pneus de motoniveladora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/01/2010 | 440.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a motoniveladora desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/01/2010 | 260.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao de veiculo Cacamba de placa MMT 0673 e Caminhao pipa de placa GMN 0073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/01/2010 | 630.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de pneus de vaiculo Cacamba de placa MMT 0673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000384 | 04/01/2010 | 10561.35 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo da frota da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/01/2010 | 540.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000389 | 04/01/2010 | 6144.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de commbustivel destinados a motoniveladora e cacamba que recuperacao de malha viaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000391 | 04/01/2010 | 12945.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a abastecer a frota de veiculos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/01/2010 | 5079.50 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reforma e construcao do muro do cemiterio. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/01/2010 | 1477.50 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/01/2010 | 349.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de batas, calcas e botas para servidores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/01/2010 | 7805.40 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao de iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/01/2010 | 2000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em levantamento planaltimetrico da zona urbana de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000402 | 04/01/2010 | 5854.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de motoniveladora e Caminhao cacamba em atividades de recuperacao da malha viaria do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 200.00 | 00099644185404 | VANUZIA BARBOSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0000376 | 04/01/2010 | 2293.28 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda escolar para beneficiarios do Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 350.00 | 00044019238472 | ANTONO MARIANO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados em atividades de apoio a Secretaria de Infraestrutura nos Sitios Goncalo e Catole. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000012 | 04/01/2010 | 1900.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Strada destinada a atender as atividades da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2010 | 450.00 | 00092178510868 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura e meio ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2010 | 995.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas (bico injetor e filtro de fil-AF9334), destinados a reposicao em maquina/trator a servicos da secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/01/2010 | 284.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao de veiculo Fiat Strada de placa MOS 2849. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0000386 | 04/01/2010 | 900.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus do veiculo caminhao pipa de placa GMN 0073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2010 | 745.00 | 08832680000111 | EZENAI LOURENCO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de flores destinadas a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2010 | 137.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Oficina da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2010 | 1000.00 | 84943067001393 | TRATORPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas pesadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2010 | 465.00 | 00004090353432 | IVETE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral ao CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2010 | 515.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2010 | 465.00 | 00008540072459 | FRANCISCO ISALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral (seguranca) no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2010 | 515.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em procedimentos de enfermagem no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2010 | 465.00 | 00003068387450 | OZEAS JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em procedimentos de enfermagem no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2010 | 34.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2010 | 138.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do laboratorio de analises clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2010 | 1914.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do Hospital Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2010 | 100.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados ao Programa de Vigilancia Epidemiologica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2010 | 163.34 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado as atividades do Hospital Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000051 | 05/01/2010 | 2279.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos ambulancia de placa MOq 2543 e Uno de placa NPT 0119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000052 | 05/01/2010 | 2460.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo de placa MPT 0169 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000053 | 05/01/2010 | 1943.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinadao abastecimento do Microonibus de placa MZK 3208 que atende as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000054 | 05/01/2010 | 2861.95 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo da placa MOQ 2543 (ambulancia) e veiculo de placa NPT 0119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000056 | 05/01/2010 | 2538.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculom de placa NPT 0169 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2010 | 421.80 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2010 | 260.00 | 00005767446466 | LUCICLAUDIO PEREIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao de seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2010 | 260.00 | 00007747104464 | JARDEILTON DA SILVA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao de seu termino nos servicos dela advindas, ref. 21 a 24/12/2009 e 02 a 08/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2010 | 260.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao de seu termino nos servicos dela advindas, referente aos dias 21 a 24/l2/2009 e 02 a 08/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2010 | 260.00 | 00007594657462 | MICHEL PLATINI MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao de seu termino nos servicos dela advindas, ref. aos dias 21 a 24/12/2009 a 02 a 08/0l/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2010 | 260.00 | 00010917783700 | DANIEL BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao de seu termino, nos servicos dela advindas referente aos dias 21 a 24/12/2009 e 02 a 08/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2010 | 520.00 | 00010441667465 | UBIRATAN DA CRUZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao de seu termino, nos servicos dela advindas, ref. aos dias 21 a 24/12/2009 e 02 a 08/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000055 | 05/01/2010 | 6449.85 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao (placas MNT 0757, NPT 0039, MNO 2982, KIC 1356, MOC 6269 e NQB 0830). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2010 | 178.85 | 61365284014407 | SICILIANO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias (agendas) para uso sa secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2010 | 230.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao do Corsa de placa MYN 7432 locado a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2010 | 620.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Corsa de placa MYN 7432. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2010 | 14.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencia ao TCE contendo defesa desta Prefitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2010 | 8.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona orgao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2010 | 6.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona orgao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2010 | 6.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona orgao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2010 | 6.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona orgao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2010 | 588.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de avisos de tomada de precos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2010 | 74.65 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2010 | 23.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2010 | 1900.00 | 00043724850425 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados no fornecimento de alimentacao para alunos e pais em lanches coletivos no Recitac Natalino de encerramento das atividades letivas da E.M.Laura B.Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2010 | 200.00 | 00069026416415 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em confeccao de faixas em tecido para divulgacao de matriculas e calendario de inicio das aulas para o ano letivo de 2010 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2010 | 6.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o almoxarifado da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2010 | 23.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2010 | 26.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Escola de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2010 | 6.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona sala de aula em Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua da Escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel onde funciona a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2010 | 55.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2010 | 2500.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servios eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura no conserto do trator de esteira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2010 | 1500.00 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de dessalinizadores e pocos, realizadas no mes de dezembro (2@ parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2010 | 1000.00 | 00033828822487 | ANTONIO BARROS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em reparos de cisternas publicas do Municipio(Serrinha e Caboclos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/01/2010 | 2050.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos evenbtuais prestados como operador de trator agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0000075 | 07/01/2010 | 6000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos referente a locacao de veiculo micro-onibus para transporte de alunos e professores na rota Campina Grande a Mororo, referente aos meses de agosto/setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2010 | 215.00 | 00097851167434 | DAMIAO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de granilito para acabamento em obras da Prefeitura de Barra de Santana, no nucleo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2010 | 1500.00 | 00031325696404 | JOAO GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em apresentacao artistica, com a banda J Gomes eos Brothers do Forro na festividade da Padroeira do Povoado de Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2010 | 2775.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a aplicacao em manutencao de Unidade Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2010 | 26.40 | 10282033000125 | LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destindos a pequenos reparos em escolas muinicipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/01/2010 | 105.00 | 00097851167434 | DAMIAO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos para a Secretaria de Educacao, na conducao de material para obras em escola de educacao basica da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2010 | 465.00 | 00004979837450 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como platonista no Hospital Municipal, com auxiliar de enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2010 | 49.60 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MPS 7718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2010 | 238.40 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo de placa NPS 7718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2010 | 586.40 | 10771715000100 | LYRA COM. PECAS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012010 | 0000088 | 07/01/2010 | 7900.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos e materiais permanentes destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancaarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/01/2010 | 10.09 | 09379322000249 | TRIGOS E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lanches destinados pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2010 | 1477.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/01/2010 | 1600.00 | 00036337390415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados na divulgacao de notas e uniformes de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/01/2010 | 900.00 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em publicacoes de Avisos das Tomadasde precos de 01 a 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/01/2010 | 916.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do PASEP (DARF), referente ao periodo de 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/01/2010 | 907.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do PASEP (DARF), referente ao periodo de 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/01/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao estatutaria da AMCAP, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2010 | 0.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancaarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2010 | 42784.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida consolidada com a ENERGISA PARAIBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A, o pagamento sera via parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2010 | 465.00 | 00008540072459 | FRANCISCO ISALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sevicos prestados como vigia no Hospital Municipal, mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2010 | 465.00 | 00003068387450 | OZEAS JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como plantonista no Hospital Municipal, como auxiliar de enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2010 | 2700.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como plantonista do Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2010 | 2700.00 | 00014202620410 | MARIA DE FATIMA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico platonista do Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2010 | 1850.00 | 24285371000125 | CASA CORAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao do predio onde funciona o NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2010 | 174.00 | 10771715000100 | LYRA COM. PECAS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2010 | 199.20 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Uno de placa NPT 0169 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2010 | 0.80 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao de veiculo Uno de placa NPT 0169 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2010 | 4500.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse desta Prefeitura para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/01/2010 | 465.00 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costura prestados na confeccao de material para o Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/01/2010 | 420.00 | 00004264224497 | JOSE LUIZ DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao de seu termino nos servicos dela advindos, ref. aos dias 04 a 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2010 | 420.00 | 00005837188410 | CRISTIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral em obra vinculada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2010 | 12.00 | 01106069000167 | J P PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2010 | 1385.00 | 00081116764415 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de flores destinadas a ornamentacao da festa de Padroeira de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/01/2010 | 2770.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2010 | 250.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Uno de placa NPT 0039 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2010 | 250.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculo Uno de placa NPT 0039 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2010 | 161.00 | 11109361000197 | VP SOLUCOES EM FECHADURAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fechaduras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2010 | 2.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0000370 | 10/01/2010 | 12000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus ao Municipio de Barra de Santana, relativamente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2010 | 2270.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2010 | 231.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arrecadacao da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2010 | 465.00 | 00004090353432 | IVETE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no centro de atencao psicossocial CAPS como tecnica de enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2010 | 465.00 | 00006994493407 | ALANCASSIO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como plantonista no Hospital Municipal como auxiliar de enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2010 | 465.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2010 | 465.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como platonista no Hospital Municipal como tecnica de enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2010 | 465.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como platonista no Hospital Municipal, como Auxiliar de Enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2010 | 800.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no CAPS e no Hospital Municipal para processamento de APACS e AIHS referente a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2010 | 465.00 | 00004598926490 | LADJANE BARBOSA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como plantonista no Hospital Municipal, como auxiliar de enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2010 | 277.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo de placa MPT 0119 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2010 | 277.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo de placa MPS 7718 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2010 | 26.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2010 | 319.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2010 | 822.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro da ambulancia NPT 0169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2010 | 277.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo de placa MPT 0039 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2010 | 500.00 | 00080475663420 | LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral em obra vinculada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2010 | 41.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2010 | 3378.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2010 | 2150.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas destinadas a divulgacoes de eventos da Secretaria de Educacao ligados a educacao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2010 | 5657.50 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material (banner, adesivo, bandeirolas) destinado as festividades da Padroeira Santana Ana (edicao de 2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000139 | 12/01/2010 | 2047.49 | 00004391305496 | MARCIO FREITAS DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de equipes do PSF ref. ao mes 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000140 | 12/01/2010 | 2190.29 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte prestados em equipes do PSF, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000141 | 12/01/2010 | 2073.75 | 00067652387434 | RAIFE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de equipes do PSF, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2010 | 3253.70 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material permanente destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2010 | 1600.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no acompanhamento de obras de engenharia da Secretaria de Educacao (Proinfancia) referente aos meses de outubro e novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2010 | 260.00 | 00007594657462 | MICHEL PLATINI MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral em obra vinculada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2010 | 260.00 | 00010917783700 | DANIEL BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral em obra vinculada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2010 | 260.00 | 00005767446466 | LUCICLAUDIO PEREIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral em obra vinculada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2010 | 260.00 | 00010441667465 | UBIRATAN DA CRUZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais em atividades de apoio geral em obra vinculada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2010 | 550.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas e informes de interesse desta Municipalidade em programa radiofonico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2010 | 52.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% da CIDE para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2010 | 5195.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos de informatica e impressoras para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2010 | 547.48 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2010 | 193.21 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de informatica destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2010 | 420.00 | 00070824134400 | JOSE ALBERTO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na manutencao de obras da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2010 | 365.00 | 00004302988460 | FABRICIO DINIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na manutencao de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2010 | 260.00 | 00009387664490 | JOELMIR DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais em atividades de apoio geral em obra vinculada a Secretaria de Edcuacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2010 | 460.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral em obra vinculada a Secretaria de Edcuacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2010 | 260.00 | 00007747104464 | JARDEILTON DA SILVA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral em obra vinculada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2010 | 400.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral em obra vinculada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2010 | 19.74 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2010 | 320.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 16.686-3 por desconto de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2010 | 350.00 | 00003041039427 | APARECIDA WALESKA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados a Secretaria de Saude em servicos gerais, referente ao mes 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2010 | 300.00 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados a Secretaria de Saude em servicos gerais, ref. 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2010 | 101.07 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2010 | 557.90 | 00006783186466 | RAYANNE KENIA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, verduras e legumes para manter o CAPS e Hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2010 | 11499.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Arrecadacao, debitado na C/C 8.629-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2010 | 656.84 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 65,68 Kg de carne bovina destinada para o CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2010 | 800.00 | 00050384414400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados na conducao de veiculo tipo micro-onibus servindo alunos e professores da Ed. Basica na rota Campina a Mororo, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2010 | 10.00 | 01586490000112 | ENPEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2010 | 1620.00 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de basculhantes de escolas da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2010 | 10000.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Arrecadacao, debitado na C/C 12.873-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2010 | 13500.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Arrecadacao, debitado na C/C 10.401-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2010 | 22.40 | 05621044000152 | ANDES RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2010 | 1456.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Arrecadacao debitado na C/C 8.566-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2010 | 2100.00 | 00097851167434 | DAMIAO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de piso industrial em granito em Unidade Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2010 | 300.00 | 05514693000154 | MARIA DA CONCEICAO CAMPOS FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material para aplicacao em reparos em Unidades de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2010 | 250.00 | 00079821839487 | MARIA DAS GRACAS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao de servidora efetiva em tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2010 | 2000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de camioneta D20 para as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2010 | 2300.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Pedras Pretas para Barra de Santana, referente ao exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2010 | 480.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Arrecadacao, debitado na C/C 12.873-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2010 | 500.00 | 00083909176453 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na organizacao, preparacao de documentacao e cerimonial, alem de palestra tematica na Conferencia Municipal de Cultura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2010 | 750.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2010 | 200.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2010 | 540.00 | 08530658000117 | ESTAMPAR INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de camisas destinadas a equipes dos Programas da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2010 | 500.00 | 00031437249434 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura no roco de mato em estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2010 | 1000.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais de mecanica prestados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2010 | 10.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2010 | 3462.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 12.958-5, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 12.959-3, por descondo de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 12.866-X, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 12.868-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 13.572-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 13.573-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.968-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 13.693-X, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.083-X, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000188 | 19/01/2010 | 450.00 | 00000970670400 | JOSE DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a sediar o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 13.091-5, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.738-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.020-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2010 | 1840.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao e reparos em escolas do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2010 | 9850.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Arrecadacao debitado na C/C 10.401-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2010 | 2300.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Arrecadacao debitado na C/C 11.992-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a Famup (01-2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 12.222-X, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 12.143-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 13.011-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.549-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 12.241-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 16.454-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2010 | 0.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 12.061-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2010 | 267.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2010 | 0.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a UBAM - Uniao Brasileira dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2010 | 580.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2010 | 22947.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Arrecadacao debitado na C/C 10.401-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2010 | 723.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072008 | 0000214 | 20/01/2010 | 31178.92 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de escola infantil projeto padrao na sede deste Municipio (15 medicao). | 10112008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2010 | 10589.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Arrecadacao, debitado na C/C 8.629-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2010 | 7359.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de GPS - Guia da Previdencia Social, competencia Dezembro/2009 dos servidores da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 16.687-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2010 | 9540.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arrecadacao da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2010 | 250.00 | 00007188952400 | WELINGTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura no roco de mato de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2010 | 1000.00 | 00006170956470 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados eventualmente como operador de motoniveladora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2010 | 350.00 | 00262661000195 | TRATORTERRA PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de tratores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2010 | 150.00 | 06964580000113 | CIAGRO COMERCIO DE TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para manutencao de maquinas pesadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000225 | 21/01/2010 | 1600.00 | 00074826638787 | CLOVES ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua com carro pipa para abastecer diversas localidades da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2010 | 700.00 | 00038707241453 | ERNANDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na conducao de carro pipa para abastecer este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2010 | 400.00 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 16.685-5, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 16.683-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2010 | 576.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa conduzindo servidores da Secretaria de Saude para tratar de assuntos da referida pasta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 16.686-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2010 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 16.684-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2010 | 517.63 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao das vestimentas dos integrantes da cantata de natal realizada em Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2010 | 1803.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de servidores da Secretaria de Educacao e durante a Jornada Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2010 | 36960.00 | 09418730000181 | ZIRTAEB INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fardamento escolar para alunos da educacao basica do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2010 | 6.85 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos para o PAR do Ministerio da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2010 | 98.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de informatica destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2010 | 33.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao destinados a reformas do predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2010 | 147.90 | 09368309000103 | O VERGALHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao destinados a reformas do predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000244 | 22/01/2010 | 4375.00 | 00015070843400 | SEVERINO ISRAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Boa Vista, Povoado do Barracao, Umbuzeiro Preto, Pocinhos e Posto Fiscal para Barra de Santana (Out-Nov-Dez-2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2010 | 420.00 | 00004264224497 | JOSE LUIZ DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em obra vinculada a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2010 | 420.00 | 00005837188410 | CRISTIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades geral em obra viculada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2010 | 520.00 | 00080475663420 | LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral em obra vinculada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2010 | 1800.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a reparos em predios de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2010 | 74.00 | 00002419573463 | MARCELO FERNANDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2010 | 190.00 | 08692099000141 | HV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao de motocicletas de placas MNJ 7357 e MNG 8192 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2010 | 837.00 | 08692099000141 | HV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de motocicletas de placas MNJ7357 e MNG 8192 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2010 | 533.00 | 08692099000141 | HV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de motocicletas de placas MNJ 7357 e MNG 8192 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2010 | 136.00 | 10801587000191 | TALIMAN COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de peca destinada a trator de esteira DE4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2010 | 740.00 | 70104146000162 | ALMEIDA E PORTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a pequenos reparos em escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2010 | 304.08 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicaod e materiais destinados a manutencao de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2010 | 47.02 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a pequenos reparos em escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2010 | 5214.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS (ARTEXPRESS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de diario escolar e calendario escolaar 2010 para escolas do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2010 | 240.00 | 00003127387490 | SILVANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa para participar de atividades da formacao inicial na pedagogia do Instituto Ayrton Sena referente a implantacao do Programa Acelera Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2010 | 240.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para participar de atividades da formacao inicial na pedagogia do Instituto Ayrton Sena referente a implantacao do Programa Acelera Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2010 | 36.00 | 00088488055404 | JOSE RONALDO HENRIQUE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa conduzindo servidoras da Secretaria de Educacao que participarao das atividades de formacao inicial do Programa Acelera Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2010 | 240.00 | 00027412059491 | MARGARIDA MARIA ALACOQUE H FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para participar das atividades de formacao inicial do programa Acelera Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2010 | 918.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a reparos na Escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2010 | 36.00 | 00006255603458 | DEIVID LACERDA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa conduzindo equipe de professores para participar da formacao inicial para implantacao do Programa Acelera Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2010 | 240.00 | 00002699219401 | EDVALDO HONORIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para participar da formacao inicial do Programa Acelera Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2010 | 315.00 | 00074826638787 | CLOVES ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de material de construcao para reparos em escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2010 | 900.00 | 00000666903824 | JOSE FERNANDO DE ARRUDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela dos servicos de pequenos reparos e pintura na escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2010 | 200.00 | 00004713925454 | GEANE ROBERTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na preparacao de alimentos para servidores em servicos de reparos em escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2010 | 240.00 | 00023742828487 | MARIA ANITA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa para atividades de Formacao Inicial na pedagogia do Instituto Ayrton Senna, entre os dias 25 e 29 de janeiro, para implantacao do programa Acelera Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2010 | 63.00 | 00097851167434 | DAMIAO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na conducao de materiais para obras em escolsa de educacao basica da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2010 | 190.00 | 00097851167434 | DAMIAO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na conducao do material para obras em escola de educacao basica da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2010 | 600.00 | 00097851167434 | DAMIAO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento e conducao de pedras brutas para uso em obras da Secretaria Educacao em Escola de Educacao Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2010 | 400.00 | 00058715932400 | FRANCISCO ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2010 | 44.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FEP para a formacao do Fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2010 | 263.29 | 00002419573463 | MARCELO FERNANDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores e instalacao de softwares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2010 | 0.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2010 | 119.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura no TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2010 | 527.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2010 | 150.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2010 | 232.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de postos de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2010 | 800.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva em consultorios odontologicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2010 | 6600.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma de tres consultorios odontologicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2010 | 350.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placa destinada a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2010 | 58.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado ao Telecentro da Escola de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2010 | 85.00 | 07955605000185 | CROSS MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de motocicleta de placa MNO 2982 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2010 | 97.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de escola do Povoado de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2010 | 322.57 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2010 | 870.50 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a reparos nas Unidades escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2010 | 1170.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na renovacao de pneus e alinhamento para o veiculo Microonibus de placa MZK 3208 que atende ao CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2010 | 330.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao e funcionamento de Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2010 | 11.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 16.686-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2010 | 119.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura no TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2010 | 280.50 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao destinados a reformas do predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2010 | 516.05 | 24513046000172 | TELHAFORTE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao destinados a reformas do predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2010 | 900.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de pneus do caminhao de placa GMN 0073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2010 | 2040.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados ao caminhao pipa de placa GMN 0073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2010 | 1200.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados ao veiculo Strada de placa MOS 2849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2010 | 2360.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados a caminhao de placa MNT 0673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2010 | 120.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material esportivo destinado a atividades promovidas pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2010 | 12.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2010 | 339.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 16.454-2, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2010 | 67.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao destinados a reformas do predio da prefeitura,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2010 | 72.20 | 24285371000125 | CASA CORAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao destinados a reformas do predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2010 | 420.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa NPS 7718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2010 | 230.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao do veiculo Fiat Uno de placa NPS 7718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.629-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2010 | 312.10 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de descartaveis destinados a Jornada Pedagogica 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2010 | 14.60 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2010 | 2351.00 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes, bolos e salgados destinados a alimentacao de profissionais da educacao em reunioes e ventos pedagogicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2010 | 2032.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Outros, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2010 | 680.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Departamento de Cultura, Esporte e Lazer, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2010 | 52405.19 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao Atv. Auxiliares e Fund. Efetivos, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2010 | 149955.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da secretaria de Educacao Magisterio Efetivos e Comissionados, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2010 | 130.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio Contratados, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2010 | 174.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa NPT 0169 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2010 | 266.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao do veiculo Uno de placa NPT 0169 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2010 | 3632.00 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes, bolos e salgados destinados a alimentacao de pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saude e servidores da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2010 | 25400.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de veiculo Fiat Uno Way Econ 04 portas, com capacidade para cinco pessoas destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2010 | 8000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de Saude - NASF, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2010 | 2720.13 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Vigilancia Epidemiologica e Ambiental, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2010 | 27497.16 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do PSF - Programa Saude da Familia, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2010 | 8207.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2010 | 11040.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Programa Saude Bucal, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2010 | 15665.62 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude CAPS, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2010 | 2305.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Laboratorio e Fisioterapia, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2010 | 32537.93 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Efetivos, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2010 | 12781.47 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2010 | 664.17 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Financas, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2010 | 1020.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados da Vigilancia Epidemiologica e Ambiental, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2010 | 581.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2010 | 459.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do CAPS, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2010 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Auditoria Medica, referente ao mes de janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2010 | 2499.99 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Programa Saude Bucal, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2010 | 13445.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados no Programa Saude da Familia, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2010 | 2000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2010 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2010 | 5882.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Financas, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2010 | 1256.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2010 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS deson das exportacoes para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, controle de veiculos e almoxarifado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2010 | 75.00 | 24285371000125 | CASA CORAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao destinados a reformas do predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2010 | 8550.03 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2010 | 24003.89 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2010 | 1390.00 | 10775054000182 | ANTONIO CLAUDINO DE BARROS FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oculos de grau destinados a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2010 | 2550.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do conselho tutelar, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2010 | 4385.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Trabalho e Acao Social, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2010 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2010 | 4246.86 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2010 | 600.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de trator de esteira no percurso Barra de Santana-Campina Grande-Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2010 | 300.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da lamina da retroescavadeira desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2010 | 13309.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2010 | 2702.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2010 | 1800.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao on-line de conteudo da Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2010 | 670.10 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinado a manutencao das atividades administrativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2010 | 443.78 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao destinados a reformas do predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2010 | 215.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao do veiculo ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2010 | 435.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2010 | 4420.00 | 08522831000135 | EUGENIO PACELLY DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confraternizacao de servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2010 | 21.00 | 10763522000107 | LUCIANO COSTA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2010 | 3480.00 | 08522831000135 | EUGENIO PACELLY DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confraternizacao de servidores da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2010 | 50.30 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de carne bovina destinada a alimentacao de pessoas a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2010 | 119.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura no TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2010 | 650.00 | 02281884000125 | JOAO MARCOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2010 | 1440.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bolsas em lona destinadas a kit do professor na VI Jornada Pedagogica de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2010 | 180.00 | 00003127387490 | SILVANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para participar da semana de Formacao Inciial do Programa Acelera Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2010 | 180.00 | 00005000997409 | LUCIANA DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para participar da semana de Formacao Inicial do Programa Acelera Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2010 | 180.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para participar da semana de Formacao do Programa Acelera Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2010 | 36.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma diaria para deslocamento deste agente condutor de veiculo, a servico da Secretaria Municipal de Educacao, para ida ate a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2010 | 180.00 | 00003111985466 | LUCINALVA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 03(tres) diarias para deslocamento deste professor, a servico da Secretaria Municipal de Educacao, para ate a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2010 | 180.00 | 00037355287400 | ROSA DE LOURDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tres diarias para deslocamento desta professora, a servico da Secretaria Municipal de Educacao, para ida ate a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2010 | 160.00 | 00000770625401 | ELDER RANIERY GOUVEIA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de data-show para as atividades da VI Jornada Pedagogica de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2010 | 260.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em obra vinculada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2010 | 300.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2010 | 260.00 | 00010441667465 | UBIRATAN DA CRUZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra realizada pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2010 | 260.00 | 00005767446466 | LUCICLAUDIO PEREIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra realizada pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2010 | 260.00 | 00007594657462 | MICHEL PLATINI MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra realizada pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2010 | 260.00 | 00010917783700 | DANIEL BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra realizada pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2010 | 260.00 | 00007747104464 | JARDEILTON DA SILVA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra realizada pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2010 | 365.00 | 00004302988460 | FABRICIO DINIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra realizada pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2010 | 420.00 | 00070824134400 | JOSE ALBERTO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra realizada pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2010 | 260.00 | 00009387664490 | JOELMIR DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2010 | 6.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de Escola de Cha do Saco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2010 | 21.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona salas de aula da Escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2010 | 1833.89 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades fins da Secretaria de Educacao e Unidades Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2010 | 395.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao do onibus Caminhos da Escola . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/02/2010 | 200.00 | 00004991263433 | SERGIO PEREIRA DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao para alunos membros da Escola de Futebol da SEMEC em torneio realizado na cidade de Boqueirao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2010 | 119.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Recife para tratar de assuntos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2010 | 19.00 | 41137241000164 | JOSE LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinados a veiculo da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0000437 | 01/02/2010 | 39000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no empicarramento de estradas vicinais (rede rodoviaria municipal) num total de 500 horas, conforme Tomada de Precos 04-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2010 | 78.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2010 | 74.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2010 | 13.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/02/2010 | 3871.92 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao Programa do CAPS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2010 | 635.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada a alimentacao de pessoa a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2010 | 465.00 | 00002886719706 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura prestados no imovel onde funciona o NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2010 | 635.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina para o CAPS e Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2010 | 1150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em pacientes atendidos pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2010 | 1098.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0000738 | 01/02/2010 | 78000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trator de esteira na construcao de barragens neste municipio, em um total de 1.000 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/02/2010 | 7825.00 | 07275031000528 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao Programa Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/02/2010 | 7400.00 | 07275031000528 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao Programa Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/02/2010 | 76.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2010 | 18.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta (14.569-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/02/2010 | 617.76 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Empenho Complementar no 344, referente a folha dos servidores da Sec. de Educacao-Magisterio Contratados, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2010 | 624.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 14.133-X, referente a tarifa sob pagamento de Salario, feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/02/2010 | 522.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.239-7 sob pagamento da Fopag, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2010 | 389.48 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a pintura de predio onde funciona a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/02/2010 | 30.00 | 00002419573463 | MARCELO FERNANDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados eventualmente atraves da manutencao e conserto de micro-computador para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2010 | 2520.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus, amortecedores, pivo, braco para manutencao de veiculo D20 KIC 1356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2010 | 800.00 | 00004242674465 | SELMA DE MACEDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio a Unidade Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2010 | 465.00 | 00092967248487 | JOSE MARCONI FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de areia para obra de Unidade da Educacao Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2010 | 650.00 | 00097694231491 | AVANI TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/02/2010 | 800.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2010 | 465.00 | 00002663752436 | PATRICIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Unidade Escolar de Santana em substituicao ao servidor Everaldo Barbosa Lins em ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/02/2010 | 43.60 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias para o FNDE-PROINFANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2010 | 125.00 | 00097851167434 | DAMIAO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de piso em granilito em unidade escolar da educacao infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/02/2010 | 180.00 | 00002313703428 | RENATO SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em feituras de formicas em madeira para a aplicacao em granilito em unidade escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/02/2010 | 40.00 | 00074741063704 | ALUISIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em pequenos reparos em equipamento da obra da creche da sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2010 | 2200.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados a retroescavadeira desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/02/2010 | 1606.80 | 10570264000134 | MAD COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas pesadas desta Prefeitura (Tratores e Motoniveladora). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/02/2010 | 7400.00 | 06987912000185 | CAMPESTRE AGROPECUARIA E RACOES LTA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de equipamento destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2010 | 540.00 | 00099173301434 | MARIA ELVIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forncimento de refeicoes a medicos a servico do Programa Saude da Familia no Distrito de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/02/2010 | 755.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/02/2010 | 952.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa para participar de reunioes do COSEMS e Oficinas de Programacao Pactuada Integrada de interesse da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/02/2010 | 330.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da copiadora Xerox da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/02/2010 | 195.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da copiadora Minolt 2010 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/02/2010 | 58.59 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/02/2010 | 471.66 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destindos a oficina musica e movimento realizada durante a VI Jornada Pedagogica de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/02/2010 | 2070.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de marteriais destinados a consertos e reparos em geral das escolas do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/02/2010 | 540.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a copiadora da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/02/2010 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destindos a manutencao da copiadora Xerox M20 da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/02/2010 | 230.83 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao do predio onde funciona a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/02/2010 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da copiadora Xerox M20 da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/02/2010 | 50.16 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/02/2010 | 1459.40 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao (reparos) das escolas municipais (Direcao de Infraestrutura Escolar). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/02/2010 | 90.00 | 24285371000125 | CASA CORAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/02/2010 | 6314.42 | 02076127000110 | EXITOUR - VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de palestrante da VI Jornada Pedagogica de Barra de Santana e hospedagens de professores deste Municipio que participaram da semana de Formacao Inicial do Programa Acelera Brasil e Se Liga Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/02/2010 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da copiadora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/02/2010 | 8.00 | 24285371000125 | CASA CORAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/02/2010 | 980.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/02/2010 | 154.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a reparos em unidades escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/02/2010 | 8.30 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/02/2010 | 88.50 | 09369653000117 | C. UCHOA E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/02/2010 | 860.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de graxa e lubrificantes para a frota de veiculos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/02/2010 | 699.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/02/2010 | 211.20 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/02/2010 | 1750.00 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de dessalinizadores na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/02/2010 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/02/2010 | 60.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/02/2010 | 80.00 | 00001265689440 | ALINE EMANUELLE BARRETO DO CARMO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para participar de audiencia na CEHAP para tratar de assuntos do Programa Cheque Moradia. (Diaria em favor de apenas de Aline Emanuelle). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000499 | 08/02/2010 | 2091.60 | 00067652387434 | RAIFE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000500 | 08/02/2010 | 2146.20 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000501 | 08/02/2010 | 2160.89 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/02/2010 | 115.30 | 10517328000133 | HASHEM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/02/2010 | 14.60 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO AO TJ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000482 | 08/02/2010 | 3500.00 | 00004016475449 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores de Campina Grande, Queimadas, Boa Vista e Barracao a Barra de Santana. Outubro-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122009 | 0000483 | 08/02/2010 | 2635.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte na rota escolar Caboclos, Torres, entrada de Salinas, Barriguda I, Sitio Mulungu, Poldra Morta, Posto Fiscal a Barra de Santana. Outubro-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000484 | 08/02/2010 | 1400.00 | 00004049275481 | SEBASTIAO ANTONIO ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar na rota Sitio Salinas dos Mangaios, Salinas de Baixo, Salinas de Cima, Torres E Barriguda I a Barriguda. Outubro-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000485 | 08/02/2010 | 1000.00 | 00041439929491 | MARIA LUCIA MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar na rota Pinhoes, Guarani, Olho de agua, Barriguda II a Barriguda I. Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000486 | 08/02/2010 | 1150.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar na rota Caboclos, Pedras Pretas, Rosa Branca e Mulungu a Barra de Santana. Outubro-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000487 | 08/02/2010 | 1800.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escoolar do Sitio Goncalo, Capoeiras, Logradouro dos Mendes, Catole, entrada de Vereda Grande a Barra de Santana. Outubro-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000488 | 08/02/2010 | 1150.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar na rota Caboclos, entrada de Caboclos, Ovelhas, Capim de Flecha para o Distrito de Mororo. Outubro-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000489 | 08/02/2010 | 2100.00 | 00084386851704 | LINALDO DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar na rota Alto dos Cordeiros, Malhadinha, Pitombeira I, Retito, Umbuzeiro Preto e Pocinhos a Barra de Santana. Outubro-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000490 | 08/02/2010 | 1000.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar na rota Distrito de Mororo, Mororo de Baixo, Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo. Outubro-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000491 | 08/02/2010 | 1500.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Paraibinha I, Gado Bravo, Bela Vista a Barra de Santana. Outubro-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000492 | 08/02/2010 | 2100.00 | 00013955764400 | EDMILSON ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar na rota Barriguda III, II, I, entrada de Pedras Pretas, Cabolcos, Mulungu, Pocinhos a Barra de Santana. Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000493 | 08/02/2010 | 1150.00 | 00030255031491 | VENEZIANO ELIAS DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes na rota Manoel Inacio, Lagoa de Cascavel, Lagoa do Boi, Salinas dos Heraclitos a Santana. Outubro-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000494 | 08/02/2010 | 1200.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes na rota Serrinha, Bela Vista, Barra de Santana, Richao, Barra de Santana. Outubro-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000495 | 08/02/2010 | 900.00 | 00095324801453 | EDNALDO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes na rota Curimatas, Ipoeiras, Pedra Azul a Barra de Santana. Outubro-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000496 | 08/02/2010 | 1100.00 | 00062859544704 | JOAO CAITANO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes de Pitombeira II, Pau da Imbira, Pe de Serra, Riacho das Folhas, Bela Vista a Barra de Santana. Outubro-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000497 | 08/02/2010 | 1800.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Barriguda III, II, I, entrada de Pedras Pretas e Caboclos, Mulungu, Pocinhos a Barra de Santana. Outubro-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000498 | 08/02/2010 | 2600.00 | 00003448439479 | GILVAN FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes na rota Serra de Inacio Pereira, Logradouro, Pedra de Agua, entrada de Curimatase Pedra Azul a Barra de Santana. Outubro-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000502 | 08/02/2010 | 1300.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Povoado de Vereda Grande, Paraibinha II a Barra de Santana. Outubro-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/02/2010 | 210.00 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de Tomada de Precos 08 (mobiliario e equipamentos para Creche). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/02/2010 | 21.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona salas de aula da escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/02/2010 | 6.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do almoxarifado da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2010 | 9.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Grupo Escolar Severino Gentil de Mesquita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/02/2010 | 550.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas e informes de interesse desta Municipalidade em programas radiofonicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/02/2010 | 7871.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/02/2010 | 59.57 | 08111641000125 | MONTACO FERRO E ACO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2010 | 930.00 | 00004507683416 | INALDO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na manutencao da bomba de agua do sistema de abastecimento de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2010 | 465.00 | 00018166253453 | CARLOS ROBERTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA VIGILANCIA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/02/2010 | 277.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo de placa MPT 0039 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/02/2010 | 119.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa para resolver assuntos junto ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/02/2010 | 119.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, para resolver assuntos junto ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/02/2010 | 240.88 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados eventualmente como Medico atraïves de plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2010 | 650.00 | 00062202286420 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do dessalinizador de Pedra de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2010 | 300.75 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2010 | 256.85 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de pessoas a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2010 | 300.00 | 00001276429436 | GEANE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras para a alimentacao de pacientes e servidores do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2010 | 1040.00 | 00001042635471 | THAIS MARIA FRANCA FALCAO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutricionista no CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2010 | 2000.00 | 00005365656431 | MANUELA DE MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fonoaudologa no NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2010 | 1800.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONCALVES MONTEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atendimento extra a pacientes do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2010 | 2400.00 | 00014202620410 | MARIA DE FATIMA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados em plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2010 | 800.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento das APACS do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2010 | 710.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no Hospital Municipal em plantoes como tecnico de enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2010 | 510.00 | 00006994493407 | ALANCASSIO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2010 | 510.00 | 00003068387450 | OZEAS JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Hospital Municipal como auxiliar de enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2010 | 510.00 | 00004979837450 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Hospital MUnicipal como auxiliar de enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2010 | 510.00 | 00007022491496 | MERCIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Nucleo de Apoio ao Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2010 | 4500.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao da Prefeitura Municipal ao CISCOR, correspondente as parcelas dos dias 10, 19 e 26 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2010 | 277.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo de placa MPT 0119 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2010 | 277.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo de placa MPS 7718 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2010 | 822.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro da ambulancia NPT 0169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2010 | 429.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com a AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2010 | 3160.97 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE TELEFONIA MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2010 | 2896.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2010 | 3000.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Secretaria de Administracao referente ao exercicio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/02/2010 | 660.00 | 00007440752465 | BIANCA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos eventuais no Gabinete do Prefeito no fornecimento de itens para alimentacao na 1a Conferencia Intermunicipal de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000522 | 10/02/2010 | 1300.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes na rota Distrito de Mororo, Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo. Outubro-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2010 | 300.00 | 00082631727487 | ADERALDO GALDINO DE BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2010 | 520.00 | 00080475663420 | LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2010 | 420.00 | 00004264224497 | JOSE LUIZ DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2010 | 420.00 | 00005837188410 | CRISTIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2010 | 1100.00 | 00000666903824 | JOSE FERNANDO DE ARRUDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura e pequenos reparos na Escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2010 | 434.00 | 00070824134400 | JOSE ALBERTO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assentamento de ceramica em unidade de educacao infantil neste Municiipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2010 | 700.00 | 00007212876461 | JOSIEL SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nom transporte de alunos em areas de dificil acesso do Sitio Luango ate a Escola de Caboclos. Outubro-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2010 | 200.00 | 00004713925454 | GEANE ROBERTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a pessoas a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2010 | 1600.00 | 00022004513420 | SILVANIA TELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando oficina Musica e Movimento durante a VI JOrnada Pedagogica de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2010 | 2200.00 | 00067566006487 | OSENILDO GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao artistica de banda de forro em festa de padroeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta confederacao, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria sobre devolucao de documento, efetuado nesta data.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/02/2010 | 4000.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de show em praca publica no distrito de Mororo em 13 de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2010 | 6.85 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com como o envio de correspondencia ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/02/2010 | 847.47 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de pessoal durante a VI Jornada Pedagogica de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/02/2010 | 430.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tonner destinado a manutencao da copiadora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/02/2010 | 0.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% dos recursos do ITR para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/02/2010 | 900.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como medico plantonista no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/02/2010 | 510.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no Hospital Municipal em plantao de enefermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/02/2010 | 510.00 | 00004598926490 | LADJANE BARBOSA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Hospital Municipal em plantoes como auxiliar de enefermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0000562 | 11/02/2010 | 3000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus para atender as atividades da Secretaria de Saude (Novembro-2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/02/2010 | 465.00 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costura pretados na confeccao de material para o Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/02/2010 | 925.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de eletrobombas de pocos de Pedra de Agua, Mororo, Lagoa do Boi e Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/02/2010 | 394.80 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/02/2010 | 369.64 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/02/2010 | 1682.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/02/2010 | 171.14 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/02/2010 | 400.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Oficina da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/02/2010 | 5989.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do caminhao MMT 0673 e Motoniveladora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000577 | 12/02/2010 | 11850.65 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa GMN 0073, Trator D4E, Poco do Retiro, Bomba de agua e veiculos de placa MOS 2849. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/02/2010 | 465.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infraestrutura em atividades de limpeza das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/02/2010 | 1000.00 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura na manutencao de dessalinizador do Retiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/02/2010 | 485.56 | 00074741063704 | ALUISIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia prestados em veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/02/2010 | 9707.49 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo judicial referente a processo movido por J F Soares e Cia Ltda contra a Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/02/2010 | 9707.49 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo judicial referente a processo movido por J F Soares e Cia Ltda contra a Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000574 | 12/02/2010 | 1856.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado aoa tratores agricolas MF 275 I e II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000570 | 12/02/2010 | 3084.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa NPT 0119 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000571 | 12/02/2010 | 2311.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de microonibus de placa MZK 3208 que atende as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000572 | 12/02/2010 | 2544.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPT 0169 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000576 | 12/02/2010 | 2381.45 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placas MOC 6269, NPS 7718, MNJ 7357 e MNG 8192 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/02/2010 | 47.73 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/02/2010 | 68.81 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/02/2010 | 4.42 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de matetriais destindos a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/02/2010 | 214.62 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de unidades escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000569 | 12/02/2010 | 3233.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculos de placa MNT 0757, NPT 0039, MNO 2982 e NQB 0830 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/02/2010 | 360.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de unidades escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000573 | 12/02/2010 | 2081.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA DE PLACA MYN 7432 LOCADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/02/2010 | 0.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre devolucao de cheque efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/02/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de TP 008-2010 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/02/2010 | 150.00 | 00001568111460 | CLEONICE DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/02/2010 | 420.00 | 00003742020790 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/02/2010 | 46.75 | 08083561000103 | FERREIRA E BROCK LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/02/2010 | 698.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de notebook destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/02/2010 | 119.94 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao utensilios para manutencao do Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/02/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos referente a 02-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/02/2010 | 21.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.239-7, sob pagamento da Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/02/2010 | 170.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/02/2010 | 170.00 | 00009387664490 | JOELMIR DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/02/2010 | 170.00 | 00005767446466 | LUCICLAUDIO PEREIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/02/2010 | 1200.00 | 00097851167434 | DAMIAO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de piso de granilito em Unidade Escolar da Educacao Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/02/2010 | 300.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/02/2010 | 170.00 | 00010441667465 | UBIRATAN DA CRUZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra vinculada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/02/2010 | 1000.00 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de leite e derivados destinados a alimentacao de pessoal da Secretaria de Educacao durante a VI JOrnada Pedagogica de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/02/2010 | 2000.00 | 00048464538472 | GLORIA MARIA LEITAO DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando oficina Os diversos usos da linguagem na pratica escolar durante a VI JOrnada Predgogica de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/02/2010 | 170.00 | 00001603861440 | SILVANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/02/2010 | 170.00 | 00007747104464 | JARDEILTON DA SILVA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/02/2010 | 260.00 | 00007594657462 | MICHEL PLATINI MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/02/2010 | 260.00 | 00010917783700 | DANIEL BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/02/2010 | 1055.00 | 00067516424404 | FRANCINALDO PIRAGIBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura efetuado no microonibus de placa MOC 6269 locado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/02/2010 | 675.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/02/2010 | 510.00 | 00003825408400 | JOSE ALVES SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em substituicao a atendente de expediente do Coselho Tutelar em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/02/2010 | 635.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes como tecnica de enfermagem no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/02/2010 | 510.00 | 00004090353432 | IVETE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Hospital Municipal como tecnico de enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/02/2010 | 628.70 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de tinta para pinturas em escolas de Mororo, Santana e Barriguda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/02/2010 | 17400.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de carteiras escolares destinadas as Unidades escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/02/2010 | 2657.60 | 03155182000168 | MIRANTE COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de escolas da Educacao Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/02/2010 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura em orgaos da administracao estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com a Famup em 02-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com a Uniao Brasileira de Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/02/2010 | 290.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/02/2010 | 19681.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GPS INSS - Arrecadacao, competencia janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/02/2010 | 7950.00 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de laje, piso e retelhamento com pintura interna e externa da Escola Josue Barbosa de Andrade Lira e Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/02/2010 | 27.00 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/02/2010 | 37506.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS arrecadacao debitado na c/c 8.629-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/02/2010 | 2242.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela - parcelament especial - segurado MP No 457/2008, competencia Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/02/2010 | 8970.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - PATRONAL MP No 457/2008, ATRAVES DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, CCMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/02/2010 | 23548.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia da Previdencia Social GPS FUNDEB 40%, competencia janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/02/2010 | 35322.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia da Previdencia Social GPS FUNDEB 60%, competencia janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/02/2010 | 151.08 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria destinada a manutencao das atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2010 | 1000.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de mecanica de veiculos a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2010 | 1058.92 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2010 | 2320.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2010 | 5998.78 | 70097530000185 | NELFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2010 | 4000.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2010 | 636.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2010 | 74.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a amnutencao do onibus. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2010 | 1250.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de pneus de veiculo microonibus de placa MOC 6269 locado para as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2010 | 1600.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados ao veiculo microonibus de placa MOC 6269 locado para as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2010 | 316.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2010 | 110.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao do veiculo Corsa MYN 7432 da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2010 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados ao veiculo Corsa de placa MYN 7432 locado a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/02/2010 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao de computador da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2010 | 1800.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on line de conteudo de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2010 | 238.00 | 00026750058434 | MAURILIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/02/2010 | 315.79 | 00056992025449 | PATRICIA VALERIA DURAND PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em projetos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/02/2010 | 998.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Netbook destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/02/2010 | 19.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre devulucao de cheque efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/02/2010 | 131.51 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos cartorarios prestados na certificacao de documentos de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/02/2010 | 120.00 | 00004713925454 | GEANE ROBERTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/02/2010 | 500.00 | 00002394172754 | JOSE NILSON BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de pequenos retoques e pintura em Unidades escolares do Distrito de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/02/2010 | 230.00 | 00004087034402 | IZAQUE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pintura em atividades na escola Julita Guerra em Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/02/2010 | 600.00 | 00005542011861 | JOSE NILTON BARBOSA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como pedreiro na realizacao de pequenos reparos em unidades escolares da sede, Sitio Mulungu e Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/02/2010 | 1500.00 | 00010936521449 | ROMULO ALEXANDRE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em reparos de calcada, piso interior e pintura da Escola Municipal Manoel C. Guimaraes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/02/2010 | 1993.20 | 03155182000168 | MIRANTE COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de escola na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/02/2010 | 1210.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras e mesas pra uso durante a VI Jornada Pedagogica de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/02/2010 | 280.00 | 00082631727487 | ADERALDO GALDINO DE BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/02/2010 | 392.00 | 00004264224497 | JOSE LUIZ DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022007 | 0000655 | 22/02/2010 | 3000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de microonibus para uso de servidores e alunos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/02/2010 | 392.00 | 00005837188410 | CRISTIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/02/2010 | 485.40 | 00080475663420 | LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/02/2010 | 183.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de Postos de Saude, Hospital Municipal e Sala de Fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/02/2010 | 750.00 | 00003358452409 | OSMAR DE BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes de Barriguda para sessoes de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/02/2010 | 400.00 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Saude na limpeza do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/02/2010 | 400.00 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades na cozinha do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/02/2010 | 510.00 | 00008540072459 | FRANCISCO ISALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de seguranca no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/02/2010 | 400.00 | 00003041039427 | APARECIDA WALESKA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de limpeza do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/02/2010 | 510.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de seguranca no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/02/2010 | 510.00 | 00020674260449 | JOSE HILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Saude como motorista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/02/2010 | 2053.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de imoveis sob a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/02/2010 | 1000.00 | 00006170956470 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como operador de motoniveladora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/02/2010 | 500.00 | 00031437249434 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura na coleta de lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/02/2010 | 437.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria, destinado a manutencao das atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/02/2010 | 119.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para ir ao TCE, para tratar de assuntos junto a auditoria realizada no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000768 | 22/02/2010 | 1000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte em veiculo F4000 a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/02/2010 | 70.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/02/2010 | 1994.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de dessalinizadores e pocos de abastecimento de agua da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/02/2010 | 700.00 | 00038707241453 | ERNANDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como condutor de caminhao pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/02/2010 | 465.00 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao em eventos realizados neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/02/2010 | 551.05 | 00029447860400 | GENTIL ELIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte na comunidade de Santana ate Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/02/2010 | 154.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de Oficina da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/02/2010 | 400.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aluguel onde funciona o laboratorio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/02/2010 | 600.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao aluguel onde funciona a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/02/2010 | 267.31 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo de placa MOE 7461 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/02/2010 | 80.00 | 00644606000160 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de placa destinada ao veiculo de placa MOE 7461 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/02/2010 | 50.00 | 07000707000228 | FF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel para a abastecer o veiculo de placa MOE 7461 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000672 | 23/02/2010 | 1000.00 | 00002725493471 | CICERO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Saude transporte equipes durante a vacinacao antirabica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/02/2010 | 220.00 | 00002676335480 | JAILTON BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no poco da comunidade de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/02/2010 | 1659.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a distribuicao com Unidades Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/02/2010 | 1380.84 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de profissionais da Secretaria de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000666 | 23/02/2010 | 22250.00 | 09194127000163 | CADERSIL - INDUSTRIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cadernos destinados a distribuicao com alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/02/2010 | 480.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao de copiadora da Secretria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/02/2010 | 45.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FEP para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/02/2010 | 119.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa a servico da Secretaria de Administracao para busca e desembaraco de veiculo adquirido para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2010 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da copiadora Xerox da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/02/2010 | 248.72 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a realizacao de pequenos reparos em unidades escolares da educacao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2010 | 540.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a pequenos reparos em Unidades escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2010 | 520.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a pequenos reparos em escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2010 | 2500.00 | 09243379000135 | EPGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de materiais destinados as rotinas administrativas da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2010 | 100.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PSF de Paraibinha II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/02/2010 | 1350.00 | 00000970670400 | JOSE DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2010 | 100.00 | 00037974440449 | JOSE ANANIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar o PSF de Paraibinha I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2010 | 490.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RECINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados ao microonibus de placa MZK 3208 que atende as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2010 | 1560.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Corsa que atende as atividades do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2010 | 300.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao do veiculo Ambulancia (Saveiro). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/02/2010 | 200.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao do Corsa que atende as atividades do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2010 | 2432.50 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao do veiculo Ambulancia (Saveiro). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2010 | 490.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RECINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/02/2010 | 5442.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000704 | 25/02/2010 | 13937.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinaado aos veiculos de placa GMN 0073, Trator D4E, MOS 2849 e para o poco de Retiro e Bombas de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000705 | 25/02/2010 | 2898.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a caminhao de placa MMT 0673 e Motoniveladora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000706 | 25/02/2010 | 2028.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado aos tratores agricolas MF 275 I e II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/02/2010 | 100.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente para realizacao de um exame (densiometria). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000701 | 25/02/2010 | 200.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Conselho Tutelar referente a 12-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2010 | 360.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao prestados no veiculo Fiat Uno NPT 0169 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/02/2010 | 640.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao Fiat Uno de placa NPT 0169 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2010 | 176.34 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Fiat Uno de placa NPS 7718 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/02/2010 | 83.66 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de veiculo Fiat Uno de placa NPS 7718 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000708 | 25/02/2010 | 2223.05 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placas NPS 7718, MNJ 7757, MNG 8192 e MOE 7461 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000709 | 25/02/2010 | 2313.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa NPT 0169 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000710 | 25/02/2010 | 1966.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo microonibus de placa MZK 3208 que atende as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/02/2010 | 1344.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de Unidades Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/02/2010 | 2331.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS (ARTEXPRESS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais destinados a Conferencia Municipal de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2010 | 192.50 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao sacolas destinadas a distribuicao de merenda escolar e outros materiais para as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/02/2010 | 3010.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS (ARTEXPRESS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de materiais destinados a VI Jornada Pedagogica de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/02/2010 | 100.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a reparacao de carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2010 | 342.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP destinados a distribuicao entre as escolas da educacao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/02/2010 | 1236.83 | 10714194000574 | N. C. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao do microonbus de placa MOC 6269 que atende as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000699 | 25/02/2010 | 800.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar predio da Secretaria de Educacao. Dezembro-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0000700 | 25/02/2010 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona Biblioteca na sede deste Municipio. Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000702 | 25/02/2010 | 550.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona salas de aula da Escola Laura Barbosa referente a 12-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000703 | 25/02/2010 | 300.00 | 00018105408449 | SERGIO CARLOS DA S. MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona sala de aula de turma para correcao de fluxo da Escola Jose Herminio Bezerra Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/02/2010 | 1670.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Corsa de placa MYN 7432 locado para a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/02/2010 | 71.00 | 01970699000185 | LACERDA E GRISI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Refeicoes, destinado ao Prefeito, pela viagem a cidade de Joao Pessoa, a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/02/2010 | 9.20 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencia para o TCE-PB (Defesa MP 82-08). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2010 | 44.70 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura do Jornal da Paraiba (conta 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/02/2010 | 22975.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios dos agentes politicos e vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/02/2010 | 876.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/02/2010 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS Federal (2831422) para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/02/2010 | 7074.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/02/2010 | 41.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000716 | 26/02/2010 | 6410.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo da Secretaria de Educacao de placa MNT 0757/ NPT 0039/MNO 2982/NQB 0830/MNG 6269/KIC 1356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/02/2010 | 663.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/02/2010 | 581.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Laboratorio e Fisioterapia, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/02/2010 | 13355.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados no Programa Saude da Familia, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/02/2010 | 1020.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados da Vigilancia Epidemiologica e Ambiental, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/02/2010 | 6000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/02/2010 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do CAPS, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/02/2010 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Programa Saude Bucal, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2010 | 4265.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Trabalho e Acao Social, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2010 | 2823.21 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Conselho Tutelar, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2010 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/02/2010 | 12416.06 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Folha da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2010 | 150.00 | 00083925813420 | SEVERINA QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para realizacao de exame medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/02/2010 | 161572.37 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao Magisterio Efetivos e Comissionados, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/02/2010 | 510.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao Departamento de Cultura, Esporte e Lazer, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/02/2010 | 4371.24 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio Contratados, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/02/2010 | 42280.14 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao Ativ. Auxiliares e Fund. Efetivos, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/02/2010 | 2468.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Outros, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/02/2010 | 1084.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio Outros, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/02/2010 | 8204.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Financas, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2010 | 5689.81 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio Outros, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/02/2010 | 32146.69 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos da secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/02/2010 | 1746.79 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Laboratorio e Fisioterapia, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2010 | 26714.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Programa Saude da Familia, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/02/2010 | 12201.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/02/2010 | 2551.42 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/02/2010 | 6000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Secretaria de Saude - NASF, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/02/2010 | 14968.38 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude CAPS, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/02/2010 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Auditoria Medica, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2010 | 10699.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Programa Saude Bucal, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/02/2010 | 7007.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/02/2010 | 4085.14 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 27/02/2010 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000719 | 28/02/2010 | 2518.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a abastecer o veiculo de placa NPT 0119 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2010 | 800.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento das autorizacoes de processamento de alto custo do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes medicos no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2010 | 510.00 | 00006994493407 | ALANCASSIO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes de enefermagem no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2010 | 2400.00 | 00014202620410 | MARIA DE FATIMA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Hospital MUnicipal Santa Ana como medico plantonista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2010 | 535.00 | 00004090353432 | IVETE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Centro de Atencao Psicossocial como tecnica em enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2010 | 510.00 | 00004979837450 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Hospital Municipal como plantonista no servico de enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000819 | 01/03/2010 | 6000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus destinado a atender as atividades do CAPS (10/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000820 | 01/03/2010 | 2112.60 | 00067652387434 | RAIFE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000821 | 01/03/2010 | 2163.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de equipes do Programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2010 | 6.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para o funcinamento do predio onde funciona o PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2010 | 1000.69 | 34155945000102 | LABORATORIOS MEDICOS DR SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de pacientes atendidos pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2010 | 509.16 | 34155945000102 | LABORATORIOS MEDICOS DR SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de pacientes atendidos pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2010 | 895.06 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias para cadastros do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2010 | 2200.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados eventualmente como operados de trator agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2010 | 170.49 | 02508557000163 | ALMEIDA VAREJAO DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/03/2010 | 1098.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2010 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, ref. janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2010 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2010 | 250.00 | 01970699000185 | LACERDA E GRISI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2010 | 3237.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2010 | 1500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas, informes e materias de interesse desta municipalidade em programa radiofonico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2010 | 220.00 | 00005487079447 | JOSE ADELSON AGUIAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na comunidade sANTANA E MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2010 | 35.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio alugado para funcionamento da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2010 | 6.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona delegacia municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2010 | 6.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para funcionamento da delegacia municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2010 | 114.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para funcionamento da oficina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2010 | 140.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para o funcionamento da oficina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2010 | 80.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para funcionamento da Prefeitura enquanto o outro predio estava sendo reformado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2010 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de TP.numero 08 de 2010, no Diario Oficial edicao:09.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/03/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao do sistema de folha de pagamento, controle de veiculos, almoxarifado, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2010 | 285.00 | 00005767446466 | LUCICLAUDIO PEREIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra vinculada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2010 | 285.00 | 00010441667465 | UBIRATAN DA CRUZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2010 | 285.00 | 00001603861440 | SILVANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2010 | 285.00 | 00007747104464 | JARDEILTON DA SILVA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2010 | 260.00 | 00010917783700 | DANIEL BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2010 | 260.00 | 00007594657462 | MICHEL PLATINI MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2010 | 600.00 | 00000666903824 | JOSE FERNANDO DE ARRUDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pedras destinadas a servicos de manutencao de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2010 | 300.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2010 | 330.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades advindas de obra vinculada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2010 | 724.00 | 00043724850425 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para participantes de evento pedagogico inicial da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2010 | 640.00 | 00007001001481 | RONYVON BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento em cargas de areia e pedra em veiculo apropriado para manutencao de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2010 | 194.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de carro de mao e pas destinadas as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2010 | 193.20 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa NPT 0039 da Secretaria Munic de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2010 | 101.80 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento,revisao e limpeza do sistema de arrefecimento do vaiculo Fiat Uno de placa NPT 0039 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000824 | 01/03/2010 | 500.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados a Secretaria Munic de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2010 | 20.00 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2010 | 132.04 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas destinadas as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0000839 | 01/03/2010 | 11271.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de merenda de exercicios anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/03/2010 | 420.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao preventiva e corretiva em computador do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001141 | 01/03/2010 | 1735.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MPS - 7718, MNJ- 7357, MNG- 8192 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/03/2010 | 58.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tintas para reforma do predio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/03/2010 | 1250.87 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/03/2010 | 150.00 | 00005420713470 | ANA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/03/2010 | 510.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no hospital municipal como plantonista nos servicos de enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/03/2010 | 585.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Hospital Municipal Santa Ana como plantonista nos servicos de enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/03/2010 | 900.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONCALVES MONTEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica plantonista no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/03/2010 | 510.00 | 00004598926490 | LADJANE BARBOSA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Hospital Municipal como plantonista nos servicos de enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/03/2010 | 510.00 | 00003068387450 | OZEAS JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Hospital Municipal como plantonista no servico de enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/03/2010 | 510.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Hospital Municipal Santa Ana como plantonista no servico de enefermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/03/2010 | 510.00 | 00007022491496 | MERCIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio prestados ao Nucleo de Apoio ao Programa Saude da Familia (02/10). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/03/2010 | 2072.70 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF (02/10). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/03/2010 | 510.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Hospital Municipal Santa Ana, como plantonista no servico de enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001132 | 03/03/2010 | 22708.76 | 07526979000185 | FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a manutencao da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/03/2010 | 2500.00 | 00002234231493 | ADEILDO PEERGENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em lanternagem e pintura de um mercedez 1114, cor bege de placas MMT 0673, ano 1988 a servicos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/03/2010 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/03/2010 | 939.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de computador destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/03/2010 | 607.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de odontologia para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/03/2010 | 7254.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais odontologicos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/03/2010 | 939.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de microcomputador para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/03/2010 | 939.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de computador destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/03/2010 | 240.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 14.133-X, referente a tarifa sob pagamento de Salario, feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/03/2010 | 36.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/03/2010 | 21.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da Escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/03/2010 | 6.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona Escola de Cha do Saco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/03/2010 | 6.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do imovel onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/03/2010 | 74.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do imovel onde funciona a Biblioteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/03/2010 | 10.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da Escola Severino Gentil de Mesquitra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/03/2010 | 2899.20 | 03155182000168 | MIRANTE COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a reparos em escolas da sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/03/2010 | 3526.60 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para uso da Secretaria de Educacao e suaS Escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/03/2010 | 550.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Patrocinio do Programa FM rural e divulgacao de noticias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/03/2010 | 2200.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Atencao Psicossocial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/03/2010 | 1623.41 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/03/2010 | 101.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/03/2010 | 1751.80 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para uso da Secretaria e Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001133 | 08/03/2010 | 2117.65 | 07526979000185 | FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a manutencao da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/03/2010 | 1300.00 | 00076867730434 | ERCIO DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de injecao eletronica, lanternagem e pintura prestados na ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/03/2010 | 2400.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico plantonista no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2010 | 608.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada ao Hospital Municipal e CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/03/2010 | 128.70 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao das atividades da Secretaria Munic de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/03/2010 | 2400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Nucleo de Apoio ao Saude da Familia (jul a dezembro de 2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/03/2010 | 309.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 8.629-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/03/2010 | 1055.00 | 00067516424404 | FRANCINALDO PIRAGIBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a restante de pagamento do servico de pintura efetuado no micro-onibus de placa MOC 6269 locado a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/03/2010 | 252.00 | 00003182173413 | ALCIONE DE FATIMA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tres diarias para viagem a Joao Pessoa para curso de Capacitacao para os Entrvistadores Municipais sobre o Novo Formulario do Cadastro Unico de Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/03/2010 | 2000.00 | 00031325696404 | JOAO GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Show Artistico na Festa Nossa Senhora da Conceicao em Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/03/2010 | 750.00 | 00050384414400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados na conducao de micronibus que transporta professores e alunos da educacao basica na rota Campina Grande/Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/03/2010 | 2000.00 | 00067566006487 | OSENILDO GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados na apresentacao da Banda Tempero Completo, em festa neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/03/2010 | 285.00 | 00009387664490 | JOELMIR DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/03/2010 | 379.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a reparos nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/03/2010 | 295.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a realizacao de reparos em escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/03/2010 | 297.50 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a reparos em escola da sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/03/2010 | 200.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em suporte instrumental em oficina musicada com professores da educacao infantil de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/03/2010 | 84.00 | 05514693000154 | MARIA DA CONCEICAO CAMPOS FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para uso em obra escolar de educacao infantil na sede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/03/2010 | 306.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de copos descartaveis e sacolas plasticas destinadas as atividades de atencao basica na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/03/2010 | 625.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades de atencao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/03/2010 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 8.629-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/03/2010 | 93.00 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2010 | 21.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 8.629-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2010 | 277.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo de placa MPT 0119 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2010 | 277.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo de placa MPS 7718 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2010 | 822.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro da ambulancia NPT 0169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/03/2010 | 4500.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao da Prefeitura Municipal ao CISCOR, correspondente as parcelas dos dias 10, 19 e 30 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2010 | 277.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo Fiat Uno placa NPT 0039, descontado na c/c 12.873-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2010 | 1107.72 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para pinturas de portas em Unidade Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2010 | 1584.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM (c/c 10.401-9) para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao estatutaria da AMCAP, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta confederacao, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2010 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2010 | 601.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 14.133-X, referente a tarifa sob pagamento de Salario, feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2010 | 105.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.239-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/03/2010 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de toner para maquina de xerox da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/03/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.239-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/03/2010 | 60.00 | 00007072361421 | MIRIAN BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a 01(uma) diaria para deslocamento ate Joao Pessoa/PB para tratar de assuntos desse Municipio, no dia 05 de marco 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/03/2010 | 60.00 | 00007282299439 | GIERLAINE SILVA PEREIRA E DEMAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma diaria para deslocamento ate Joao Pessoa/pb, para tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/03/2010 | 119.00 | 00026750058434 | MAURILIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma diaria para deslacamento ate Joao Pessoa/pb, para tratar de assuntos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de aguia da Escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/03/2010 | 37.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/03/2010 | 40.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua da Escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/03/2010 | 4804.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de madicamentos para funcionamento do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/03/2010 | 302.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/03/2010 | 589.47 | 00006783186466 | RAYANNE KENIA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e legumes destinados a alimentacao no CAPS e Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/03/2010 | 510.00 | 00002886719706 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em pintura nos predios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/03/2010 | 12.00 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/03/2010 | 200.00 | 00004713925454 | GEANE ROBERTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/03/2010 | 570.00 | 00080475663420 | LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/03/2010 | 1056.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao a pessoas a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/03/2010 | 510.00 | 00002886719706 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da Unidade Escolar Julita Guerra no Sitio Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/03/2010 | 350.00 | 00082631727487 | ADERALDO GALDINO DE BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/03/2010 | 2170.00 | 00030910919453 | JOAO ROBSON DE ANDRADE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao de veiculos em carater emergencial e excepcional no transporte de escolares e profissionais da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/03/2010 | 470.00 | 00005837188410 | CRISTIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em carater eventual em atividades advindas de obra da Secretaria Munic de Edcuacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/03/2010 | 470.00 | 00004264224497 | JOSE LUIZ DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carater eventual prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/03/2010 | 800.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de obra da creche escola padrao MEC/FNDE em construcao na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/03/2010 | 130.00 | 00007599925414 | TULIO TRAVASSOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a substituicao de auxiliar da Unidade Escolar dO Retiro, afastado por doenca no perodo de 08 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/03/2010 | 1500.00 | 00060287411400 | EDILENILDO COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados nas festividades da Padroeira de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/03/2010 | 350.00 | 00007613784134 | LINDINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de alimentos derivados do milho para eventos de planejamento da SEMEC(alimentacao de tecnicos e professores). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/03/2010 | 792.00 | 00003701937419 | VANUZA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de itens de material de limpeza para distribuicao em escolas da rede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/03/2010 | 666.00 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de lanches nos meses de fevereiro e marco po eventos promovidos pela coordenacao pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/03/2010 | 75.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/03/2010 | 7950.18 | 04855499000170 | INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para a Unidade Escolar de Educacao Infantil/Convenio FNDE (CONTRAPARTIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/03/2010 | 80.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Com limpeza lubrificacao do mecanismo de impressao, com ajustes em Impressora Epson FX 2180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/03/2010 | 220.00 | 00002236056460 | LUCIANO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com uma viagem ao aeroporto da cidade de Recife -PE, com uma paciente que foi para Sao Paulo, para realizar exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/03/2010 | 756.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do PASEP (DARF), referente ao periodo de apuracao 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/03/2010 | 265.00 | 08832680000111 | EZENAI LOURENCO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de flores para realizacao de eventos promovidos pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/03/2010 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/03/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.239-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/03/2010 | 90.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.239-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/03/2010 | 10.00 | 11280402000103 | CRISTINEIDE OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/03/2010 | 859.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de impressoras e estabilizador destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/03/2010 | 2878.86 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao de Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE IMOVEL PARA O CENTRO DE ATE NDIMENTO - CAPS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/03/2010 | 50000.00 | 00007747793499 | LEONARDO LIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de imovel no Povoado do Posto, destinado a sediar o CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/03/2010 | 60.00 | 00005174551457 | KATIA KALINE SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para desclocamento ate Joao Pessoa a servico da Secretaria Munic de Educacao para participar de evento promovido pela Coordenacao Estadual Saude na Escola - PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/03/2010 | 10.00 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/03/2010 | 260.00 | 00007747104464 | JARDEILTON DA SILVA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/03/2010 | 260.00 | 00009387664490 | JOELMIR DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria Munic de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/03/2010 | 260.00 | 00010441667465 | UBIRATAN DA CRUZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestado em atividades advindas de obra da Secretaria Munic de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/03/2010 | 500.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais de apoio geral prestados a Secretaria Munic de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/03/2010 | 500.00 | 00004242674465 | SELMA DE MACEDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais de apoio geral prestados a Secretaria Munic de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/03/2010 | 300.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria Munic de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/03/2010 | 260.00 | 00001603861440 | SILVANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades advindas de obra vinculada a Secretaria Munic de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/03/2010 | 260.00 | 00005767446466 | LUCICLAUDIO PEREIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades advindas de obra vinculada a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/03/2010 | 260.00 | 00010917783700 | DANIEL BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades advindas de obra vinculada a Secretaria Munic de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/03/2010 | 260.00 | 00007594657462 | MICHEL PLATINI MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades advindas de obra vinculada a Secretaria Munic de Edcuacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/03/2010 | 235.00 | 00002394172754 | JOSE NILSON BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em pintura,m reparos e adaptacoes em unidade escolar do Distrito de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/03/2010 | 500.00 | 00097694231491 | AVANI TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/03/2010 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para manutencao da maquina de xerox. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/03/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cxonsultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a Famup (marco/2010) debitado na c/c 8.566-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/03/2010 | 17.05 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencias da Secretaria de Aministracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/03/2010 | 850.00 | 00036366722404 | ALONSO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LANTERNAGEM EFETUADOS NO VEICULO MOC - 6269 DOADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/03/2010 | 465.00 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados ao Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000970 | 16/03/2010 | 1000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados atraves de transporte neste MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/03/2010 | 510.00 | 00016093720420 | MARIA DE FATIMA BEZERRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude como auxiliar administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/03/2010 | 15350.00 | 07275031000528 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/03/2010 | 4596.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinadas as atividades de atencao basica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/03/2010 | 4053.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades de atencao basica em saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/03/2010 | 425.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE IMPRESSORA E ESTABILIZARO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/03/2010 | 10000.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Arrecadacao, debitado na C/C 17.069-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/03/2010 | 10000.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Arrecadacao, debitado na C/C 17.069-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/03/2010 | 26116.35 | 08761124000100 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de saldo da C/C 14.738-9 Convenio - FUNCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/03/2010 | 510.00 | 00003825408400 | JOSE ALVES SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a atendente de expediente do Conselho Tutelar em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/03/2010 | 100.00 | 00004546361483 | IRENE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/03/2010 | 50.00 | 00006364232477 | ROSINETE BARRETO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa catente deste municipio para compra de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000977 | 17/03/2010 | 550.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/03/2010 | 100.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MOE7461 da Secretaria Munic de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/03/2010 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 8.629-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/03/2010 | 60.00 | 00007072361421 | MIRIAN BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Com concessao de uma diaria para deslocamento ate Joao Pessoa/PBara tratar de assuntos desse Municipio no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/03/2010 | 500.00 | 09382904000101 | VIDROBOX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/03/2010 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner HP1010/1015 W, destinado a manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/03/2010 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em recarga dos cartuchos da maquina copiadora da marca Minolta Modelo 1050-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/03/2010 | 16800.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia da Previdencia Social GPS FUNDEB 60%, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/03/2010 | 11200.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia da Previdencia Social GPS FUNDEB 40%, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/03/2010 | 786.00 | 08692099000141 | HV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao da motocicleta de placa MNG 8192 da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/03/2010 | 64.00 | 08692099000141 | HV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da motocicleta de placa MNG 8192 da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/03/2010 | 1414.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador, destinado as atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/03/2010 | 1414.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador, destinado as atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/03/2010 | 200.00 | 00008167652432 | RILDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para pagamento do parcelamento com a Universidade (UVA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/03/2010 | 100.00 | 00004682115430 | ROSINETE JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa catente deste municipio para compra de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/03/2010 | 50.00 | 00004081316406 | IVANILDA MEDEIROS DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para compra de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/03/2010 | 50.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao de extintores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/03/2010 | 88.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cartuchos de tinta destinadas a impressoras da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/03/2010 | 364.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de estabilizador e impressora destinada a Secretaria de SAude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/03/2010 | 150.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo Fiat Uno de placa NPT 0169 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/03/2010 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados ao veiculo Fiat Uno de placa NPT 0169 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/03/2010 | 17104.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS arrecadacao debitado na c/c 8.629-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/03/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria debitada na c/c 16.686-3 por devolucao de documento, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/03/2010 | 110.00 | 00008180146448 | ALEX DA SILVA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Em carater excepcional, vigilancia da obra da creche Pro-Infancia, nos finais de semana, durante o dia, por uma quinzena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000986 | 19/03/2010 | 2000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de D20 a Secretaria de Educacao ref. fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/03/2010 | 6.85 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencia de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/03/2010 | 10300.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Arrecadacao, debitado na C/C 12.873-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/03/2010 | 15600.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia da Previdencia Social GPS FUNDEB 60%, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/03/2010 | 10400.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia da Previdencia Social GPS FUNDEB 40%, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/03/2010 | 441.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia da Previdencia Social GPS da Secretaria de Educacao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/03/2010 | 400.00 | 00032993447653 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio para funcionamento da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/03/2010 | 332.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com a Uniao Brasileira de Municipio, referente a marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/03/2010 | 600.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/03/2010 | 273.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/03/2010 | 370.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material pra reparo de piso no predio anexo da Escola Mun. Laura B. Bezerra e em reparos gerais em outras unidades de ensino da rede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/03/2010 | 600.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/03/2010 | 600.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/03/2010 | 300.00 | 00007188952400 | WELINGTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/03/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa e taxa bancaria debitada na c/c 16.686-3 por devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/03/2010 | 465.00 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/03/2010 | 570.00 | 00080475663420 | LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carater eventual prestados em atividades advindas de obra da Secretaria Munic de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/03/2010 | 470.00 | 00005837188410 | CRISTIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria Munic de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/03/2010 | 758.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/03/2010 | 800.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de engenharia prestados no acompanhamento de obra da escola de educacao infantil Convenio FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/03/2010 | 200.00 | 00004713925454 | GEANE ROBERTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na preparacao de refeicoes para servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/03/2010 | 130.00 | 00007747104464 | JARDEILTON DA SILVA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/03/2010 | 130.00 | 00009387664490 | JOELMIR DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/03/2010 | 350.00 | 00082631727487 | ADERALDO GALDINO DE BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/03/2010 | 130.00 | 00010441667465 | UBIRATAN DA CRUZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/03/2010 | 470.00 | 00004264224497 | JOSE LUIZ DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades advindas de obra da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/03/2010 | 766.58 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para oficina pedagogica de educ. infantil e cobertura almoxarifado da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/03/2010 | 95.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para uso da SEMEC em oficina com professores de educacao infantil(preparar infraestrutura eletrica extra no predio). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/03/2010 | 46.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FEP (C/C 7.077-7) para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/03/2010 | 1400.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicidade em eventos no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/03/2010 | 220.00 | 00043692508468 | ADEILTON CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como seguranca do Prefeito durante o mes de Fevereiro/2010, em virtude dos acontecimentos com os constantes assaltos e assassinatos no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/03/2010 | 6.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola de Cha do Saco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/03/2010 | 760.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais medico-hospitalar destinados a manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/03/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa e taxa bancaria debitada na c/c 16.686-3 por devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/03/2010 | 6.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o almoxarifado (farmacia) da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/03/2010 | 6.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de nergia eletrica de imovel onde fi=unciona orgao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/03/2010 | 6.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/03/2010 | 191.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/03/2010 | 158.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Laboratorio de Analises Clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/03/2010 | 115.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de imoveis onde funcionam orgaos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/03/2010 | 205.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em veiculo ambulancia da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/03/2010 | 295.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados em veiculo ambulancia da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/03/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa e taxa bancaria debitada na c/c 16.686-3 por devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/03/2010 | 540.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos destinados a manutencao da maquina da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/03/2010 | 23.00 | 00774890000199 | GILVANIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes para pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/03/2010 | 0.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/03/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/03/2010 | 8.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com extracao de cinquenta e sete copias de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/03/2010 | 74.00 | 00002419573463 | MARCELO FERNANDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto de computador da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/03/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 16.686-3 por devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/03/2010 | 45.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da frota de veiculos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/03/2010 | 385.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PECAS E MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOLAS PARA CAMINHAO PIPA A SERVICO DA SEC. INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/03/2010 | 250.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RECINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de produtos destinados ao caminhao pipa, placa GMV 0673, da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/03/2010 | 510.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura na manutencao da praca(limpeza) tirar ferias de funcionaria que trabalha na praca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/03/2010 | 500.00 | 00031437249434 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados a Sec. de Infraestrutura na coleta de lixo e cortes de terra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/03/2010 | 510.00 | 00009265412429 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados e Secretaria de Inraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/03/2010 | 1000.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/03/2010 | 3500.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados a retoescavadeira desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/03/2010 | 105.00 | 00008167652432 | RILDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio em carater excepcional prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/03/2010 | 700.00 | 00038707241453 | ERNANDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados na conducao de caminhao pipa que abastece a zona rura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/03/2010 | 75.00 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em publicacao de edital no Jornal da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/03/2010 | 400.00 | 00003041039427 | APARECIDA WALESKA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na limpeza do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/03/2010 | 400.00 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades na cozinha do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/03/2010 | 508.49 | 00099173301434 | MARIA ELVIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuiais prestados a Secretaria de Saude no fornecimento de alimentacao para a Equipe do Saude da Familia - PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/03/2010 | 510.00 | 00008540072459 | FRANCISCO ISALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de seguranca no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/03/2010 | 600.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na limpeza do Posto de Saude de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/03/2010 | 510.00 | 00004137371440 | CICERA FABRICIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de servicos em Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/03/2010 | 510.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de seguranca no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/03/2010 | 400.00 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de limpeza no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/03/2010 | 1500.00 | 00033828822487 | ANTONIO BARROS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de uma cisterna no Posto de Saude de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/03/2010 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de nergia eletrica de imovel onde funciona salas de aula da educacao basica no Distrito de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/03/2010 | 500.00 | 00000666903824 | JOSE FERNANDO DE ARRUDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de portas da escola de educacao infantil/Convenio FNDE (Contrapartida). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/03/2010 | 495.00 | 00097851167434 | DAMIAO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aplicacao de pisos em granilito em unidade escolar de Educ. Infantil da sede do Municipio(contrapartida) da parcela final. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/03/2010 | 1800.00 | 00008877564415 | ROGERIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em conducao de alunos da rede municipal de ensino em areas de dificxil acesso (referente a ago/set/out/nov/dez/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/03/2010 | 0.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR (10.402-7) para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0001058 | 26/03/2010 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria Juridica prestados a esta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/03/2010 | 8.34 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/03/2010 | 470.00 | 09382904000101 | VIDROBOX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/03/2010 | 100.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa NPT 0169 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/03/2010 | 98.05 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio destinado a Secretaria Munic de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001075 | 29/03/2010 | 3000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de micronibus destinado ao transporte de servidores da Secretaria de Saude no percurso Campina Grande/Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/03/2010 | 100.00 | 00039989755434 | JOSEFA MACEDO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente cirurgia de catarata e parcela de oculos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/03/2010 | 990.00 | 00083909796400 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tijolos destinados a edificacao de unidade escolar na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/03/2010 | 1300.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao de alunos da rede municipal de ensino em areas de dificl acesso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001073 | 29/03/2010 | 1750.00 | 00004016475449 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens extraordinarias com professores da rede pïblica municipal para eventos preparatorios para o ano letivo 2010, num total de (10), incluindo Jornada Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001074 | 29/03/2010 | 2000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de D20 a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2010 | 32.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2010 | 48.45 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para obra em unidade vinculada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2010 | 119.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Com 01(uma) diaria para ir ao TCE para reuniao sobre sagres da contabilidade no dia 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2010 | 2242.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia da Previdencia Social - GPS, referente a parcela 02 - parcelamento especial segurados MP No 457/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2010 | 8970.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia da Previdencia Social - GPS, parcela 02 - parcelamento especial Patronal MP No 457/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2010 | 413.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia da Previdencia Social - GPS, competencia Marco/2010, referente ao processo no 36.679.490-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2010 | 116.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, por desconto de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2010 | 1101.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao do sistema de folha de pagamento, controle de veiculos, almoxarifado, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2010 | 1000.00 | 00006170956470 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como operador de motoniveladora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2010 | 640.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de oleos e lubrificante para veiculo da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001094 | 31/03/2010 | 2898.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento da motoniveladora e caminhao de placa MMT 0673. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001096 | 31/03/2010 | 14740.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Infraestrutura (placas Caminhao GMN 0073, Trator DE4, Strada MOS 2849, Bomba de agua e Poco do Retiro). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2010 | 13845.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/03/2010 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2010 | 150.00 | 00005895347428 | EDJANIRA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira dada a pessoa carente para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2010 | 5735.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Trabalho e Acao Social, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2010 | 3060.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Conselho Tutelar Municipal, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001095 | 31/03/2010 | 3001.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento dos trator MF 275 I e II da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/03/2010 | 4081.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001090 | 31/03/2010 | 2647.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude que atendem ao Hospital Municipal (Ambulancia MOQ 2543 e NPT 0119). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001091 | 31/03/2010 | 2587.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao microonibus de placa MZK 3208 que atende ao CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001092 | 31/03/2010 | 4163.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (veiculos de placas NPS 7718, MOE 7461, MNJ 7354 e MNG 8192). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001098 | 31/03/2010 | 2827.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno de placa NPT 0169 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2010 | 33766.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2010 | 2020.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Laboratorio e Fisioterapia, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2010 | 26851.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2010 | 10250.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2010 | 12201.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2010 | 2550.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Vigilancia Epidemiologica e Ambiental, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2010 | 1020.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Vigilancia Epidemiologica e Ambiental, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/03/2010 | 6000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - NASF, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2010 | 6125.71 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Saude NASF, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2010 | 16024.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Secretaria de Saude CAPS, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2010 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Saude CAPS, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/03/2010 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Auditoria Medica , referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2010 | 10700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Programa Saude Bucal, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2010 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados do Programa Saude Bucal, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2010 | 7767.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/03/2010 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS Deson das Exportacoes (c/c 283.142-2) para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2010 | 5947.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao, referente ao mes Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2010 | 22975.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios do prefeito e vice-prefeito e dos demais servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2010 | 119.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para deslocamento a Joao Pessoa, para reuniao no TCE referente ao sagres de pessoal, no dia 04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001093 | 31/03/2010 | 1146.22 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Corsa de placa MYN 7432. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2010 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2010 | 41.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automtico na C/C 10.401-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/03/2010 | 9.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2010 | 5514.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Financas, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2010 | 1004.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao Atv. Aux. Fund. Efetivos (Folha 44 - Motorista), referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2010 | 2800.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona salas de aula da educacao basica da Escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001088 | 31/03/2010 | 11813.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao (Placas MNT 0757, NPT 0039, MNO 2982, MOC 6269, NQB 0830, KIU 0036 e KIC 1356). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2010 | 456.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de botijoes de gas para uso em escolas de Educ. basica na rede municipal.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2010 | 600.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de carteiras escolares para unidades de ensino de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2010 | 14456.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2010 | 141591.51 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio, Efetivos e Comissionados, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2010 | 44014.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Atividades Auxiliares e Fund. Efetivos, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2010 | 1810.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da secretaria de Educacao - Departamento de Cultura, Esporte e Lazer, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2010 | 2468.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Outros, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2010 | 141.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o Laboratorio de Analises Clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2010 | 215.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2010 | 155.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Hospital Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2010 | 271.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2010 | 125.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do Hospital Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2010 | 258.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do Hospital Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2010 | 674.76 | 34155945000102 | LABORATORIOS MEDICOS DR SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames de pacientes atendidos pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2010 | 302.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2010 | 728.81 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a alimentacao de pessoas a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2010 | 267.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2010 | 490.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2010 | 516.16 | 34155945000102 | LABORATORIOS MEDICOS DR SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a realizacao de exames em pacientes atendidos pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2010 | 273.02 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria destinada a manutencao das atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001221 | 01/04/2010 | 6000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do microonibus para as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001230 | 01/04/2010 | 6000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Micro Onibus a servicos do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/04/2010 | 1154.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos graficos para Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2010 | 257.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos graficos para Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2010 | 2967.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos graficos para Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2010 | 2314.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos graficos para Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2010 | 13726.84 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2010 | 262.66 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados a manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2010 | 1436.23 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados a manutencao das atividades da Saude Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2010 | 203.20 | 34155945000102 | LABORATORIOS MEDICOS DR SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos laboratoriais prestados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112009 | 0001253 | 01/04/2010 | 8708.43 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos para farmacia basica e material medico hospitalar para manutencao das atividades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2010 | 240.00 | 00008888901418 | ADIJEFFERSON BRUNO SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona sala de aula da Escola Jose Herminio Bezerra Cabral no Distrito de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2010 | 500.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinadao a sediar sala de aula da Escola Severino Alves Campos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2010 | 200.00 | 00009005378417 | LUCIANA DA SILVA FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar sala de aula da Escola de Curimatas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2010 | 300.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar o Almoxarifado da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2010 | 400.00 | 00051203740778 | SEVERINO LACERDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destiando a sediar sala de aula de Cha do Saco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2010 | 1170.53 | 00007350383410 | RICARDO FAGNER CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao de alunos em locais de dificil acesso para escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2010 | 315.00 | 00037470345787 | JOSE PAULO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento com agua potavel da Unidade escolar do Povoado de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2010 | 660.00 | 00098185551472 | SEVERINO DO RAMO SILVA (MOTOTAXISTA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de areas de dificl acesso para escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2010 | 1170.53 | 00046730249404 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conducao de alunos em areas de dificil acesso para escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2010 | 110.00 | 00008180146448 | ALEX DA SILVA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico em carater emergencial, vigilancia da obra da creche Pro-Infancia, nos finais de semana durante o dia, por uma quizena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2010 | 175.00 | 00082631727487 | ADERALDO GALDINO DE BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma semana em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao do seu termino, nos servicos, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2010 | 260.00 | 00007594657462 | MICHEL PLATINI MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quizena em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2010 | 260.00 | 00001603861440 | SILVANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao de seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2010 | 260.00 | 00005767446466 | LUCICLAUDIO PEREIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2010 | 260.00 | 00010917783700 | DANIEL BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quizena em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2010 | 350.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quizena em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2010 | 53.35 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencias da Secretaria de Educacao: prestacao de contas PNAE E Adesao do PNLD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2010 | 43.60 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencias da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2010 | 43.60 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2010 | 10.10 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencia de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2010 | 14.60 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspordencia de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2010 | 69.60 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencia de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2010 | 135.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE AGUA DE ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2010 | 1180.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cartuchos reciclados para impressoras que atendem as atividades da Educacao Basica na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2010 | 4.50 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2010 | 310.00 | 11280402000103 | CRISTINEIDE OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de materias destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2010 | 75.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a servidores a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2010 | 60.00 | 09139551000105 | SEBRAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma inscricao no curso de formacao e habilitacao em pregoeiro, realizado no periodo de 05 a 06/03/2010, para servidor da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2010 | 7.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para pequenos consertos na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2010 | 75.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DISTRIB DE FERRO MAT CONST COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as atividades sa Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001225 | 01/04/2010 | 3000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi a servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001227 | 01/04/2010 | 3000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi a servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/04/2010 | 950.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2010 | 540.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a manutencao da maquina da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2010 | 1070.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material de expediente para Secretaria de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2010 | 119.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001223 | 01/04/2010 | 1900.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Corsa a servicos da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/04/2010 | 1900.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Corsa a servicos da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001237 | 01/04/2010 | 2020.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel gasolina para veiculo MYN 7432 da secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001239 | 01/04/2010 | 2460.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel gasolina para veiculo MYN 7432, a servicos da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001191 | 01/04/2010 | 1350.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves de transporte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2010 | 63.54 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao lanches para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2010 | 36.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa conduzindo servidores desta Prefeitura para tratar de assuntos da municipalidade no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2010 | 3118.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia movel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001222 | 01/04/2010 | 1900.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol para servicos do Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001229 | 01/04/2010 | 1900.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol a servicos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001238 | 01/04/2010 | 1424.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel gasolina para veiculo MNJ 4381 do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001240 | 01/04/2010 | 1554.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo MNJ 4381 a servicos do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2010 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse desta Municipalidade em programas radiofonicos, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2010 | 1920.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados eventualmente como operador de trator agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001220 | 01/04/2010 | 3800.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Strada destinada a atender as atividades da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001236 | 01/04/2010 | 2090.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel Bio - MF 275 II para veiculo da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001241 | 01/04/2010 | 2403.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel Bio MF 275 II a servicos da secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2010 | 400.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio-sede do Telecentro Municipal, de uso comunitario, ref. aos meses de jan e fev/2010, vinculado ao SEMTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2010 | 400.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio-sede da Biblioteca Municipal, de uso comunitario, ref. aos meses de jan e fev/2010, vinculado a SEMTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2010 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio-sede do Conselho Tutelar Municipal, de uso comunitario, referente aos meses de jan e fev/2010, vinculado a SEMTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2010 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de copiadora destinada a atnder as atividades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2010 | 223.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arrecadacao da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2010 | 217.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arrecadacao da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2010 | 3602.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001224 | 01/04/2010 | 6000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do caminhao Mercedez Bens a servicos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001226 | 01/04/2010 | 6000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Mercedez Benz a servicos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001231 | 01/04/2010 | 6000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do caminhao Mercedez Benz a servicos da secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001232 | 01/04/2010 | 10284.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, oleo diesel, destinados aos veiculos GMN 0073, D4 E, MOS 2849 E Bomba D Agua da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001233 | 01/04/2010 | 8342.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel para PATROL e veiculo MMT 0673 da Malha Viaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001234 | 01/04/2010 | 12164.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, oleo diesel, destinados aos veiculos GMN 0073, D4 E, MOS 2849 E Bomba D Agua da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001235 | 01/04/2010 | 6332.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel para PATROL e veiculo MMT 0673 da Malha Viaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/04/2010 | 79.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/04/2010 | 4800.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao de tratores MF 275 I e II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/04/2010 | 40.10 | 40980690000107 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinadas a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/04/2010 | 720.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Brasilia-DF para tratar de assuntos desta Prefeitura em orgaos da Administracao Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/04/2010 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/04/2010 | 357.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias para deslocamento ate Brasilia/DF para reunioes administrativas com responsaveis do Departamento Pro-Infancia na sede do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/04/2010 | 370.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cimento para obra em unidade escolar da SEMEC(sede). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/04/2010 | 124.94 | 61365284007621 | SARAIVA & SICILIANO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/04/2010 | 36.60 | 40981052000100 | CLEONICE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/04/2010 | 5.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do imovel onde funciona a Escola de Cha do Saco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/04/2010 | 1500.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica plantonista no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/04/2010 | 510.00 | 00006994493407 | ALANCASSIO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/04/2010 | 510.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes prestados no Hospital Municipal Santa Ana, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/04/2010 | 510.00 | 00004979837450 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes prestados no Hospital Municipal Santa Ana, ref. ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/04/2010 | 560.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes prestados ao Hospital Municipal Santa Ana, ref. ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/04/2010 | 800.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos Sistemas de Informacao do CAPS e do Hospital Santa Ana no mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/04/2010 | 2400.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes prestados ao Hospital Municipal Santa Ana, como medica plantonista no mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/04/2010 | 510.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes prestados ao Hospital Municipal Santa Ana, ref. ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/04/2010 | 735.00 | 00004090353432 | IVETE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao CAPS no mes de marco/2010, como Tecnica de Enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/04/2010 | 510.00 | 00004598926490 | LADJANE BARBOSA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes prestados ao Hospital Municipal Santa Ana, ref. ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/04/2010 | 510.00 | 00007022491496 | MERCIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos prestados no apoio ao NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/04/2010 | 510.00 | 00004598926490 | LADJANE BARBOSA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes prestados ao Hospital Municipal Santa Ana, ref. ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/04/2010 | 1200.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONCALVES MONTEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras prestados ao CAPS, no mes de marco/2010, em substituicao ao medico de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/04/2010 | 510.00 | 00003068387450 | OZEAS JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes prestados ao Hospital Municipal Santa Ana, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/04/2010 | 89.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de itens para caixa de ferramentas de reparo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/04/2010 | 17.80 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para pequenos consertos na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/04/2010 | 213.54 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de pessoal da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/04/2010 | 12.60 | 00043724850425 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de lanches para Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/04/2010 | 400.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas e informes em programas esportivos na Radio Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/04/2010 | 108.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo 3346-1014 da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/04/2010 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao da copiadora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/04/2010 | 70.31 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/04/2010 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, para Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/04/2010 | 115.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/04/2010 | 2700.00 | 00014202620410 | MARIA DE FATIMA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes prestados ao Hospital Municipal Santa Ana, como medica plantonista no mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/04/2010 | 120.00 | 11989696000147 | VIDROARTE COM E ARTEFATOS DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros para manutencao de predio da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/04/2010 | 693.00 | 07395989000129 | AGCLEAN LOCACAO DE MAO DE OBRA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/04/2010 | 4500.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao da Prefeitura Municipal ao CISCOR, correspondente as parcelas dos dias 09, 20 e 30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/04/2010 | 540.00 | 00006783186466 | RAYANNE KENIA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras para Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/04/2010 | 119.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria para deslocamento ate Joao Pessoa/Pb, para tratar de assuntos dessa Prefeitura em orgaos da Administracao estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/04/2010 | 119.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria para deslocamento ate Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos dessa Prefeitura no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/04/2010 | 5121.00 | 02076127000110 | EXITOUR - VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de passagens aereas em favor do Prefeito e Secretario de Educacao para Audiencias nos Ministerio do Turismo, Educacao, Saude e Integracao Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/04/2010 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria Juridica prestados a esta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/04/2010 | 550.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e informes de interesse desta municipalidade em programa radiofonico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta confederacao, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/04/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao estatutaria da AMCAP, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/04/2010 | 44.70 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura do Jornal da Paraiba (conta 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/04/2010 | 18.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento das Fopag s de diversas Secretarias deste Municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/04/2010 | 300.00 | 00007212876461 | JOSIEL SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conducao de alunos em area de dificil acesso do Sitio Loango ao Povoado de Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001288 | 09/04/2010 | 1300.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes na rota Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001289 | 09/04/2010 | 1700.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes na rota Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi e Varzea do Antonio a Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001290 | 09/04/2010 | 1400.00 | 00004049275481 | SEBASTIAO ANTONIO ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Salinas dos Mangaios, Salinas de Baixo, Salinas de Cima, Torres, Barriguda II, Rosa Branca a Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001291 | 09/04/2010 | 1725.00 | 00030255031491 | VENEZIANO ELIAS DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Manoel Inacio, Lagoa de Cascavel, Campo Alegre, Lagoa do Boi, Salinas dos Heraclitos para Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/04/2010 | 380.00 | 00076866530482 | VALERIA BATISTA CAVALCANTI CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na formacao continuada de professores da educacao infantil em trabalho de EVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001293 | 09/04/2010 | 2000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo camionetra D20 para as atividades da educacao basica da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/04/2010 | 600.00 | 00000666903824 | JOSE FERNANDO DE ARRUDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura das portas da unidade de educacao infantil em construcao na sede deste Municipio (Contrapartida). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/04/2010 | 600.00 | 00042897050497 | LUCIANO DE ARRUDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reestruturacao do catalogamento do acervo da Biblioteca Publica da sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001296 | 09/04/2010 | 1800.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes na rota Barriguda I, II, III, entrada de Pedras Pretas e Caboclos, Mulungu, Pocinhos a Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001298 | 09/04/2010 | 3500.00 | 00004016475449 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar e de professores rota: Campina Grande, Queimadas, Boa Vista, Barracao/Barra de Santana, retorno em ordem inversa, ref. mar/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001299 | 09/04/2010 | 1800.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar rota: Sitio Goncalo, Sitio Capoeiras, Sitio Catole, Logradouro dos Mendes, entrada de Vereda Grande a Barra de Santana(ida e volta), ref. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001300 | 09/04/2010 | 2635.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar rota: Caboclos, Torres, Entrada das Salinas, Barriguda I, Sitio Mulungu, Sitio Poldra Morta Posto Fiscal a Barra de Santana, ida e volta, ref. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001301 | 09/04/2010 | 1100.00 | 00062859544704 | JOAO CAITANO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar rota: Pitombeira II, Pau da Imbira, Sitio Pe da Serra, Sitio Riacho das Folhas, Bela Vista/Barra de Santana, no turno da tarde, ref. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001302 | 09/04/2010 | 2600.00 | 00003448439479 | GILVAN FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar rota: Sitio Serra de Inacio Pereira, Logradouro, Pedra Dïagua, entrada de Curimatas, Pedra Azul a Barra de Santana, retorno ordem inversa, ref. 03/2010, incluidas extraordinarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001303 | 09/04/2010 | 1800.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar rota: Sitio Serrinha, Sitio Bela Vista, Barra de Santana, Sitio Riachao, Barra de Santana, ida e volta (incluidas viagens extraordinarias), ref. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001304 | 09/04/2010 | 2100.00 | 00084386851704 | LINALDO DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar rota: Sitio Alto dos Cordeiros, Sitio Malhadinha, Sitio Pitomeira I, Sitio Retiro, Sitio Retiro, Sitio Umbuzeiro Preto, Sitio Pocinhos a Barra de Santana, ida e volta, ref. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001305 | 09/04/2010 | 1725.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar, rota: Povoado Caboclos, Pedras Pretas, Rosa Branco, Mulungu a Barra de Santana e vice-versa (incluidas viagens extraordinarias), ref. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001306 | 09/04/2010 | 1000.00 | 00041439929491 | MARIA LUCIA MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar, rota: Sitio Pinhoes, Sitio Guarani, Olho Dagua, Barriguda II e Barriguda I, retorno na ordem inversa, no turno da tarde, ref. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001307 | 09/04/2010 | 2100.00 | 00005720181423 | EDIVANIA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar, rota: Sitio Barriguda III, II e I, entrada de Pedras Pretas e Caboclos, Sitio Mulungu, Sitio Pocinhos a Barra de Santana, ida e volta, ref. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001308 | 09/04/2010 | 900.00 | 00095324801453 | EDNALDO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar, rota: Sitio Curimatas, Ipoeiras, Sitio Pedra Azul, Barra de Santana, retorno na ordem inversa, turnos tarde, ref. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001309 | 09/04/2010 | 1500.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar, rota: Sitio Paraibinha I, Sitio Gado Bravo, Sitio Bela Vista a Barra de Santana, retorno em ordem inversa, ref. mar/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001310 | 09/04/2010 | 1300.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar, rota: Povoado de Vereda Grande, Sitio Paraibinha II, ida e volta, ref. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001311 | 09/04/2010 | 1725.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar, rota: Caboclos, entrada de Caboclos, Ovelhas, Capim de Flecha, Distrito de Mororo, ida e volta(incluidas viagens extraordinarias), ref. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001315 | 09/04/2010 | 3000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao micronibus para Educacao, ref. novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/04/2010 | 500.00 | 00004220733426 | ADENILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia realizados em veiculo a Servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/04/2010 | 838.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 14.133-X sob o pagamento das fopag s do FUNDEB, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/04/2010 | 1550.00 | 00003457225400 | VANDENBERG DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e montagem do ar condicionado do veiculo Strada de placa MOS 2849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/04/2010 | 1650.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Strada placa MOS 2849. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/04/2010 | 700.00 | 00002690896400 | ALEXANDRE TABAJARA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a titulo de indenizacao, em virtude dos danos causados por uma MOTONIVELADORA, pertecente a referida Prefeitura,VW -Saveiro, de placas MOJ -5946 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/04/2010 | 40.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para ser utilizado em veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/04/2010 | 2170.00 | 00030910919453 | JOAO ROBSON DE ANDRADE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Substituicao emergencial e excepcional de veiculos do transporte escolares e profissionais da educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/04/2010 | 10.80 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material para educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001332 | 10/04/2010 | 2350.95 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001333 | 10/04/2010 | 2181.89 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001336 | 10/04/2010 | 2187.16 | 00067652387434 | RAIFE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF, ref. marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/04/2010 | 456.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/04/2010 | 266.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/04/2010 | 258.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o Laboratorio de Analises Clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/04/2010 | 1983.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cartuchos reciclados para as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/04/2010 | 203.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 17.069-0, referente a tarifa sob pagamento de Salario, feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/04/2010 | 27.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C no 16.687-1, referente a tarifa de salario da folha de pagamento efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/04/2010 | 262.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 16.684-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/04/2010 | 6.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de enrgia eletrica de imovel onde funciona o Almoxarifado da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/04/2010 | 9.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel destinado a sediar a Escola de Umbuzeiro Preto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/04/2010 | 97.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para uso em reparos em escolas de Educacao Basica da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/04/2010 | 6.85 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/04/2010 | 277.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo Fiat Uno placa NPT 0039, descontado na c/c 12.873-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/04/2010 | 186.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de diversas Fopag s deste Municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/04/2010 | 505.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cartuchos reciclados destinados as atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/04/2010 | 0.24 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.402-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/04/2010 | 2725.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de corte e vira de 5 chapas de 1/8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/04/2010 | 2920.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material para grade aradora e MF - 275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/04/2010 | 12.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/04/2010 | 88.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona atividades ligadas aos Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/04/2010 | 810.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cartuchos de tinta reciclavel destinados as atividades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/04/2010 | 52.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 12.222-x, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/04/2010 | 0.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias debitadas na c/c 14.133-X por devolucao de cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/04/2010 | 6.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona sala de aula em Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/04/2010 | 24.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel destinado a sediar sala de aula no Distrito de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/04/2010 | 41.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.133-X por devolucao de cheques, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/04/2010 | 50.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reciclagem de cartuchos destinados a Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/04/2010 | 1432.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pacote para o XXVI Congresso Nacional das Secretarios Municipais de Saude na cidade de Gramado/RS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/04/2010 | 1200.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o Nucleo de Apoio da Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/04/2010 | 600.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio para funcionamento do Laboratorio Municipal de Analises Clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/04/2010 | 250.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis e sacolas plasticas destinadas as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000102009 | 0001369 | 14/04/2010 | 2429.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aquisicao de material medico hoapitalar, destinados as atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/04/2010 | 126.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha do Hospital Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/04/2010 | 580.00 | 08967907000136 | GRAFICA J B S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de receituarios tipo B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/04/2010 | 864.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/04/2010 | 277.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo de placa MPT 0119 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/04/2010 | 277.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo de placa MPS 7718 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/04/2010 | 822.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro da ambulancia NPT 0169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/04/2010 | 125.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 16.686-3, durante o mes 04/2020, ate esta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/04/2010 | 3000.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de GPS - Guia da Previdencia Social, competencia mes de Marco/2010, dos servidores da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/04/2010 | 1125.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao T.P. no 008/09, D. Oficial ed. 23/03/2010, T.P. no 003/10, D. Oficial ed. 15/04/2010, T.P. no 001/10, D. Oficial ed. 15/04/2010 e outros conf. nfs no 113353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/04/2010 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para os servicos de contabilidade referente a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/04/2010 | 3.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.239-7 sob o pagamento de diversas Fopag s deste Municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/04/2010 | 360.00 | 00082631727487 | ADERALDO GALDINO DE BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao dos seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/04/2010 | 270.00 | 00005767446466 | LUCICLAUDIO PEREIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria, para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos, ref. 05.04.2010 a 16.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/04/2010 | 360.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quizena em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/04/2010 | 270.00 | 00001603861440 | SILVANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao, para agilizar o seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/04/2010 | 110.00 | 00010107217473 | DENIS LACERDA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em carater excepcional, vigilancia da obra creche pro-infancia, nos finais de semana, durante o dia, por uma quinzena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/04/2010 | 260.00 | 00007594657462 | MICHEL PLATINI MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quizena em obra vinculada a Secretaria de Educacao, para agilizacao de seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/04/2010 | 260.00 | 00010917783700 | DANIEL BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quizena em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/04/2010 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tonner destinado a copiadora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/04/2010 | 1020.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Saude no NASF(limpeza e manutencao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/04/2010 | 119.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria para deslocamento a Servico da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, para ida ate Joao Pessoa-PB, para ida ao Tribunal de Contas, compras de reposicao para Filarmonica Municipal e visita a escritorio de engenharia para pesquisa de interesse da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/04/2010 | 990.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da copiadora Workcenter M20 da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/04/2010 | 104.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/04/2010 | 2248.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de banda musical com beneficiarios do PBF apoiada pela SEMTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/04/2010 | 316.00 | 00000076084469 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura no lixao do Mororo, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/04/2010 | 466.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicosde telefone da Secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001398 | 20/04/2010 | 613.95 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves de transporte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/04/2010 | 314.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/04/2010 | 8918.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente ao INSS Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com a Famup (04-2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/04/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos (04-2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/04/2010 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura no Tribunal de Justica da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com a Uniao Brasileira de Municipio, referente a Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001397 | 20/04/2010 | 1552.63 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte em veiculo F4000, a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/04/2010 | 658.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/04/2010 | 9000.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao (MDE), pago na guia de INSS (GPS), relativo a competencia Marco 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/04/2010 | 22000.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%, pago no guia do INSS (GPS), relativo a competencia Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/04/2010 | 538.00 | 00002683834489 | ARLINDO JOSE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saude(refe-re a aquisicao de material a Arlindo Jose Araujo Silva) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/04/2010 | 400.00 | 00097368016753 | JOSE SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Saude no Posto de Saude de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/04/2010 | 465.00 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados atraves de oficina de corte e costura prestados ao Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/04/2010 | 14015.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de GPS - Guia da Previdencia Social, competencia do mes de Marco/2010 dos servidores da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/04/2010 | 13646.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 16.684-7, parte INSS Empresa Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/04/2010 | 400.00 | 12732293000180 | JOTE PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de notas Institucionais da Prefeitura Municipal de Barra de Santana Propaganda giro esportivo da radio Caturite de segunda a sexta-feira, ref. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/04/2010 | 43.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FEP (C/C 7.077-7) para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/04/2010 | 44.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Escola Laura Bezerra Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/04/2010 | 20.50 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para realizar pequenos reparos no predio da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/04/2010 | 22.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para realizar pequenos reparos na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/04/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconte feito na C/C no 17.069-0, referente a tarifa bancaria efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/04/2010 | 330.00 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao do veiculo Gol de placa MNT 0757 da Secretaria de Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/04/2010 | 600.00 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Gol de placa MNT 0757 da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/04/2010 | 699.90 | 00676191000106 | DCN DISTRIBUIDORA CARAMELOS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a alimentacao de beneficiarios de Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/04/2010 | 4676.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de imoveis sob a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/04/2010 | 283.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de orgaos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/04/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C no 17.069-0, referente a tarifa bancaria sobre devolucao de cheque, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/04/2010 | 119.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria para deslocamento deste Secretario Municipal a servico da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, para ida ate Joao Pessoa-PB, para evento promovido pela FAMUP, cuja tematica e pauta sao de interesse da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/04/2010 | 1694.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de escolas da educacao basica do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/04/2010 | 21.68 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de pessoasa servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/04/2010 | 90.10 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao do pessoal da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/04/2010 | 96.43 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de pessoas a servico da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/04/2010 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura junto ao Presidente do Conselho Gestor Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/04/2010 | 44.70 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura do Jornal da Paraiba (conta 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/04/2010 | 31.50 | 06281179000189 | MACIEL E DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/04/2010 | 703.80 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes destinados a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/04/2010 | 1863.00 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a alimentacao de professores e servidores da Educacao em eventos pedagogicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/04/2010 | 2074.00 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a alimentacao de servidores e pacientes atendidos pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/04/2010 | 95.00 | 07619710000143 | RECIFE TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para trator de esteira D- 4E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/04/2010 | 1590.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus e camara para ser utilizado no MF 275 e nas grades aradoras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/04/2010 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica ref. mar/2010 do Predio onde funciona o Nucleo de apoio da Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/04/2010 | 1040.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na renovacao de pneus e alinhamento para veiculo microonibus de placa MZK 3208, que atende ao CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/04/2010 | 680.00 | 08590234000148 | GILBERTO SOARES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma Balanca eletronica para uso na distribuicao da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/04/2010 | 155.00 | 07955605000185 | CROSS MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneu de reposicao para moto da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/04/2010 | 434.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Revisao do veicuco da SEMEC na Autorizada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/04/2010 | 496.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Revisao do veiculo da SEMEC na autorizada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/04/2010 | 12.12 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches destinados a servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/04/2010 | 27996.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, pago no guia do INSS (GPS), relativo a competencia Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/04/2010 | 29.79 | 00003573588484 | DIMAS GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de lanches para Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/04/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa e taxa bancaria debitada na c/c 8.566-9 por devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/04/2010 | 666.49 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentacao do pessoal de apoio em evento do 16@ aniversario da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/04/2010 | 600.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fogos para evento do aniversario da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/04/2010 | 210.00 | 00047510951453 | INACIO GERALDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de embuchamento do eixo dianteiro do micronibus placa MOC=6269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/04/2010 | 1600.00 | 00002313703428 | RENATO SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de forjamento de portas em madeira para aplicacao em unidade escolar de educacao infantil na sede municipal(contrapartida). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/04/2010 | 260.00 | 00010917783700 | DANIEL BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quizena em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/04/2010 | 165.00 | 00010107217473 | DENIS LACERDA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico em carater excepcional, vigilancia da obra da creche Pro-Infancia, nos finais de semana, durante o dia por uma quizena e nos feriados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/04/2010 | 260.00 | 00001603861440 | SILVANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quizena em obra vinculada a Secretaria de Educacao, para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/04/2010 | 350.00 | 00082631727487 | ADERALDO GALDINO DE BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quizena em obra vinculada a Secretaria de Educacao, para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/04/2010 | 260.00 | 00007594657462 | MICHEL PLATINI MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quizena em obra vinculada a Secretaria de Educacao, para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/04/2010 | 260.00 | 00005767446466 | LUCICLAUDIO PEREIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quizena em obra vinculada a Secretaria de Educacao, para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/04/2010 | 350.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quizena em obra vinculada a Secretaria de Educacao, para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/04/2010 | 874.70 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de itens para lanche de professores das Unidades Barriguda I, santana, Mororo e sede (BIMESTRE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/04/2010 | 130.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lampadas para reposicao em Unidades escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/04/2010 | 300.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apoio, em teclado, para aulas de musica com criancas, acompanhado ensaios de coral, da E.M.Laura B. Bezerra.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/04/2010 | 16.10 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/04/2010 | 505.62 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/04/2010 | 510.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Saude no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/04/2010 | 400.00 | 00003041039427 | APARECIDA WALESKA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Saude no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/04/2010 | 400.00 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Saude no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/04/2010 | 510.00 | 00008540072459 | FRANCISCO ISALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Saude no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/04/2010 | 400.00 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Saude no Hospital Municial Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/04/2010 | 4800.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de gabinetes odontologicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/04/2010 | 700.00 | 00038707241453 | ERNANDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados na conducao de caminhao pipa que abastece a zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/04/2010 | 600.00 | 00031437249434 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados a Secretaria de Agricultura no corte de terra, ref. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/04/2010 | 1000.00 | 00006170956470 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados eventualmente como operador de motoniveladora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/04/2010 | 210.00 | 00048827010149 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados a Sec. de Infraestrutura na manutencao do poco de Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/04/2010 | 1460.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados como operador de trator agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/04/2010 | 750.00 | 00002178703410 | JAELSON RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos efetuados na caixa de marcha de trator de esteira D=4E locado a esta Prefeitura(troca engrenagens estragadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/04/2010 | 500.00 | 00029227526404 | GERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados a Sec. de Infraestrutura na manutencao do dessalinizador Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001466 | 28/04/2010 | 1600.00 | 00074826638787 | CLOVES ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de aguas atraves de carro pipa neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/04/2010 | 510.00 | 00003825408400 | JOSE ALVES SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em substituicao da atendente do Conselho Tutelar, em licenca-maternidade no mes de mar/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. DO PROGRAMA FNAS/PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/04/2010 | 465.00 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Municipio de Barra de Santana, na Oficina do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/04/2010 | 1000.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/04/2010 | 300.00 | 00007188952400 | WELINGTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados Secretaria de Infraestrutura no roco de mato em estradas municipais ref. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/04/2010 | 230.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA, PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/04/2010 | 2350.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA, PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bomba injetora e motor bomba submersa para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/04/2010 | 748.13 | 00741296000100 | NORDESTE COMERCIAL IMP. RODOVIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/04/2010 | 3195.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de orgaos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/04/2010 | 266.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de orgaos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/04/2010 | 6000.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente animacao da Festa de Emancipacao Politica 16 anos na apresentacao da Banda Cuara de Recife no dia 29-04-2010 em Praca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/04/2010 | 87.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de orgaos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001492 | 30/04/2010 | 400.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001496 | 30/04/2010 | 11215.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao(placas MNT-0757, NPT-0039, MNO-2982, MOC-6269, NQB-0830, KIU-0036, KIC-1356). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2010 | 600.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on line de conteudo de Internet para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2010 | 14858.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2010 | 139621.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2010 | 43414.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2010 | 1810.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Depto de Cultura, Esporte e Lazer, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2010 | 2473.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Outros, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2010 | 663.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao Atv. Aux. Fund. Efetivos (Folha 44 - Motorista), referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2010 | 600.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo de internet para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2010 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS Deson das Exportacoes (c/c 283.142-2) para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, controle de veiculos, almoxarifado, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2010 | 5947.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2010 | 24505.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios do prefeito e vice-prefeito e vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001498 | 30/04/2010 | 1028.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo corsa de placa MYN 7432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2010 | 70.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de alinhamento e balanceamento eletronico, realizado no veiculo de placa MOC 6269, da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2010 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2010 | 11217.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia da Previdencia Social - GPS, referente a parcela 03 - Parcelamento Especial - Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2010 | 5479.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Financas, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2010 | 215.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagem de servidores da Secretaria de Saude no periodo de 26/04 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2010 | 1060.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados as atividades de atencao basica em saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2010 | 4064.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001499 | 30/04/2010 | 1387.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Vigilancia Sanitaria (placas NPS 7718, MNR 9717, MNJ 7357, MNG 8192). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001500 | 30/04/2010 | 1542.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria de Saude placa MOE 7461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001501 | 30/04/2010 | 514.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos que atendem ao programa Nucleo de Apoio da Saude da Familia, placa MYN 8843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001502 | 30/04/2010 | 2441.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo placa NPT 0169, que atende ao Programa de Atencao Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001503 | 30/04/2010 | 1966.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao microonibus de placa MZK 3208 que atende ao CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001504 | 30/04/2010 | 2030.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos que atendem ao Hospital Municipal(placas NPT 0119 e MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2010 | 600.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on line de conteudo de Internet para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2010 | 4973.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao Programa Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2010 | 33340.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2010 | 4190.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Laboratorio e Fisioterapia, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2010 | 9450.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2010 | 26051.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2010 | 12201.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2010 | 1020.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Vigilancia Epidemiologica e Ambiental, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2010 | 2721.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Vigilancia Epidemiologica e Ambiental, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2010 | 6000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2010 | 4000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2010 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Saude - CAPS, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2010 | 14724.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude -CAPS, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2010 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Auditoria Medica, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2010 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Programa Saude Bucal, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2010 | 10700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Programa Saude Bucal, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2010 | 7087.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001490 | 30/04/2010 | 600.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes para veiculos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001494 | 30/04/2010 | 1420.02 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento da motoniveladora e caminhao de placa MMT 0673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001497 | 30/04/2010 | 15386.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Infra Estrutura (placas GMN 0073, trator D-4E, retro, strada MOS 2489 e bomba d agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2010 | 14455.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2010 | 5701.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Trabalho e Acao Social, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2010 | 3060.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Conselho Tutelar Municipal, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001489 | 30/04/2010 | 200.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes para veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001495 | 30/04/2010 | 4761.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento dos tratores MF 275 I E II da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2010 | 3520.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2010 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/05/2010 | 13.95 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001569 | 03/05/2010 | 2350.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte para a Secretaria de Educacao no exercicio de 2009, no veiculo F4000 Placa MMS 1151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/05/2010 | 425.50 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a obra da Secretaria de Educacao realizada na sede deste Municipio (Contrapartida do PROINFANCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/05/2010 | 669.40 | 09131574000254 | ARLINDO DA VEIGA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes para servir-se na merenda escolar das unidades da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/05/2010 | 108.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de energia eletrica para o almoxarifado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001580 | 03/05/2010 | 1150.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedras Pretas para escolas da sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/05/2010 | 8.32 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/05/2010 | 389.48 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/05/2010 | 230.83 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de masteriais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/05/2010 | 147.90 | 09368309000103 | O VERGALHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/05/2010 | 32.50 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/05/2010 | 280.50 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/05/2010 | 1515.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de escolas da educacao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/05/2010 | 218.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de escolas da educacao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/05/2010 | 300.00 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados em revisaode rede eletrica no Sitio Pedras Pretas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/05/2010 | 94.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de energia eletrica para funcionamento da oficina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/05/2010 | 7008.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de imoveis sob a responsabilidade da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/05/2010 | 351.00 | 00099173301434 | MARIA ELVIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos profissionais do PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/05/2010 | 300.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a SMS, na limpeza e manutencao do Posto de Saude de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/05/2010 | 450.00 | 00003358452409 | OSMAR DE BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com transporte de pacientes para sessoes de Fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/05/2010 | 510.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como plantonista na qualidade de Tecnico de Enfermagem no mes de abril/2010, no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/05/2010 | 2400.00 | 00014202620410 | MARIA DE FATIMA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como plantonista na qualidade de medica, no mes abril/2010, no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/05/2010 | 510.00 | 00003068387450 | OZEAS JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como plantonista na qualidade de Auxiliar de Enfermagem no mes de abril/2010, no Hospital Municipal Santa Ana(refere-se ao servicos prestados por Ozeas Jose de Almeida). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/05/2010 | 2400.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como plantonista na qualidade de medico no mes de abril/2010, no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Bioquimica no Laboratorio Municipal de Analises Clinicas, no mes abril/2010, em substituicao ferias de funcionario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/05/2010 | 510.00 | 00004598926490 | LADJANE BARBOSA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como plantonista na qualidade de Auxuliar de Enfermagem no mes de abril/2010, no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/05/2010 | 800.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para o processamento do SIA e SIMD do Caps e Hospital Santa Ana, respectivamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como plantonista na qualidade de medico, no mes de abril/2010, no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/05/2010 | 560.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como plantonista, na qualidade de Tecnico de Enfermagem, no mes de abril/2010, no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/05/2010 | 510.00 | 00004090353432 | IVETE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Centro de Atencao Psicossocial-CAPS, na qualidade de Tecnica de Enfermagem no mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/05/2010 | 510.00 | 00006994493407 | ALANCASSIO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como plantonista, na qualidade de Auxiliar de Enfermagem, no mes de abril/2010, no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/05/2010 | 510.00 | 00007022491496 | MERCIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio a equipe do NASF no mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001566 | 03/05/2010 | 491.00 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens efetuadas com profissionais do NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00004206831432 | DIOGO ALCANTARA VILAR CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como plantonista na qualidade de medico, no mes de abril/2010, no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/05/2010 | 510.00 | 00004979837450 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como plantonista na qualidade de Auxiliar de Enfermagem no mes de abril/2010, no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/05/2010 | 510.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como plantonista na qualidade de Auxilia de Enfermagem no mes de abril/2010, no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/05/2010 | 510.00 | 00006994493407 | ALANCASSIO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como plantonista na qualidade de Auxiliar de Enfermagem no mes de abril/2010, no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mervcadorias destinadas a alimentacao de servidores e pacientes da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/05/2010 | 68.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de medicamentos para uso na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/05/2010 | 845.00 | 00009068942476 | JOSE VITAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de estacas para manutencao de cercas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/05/2010 | 685.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de pocos e sistemas de abastecimento de agua da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/05/2010 | 650.00 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados a Sec. de Infraestrutura na manutencao do poco dessalinizador do Retiro ref. 12/09 e 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/05/2010 | 1030.00 | 00004507683416 | INALDO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais presatados a Secretaria de Infraestrutura da manutencao do poco de Vereda Grande, ref. novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/05/2010 | 89.80 | 70101779000117 | GUARARAPES COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas pesadas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/05/2010 | 247.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arrecadacao da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/05/2010 | 0.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/05/2010 | 6.85 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Adminitracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/05/2010 | 180.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a realizacao de pequenos reparos na Secretaria de Educacao e Unidades Escolares da Educacao Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/05/2010 | 1950.00 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos em veiculo de uso pela Secretaria de Educacao em autorizado do fabricante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/05/2010 | 5850.00 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para veiculo de uso pela Secretaria de Educacao em autorizado do fabricante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001600 | 04/05/2010 | 16009.43 | 07526979000185 | FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a manutencao da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/05/2010 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.566-9, referente ao desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/05/2010 | 1.60 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 100.022-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/05/2010 | 27.16 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo da conta 16.534-4 (Recordando Sao Joao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/05/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 14.563-7, referente a tarifa Bancaria, feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/05/2010 | 1229.40 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao e Unidades Escolares da Educacao Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/05/2010 | 320.00 | 00005784167430 | VANDERLEI DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de seguranca durante os festejos de emancipacao politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/05/2010 | 8.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 12.873-2, referente ao desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/05/2010 | 144.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 16.686-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/05/2010 | 300.00 | 00037974440449 | JOSE ANANIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel para atendimento do PSF, Paraibinha I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 07/05/2010 | 300.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel para atendimento do PSF em Goncalo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/05/2010 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o PSF em Paraibinha II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/05/2010 | 100.00 | 00002309423424 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o PSF de Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/05/2010 | 400.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a Secretaria de Saude, ref. aos meses jan e fev/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 07/05/2010 | 300.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona o PEVA, referente janeiro e fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/05/2010 | 220.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carimbos para diretores escolares, coordenadores e almoxarifado da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/05/2010 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos dessa Prefeitura referente a instalacao do Velox gratuito em escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/05/2010 | 550.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e informes de interesse desta municipalidade em programa radiofonico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/05/2010 | 600.00 | 00064235912453 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em reparos de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/05/2010 | 510.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura, em limpeza urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/05/2010 | 510.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados a Sec. de Infraestrutura na limpeza urbana, 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/05/2010 | 700.00 | 00076867730434 | ERCIO DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de solda de lamina da Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/05/2010 | 700.00 | 00038707241453 | ERNANDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados na conducao de caminhao pipa que abastece a zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2010 | 100.00 | 00027064956420 | JONAS DA SILVA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mola prestados em caminhao pipa de placa GMN 0073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao estatutaria da AMCAP, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta confederacao, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2010 | 3276.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/05/2010 | 3168.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001620 | 10/05/2010 | 1916.00 | 00030255031491 | VENEZIANO ELIAS DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar rota: Sitio Manoel Inacio, Sitio Lagoa Cascavel, Sitio Campo Alegre, Sitio Lagoa do Boi, Sitio Salinas dos Heraclitos a Santana, retorno em ordem inversa, relativo ao mes de abr/2010 e1a de 03 parcelas ref. nov e dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001621 | 10/05/2010 | 1866.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar, rota: Distrito do Mororo, Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo, retorno em ordem inversa, relativo ao mes de abr/2010 e 1a de 03 parcelas referente nov e dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001622 | 10/05/2010 | 1916.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Povoado de Caboclos, Pedras Pretas, Rosa Branca, Mulungu a Barra de Santana, e vice-versa, relativo ao mes de abr/2010 e 1a de 03 parcelas refente nov e dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001623 | 10/05/2010 | 3000.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Sitio Barrigida III, II, I, entrada de Pedras Pretas e Caboclos, Sitio Mulungu, Sitio Pocinhos a Barra de Santana, ida e volta, relativo ao mes de abr/2010 e 1a de 03parcelas nov e dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001624 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00095324801453 | EDNALDO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Sitio Curimatas, Ipoeiras, Sitio Pedra Azul a Barra de Santana, retorno em ordem inversa, turno tarde, relativo ao mes de abril/2010 e 1a de 03 parcelas ref. nov e dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001625 | 10/05/2010 | 3000.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Sitio Goncalo, Sitio Capoeiras, Sitio Catole, Logradouro dos Mendes, entrada de Vereda Grande a Barra de Santana(ida e volta), relativo ao mes de abr/2010 e 1a de 03parcelas referente nov e dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001626 | 10/05/2010 | 1583.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Distrito do Mororo, Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo, retorno na ordem inversa, relativo ao mes de abril/2010 e 1a de 03 refente nov e dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001627 | 10/05/2010 | 1666.00 | 00041439929491 | MARIA LUCIA MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar, rota: Sitio Pinhoes, Sitio Guarani, Olho D agua, Barriguda II e Barriguda I, retorno na ordem inversa, no turno da tarde, relativo ao mes de abr/2010 e 1a de 03 parcelas ref. nov e dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001628 | 10/05/2010 | 1833.00 | 00062859544704 | JOAO CAITANO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar, rota: Pitombeira II, Pau de Imbira, Sitio Pe da Serra, Sitio Riacho das Folhas, Bela Vista/Barra de Santana, no turno da tarde, relativo ao mes de abr/2010 e 1a de 03 parcelas nov e dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2010 | 500.00 | 00097694231491 | AVANI TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados em unidade regular de ensino ou administrativa do sistema municipal, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino, sem ter qualquer vinculo empregaticio com a municipalidade, posto de tratar de prestacao transitoria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/05/2010 | 110.00 | 00010107217473 | DENIS LACERDA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em carater excepcional, vigilancia da obra da creche Pro Infancia, nos finais de semana, durante o dia, por uma quizena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001631 | 10/05/2010 | 4391.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Caboclos, Torres, entrada das Salinas, Barriguda I, Sitio Mulungu, Sitio Poldra Morta, Posto Fiscal a Barra de Santana, ida e volta, relativo ao mes de abr/2010 e 1ade 03 parcelas ref. nov e dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001632 | 10/05/2010 | 1513.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Caboclos, entrada de Caboclos, ovelhas, Capim de Flecha, Distrito de Mororo, ida e volta, relativo ao mes de abr/2010 e 1a de 03 parcelas ref. nov e dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001633 | 10/05/2010 | 2500.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Sitio Paraibinha I, Sitio Gado Bravo, Sitio Bela Vista a Barra de Santana, e retorno em ordem inversa, relativo ao mes de abr/2010 e 1a de 03 parcelas ref. nov e dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001634 | 10/05/2010 | 2333.00 | 00004049275481 | SEBASTIAO ANTONIO ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Sitio Salinas de Baixo, Sitio Salinas de Cima, Sitio Torres e Barriguda I, Rosa Branca a Barriguda, ida e volta, relativo ao mes de abr/2010 e 1a de 03 parcelas ref.nov e dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/05/2010 | 600.00 | 00007001001481 | RONYVON BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento em cacamba de areia para estacionamento da unidade escolar de educacao infantil na sede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/05/2010 | 320.00 | 00000666903824 | JOSE FERNANDO DE ARRUDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela final de pagamento da pintura de portas da unidade escolar de educacao infantil da sede do municipio em regime da empreitada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/05/2010 | 500.00 | 00004242674465 | SELMA DE MACEDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados em unidade regular de ensino ou administrativa do sistema municipal, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com amunicipalidade posto se tratar de prestacao transitoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/05/2010 | 500.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados em unidade regular de ensino ou administrativa do sistema municipal, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com amunicipalidade, posto se tratar de prestacao transitoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001640 | 10/05/2010 | 1400.00 | 00007212876461 | JOSIEL SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conducao de alunos em area de dificil acesso do sitio Loango ao povoado de Caboclos, ref. nov e dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001641 | 10/05/2010 | 5830.00 | 00004016475449 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar e de professores, rota: Campina Grande, Queimadas, Boa Vista, Barracao/Barra de Santana, retorno em ordem inversa, relativo ao mes abr/2010 e 1a de 03 parcelas referente nov e dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001642 | 10/05/2010 | 3500.00 | 00003448439479 | GILVAN FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servcicos de transporte escolar, rota: Sitio Serra de Inacio Pereira, Logradouro, Pedra d`agua, entrada de Curimatas, Pedra Azul a Barra de Santana, retorno em ordem inversa, relativo ao mes de abril/2010e 1o de 03 parcelas, ref. nov e dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001643 | 10/05/2010 | 3500.00 | 00084386851704 | LINALDO DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tranporte escolar, rota: Sitio Alto dos Cordeiros, Sitio Malhadinha, Sitio Pitombeira I, Sitio Retiro, Sitio Umbuzeiro Preto, Sitio Pocinhos a Barra de Santana(ida e volta), relativo ao mes deabr/2010 e 1a de 03 parcelas ref. nov e dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001644 | 10/05/2010 | 2165.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Povoado de Vereda Grande, Sitio Paraibinha II(ida e volta), relativo ao mes de abr/2010 e 1a de 03 parcelas referente nov e dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001645 | 10/05/2010 | 2000.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Sitio Serrinha, Sitio Bela Vista, Barra de Santana, Sitio Riachao, Barra de Santana(ida e volta), relativo ao mes de abr/2010 e 1a de 03 parcelas ref. nov e dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001646 | 10/05/2010 | 3500.00 | 00005720181423 | EDIVANIA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar, rota: Sitio Barriguda III, II e i, entrada de Pedras Pretas e Caboclos, Sitio Mulungo, Sitio Pocinhos a Barra de Santana(ida e volta), relativo ao mes de abr/2010 e 1a de 03 parcelas ref. nov e dez/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/05/2010 | 300.00 | 00076807436491 | FRANCISCO JOSICLON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do onibus placa NQB 0830, do caminho da escola quebrado para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/05/2010 | 510.00 | 00011216964491 | GERALDO ENEAS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no Campeonato Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2010 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de copiadora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001618 | 10/05/2010 | 2245.95 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF e Campanha de Vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001619 | 10/05/2010 | 2350.95 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF e viagens com vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/05/2010 | 460.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina para o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/05/2010 | 280.00 | 00003416246403 | JAILSON TOMAS BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para o Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001650 | 10/05/2010 | 3000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento do mes de janeiro, ref. a parcela do contrato da Secretaria de Saude, relativo ao mocroonibus placa MOC 6269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/05/2010 | 486.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao de veiculo de placa NPT 0169 do Programa PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/05/2010 | 664.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo de placa NPT 0169 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/05/2010 | 2270.10 | 00067652387434 | RAIFE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de equipes do Programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/05/2010 | 118.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao veiculo de placa NPS 7718 da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/05/2010 | 192.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao do veiculo de placa NPS 7718 da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2010 | 40.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculo UNO placa MOD 7461 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2010 | 130.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculo UNO placa MOE 7461 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2010 | 4500.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao da Prefeitura Municipal ao CISCOR, correspondente as parcelas dos dias 10, 20 e 31 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/05/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 16.686-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/05/2010 | 201.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 17.069-0, referente ao desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/05/2010 | 195.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 17.188-3, referente a tarifa sob pagamento de Salario, feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/05/2010 | 43.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 17.189-1, referente a tarifa sob pagamento de Salario, feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/05/2010 | 10984.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de INSS Arrecadacao, parte INSS Empresa Patronal sobre as folhas do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/05/2010 | 1800.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de materiais esportivos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/05/2010 | 23348.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de INSS Arrecadacao, parte INSS Empresa Patronal sobre as folhas do FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/05/2010 | 35023.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de INSS Arrecadacao, parte INSS Empresa Patronal sobre as folhas da Educacao FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/05/2010 | 9707.49 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo referente a sentenca judicial correspondente ao Processo 074.2004.001.028-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/05/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 14.563-7, referente a tarifa Bancaria, feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/05/2010 | 201.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.239-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/05/2010 | 722.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.133-X, referente ao desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/05/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta Prefeitura conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/05/2010 | 400.00 | 12732293000180 | JOTE PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas e informes de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/05/2010 | 400.00 | 12732293000180 | JOTE PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na veiculacao de notas institucionais divulgada em programa radiofonico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/05/2010 | 178.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reciclagem de cartuchos de tinta destinados as atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/05/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta Prefeitura conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/05/2010 | 1950.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento destinado a ampliacao do predio da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/05/2010 | 406.70 | 10761617000183 | EKYPEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cadeira fixa destinada a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/05/2010 | 2885.60 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/05/2010 | 2592.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, para Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/05/2010 | 5455.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 17.188-3, parte INSS Empresa Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/05/2010 | 633.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS arrecadacao debitado na c/c 17.189-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/05/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 16.684-7, referente ao desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/05/2010 | 260.00 | 00001603861440 | SILVANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao, para agilizacao do seu termino nos servicos dela advindos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/05/2010 | 260.00 | 00005767446466 | LUCICLAUDIO PEREIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos, ref. 03 a 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/05/2010 | 350.00 | 00082631727487 | ADERALDO GALDINO DE BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao, para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/05/2010 | 350.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quizena em obra vinculada a Secretaria de Educacao, para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos, ref. 03 a 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/05/2010 | 260.00 | 00010917783700 | DANIEL BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quizena em obra vinculada a Secretaria de Educacao, para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos, ref. 03 a 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/05/2010 | 260.00 | 00007594657462 | MICHEL PLATINI MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quizena em obra vinculada a Secretaria de Educacao, para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos, ref. 03 a 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/05/2010 | 185.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tintas para pintura interna da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/05/2010 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.239-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/05/2010 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/05/2010 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao da copiadora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/05/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos (05-2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/05/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 16.684-7, referente ao desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 18/05/2010 | 3.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 16.686-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/05/2010 | 5.66 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 17.188-3, referente a tarifa sob pagamento de Salario, feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/05/2010 | 6500.00 | 00001307753477 | THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projeto arquitetonico, memorial assistencial e memorial descritivo da UBS-PSF padrao na cidade de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com a Famup (05-2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/05/2010 | 28.64 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/05/2010 | 730.00 | 11280402000103 | CRISTINEIDE OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de vidros destinados a manutencao de predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/05/2010 | 975.00 | 00018166253453 | CARLOS ROBERTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Sec. de Infraestrutura, em servicos de vigilancia, ref. 12/2009 e 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/05/2010 | 400.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a Oficina Municipal, ref. jan e fev/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/05/2010 | 450.00 | 00006035103456 | ILZA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Sec. Infraestrutura na manutencao do poco do Santana, ref. nov/dez/2009 e jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/05/2010 | 800.00 | 00062202286420 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Sec. de Infraestrutura na manutencao do dessalinizador de Pedra DïAgua, ref. fev e mar/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/05/2010 | 300.00 | 00092178510868 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001711 | 19/05/2010 | 1000.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a sede da Prefeitura, ref. nov e dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001878 | 19/05/2010 | 480.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona o almoxarifado, referente aos meses de Julho a Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/05/2010 | 510.00 | 00001363070436 | MARIA JOSE BARBOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Sec. de Educacao, auxiliando na limpeza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/05/2010 | 385.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 13 butijoes G.L.P 13kg para Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/05/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 16.684-7, referente ao desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/05/2010 | 6.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 624.023-5, referente ao desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/05/2010 | 510.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Saude, em vigilancia no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/05/2010 | 400.00 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Saude, em servicos gerais no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/05/2010 | 400.00 | 00003041039427 | APARECIDA WALESKA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Saude, em servicos gerais no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/05/2010 | 765.00 | 00008540072459 | FRANCISCO ISALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Saude, em vigilancia ref. abril e 15 dias de maio/2010, no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/05/2010 | 200.00 | 00006049164428 | MARCOS SALES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Posto de Saude do Santana, em limpeza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/05/2010 | 510.00 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em sustituicao a funcionaria Maria Lucia Alves de Lima de ferias, no periodo de 01/03/2010 a 01/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/05/2010 | 82.00 | 00012493080700 | MICHELI DE SOUSA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios de Auditoria do estado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/05/2010 | 833.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para suprir as despesas com alimentacao e transporte na viagem a Gramado-RS, para participar do XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE e o VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO-VIOLENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/05/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 16.684-7, referente ao desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/05/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 16.686-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/05/2010 | 13871.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 17.188-3, parte INSS Empresa Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001721 | 20/05/2010 | 400.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de viagens extraordinarios, realizados na rota: Caboclos a Mororo, em 04 oportunidades no usufruto da equipe escolar e alunos rede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/05/2010 | 242.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3346-1038) da Secretaria de Educacao, referente ao mes abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/05/2010 | 361.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3346-1014), referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/05/2010 | 352.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com a Uniao Brasileira de Municipio, referente a Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/05/2010 | 1150.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/05/2010 | 500.00 | 00006348800474 | JUNIOR ANTONIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura(roco de mato). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/05/2010 | 600.00 | 00031437249434 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura na coleta de lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/05/2010 | 1000.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos eventualmente para a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/05/2010 | 1000.00 | 00006170956470 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos eventuais na motoniveladora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/05/2010 | 1360.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados eventualmente como operador de trator agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/05/2010 | 300.00 | 00007188952400 | WELINGTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura como servente de pedreiro.ref. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/05/2010 | 700.00 | 00038707241453 | ERNANDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados na conducao caminhao pipa que abastece a zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/05/2010 | 465.00 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados em oficinas para Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/05/2010 | 500.00 | 00007338299455 | JOSE AELSON TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventualmente prestados atraves de viagem a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/05/2010 | 94.74 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com refeicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001747 | 21/05/2010 | 1450.00 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados atraves de transporte neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001776 | 21/05/2010 | 1000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados atraves de transporte com S10 a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/05/2010 | 285.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com certidoes de protesto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/05/2010 | 1000.00 | 00062201476420 | MARIA APARECIDA ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados em unidade regular de ensino ou administrativa do sistema municipal, em atividades de apoio geral a auxilio ao ensino, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com amunicipalidade, posto se tratar de prestacao trasnsitoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/05/2010 | 1000.00 | 00003909640427 | JAHEDYLA LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em unidade regular de ensino ou administrativa do sistema municipal, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade, posto se tratar de prestacao transitoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/05/2010 | 1000.00 | 00051926881400 | MARIA DIVA DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em unidade regular de ensino ou administrativa do Sistema Municipal, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/05/2010 | 260.00 | 00007594657462 | MICHEL PLATINI MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quizena em obra vinculada a Secretaria de Educacao, para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/05/2010 | 1000.00 | 00005725654451 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em unidade regular de ensino ou administrativa do sistema municipal, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade, posto de tratar de prestacao transitoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/05/2010 | 110.00 | 00010107217473 | DENIS LACERDA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em carater excepcional, vigilancia da obra Pro Infancia nos finais de semana, durante o dia por quinzena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/05/2010 | 260.00 | 00010917783700 | DANIEL BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao, para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/05/2010 | 260.00 | 00005767446466 | LUCICLAUDIO PEREIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/05/2010 | 260.00 | 00001603861440 | SILVANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao, para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/05/2010 | 350.00 | 00082631727487 | ADERALDO GALDINO DE BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao, para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/05/2010 | 350.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao, para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/05/2010 | 320.00 | 00008315015451 | JUCICLEIDE MARIA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como professora auxiliar na U. E. do Distrito de Mororo, em turma de 1a fase do ensino fundamental com alunos proximo ao teto maximo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/05/2010 | 1000.00 | 00003595258495 | HOZANA SALES ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em unidade regular de ensino ou administrativa do sistema municipal, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/05/2010 | 1000.00 | 00003161778499 | JOSEFA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em unidade regular de ensino ou administrativa do sistema municipal, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino, sem assumido vinculo empregaticio com a municipalidade, posto se tratar de prestacao transitoria, ref. nov, dez/2009 e mar/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/05/2010 | 1000.00 | 00002701543452 | JOSE SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em unidade regular de ensino ou administrativa do sistema municipal, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade, posto se tratar de prestacao transitoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/05/2010 | 1000.00 | 00007360531403 | MARIA ISABEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados em unidade regular de ensino ou administrativo do sistema municipal, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com amunicipalidade, posto se tratar de prestacao transitoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/05/2010 | 500.00 | 00003535362458 | ROSILDA RITA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em unidade regular de ensino ou administrativa do sistema municipal, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/05/2010 | 1000.00 | 00068776217434 | MARIA LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em unidade regular de ensino ou administrativa do sistema municipal, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/05/2010 | 1000.00 | 00004682024477 | ELICLEIDE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em unidade regular de ensino ou administrativa do sistema municipal, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino, sem ter qualquer vinculo empregaticio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/05/2010 | 1000.00 | 00006227446408 | NADYJANIA FELLIPE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente em unidade regular de ensino ou administrativa do sistema municipal em atividades de apoio geral e auxilio, sem ter assumido qualquer vinculo empregaticio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/05/2010 | 1000.00 | 00071457895404 | ISA MARIA CAMELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente em unidade regular de ensino ou administrativa do sistema municipal, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino, sem ter assumido qualquer vinculo empregaticio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/05/2010 | 500.00 | 00001363070436 | MARIA JOSE BARBOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente em unidade regular de ensino ou administrativa do sistema municipal, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/05/2010 | 558.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na unidade escolar Laura Barbosa Bezerra, de 18/11 a 11/12/2009, no apoio geral nos servicos de apoio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/05/2010 | 370.00 | 00055083714434 | JOSEMAR FERREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forjamento de quatro prateleiras em MDF duplo para a afixacao de acervo documental da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/05/2010 | 1400.00 | 00003400585440 | KARL MARX ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com feitura de design grafico de folders, pastas, crachas da Jornada Pedagogica, dos diarios de classe da educacao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/05/2010 | 970.00 | 00043724850425 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao especial para reunioes, eventos, planejamentos e outros momentos pedagogicos pela equipe do magisterio da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001774 | 21/05/2010 | 1000.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes de Pedras Pretas para escolas da sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/05/2010 | 600.00 | 00000772861463 | THIRSON HARISON FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados durante torneio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001780 | 21/05/2010 | 3000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus a servico da Secretaria de Educacao, ref. fev/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/05/2010 | 18.00 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/05/2010 | 605.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de copiadora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/05/2010 | 551.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada a alimentacao do pessoal do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/05/2010 | 465.00 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de material(lencois, fronhas, toalhas), para atender as atividades do Hospital Municipal e Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/05/2010 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner HP1010/1015W, destinado a manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001781 | 21/05/2010 | 3000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/05/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 16.686-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/05/2010 | 65.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de Banner p/Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 24/05/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 16.686-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 24/05/2010 | 48.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FEP para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 24/05/2010 | 57.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em limpeza e lubrificacao de impressoras da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/05/2010 | 16.10 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 24/05/2010 | 310.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de itens para manutencao e conservacao de veiculos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/05/2010 | 6748.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de imoveis sob a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/05/2010 | 60.00 | 00001212442458 | JAILTON BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Juazeirinho-PB para participar do Evento de Educacao Presencial - Modulo Gestao Publica - Licitacoes de Convenios, do Programa Olho Vivo no Dinheiro Publico, promovido pela CGU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/05/2010 | 119.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Juazeirinho-PB para participar do Evento de Educacao Presencial - Modulo Gestao Publica - Licitacoes e Convenios, do Programa Olho Vivo no Dinheiro Publico promovido pela CGU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/05/2010 | 36.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Juazeirinho-PB conduzindo servidores para participar do Evento de Educacao Presencial - Modulo Gestao Publica - Licitacoes e Convenios, do Programa Olho Vivo no Dinheiro Publico, promovido pela CGU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/05/2010 | 119.00 | 00065787552415 | CICERO EDIORGENES BARRETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Juazeirinho-PB para participar do Evento de Educacao Presencial - Modulo Gestao Publica - Licitacoes e Convenios, do programa Olho Vivo no Dinheiro Publico, promovido pela CGU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/05/2010 | 150.00 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de editais de tomada de precos da Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/05/2010 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em publicacao ext. de contrato e homologacao Adjudicacao de T. Precos 05/10 e Homologacao Adjudicacao T. Precos 06/10 no diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/05/2010 | 357.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (03) para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura no TCE-PB e UNDIME-PB e para Juazeirinho-PB para participar do Evento de Educacao Presencial - Modulo Gestao Publica- Licitacoes e Convenios, do Programa Olho Vivo no Dinheiro Publico, promovido pela CGU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/05/2010 | 104.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Secretaria de Educacao e da Escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/05/2010 | 2333.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cartuchos de tinta para impressoras que atendem as atividades da Secretaria de Educacao e Unidades Escolares da Educacao Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/05/2010 | 502.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de formatacao e instalacao de sistema operacional e roteamento de modem e configuracao de redes de computadores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/05/2010 | 86.49 | 10352377000163 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a realizacao de pequenos reparos em Unidades Escolares da Educacao Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/05/2010 | 54.87 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de ferro destinado fixacao de prateleiras na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/05/2010 | 144.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a uso nas instalacoes de Unidades Escolares da Educacao Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/05/2010 | 6013.30 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reabastecimento da Secretaria de Educacao e Cultura (SEMEC) e suas unidades escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/05/2010 | 263.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de postos de saude e laboratorio de analises clinicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/05/2010 | 149.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/05/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 16.686-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/05/2010 | 1.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 17.069-0, referente ao desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/05/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 16.686-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/05/2010 | 61.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 17.069-0, referente ao desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/05/2010 | 746.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a manutencao da Assistencia Basica Farmaceutica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/05/2010 | 3571.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a manutencao da Assistencia Basica Farmaceutica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/05/2010 | 1515.45 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a alimentacao de servidores do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/05/2010 | 130.00 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/05/2010 | 9.78 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de laches a servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/05/2010 | 6526.23 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a alimentacao de servidores e da Secretaria de Adminstracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/05/2010 | 931.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/05/2010 | 15.29 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/05/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, controle de veiculos, almoxarifado, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/05/2010 | 645.00 | 00008409947455 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a substituicao emergencial do professor de geografia da U. E. Laura B. Bezerra. afastado por exoneracao a pedido, no aguardo da posse do sucessor no concurso publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/05/2010 | 278.81 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de pessoas a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/05/2010 | 250.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculo ambulancia placa 0119 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/05/2010 | 300.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculo UNO placa NPT 0169 do Programa de Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/05/2010 | 300.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculo UNO placa NPT 0169 do Programa de Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/05/2010 | 120.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pelicula Fusir HP1010/1200 CS, destinada a manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/05/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 16.686-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/05/2010 | 35903.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/05/2010 | 2680.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Laboratorio e Fisioterapia, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/05/2010 | 26851.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Programa Saude da Familia, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/05/2010 | 12201.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/05/2010 | 6367.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/05/2010 | 9900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Programa Saude Bucal, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/05/2010 | 15313.99 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude -CAPS, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/05/2010 | 2499.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Vigilancia Epidemiologica e Ambiental, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/05/2010 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/05/2010 | 714.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/05/2010 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Laboratorio e Fisioterapia, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/05/2010 | 11033.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/05/2010 | 1020.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Vigilancia Epidemiologica e Ambiental, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/05/2010 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/05/2010 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Saude - CAPS, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/05/2010 | 3033.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Programa Saude Bucal, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/05/2010 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Auditoria Medica, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001829 | 31/05/2010 | 3000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente locacao micronibus marco(Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/05/2010 | 440.00 | 00008888901418 | ADIJEFFERSON BRUNO SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de 02 salas, meses de marco e abril, para turmas da Escola de Mororo, onde funciona o 4ø e o 6ø ano do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/05/2010 | 720.00 | 00005542011861 | JOSE NILTON BARBOSA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Dezoito diarias ao preco individual de quarenta reais, em servicos de pedreiro na Secretaria de Educacao e em suas unidades escolares no reparo geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/05/2010 | 495.00 | 00002394172754 | JOSE NILSON BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de 02 salas, referente uma semana do mes de fevereiro e integrais marco e abril, para uso de U.E.do Distrito de Mororo, para as turmas quinto A fundamental e primeiro ano do ensino medio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/05/2010 | 400.00 | 00019107846487 | HELENA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de o2 salas, meses de marco e abril, para escola do Distrito de Mororo, onde funciona as trumas de Ed.Infantil, primeiro ano e Projeto SE LIGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/05/2010 | 240.00 | 00021967474400 | JOSE DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de 01 sala, mese de marco e abril, para turmas da Escola de Mororo onde funciona o terceiro e o nono ano do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/05/2010 | 15397.08 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio Contratados, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/05/2010 | 140480.52 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio Efetivos e Comissionados, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/05/2010 | 43538.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/05/2010 | 1810.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Depto de Cultura, Esporte e Lazer, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/05/2010 | 2473.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Outros, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/05/2010 | 220.00 | 00018105408449 | SERGIO CARLOS DA S. MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de 01 (uma) sala durante os meses de Marco e Abril de 2010, para a Escola Municipal Jose Herminio onde funciona a turma do 2o e do 7o Ano do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/05/2010 | 220.00 | 00023682680497 | MANOEL FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de 01 (uma) sala durante os meses de Marco e Abril onde funciona a sala do 1o Ano B do Ensino Medio da Escola Municipal Jose Herminio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/05/2010 | 663.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao Atv. Aux. Fund. Efetivos (Folha 44 - Motorista), referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/05/2010 | 407.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas destinados a manutencao das atividades da rede publica de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/05/2010 | 316.00 | 00064637182468 | JOSE LUIZ PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados atraves de transporte no Povoado de Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/05/2010 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS Federal para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/05/2010 | 3990.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de copiadora MULT SHARP AL2040 destinada a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/05/2010 | 9713.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/05/2010 | 22975.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios do prefeito e vice-prefeito e dos servidores do Gabinete de Prefeito, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/05/2010 | 12108.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Guia da Previdencia Social - GPS, referente a parcela 04/240 - parcelamento especial - Patronal MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/05/2010 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/05/2010 | 4749.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Financas, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/05/2010 | 13504.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/05/2010 | 357.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Infra Estrutura (Contratados), referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/05/2010 | 3520.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/05/2010 | 1500.00 | 00003161267800 | MARIA EULALIA DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para realizacao de cirurgia de alto risco e de alto custo a ser realizada em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/05/2010 | 41.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 14.569-6, durante o mes 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/05/2010 | 3060.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Conselho Tutelar Municipal, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/05/2010 | 5780.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Trabalho e Acao Social, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/05/2010 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/06/2010 | 77.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/06/2010 | 15.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/06/2010 | 35.00 | 00056944594404 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutecao de Trator agricola MF 275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/06/2010 | 600.00 | 00002178703410 | JAELSON RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na Motoniveladora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/06/2010 | 300.00 | 00007920339499 | ALDO BARRETO DA SIVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de mato prestados na estrada do Sitio Riachao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/06/2010 | 270.00 | 07529689000195 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de parabrisas dos veiculos Fiat de placa NPT 0169, onibus NQB 0830 e Strada MOS 2849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/06/2010 | 622.50 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/06/2010 | 215.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de mangueiras destinadas as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | IMPLANTACAO DE OBRAS PARA MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/06/2010 | 15000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na construcao de 15 barreiros particulares na zona rural. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/06/2010 | 223.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo 3346-1021 da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/06/2010 | 650.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lubrificantes para manutencao de veiculos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/06/2010 | 3.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta telefonica da linha 3346-1021, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/06/2010 | 135.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo 3346-1031 da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de agua da Associacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de agua da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de agua da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/06/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de agua do Clube Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de agua da Cadeia Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/06/2010 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de notas do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/06/2010 | 560.00 | 00001940515440 | JAIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos arbitros que apitaram os jogos da 1a rodada do 3o Campeonato Municipal de Futebol de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/06/2010 | 400.00 | 00003512544479 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos arbitros que apitaram o torneio inicio do 3o Campeonato Municipal de Futebol de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/06/2010 | 111.00 | 00003573588484 | DIMAS GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento em carater emergencial de botijoes de gas para abastecimento e uso nas unidades escolares do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/06/2010 | 366.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Para uso em obra na sede do municipio a titulo de contra partida(proinfancia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/06/2010 | 58.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona a escola da Educacao Basica do Distrito de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/06/2010 | 27.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Escola de Educacao Basica do sitio Umbuzeiro Preto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/06/2010 | 81.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio da Creche Municipal Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/06/2010 | 6.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Almoxarifado-SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/06/2010 | 6.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Escola de Educacao Basica do Sitio Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/06/2010 | 6.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Escola de Educacao Basica do Distrito de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/06/2010 | 6.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Escola de Educacao Basica do Sitio Cha do Saco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/06/2010 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/06/2010 | 2848.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Programa Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/06/2010 | 498.67 | 34155945000102 | LABORATORIOS MEDICOS DR SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de pacientes atendidos pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/06/2010 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.069-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/06/2010 | 1414.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 01 (um) micro computador completo destinado ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/06/2010 | 6934.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/06/2010 | 145.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/06/2010 | 286.16 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de consumo para Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/06/2010 | 240.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento deste Secretario Municipal, com necessidade de pernoite, a Servico da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, para ida ate Joao Pessoa-PB, para ida a evento promovido pela aula inaugura do PRADIME-EAD, que acontecera na UFPB e protocolos na Subgerencia de Estatistica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/06/2010 | 1150.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Pedras Pretas para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/06/2010 | 0.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do Imposto Territorial Rural (CC 10.402-7) para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/06/2010 | 119.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria para deslocamento ate Joao Pessoa/PB para tratar de assuntos dessa Prefeitura no Tribunal de Contas da Paraiba (Reuniao PCA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/06/2010 | 277.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na Guia de Previdencia Social-GPS, referente a competencia 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/06/2010 | 62.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multas cobrados na Guia de Previdencia Social-GPS, referente a competencia 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/06/2010 | 287.94 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/06/2010 | 79.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do conselho tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/06/2010 | 111.00 | 40980690000107 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinadas a pessoas a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/06/2010 | 172.10 | 10771715000100 | LYRA COM. PECAS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/06/2010 | 36.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa/PB, para levar paciente para atendimento hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/06/2010 | 51.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/06/2010 | 19.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio pertencente ao Novo Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/06/2010 | 2390.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de computador (notebook) para as atividades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/06/2010 | 25.90 | 05755323000109 | CICERO JULIAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanches destinados a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/06/2010 | 550.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de notas e informes de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/06/2010 | 1000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento por servico de Assessoria Economica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/06/2010 | 350.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao, para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/06/2010 | 260.00 | 00007594657462 | MICHEL PLATINI MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quinzena em obra vinculada a Sec. de Educacao, para agilizacao de seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/06/2010 | 260.00 | 00005767446466 | LUCICLAUDIO PEREIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao, para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/06/2010 | 260.00 | 00001603861440 | SILVANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao, para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/06/2010 | 260.00 | 00010917783700 | DANIEL BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao, para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/06/2010 | 350.00 | 00082631727487 | ADERALDO GALDINO DE BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao, para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/06/2010 | 110.00 | 00010107217473 | DENIS LACERDA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em carater excepcional, vigilancia da creche Pro-Infancia, nos finais de semana, durante o dia, por uma quinzena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001949 | 07/06/2010 | 3000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus a servico da Secretaria de Educacao, ref. abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/06/2010 | 500.00 | 00036337390415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao atraves do Sistema Correio, quando da abertura do Torneio Inicio do 3o Campeonato Municipal de Futebol, realizado no dia 16/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/06/2010 | 560.00 | 00001283449463 | MANOEL FILHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos arbitros que apitaram os jogos da 2a rodada do 3o Campeonato Municipal de Futebol de Barra de Santana, realizado no dia 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/06/2010 | 510.00 | 00011216964491 | GERALDO ENEAS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos eventuais prestados quando do 3o Campeonato Municipal de Futebol de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/06/2010 | 60.00 | 00002323574477 | JOSE EDIVALDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria para deslocamento do professor da modalidade Educacao Especial, a servico da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/06/2010 | 6.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona a escola de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/06/2010 | 6.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona a escola de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/06/2010 | 84.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do prpedio onde funciona a Biblioteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/06/2010 | 6.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Almoxarifado-SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/06/2010 | 89.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio da Creche Municipal Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/06/2010 | 75.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica onde funciona a Biblioteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/06/2010 | 22.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Escola de Educacao Basica do sitio Umbuzeiro Preto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/06/2010 | 6.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Escola de Educacao Basica do Sitio Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/06/2010 | 22.50 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas destinadas as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/06/2010 | 510.00 | 00003825408400 | JOSE ALVES SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como plantonista, Tecnico de Enfermagem,no mes de maio/2010, no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/06/2010 | 2700.00 | 00014202620410 | MARIA DE FATIMA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como plantonista na qualidade de medico no mes de maio/2010, no Hosapital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/06/2010 | 1200.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como plantonista na qualidade de medico no mes de maio/2010, no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/06/2010 | 510.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como plantonista na qualidade de Tecnico de Enfermagem, no mes de maio/2010, no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/06/2010 | 510.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como plantonista Tecnico de Enfermagem, referente ao mes de maio/2010, no Hospital Muinicipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/06/2010 | 510.00 | 00003068387450 | OZEAS JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como plantonista Auxiliar de Enfermagem, refente ao mes de maio/2010, no Hospital Municipal Santa Ana,(refere-se ao servico prestado por Ozeas Jose de Almeida) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/06/2010 | 1800.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como plantonista na qualidade de medico, no mes de maio/2010, no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/06/2010 | 510.00 | 00004979837450 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como plantonista, Auxiliar de Enfermagem, referente ao mes de maio/2010, no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/06/2010 | 510.00 | 00004598926490 | LADJANE BARBOSA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como plantonista, Auxiliar de Enfermagem, referente ao mes de maio/2010, no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/06/2010 | 510.00 | 00038124289468 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como plantonista, Auxiliar de Enfermagem, no mes de maio/2010, no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001953 | 07/06/2010 | 2314.20 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de equipes do P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/06/2010 | 510.00 | 00007022491496 | MERCIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio administrativo ao Nucleo de apoio da Saude da Familia-NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001955 | 07/06/2010 | 2326.80 | 00067652387434 | RAIFE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos transporte de equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/06/2010 | 510.00 | 00038124289468 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como plantonista Auxiliar de Enfermagem no mes de abril/2010, no Hospital Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/06/2010 | 510.00 | 00060130148415 | MARIA ALBENIA FERREIRA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no servico municipal de Fisioterapia no mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/06/2010 | 810.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Hospital Municipal Santa Ana e no Laboratorio no mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/06/2010 | 800.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento do SIA e do SIH(processamento de APAC e AIH do Caps e Hospital),respectivamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/06/2010 | 510.00 | 00004090353432 | IVETE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados eventualmente como Tecnico de Enfermagem no Centro de Atencao Psicossocial-CAPS, no mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/06/2010 | 510.00 | 00006994493407 | ALANCASSIO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como plantonista na qualidade de Auxiliar de Enfermagem no mes de maio/2010, no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/06/2010 | 510.00 | 00038124289468 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como plantonista auxiliar de enfermagem no Hospital Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/06/2010 | 42.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da saude atraves do credito em conta.CC 17189-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/06/2010 | 79.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001961 | 07/06/2010 | 2100.00 | 00074826638787 | CLOVES ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua atraves de carro pipa neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/06/2010 | 3000.00 | 00002234231493 | ADEILDO PEERGENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de Funilaria - pintura do caminhao Placa MNT 0673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/06/2010 | 204.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de Editais de TOmada de Precos 10 e 11 no DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/06/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. CC 8.566-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/06/2010 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria para deslocamento ate Joao Pessoa/PB para tratar de assuntos dessa Prefeitura em orgao da Administracao Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/06/2010 | 62.00 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/06/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (CC 8.566-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/06/2010 | 18.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas destinadas as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/06/2010 | 411.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/06/2010 | 659.00 | 07302700000180 | GUEDES VARIEDADES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/06/2010 | 176.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores da atencao basica atraves do credito em conta.CC 17188-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/06/2010 | 10.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/06/2010 | 793.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/06/2010 | 2299.50 | 00004391305496 | MARCIO FREITAS DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/06/2010 | 600.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet ref. ao mes de maio/2010, para Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/06/2010 | 900.00 | 00000970670400 | JOSE DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o Centro de Atencao Psicossocial-CAPS, referente aos mese de fev e mar/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/06/2010 | 4500.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao da Prefeitura Municipal ao CISCOR, correspondente as parcelas dos dias 10, 18 e 30 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/06/2010 | 600.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet ref. ao mes de maio/2010, para Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/06/2010 | 64.00 | 00005547454451 | ANTONIO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Evemtuais prestados na Unidade Escola de Vereda Grande atendendo demanda de alunos da Educacao Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/06/2010 | 47.60 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/06/2010 | 1700.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais esportivos destinados a atividades de esportes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/06/2010 | 267.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves dp credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/06/2010 | 52.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/06/2010 | 4055.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em predio da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/06/2010 | 2091.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do Fundo de Participacao dos Municipios para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/06/2010 | 600.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet ref. ao mes de maio/2010, para Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/06/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a Amcap. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/06/2010 | 1900.00 | 00015137830410 | EUGENIO PACELLI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de alimentacao para eventos promividos pelo Gabinete do Prefeito de janeiro e maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/06/2010 | 960.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de lanches para realizacao de eventos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/06/2010 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner HP1005 W, destinado a copiadoira da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/06/2010 | 13.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com extrato solicitado na agencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002018 | 11/06/2010 | 1285.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Corsa de Placa MYN-7432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/06/2010 | 177.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. CC 7239-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002009 | 11/06/2010 | 12169.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao, placas: MNT-0757, MNO-2982, MOC-6269, NQB-0830, KIU-0036 E NPT-0039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002010 | 11/06/2010 | 200.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/06/2010 | 1600.00 | 08522831000135 | EUGENIO PACELLY DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao durante formacao continuada c/Gestores Escolares e Coordenadores da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/06/2010 | 156.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos p/lixo e sacolas plasticas destinadas as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/06/2010 | 290.00 | 11471957000132 | BORBOREMA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vasilhames e GLP 13kg, destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/06/2010 | 941.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002011 | 11/06/2010 | 1028.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi placa MYN-8843, a servico da Secretaria de Saude(NASF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002013 | 11/06/2010 | 2313.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Fiat Uno, placa NPT-0169 a Servico da Secretaria de Saude(PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/06/2010 | 344.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches destinados a alimentacao de servidores e pacientes atendidos pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002017 | 11/06/2010 | 2467.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Vigilancia Sanitaria (placas: NPS-7718, MNR-9717 e MNJ-7357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002019 | 11/06/2010 | 2827.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude(placas: MOQ-2543 E MOE-7461). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002021 | 11/06/2010 | 828.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao microonibus placa MZK-3208 que atende ao CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002023 | 11/06/2010 | 1542.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo placa NPT-0119, a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/06/2010 | 186.83 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Secretaria de Saude atraves do credito em conta. CC 17069-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/06/2010 | 75.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da saude atraves do credito em conta.CC 17189-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002020 | 11/06/2010 | 14947.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-estrutura(placas: GMN-0073, D-4E, retro, MOS-2849 e Bomba d`agua) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002024 | 11/06/2010 | 1258.56 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento da Patrol e caminhao cacamba placa MNT-0673, a Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/06/2010 | 18.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do Conselho Tutelar atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002022 | 11/06/2010 | 2070.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel MF-275I, para veiculo da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/06/2010 | 92.67 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/06/2010 | 52.00 | 09369653000117 | C. UCHOA E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as atividades da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/06/2010 | 68.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND COM DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as atividades da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/06/2010 | 75.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner XD100 220GRS destinado a copiadora da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/06/2010 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao da Copiadora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/06/2010 | 75.00 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao do Edital de Licitacao da Unidade Basica de Saude PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/06/2010 | 8.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta. CC 7239-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/06/2010 | 4.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da atencao basica atraves do credito em conta.CC 17188-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/06/2010 | 7.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestado no pagamento de servidores da saude atraves do credito em conta.CC 17069-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/06/2010 | 4.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta (CC 17189-1). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 14/06/2010 | 165.73 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/06/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/06/2010 | 110.00 | 00007747104464 | JARDEILTON DA SILVA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados na Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/06/2010 | 510.00 | 00011404957472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com a Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/06/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos do Sistema Siconv do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/06/2010 | 560.00 | 00091035996472 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arbitragem de partidas do Campeonato Municipal de Futebol de Barra de Santan. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 16/06/2010 | 374.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de contrucao para obra em unidade escolar da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/06/2010 | 2618.35 | 02076127000110 | EXITOUR - VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Passagens Aereas em favor do prefeito para resolver assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 16/06/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de interesse desta Municipio no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/06/2010 | 510.00 | 00011404957472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 16/06/2010 | 23.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da saude atraves do credito em conta. CC 17069-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/06/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 16/06/2010 | 168.89 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as atividades da Sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 16/06/2010 | 12188.32 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo cacamba plac: MNT-0673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 16/06/2010 | 1150.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos no veiculo cacamba placa MMT-0673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/06/2010 | 13687.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo caminhao placa: GMN-0073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/06/2010 | 1300.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo caminhao placa GMN-0073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/06/2010 | 48.56 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/06/2010 | 170.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiail destinado a manutencao da copiadora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 17/06/2010 | 3990.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copiadora Multi Sharp AL2040, destinada a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 17/06/2010 | 940.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do PASEP, referente ao periodo de (31/03/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 17/06/2010 | 770.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do PASEP, referente ao periodo de (31/05/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/06/2010 | 590.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do PASEP, referente ao periodo de (28/02/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 17/06/2010 | 733.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do PASEP, referente ao periodo de (30/04/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/06/2010 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 17/06/2010 | 40.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de alinhamento e balanceamento revisao Uno NPT 0039, SEMEC na autorizada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 17/06/2010 | 145.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao itens para revisao Uno NPT 0039 SEMEC na autorizada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 17/06/2010 | 49.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico p/uso em reparos no teto da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 17/06/2010 | 6.85 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/06/2010 | 260.00 | 00001603861440 | SILVANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao, para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/06/2010 | 110.00 | 00010107217473 | DENIS LACERDA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em carater excepcional, vigilancia da obra da creeche Pro-Infancia, nos finais de semana, por uma o dia, por uma quinzena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/06/2010 | 260.00 | 00010917783700 | DANIEL BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao, para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/06/2010 | 350.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao, para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/06/2010 | 260.00 | 00007594657462 | MICHEL PLATINI MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao, para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/06/2010 | 350.00 | 00082631727487 | ADERALDO GALDINO DE BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao, para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/06/2010 | 260.00 | 00005767446466 | LUCICLAUDIO PEREIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao, para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/06/2010 | 46123.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de INSS Arrecadacao, parte INSS Empresa Patronal sobre as folhas do FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/06/2010 | 12492.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de INSS Arrecadacao, parte INSS Empresa Patronal sobre as folhas do FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com a Uniao Brasileira de Municipios - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/06/2010 | 621.00 | 08832680000111 | EZENAI LOURENCO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores destinados a ornamentacao de eventos comunitarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/06/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.069-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/06/2010 | 18.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/06/2010 | 70.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. RECUPERACAO DE PECAS, TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/06/2010 | 600.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao registro de Atas e Regimento do Conselho de Acao Social, CMAS, bem como autenticacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/06/2010 | 49.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FEP (CC 7.077-7) para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/06/2010 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria para deslocamento ate Joao Pessoa/PB para tratar de assuntos dessa Prefeitura em orgaos da Administracao Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/06/2010 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria para deslocamento ate Joao Pessoa/PB para tratar de assuntos dessa Prefeitura ao Tribunal de contas do Estado - TCE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/06/2010 | 396.03 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de fatura telefonica(3346:1014), ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/06/2010 | 3652.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia movel, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/06/2010 | 6.85 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/06/2010 | 19.99 | 33014556024370 | LOJAS AMERICANAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pen drive p/uso em prestacao de contas do Governo Federal, pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/06/2010 | 242.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3346-1038) da Secretaria de Educacao, referente ao mes Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/06/2010 | 74.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com anotacao de responsabilidade tecnica do Projeto arquitetonico da Unidade Basica de Saude de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/06/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.069-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/06/2010 | 400.00 | 12732293000180 | JOTE PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de notas Instituicoes na Prefeitura Municipal de Barra de Santana na Programacao da Radio Caturite ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/06/2010 | 400.00 | 12732293000180 | JOTE PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de notas e informes de interesse da Municipalidade em programas radiofonicos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/06/2010 | 121.80 | 41145061000124 | ALGARVES HOTEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/06/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa por servicos bancarios prestados nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/06/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/06/2010 | 1.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 23/06/2010 | 2509.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de imoveis sob a responsabilidade da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/06/2010 | 1646.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de escolas da Educacao Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/06/2010 | 820.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de orgaos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/06/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria debitada na c/c 17.069-0 por devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/06/2010 | 1116.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de dessalinizadores e pocos de abastecimento de agua da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/06/2010 | 8858.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da iluminacao publica do mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 23/06/2010 | 448.05 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados a manutencao de predio da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/06/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.069-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/06/2010 | 102.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/06/2010 | 44.70 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura do Jornal da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/06/2010 | 1195.00 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de queijo e dervivados para eventos pedagogicos da SEMEC e culminacoes pedagogicas juninas das escolas municipais ref. maio e junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002108 | 25/06/2010 | 4000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Camioneta D20 para as atividades de educacao barisa da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/06/2010 | 792.00 | 00003701937419 | VANUZA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpeza para distribuicao nas 36 unidades escolares da Rede Municipal de Ensino(Producao no Municipio). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/06/2010 | 564.00 | 00007439222474 | MARIA SANYJANE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao de 45 dias da auxiliar da Escola do Sitio Goncalo que estava de auxilio doenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002112 | 25/06/2010 | 3000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida da Secretaria de Educacao em locacao de veiculo tipo microonibus para transporte de profissionais, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/06/2010 | 500.00 | 00004242674465 | SELMA DE MACEDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais no apoio geral na sede da Secretaria de Educacao referente ao mes de maio/2010 em carater excepcional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/06/2010 | 500.00 | 00008167652432 | RILDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais no apoio geral na sede da Secretaria de Educacao ref. ao mes de maio/2010, em carater excepcional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/06/2010 | 94.60 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matarial de consatrucao p/uso em obra de unidade escolar ma sede do municipio-SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/06/2010 | 180.00 | 00038699052472 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DO BOMFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica na 2a etapa da Jornada Pedagogica, apresentando monologo teatral com texto de lourdes Ramalho ao Grupo de professores(Atividades de Sensibilizacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/06/2010 | 500.00 | 00097694231491 | AVANI TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no apoio geral na sede da Secretaria de Educacao referente ao mes de maio/2010, em carater excepcional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/06/2010 | 500.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no apoio geral na sede da Secretaria de Educacao referente ao mes de maio/2010, em carater excepcional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/06/2010 | 1060.00 | 00082618437420 | ROSSANDRO KLINJEY BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra-magna de abertura da 2a etapa da Jornada Pedagogica com participacao dos profissionais do magisterio, em 30/06/2010, com 180 minutos de atividades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/06/2010 | 676.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a pessoas a servico na unidade escolar da sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/06/2010 | 400.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada ao pessoal do Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/06/2010 | 1000.00 | 00006170956470 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na motoniveladora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/06/2010 | 600.00 | 00031437249434 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura na coleta de lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/06/2010 | 1000.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura e Agropecuaria em mecanica, ref. maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/06/2010 | 300.00 | 00007188952400 | WELINGTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestdos a Secretaria de Infraestrutura em coleta de lixo na rua, ref. abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/06/2010 | 510.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura na limpeza urbana, ref. abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/06/2010 | 1300.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados eventualmente como operador de trator agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/06/2010 | 2200.00 | 00006760988434 | JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de agua em caminhao pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/06/2010 | 700.00 | 00038707241453 | ERNANDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na conducao do caminhao pipa que abastece a zona rural deste municipio, ref. maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/06/2010 | 393.38 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/06/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria debitada na c/c 17.069-0 referente a devolucao de documento, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/06/2010 | 70.40 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/06/2010 | 838.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/06/2010 | 238.00 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas as atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/06/2010 | 530.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Revisao de 20.000 km onibus Caminho da Escola de placas NQB 0830, na autorizada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/06/2010 | 145.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de agua de imoveis da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/06/2010 | 260.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de agua de imoveis da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/06/2010 | 3844.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imoveis da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002150 | 30/06/2010 | 1449.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento da Patrol e do Caminhao Cacamba placa MNT-0673, a servico da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002152 | 30/06/2010 | 6478.95 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento do caminhao placa: GMN-0073, do Trator D-4E, da Retro e do veiculo estrada placa:MOS-2849 a servico da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002153 | 30/06/2010 | 200.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da Frota Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/06/2010 | 13334.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/06/2010 | 510.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Infra Estrutura (Contratados), referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002151 | 30/06/2010 | 3726.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento de tratores agricolas MF-275I e MF-275II, a servico da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2010 | 3316.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/06/2010 | 5710.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Trabalho e Acao Social, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2010 | 3060.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Conselho Tutelar Municipal, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/06/2010 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002141 | 30/06/2010 | 771.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi placa MYN-8843 a Servico da Secretaria de Saude(NASF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002142 | 30/06/2010 | 414.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo microonibus placa MZK-3208 a servico do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002144 | 30/06/2010 | 2313.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao abastecimento de veiculos placas MOQ-2543 e MOE-7461, a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/06/2010 | 595.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (cinco) para deslocamento ate Brasilia representando a Secretaria de Saude na I Feira Nacional de Gestao e Estrategica Participativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002146 | 30/06/2010 | 1542.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo placa NPT-0119, a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002147 | 30/06/2010 | 2004.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo placa NPT-0169, a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002149 | 30/06/2010 | 2415.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao abastecimento de veiculos placas: NPS-7718, MNR-9717, MNJ-7357 e MNG-8192, a servico da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/06/2010 | 938.59 | 34155945000102 | LABORATORIOS MEDICOS DR SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames de pacientes atendidos pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/06/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.069-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/06/2010 | 36087.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/06/2010 | 2510.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Laboratorio e Fisioterapia, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/06/2010 | 26824.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Programa Saude da Familia, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/06/2010 | 12201.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/06/2010 | 2499.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Vigilancia Epidemiologica e Ambiental, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/06/2010 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/06/2010 | 15499.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude -CAPS, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/06/2010 | 9073.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Programa Saude Bucal, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/06/2010 | 6287.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/06/2010 | 1020.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de junho /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/06/2010 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Laboratorio e Fisioterapia, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/06/2010 | 6986.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do Programa Saude da Familia, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/06/2010 | 1020.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Vigilancia Epidemiologica e Ambiental, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/06/2010 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/06/2010 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Saude - CAPS, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/06/2010 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Auditoria Medica, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/06/2010 | 3120.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Programa Saude Bucal, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002148 | 30/06/2010 | 9505.90 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento de veiculos placas: KIC-1356, MNT-0757, MNO-2982, NPT-0039, MOC-6269, NQB-0830 e KIU-0036, a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/06/2010 | 140536.56 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio Efetivos e Comissionados, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/06/2010 | 43764.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/06/2010 | 1760.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Depto de Cultura, Esporte e Lazer, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/06/2010 | 2320.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Outros, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/06/2010 | 14367.38 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio Contratados, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/06/2010 | 800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao Atv. Aux. Fund. Efetivos (Folha 44 - Motorista), referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/06/2010 | 934.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2010 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS Deson das Exportacoes (CC 283142-2) para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/06/2010 | 9177.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002143 | 30/06/2010 | 2056.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo corsa placa MYN-7432 a servico da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/06/2010 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/06/2010 | 4629.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Financas, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/06/2010 | 22975.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios do prefeito e vice-prefeito e dos servidores do Gabinete de Prefeito, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/07/2010 | 21.10 | 03063267000116 | LA SUISSA DOCERIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lanches destinado a pessoas a servico do Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/07/2010 | 300.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divugacao de notas e informes de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/07/2010 | 180.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em Gol de placa MNP 2632(viatura policial) conforme Convenio firmado com a SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/07/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, controle de veiculos e almoxarifado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/07/2010 | 652.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/07/2010 | 99.60 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/07/2010 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Editais de Tomada de Precos 13/10 e 14/10 DOE e cancelamento de Licitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/07/2010 | 77.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de energia eletrica onde funciona a oficina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/07/2010 | 1270.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RECINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas para manutencao de veiculos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/07/2010 | 38.80 | 40980690000107 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicao para servidores a servico da Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/07/2010 | 364.08 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de copias destinadas as atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/07/2010 | 17.12 | 03063267000116 | LA SUISSA DOCERIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de lanches destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/07/2010 | 1.50 | 03063267000116 | LA SUISSA DOCERIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanche para servidor da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/07/2010 | 375.47 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento do veiculo de Placa MNG8192 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/07/2010 | 140.00 | 09086759000103 | CHARLYS BATISTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Campanhas de vacinacao infantil neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/07/2010 | 34.90 | 70097530000185 | NELFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para a Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/07/2010 | 41.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (CC 16.686-3). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/07/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 17.069-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/07/2010 | 51.18 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados as Atividades do Fundo Muncicipac de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/07/2010 | 400.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de notas e avisos de acoes do governo em beneficio de comunidade, na Programacao esportiva da Radio Cariri, em junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002214 | 01/07/2010 | 766.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar, rota Caboclos, entrada de Caboclos, Ovelhas, Capim de Flecha, Distrito de Mororo, ida e volta, relativo a 2ý de 03 parcelas referentes 11 e 12 de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/07/2010 | 1060.00 | 00003928127462 | MARCIO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como ministrante de duas palestras e duas oficinas pedagogicas, sendo uma com professores da 1a fase e outra com professores da 2a fase(2a etapa Jornada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002216 | 01/07/2010 | 1866.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar, rota Distrito do Mororo, Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo, retorno na ordem inversa, relativo ao mes de 05/2010, e 2a de 03parcelas referentes 11 e 12 de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002217 | 01/07/2010 | 1916.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar, rota Povoado de Caboclos, Pedras Pretas, Rosa Branca, Mulungu a Barra de Santana e vice versa, relativo ao mes de 05/2010, 2a de 03 parcelas referentes 11 e 12 de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002218 | 01/07/2010 | 1916.00 | 00030255031491 | VENEZIANO ELIAS DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar, rota Sitio Manoel Inacio, Sitio Lagoa de Cascavel, Sitio Campo Alegre, Sitio Lagoa do Boi, Sitio Salina dos Heraclitos a Santana, retorno ordem inversa relativo ao mes de 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002219 | 01/07/2010 | 1666.00 | 00041439929491 | MARIA LUCIA MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte escolar rota Sitio Pinhoes, Sitio Guarani, Olho DïAgua, Barriguda II e Barriguda I, retorno na ordem inversa, no turno da tarde, relativo ao mes de maio/2010, e 2a de 03 parcelas referentes 11e 12 de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002220 | 01/07/2010 | 1833.00 | 00062859544704 | JOAO CAITANO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente transporte escolar rota Pitombeira II, Pau da Imbira, Sitio Pe de Serra, Sitio Riacho das Folhas, Bela Vista/Barra de Santna, turno da tarde, relativo ao mes de maio/2010, e 2a de 03 parcelas referentes 11 e 12 de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/07/2010 | 15.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de energia eletrica para a Escola Municipalde Umbuzeiro Preto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/07/2010 | 82.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de energia de eletrica para a Creche Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/07/2010 | 2309.46 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentacao de professores e profissionais da SEMEC NO cotidiano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/07/2010 | 30.00 | 00003228569497 | KELLY CRISTINE PERONICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Custos de deslocamento desta cidade de Barra de Santana para retorno a cidade de Patos - PB APOS CUMPRIR A aula presencial do Curso Pro-Info(aluno Integrado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/07/2010 | 41.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Energia Eletrica onde funciona escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/07/2010 | 40.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de energia eletrica para funcionamento de escilas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/07/2010 | 187.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de lanches para reuniao pedagogica com professores da 1a fase. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/07/2010 | 15.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Certidao de registro para Projeto de Escola de Mororo (FNDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/07/2010 | 99.96 | 33014556024370 | LOJAS AMERICANAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material de informatica para diretores das escolas polo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/07/2010 | 51.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica onde ira funcionar a Creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/07/2010 | 6.85 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Envio de correspondencia do interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/07/2010 | 95.70 | 01970699000185 | LACERDA E GRISI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de alimentacao para pessoal a servico da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/07/2010 | 10.45 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material para reparos em escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/07/2010 | 2292.12 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de copias para as atividades de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/07/2010 | 315.79 | 00045121516487 | JOSE CLAUDIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na organizacao do Campeonato Municipal de Barra de Santana/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/07/2010 | 1260.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Pedras Pretas para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002249 | 01/07/2010 | 1583.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar rota Distrito do Mororo, Mororo, Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana,Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo, retorno na ordem inversa, relativo ao mes de 05/2010, a segunda de 03 parcelas referentes 11 e 12 de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002251 | 01/07/2010 | 2000.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar, rota Sitio Serrinha, Sitio Bela VIsta, Barra de Santana, Sitio Bela Vista, Barra de Santana, Sitio Riachao, Barra de Santanma/ida e volta, relativo ao Mes de 05/2010, segunda de 03 parcelas referentes 11 e 12 de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002252 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00095324801453 | EDNALDO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar da Secretaria de Educacao deste Municipio Percurso: Pedra DAgua, Curimatas, Pedra Azul, Ipoeiras, a Barra de Santana, retorno na ordem in versa, turno tarde, relativo ao mesde 05/2010, de segunda de 03 parcelas ref. a 11 e 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002253 | 01/07/2010 | 3500.00 | 00003448439479 | GILVAN FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar da Secretaria de Educacao desta Municipio percurso:Serra de Inacio Pereira, Logradouro, Pedra DAgua, entrada de Curimatas e Pedra Azul a Barra de Santana, retorno ordem inversa, relativo ao mes de maio de 2010 e segunda parcela de 03 referentes 11 e 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/07/2010 | 131.80 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002255 | 01/07/2010 | 2500.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente transporte escolar rota Paraibinha I, Sitio Gado Bravo, Sitio Bela Vista a Barra de Santana, retorno na ordem inversa, relativo ao mes de maio/2010, e 2a de 03 parcelas referentes 11 e 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002256 | 01/07/2010 | 5830.00 | 00004016475449 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao transporte escolar e de professores na rota Campina Grande/Queimadas, Boa Vista, Barracao, Barra de Santana retorno da ordem inversa relativo ao mes de maio/2010, e segunda parcela ref. 11 e12 de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002257 | 01/07/2010 | 4391.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente transporte rota Caboclos,Torres, Entrada das Salinas, Barriguda, Sitio Mulungu, Sitio Poltra Morta, Posto Fiscal a Barra de Santana, IDA E VOLTA relativo ao mes de maio/2010, segunda de 03 parcelas e 11 e 12 de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002258 | 01/07/2010 | 1150.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar, rota Caboclos, entrada de Caboclos, OVELHAS, cAPIM DE flecha, Distrito de Mororo, ida e volta , relativo ao m~es de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002259 | 01/07/2010 | 2333.00 | 00004049275481 | SEBASTIAO ANTONIO ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transpote escolar rota Sitio Salinas dos Mangaios, Sitio Salinas de Cima, Sitio Torres e Barriguda I, Rosa Branca e Barriguda, ida e volta, relativo ao mes de maio/2010, e segunda de 03 parcelas ref. 11 e 12 de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002260 | 01/07/2010 | 3000.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar, rota Sitio Goncalo, Sitio Catole, Logradouro dos Mendes, entrada de Vereda Grande a Barra de Santana(ida e volta), relativo ao mes de maio/201, e segunda de 03 parcelas ref. 11 e 12 de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002261 | 01/07/2010 | 3500.00 | 00005720181423 | EDIVANIA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente transporte escolar rota Sitio Barriguda III, II, I, entrada Pedras Pretas e Caboclos, Sitio Mulungu, Sitio Pocinhos a Barra de Santana ida e volta, relativo ao mes de maio de 2010, e 2 de 03 parcelas ref. 11 e 12 de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002262 | 01/07/2010 | 3500.00 | 00084386851704 | LINALDO DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar, rrota Sitio Alto dos Cordeiros, Sitio Malhadinha, Sitio Pitombeira I, Sitio Retiro, Sitio Umbuzeiro Preto, Sitio Pocinhos a Barra de Santana(ida e volta), relativo ao mesde maio/2010 e segunda de 03 parcelas referente 11 e 12 de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002263 | 01/07/2010 | 3000.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar, rota Sitio Barriguda III, II,I, entrada de Pedras Pretas e Caboclos, Sitio Mulungu, Sitio Pocinhos, Barra de Santana ida e volta, relativo ao mes de maio/2010, e 2a de 03 parcelas referentes 11 e 12 de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/07/2010 | 1982.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica de escolas de Educacao Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de agua da Secretaria de deste Municipio, onde funciona uma sala de aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/07/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de agua da Secretaria de deste Municipio, onde funciona uma sala de aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/07/2010 | 500.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresetacao artistico-cultural (veridiano e Emanoel dos Teclados) na festa da Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/07/2010 | 800.00 | 10775054000182 | ANTONIO CLAUDINO DE BARROS FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oculos de grau destinados a doacao para pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/07/2010 | 200.00 | 00006966399710 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para aquisicao de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/07/2010 | 600.00 | 00004507683416 | INALDO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura na manutencao do abastecimento de agua de Vereda Grande, ref. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/07/2010 | 510.00 | 00018166253453 | CARLOS ROBERTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura em vigilancia, ref. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/07/2010 | 400.00 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos evewntuais prestados a Secretaria de Infraestrutura na manutencao do dessalinizador do Retiro, ref. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/07/2010 | 614.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com consumo de energia eletrica de imoveis sob a responsabilidade desta Prefeitura em exercicio anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/07/2010 | 200.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de Iluminacao Publica, atraves de arrecadacao da CIP/COSIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/07/2010 | 250.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como operador do trator e esteira . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/07/2010 | 59.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/07/2010 | 41.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/07/2010 | 135.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo 3346-1031 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/07/2010 | 223.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo 3346-1031 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/07/2010 | 3.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo 3346-1031 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de agua da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de agua da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/07/2010 | 200.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/07/2010 | 40.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na ambulancia de placa MOQ 2543 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00016032250482 | CLEANTE VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada a alimentacao de pessoas a servicos do CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/07/2010 | 1051.03 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Secretaria de Saude exercicio 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/07/2010 | 1877.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica de pocos e dessalinizadores deste municipio em exercicio anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/07/2010 | 200.00 | 00067652689449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para compra de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/07/2010 | 510.00 | 00011216964491 | GERALDO ENEAS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apoio ao 3o campeonato municipal de futebol de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/07/2010 | 560.00 | 00014369133300 | HAMILTON SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos arbitros que apitaram os jogos da 4a rodada do 3o Campeonato Municipal de Futebol de Barra de Santana, realizado no dia 27/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/07/2010 | 960.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para deslocamento ate Brasilia/DF para tratar de assuntos dessa Prefeitura em orgaos da administracao Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/07/2010 | 75.00 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Publicacao de Licitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/07/2010 | 350.00 | 70110036000103 | PACIFIC LAN HOUSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em xerox colorida, encadernacao de projetos da Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/07/2010 | 75.00 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Publicacao de Licitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/07/2010 | 45.45 | 43525419000170 | EDITORA TRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura de revistas para esta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/07/2010 | 220.00 | 00006313409477 | IVONETE JOSEFA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais no fornecimento, com meios proprios, de agua potavel para consumo na E.M.Josue B. de A. Lira, ref. mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/07/2010 | 700.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a apresentacao artistica nas culminancias das atividades pedagogicas alusivas ao dia das maes nas escolas sede Barriguda I e Distrito de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/07/2010 | 1030.00 | 00008409947455 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a substituicao de professor de geografia Fabiano Custodio, que pediu exoneracao do Cargo, nos meses de maio a 18 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002280 | 05/07/2010 | 2165.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente transporte escolar rota Povoado de Vereda Grande, Sitio Paraibinha II(ida e volta), relativo ao mes de maio/2010 e 2a de 03 de parcelas 11 e 12 de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/07/2010 | 500.00 | 00006348800474 | JUNIOR ANTONIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura em cortes de terras no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PAR A EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012010 | 0002205 | 05/07/2010 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao veiculo para transporte escolar convencional pequeno - cap 23 passageiros adultos ou 29 alunos sentados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PAR A EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012010 | 0002206 | 05/07/2010 | 212000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao veiculo para transporte escolar reforcado grande - cap 44 passageiros adultos ou 59 alunos sentados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | CONSTRUCAO DE ESPACOS POLI-ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062008 | 0002620 | 05/07/2010 | 93696.88 | 09343025000162 | D & A EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2o medicao da construcao do Ginasio Poliesportivo de Barra de Santana. Programa Esporte e Lazer na Cidade com contrato de no 0246479-79 | 10082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/07/2010 | 150.00 | 00017651018400 | ELISETE FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a fornecimento de flores para ornamentacao da Igreja Matriz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/07/2010 | 487.75 | 00021572852453 | GILVAN BEZERRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao e plastificacao de carteiras de identificacao dos atletas que participaram do 3o Campeonato de Futebol de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/07/2010 | 260.00 | 00001603861440 | SILVANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados por uma quizena em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao do seu termino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/07/2010 | 110.00 | 00010107217473 | DENIS LACERDA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos em carater excepcional vigilancia a obra da creche Pro-Infancia, nos finais de semana durante o dia por uma quizena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/07/2010 | 350.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos, ref. 28/06/2010 a 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/07/2010 | 260.00 | 00005767446466 | LUCICLAUDIO PEREIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/07/2010 | 260.00 | 00007594657462 | MICHEL PLATINI MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados por uma quizena em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos de 28/06/2010 a 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/07/2010 | 350.00 | 00082631727487 | ADERALDO GALDINO DE BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados por uma quizena em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/07/2010 | 260.00 | 00010917783700 | DANIEL BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais por uma quinzena em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/07/2010 | 1580.00 | 00007848145468 | GILVAN SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de revisao eletrica em unidades escolares de zona rural e levantamento situacional para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 07/07/2010 | 411.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/07/2010 | 226.00 | 00002683834489 | ARLINDO JOSE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material de limpeza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002285 | 07/07/2010 | 1000.00 | 00002725493471 | CICERO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados com transporte, para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/07/2010 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para a ambulancia de placa NPT 0119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/07/2010 | 135.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dezepeno de coluna e alinhamento com balancemaento prestados na ambulancia de placa NPT 0119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 07/07/2010 | 75.00 | 08692099000141 | HV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 07/07/2010 | 715.00 | 08692099000141 | HV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 07/07/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/07/2010 | 315.79 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de carne bovina destinada a alimentacao de servidores e pacientes do Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/07/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/07/2010 | 104.00 | 08521775000114 | LILA VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compras para atividades ludicas em professores de Educacao Infantil da Rede de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/07/2010 | 472.87 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Para uso em prateleiras no almoxarifado da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/07/2010 | 410.80 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para uso da SEMEC em suas unidades de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/07/2010 | 29.92 | 11109361000197 | VP SOLUCOES EM FECHADURAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material para reparos nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/07/2010 | 114.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cartuchos para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/07/2010 | 45.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Analise da tensao do carregador com troca do modulo de tomada de saida de tencao em Nobreak. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/07/2010 | 40.00 | 03774348000124 | IVONE DOS REIS PAIVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para manutencao de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/07/2010 | 420.00 | 00004476817459 | JOSE WILLIAMS TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Campeonato Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/07/2010 | 1501.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/07/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (CC 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/07/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal desta Prefeitura para com a AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/07/2010 | 550.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao Patrocinio do Programa FM rural . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/07/2010 | 4055.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em predio da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/07/2010 | 318.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta (cc 14.133-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/07/2010 | 365.10 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Adornos e afins na 2a etapa da Jornada Pedagogica 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/07/2010 | 174.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Jogos da Amizade realizados pela equipe da Esc. Mun. Laura B. Bezerra de encentivo a Educacao Fisica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/07/2010 | 70.00 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Materila para uso em obra escolar de educacao infantil na Sede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/07/2010 | 24.99 | 33014556024370 | LOJAS AMERICANAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de PEN DRIVE para uso da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/07/2010 | 774.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades culturais promovidas pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/07/2010 | 560.00 | 00073870455420 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos arbitros que apitaram os jogos da 5a rodada do 3o campeonato municipal de futebol, realizado no dia 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/07/2010 | 90.00 | 00045121516487 | JOSE CLAUDIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccoes de carimbo para identificacao dos atletas que participaram do 3o Campeonato Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002320 | 09/07/2010 | 2228.10 | 00067652387434 | RAIFE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002321 | 09/07/2010 | 2310.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/07/2010 | 25328.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/07/2010 | 600.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Provedor de servico e distribuicao on-line de intternet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/07/2010 | 172.00 | 02403471000176 | N & L AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Atividades ludicas na 2a etapa da Jornada Pedagogica 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/07/2010 | 357.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (tres) para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura no TCE-PB (Prestacao de Contas Anual). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/07/2010 | 600.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet ref. junho/2010, para Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/07/2010 | 600.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico e distribuicao online de conteudo da internet para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/07/2010 | 4000.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias destinadas ao sepultamento de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/07/2010 | 190.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao da copiadora da SEMTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/07/2010 | 215.00 | 00045829519453 | RAIMUNDO DE ALMEIDA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos referente a feitura artesanal e com materiais proprios de ordenacoes em madeira para uso em cantinho de leitura dos Programas Educacionais SE LIGA - ACELERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/07/2010 | 44.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% da CIDE (CC 12.222-X) para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/07/2010 | 111.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para uso da SEMEC e suas unidades escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/07/2010 | 8.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de itens para uso da SEMEC e suas unidades escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/07/2010 | 128.34 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materila para uso em mastros de Bandeiras Civicas da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/07/2010 | 96.40 | 10846507000114 | CASA LEO COM DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para uso em atividadesd ludo-pedagogicos na 2a Etapa da Jornada Pedagogica 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/07/2010 | 111.18 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de itens de utensilios para a Secretraria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002332 | 12/07/2010 | 2132.55 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte prestados a Secretaria de Saude (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/07/2010 | 46.55 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/07/2010 | 710.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem prestados em plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/07/2010 | 2248.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos para o Centro de Atencao Psicosocial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/07/2010 | 200.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do imovel onde funciona o PSF em Paraibinha II, REF. abril e maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/07/2010 | 200.00 | 00037974440449 | JOSE ANANIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do imovel para atendimento do PSF, Paraibinha I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/07/2010 | 200.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do imovel para atendimento do PSF do Goncalo, ref. marco e abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/07/2010 | 1200.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio para o funcionamento do Nucleo de Apoio da Saude da Familia referente aos meses de abril, maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/07/2010 | 600.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio paa funcionamento da Vigilancia Ambiental, referente aos meses de marco, abril,maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/07/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 13/07/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/07/2010 | 360.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10(dez) diarias, para deslocamento com pacientes para atendimento hospitalar em Joao Pessoa e Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/07/2010 | 1800.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados em plantoes como medico no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/07/2010 | 510.00 | 00004090353432 | IVETE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades no Centro de Atencao Psicossocial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/07/2010 | 2100.00 | 00014202620410 | MARIA DE FATIMA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados em plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 13/07/2010 | 800.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento de dados do sistema de informacao do Hospital Municipal de CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/07/2010 | 900.00 | 00000970670400 | JOSE DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Centro de Atencao Psicosocial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 13/07/2010 | 1500.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados em plantoes no Hospital Municipal Santa Aana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/07/2010 | 1020.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio prestados em atividades de apoio ao Nucleo de Apoio ao Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/07/2010 | 510.00 | 00060130148415 | MARIA ALBENIA FERREIRA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de apoio em Unidade Basica dee Saude na zona urbana de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/07/2010 | 510.00 | 00007022491496 | MERCIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de apoio no Nucleo de Apoio ao Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/07/2010 | 24.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da vigilancia epidemiologica atraves do credito em conta (CC 16.687-1). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/07/2010 | 787.85 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/07/2010 | 71.67 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (CC 17.189-1). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/07/2010 | 191.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores da secretaria de Saude atraves do credito em conta (CC 17.188-3). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/07/2010 | 4.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores da saude atraves do credito em conta (cc 17.069-0).. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/07/2010 | 260.00 | 00046730249404 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados a Secretaria de Educacao e Esporte do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/07/2010 | 95.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pequenos reparos no predio da SEMEC e piso da E.M. Laura B. Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/07/2010 | 93.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Para uso da SEMEC em objetos na segunda etapa da Jornada Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/07/2010 | 290.78 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Itens para uso da SEMEC para protecao do piso do almoxarifado da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/07/2010 | 425.00 | 00035166782836 | CELIO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos em carater excepcional prestados a Secretaria de Educacao em pequenos reparos em unidades escolares dezona rural desta rede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/07/2010 | 760.00 | 00003378231467 | PATRICIO TERTULIANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados a Secretaria de Educacao, com equipe propria, em grande limpeza na unidade escolar em construcao na sede, visando cadastro da obrano SIMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 13/07/2010 | 50.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas para conserto de registro e torneiras | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/07/2010 | 3308.81 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PESSOAS A SERVICO DA FESTA DE PADROEIRA SANTA ANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/07/2010 | 3308.80 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a alimentacao de pessoal a servico da Festa de Nossa Senhoa Santana (Policiais, segurancas, Palco, Som, Artistas, Grupos de Canto etc.) no periodo de 17 a 25/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/07/2010 | 1013.50 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes para alimentacao de policiais. segurancas, montadores, musicos e pessoal de Apoio da Festa de Santana /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/07/2010 | 105.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de informatica para a Secrewtaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/07/2010 | 95.00 | 00002419573463 | MARCELO FERNANDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos prestados no conserto da fonte de alimentacao de notebook desta Prefeitura, reparo nas portas USB configuracao de roteador e limpeza de contatos de memoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/07/2010 | 510.00 | 00011404957472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte para as atividades da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/07/2010 | 500.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no registro, reconhecimento de firmas e autenticacao de copias de interesse da SEMTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 14/07/2010 | 635.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em oficinas promovidas com a equipe gestora da Secretaria de Acao Social em atividades ligadas ao bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/07/2010 | 500.00 | 00097694231491 | AVANI TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apoio geral as atividades da SEMTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 14/07/2010 | 1000.00 | 00022004513420 | SILVANIA TELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais na conducao de aulas de canto coral com alunos da rede municipal de ensino beneficiarios do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 14/07/2010 | 600.00 | 00005470874621 | JOSE ANTONIO BARBOSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados na manutencao da cisterna Publica de Paraibinha I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/07/2010 | 1837.00 | 37655784000104 | FORMULARIOS PILOTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecao de formularios continuos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 14/07/2010 | 54.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores atraves do credito em conta (CC 7.239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/07/2010 | 510.00 | 00011404957472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte para as atividades da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 14/07/2010 | 700.00 | 35584812000106 | CABO BRANDO REPRESENTACAO E PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a producao e edicao de VT e chamada de Radio para a divulgacao da festa da Padroeira de Nossa Senhora Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 14/07/2010 | 3359.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia movel ref. julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 14/07/2010 | 500.00 | 00006227446408 | NADYJANIA FELLIPE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante o m~es de abril de 2010, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 14/07/2010 | 500.00 | 00068776217434 | MARIA LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante o mes de abril de 2010, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 14/07/2010 | 500.00 | 00071457895404 | ISA MARIA CAMELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante o mes de abril de 2010, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 14/07/2010 | 500.00 | 00003909640427 | JAHEDYLA LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos prestados em unidade regular de ensino municipal, durante o mes de abril de 2010, em atvidades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 14/07/2010 | 500.00 | 00004682024477 | ELICLEIDE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante o mes de abril de 2010, atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 14/07/2010 | 375.00 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao com a Festa de Padroeira 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 14/07/2010 | 22.50 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de copias coloridas para Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 14/07/2010 | 2300.00 | 00018135749449 | EDMAR MIGUEL DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao cultural na I Semana Cultural de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 14/07/2010 | 510.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/07/2010 | 510.00 | 00004979837450 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em plantoes no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 14/07/2010 | 380.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras destinadas a evento da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/07/2010 | 510.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos eventuais em plantoes no Hospital Municipal Santa Ana, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002400 | 15/07/2010 | 17111.50 | 07526979000185 | FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/07/2010 | 45.80 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Envio de correspondencia do interesse da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/07/2010 | 430.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/07/2010 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 16/07/2010 | 3414.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de itens para reparos na iluminacao publica na sede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/07/2010 | 500.00 | 00062201476420 | MARIA APARECIDA ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante o mes de abril de 2010, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 16/07/2010 | 87.00 | 10846507000114 | CASA LEO COM DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos para uso no almoxarfado da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 16/07/2010 | 500.00 | 00007360531403 | MARIA ISABEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em unidades regular de ensino do sistema municipal, durante o mes de abril de 2010, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 16/07/2010 | 500.00 | 00005725654451 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante o mes de abril de 2010, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 16/07/2010 | 500.00 | 00003161778499 | JOSEFA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante o mes de abril de 2010, em atividades de apoio de 2010, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 16/07/2010 | 500.00 | 00002701543452 | JOSE SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante o mes de abril de 2010, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 16/07/2010 | 500.00 | 00051926881400 | MARIA DIVA DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais em unidades de ensino do sistema municipal, durante o mes de abril de 2010, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 16/07/2010 | 500.00 | 00003535362458 | ROSILDA RITA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais em unidade regular de ensino do sistema municipal, durante o mes de abril de 2010, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/07/2010 | 500.00 | 00003595258495 | HOZANA SALES ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados em unidades regular de ensino municipal, durante o m~es de abril de 2010, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/07/2010 | 320.00 | 00008315015451 | JUCICLEIDE MARIA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados no apoio como auxiliar em turma de educacao infantil na E. M. Jose Herminio B. Cabral ref. abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 16/07/2010 | 15.45 | 11109361000197 | VP SOLUCOES EM FECHADURAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para manutencao das escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 16/07/2010 | 7050.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de INSS Arrecadacao, parte INSS Empresa Patronal sobre as folhas do FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 16/07/2010 | 171.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a pintura da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 16/07/2010 | 27.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para bombeiros usarem em abelhas alojados no outeiro de Santana, na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/07/2010 | 250.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para o trator desta Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/07/2010 | 22.00 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Para uso na decoracao de rua da Festa de Senhora Santana de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/07/2010 | 100.00 | 00002641322463 | JOSILANDO COSTA PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao excepcional de casa na Av. Joao Fellipe de Andrade, para uso da SEMEC durante o mes de julho de 2010, em suas atividades fins. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/07/2010 | 618.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de itens para reparos na iluminacao publica da Sede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/07/2010 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores atraves do credito em conta (CC 7.239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/07/2010 | 500.00 | 00009175332400 | JULIANA AMPARO CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados em substituicao da auxiliar de servicos gerais efetiva que esta de Licenca premio, Hilda Martins no mes de abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/07/2010 | 200.00 | 00002701214475 | JOSE EDIVAN SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de despesasa de alimentacao do motorista de onibus escolar, que faz o percurso para Campina Grande a noite, com os alunos universitarios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/07/2010 | 1200.00 | 00023775890491 | MARCIO TELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados na conducao de oficinas pedagogicas com equipe de coordenacao pedagogicas e supervisao da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/07/2010 | 600.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para uso nas festividades da padroeira Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/07/2010 | 260.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao artistico cultural voz e violao durante as festividades da festa da Padroeira Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/07/2010 | 2500.00 | 00008475834493 | YOHANA XALLA TAVARES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com equipes de pessoas na organizacao de eventos sociais realizados na Festa de Nossa Senhora Santana, iniciada em 17/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/07/2010 | 510.00 | 00004598926490 | LADJANE BARBOSA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de procediemntos de enfermagem prestados em plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/07/2010 | 510.00 | 00003068387450 | OZEAS JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem prestados em plantoes no Hospital Municipal. (a NE se refere apenas aos servicos prestados por Ozeas Jose de Almeida) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/07/2010 | 510.00 | 00003825408400 | JOSE ALVES SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem prestados em plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/07/2010 | 400.00 | 00003041039427 | APARECIDA WALESKA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Saude em atividades gerais no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/07/2010 | 510.00 | 00006994493407 | ALANCASSIO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em procedimentos de enfermagem no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/07/2010 | 510.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia prestados em carater eventual no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/07/2010 | 400.00 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/07/2010 | 510.00 | 00038124289468 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/07/2010 | 400.00 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/07/2010 | 233.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Laboratorio de Analises Clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/07/2010 | 222.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/07/2010 | 15.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Centro de Atencao Psicossocial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/07/2010 | 56.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Centro de Atencao Psicossocial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/07/2010 | 55.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Centro de Atencao Psicosocial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/07/2010 | 198.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/07/2010 | 176.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta energia eletrica de imovel onde funciona o Laboratorio de Analises Clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/07/2010 | 26.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Centro de Atencao Psicosocial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/07/2010 | 320.00 | 00008145184436 | JEFFERSON FAGNER DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manufatura de prateleiras para uso da equipe da SEMTRAS responsavel pelo PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/07/2010 | 500.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/07/2010 | 400.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel da biblioteca municipla utilizada por alunos do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/07/2010 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/07/2010 | 600.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o Telecentro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/07/2010 | 280.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais para uso em trabalhos em oficinas na Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/07/2010 | 500.00 | 00008491949461 | WAGNER FREITAS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados na atividades de apoio as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/07/2010 | 800.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RECINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinado a manutencao de veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/07/2010 | 6.45 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Envio de correspondencia do interesse da Agricultura Familiar PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/07/2010 | 600.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/07/2010 | 600.00 | 00002533355402 | ATANIEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em reparos em Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/07/2010 | 179.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores da saude atraves do credito em conta (CC 17.069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/07/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/07/2010 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de 07 salas de aula para funcionamento de turmas da Escola Laura Barbosa no mes de maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/07/2010 | 600.00 | 00003615412796 | GERSON RODRIGUES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio sede da Escola do Sitio Salinas dos Heraclitos, nos meses de janeiro a junho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/07/2010 | 100.00 | 00051203740778 | SEVERINO LACERDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio sede da Escola do Sitio Cha do Saco, no mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/07/2010 | 300.00 | 00009005378417 | LUCIANA DA SILVA FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel da Escola sede do Sitio Curimatas referentes aos meses de marco, abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/07/2010 | 200.00 | 00001877725412 | JOMICICLEI DO REGO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de sala de aula para funcionamento da turma do 5o ano B da Escola Julita Guerra, no mes de abril e maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/07/2010 | 300.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de almoxarifado sede da SEMEC nos meses de marco e abril. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/07/2010 | 120.00 | 00021967474400 | JOSE DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de sala de aula para Escola do Distrito de Mororo, onde funciona o 3ø e o 9ø do Ens. Fundamental no mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do predio sede da SEMEC, nos meses de marco e abril. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/07/2010 | 220.00 | 00002394172754 | JOSE NILSON BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de salas de aulas para Escola Herminio onde funciona as turmas de 1o ano M. 5ø ano do Ens. Fundamental no mes de maio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/07/2010 | 120.00 | 00018105408449 | SERGIO CARLOS DA S. MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de sala de aula para Escola do Distrito de Mororo onde funciona o 2o e o 7ø ano do Ensino Fundamental no mes maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/07/2010 | 221.00 | 10771715000100 | LYRA COM. PECAS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de talheres para uso na SEMEC e suas unidades esclares(servir merenda). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/07/2010 | 425.00 | 00002533212474 | ANGELA MARIA DOS SANTOS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos excepcionais prestados na Secretaria de Educacao, no apoio geral, durante a 2a Etapa da Jornada Pedagogica de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/07/2010 | 192.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de conta telefonica da Secretaria de Educacao ref. ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/07/2010 | 685.00 | 00055433979415 | JOSE ADEILTOM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Seguranca da Festa de Padroeira de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/07/2010 | 790.00 | 00097572195415 | JOSE DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em Seguranca na Festa de Padroeira de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/07/2010 | 108.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reposicao na SEMEC e suas Unidades escolares | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/07/2010 | 20.00 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos para uso na Festa de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/07/2010 | 120.00 | 00008888901418 | ADIJEFFERSON BRUNO SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de sala de aula, para Escola Jose Herminio, onde funciona a turma do 6ø ano referente maio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/07/2010 | 200.00 | 00019107846487 | HELENA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Alugueres de 02 salas onde estuda as turmas:Ed. Infantil, 1ø Ano e o Programa se Liga, na Escola Jose Herminio, ref. maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/07/2010 | 110.00 | 00023682680497 | MANOEL FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de sala de aula para Unidades Escolar Jose Herminio,onde funciona a turma do 1ø ano B do Ens. Medio ref. maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/07/2010 | 280.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Festa de Padroeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00058047620444 | RICK JANSSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados nos canticos solenes da Festa da Padroeira Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/07/2010 | 734.00 | 00077019440444 | GILMAR SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao cultural com a banda Gil Magia e Os Forronautas na festa de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/07/2010 | 685.00 | 00045135126449 | EDNALDO GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados na festa da Padroeira Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002483 | 20/07/2010 | 2000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de camioneta D20 destinada a prestar servicos de transporte para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/07/2010 | 1700.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais esportivos destinados a atividades de esportes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/07/2010 | 20200.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de INSS Arrecadacao, parte INSS Empresa Patronal sobre as folhas do FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/07/2010 | 350.00 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos arbitros que apitaram os jogos da 6a rodada do 3o campeonato municipal de futebol de Barra de Santana, realizado em 11/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/07/2010 | 339.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/07/2010 | 94.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no paagamento de servidores atraves do credito em conta (CC 7.239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/07/2010 | 1500.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na elaboracao de informacoes junto a Caixa Economica Federal e Receita Federal do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/07/2010 | 0.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para esta Federacao, no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/07/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a presatacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e prestacao de servicos no lancamento, convenio - SICONV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/07/2010 | 53.50 | 06281179000189 | MACIEL E DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas a servico do Gabinete Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/07/2010 | 41.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (CC 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/07/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.992-X, referente ao desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/07/2010 | 1000.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/07/2010 | 49.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FEP (CC 7.077-7) para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/07/2010 | 66.50 | 03774348000124 | IVONE DOS REIS PAIVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de vassouroes para limnpeza urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/07/2010 | 120.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lampadas para reposicao em unidades escolares da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/07/2010 | 96.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao para uso em obra creche-escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/07/2010 | 58.00 | 10846507000114 | CASA LEO COM DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do Departamento de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/07/2010 | 323.00 | 02403471000176 | N & L AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da festa da Padroeira Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/07/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/07/2010 | 5637.30 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/07/2010 | 60.00 | 00001265689440 | ALINE EMANUELLE BARRETO DO CARMO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Lagoa Grande para paraticipar de capacitacao do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/07/2010 | 40.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de itens para Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012010 | 0002623 | 22/07/2010 | 142000.00 | 09033478000192 | JBS PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em contratacao de bandas durante a Festividade de Santana nos dias 23,24 e 25 de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/07/2010 | 7800.00 | 09033478000192 | JBS PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de estrutura durante a Festividade de Santana nos dias 23,24 e 25 de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/07/2010 | 330.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a vigilancia epidemiologica em saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/07/2010 | 1150.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a vigilancia epidemiologica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/07/2010 | 251.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a vigilancia epidemiologica em saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/07/2010 | 240.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em feitura de comendas para entrega a colaboradores da Festa de Santana 2010, durante solenidade em 23/07/2010, homenagem da cidade tambem ao bispo diocesano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/07/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (CC 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/07/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.992-X, referente ao desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/07/2010 | 12.40 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C 100.022-9 (Banco Real), referente ao desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/07/2010 | 700.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com carro de som para eventos do Campeonato Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/07/2010 | 3000.00 | 00081116764415 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 1a parcela de fornecimento de flores naturais para as festividades da Padroeira Senhora Santana de 2010, na ornamentacao de altares e andores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/07/2010 | 1350.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA - FARDAMENTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Eqipamentos para o Patrimonio da SEMEC para eventos civicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/07/2010 | 2124.50 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagens para atracoes que se apresentaram na Festa da Padroeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/07/2010 | 294.00 | 00085436038468 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manufatura de velas destinadas as festividades da padroeira Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/07/2010 | 255.00 | 00005381087462 | CLEONILSON BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/07/2010 | 300.00 | 00007188952400 | WELINGTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em carater emergencial em atividades de apoio geral a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/07/2010 | 1000.00 | 00006170956470 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em carater emergencial prestados com operador da motoniveladora deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/07/2010 | 15.00 | 07619710000143 | RECIFE TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para o trator deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/07/2010 | 93.48 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de itens para uso na Festa de Santana 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/07/2010 | 216.00 | 11482450000184 | MB LOCACOES DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais destinados a ornamentacao da Festa da Padroeira Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/07/2010 | 1200.00 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de atracoes das festividades de padroeira Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 24/07/2010 | 19.00 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para reparos em escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/07/2010 | 47.73 | 02508557000163 | ALMEIDA VAREJAO DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material para reparos em escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/07/2010 | 80.00 | 00076906914472 | EDILEUZA ALEXANDRE DE B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao provisoria e excepcional de terreno na Av. Cons. Jose Braz do Rego, para instalacao de banheiros quimicos durante os 09 dias da Festa de Santana 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/07/2010 | 6000.00 | 08937459000128 | RAMALHO PUBLICIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade e propaganda volante de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/07/2010 | 44.70 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinatura do Jornal da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/07/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (CC 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/07/2010 | 20000.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de INSS Arrecadacao, parte INSS Empresa Patronal sobre as folhas do FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/07/2010 | 800.00 | 00038707241453 | ERNANDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em carater emergencial conduzindo caminhao pipa abastecendo localidades da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/07/2010 | 2200.00 | 00006760988434 | JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a transporte de agua em caminhao pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002536 | 27/07/2010 | 1000.00 | 00074826638787 | CLOVES ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de agua com carro pipa abastecwendo localidades da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/07/2010 | 100.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de itens para Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/07/2010 | 120.00 | 00008888901418 | ADIJEFFERSON BRUNO SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de sala de aula para escola do Distrito de Mororo, onde funciona a turma do 4o ano, referente ao mes de maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/07/2010 | 308.42 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada a alimentacao de servidores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/07/2010 | 155.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da copiadora da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/07/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (CC 17.069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/07/2010 | 41.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (CC 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/07/2010 | 45.00 | 00000804145407 | MARIA JOSE GUILHERME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em conserto de cortina da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/07/2010 | 81.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta (CC 7.239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/07/2010 | 51.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (CC 17.069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/07/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (CC 17.069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/07/2010 | 220.00 | 00006313409477 | IVONETE JOSEFA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados no fornecimento, com meios proprios, de agua potavel para consumo na E. M. Josue B. A. Lira. ref. mes de 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/07/2010 | 850.00 | 00003958441424 | EDNALDO NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Seguranca prestados na festa da Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/07/2010 | 320.00 | 00045121893434 | FRANCISCO LAZARO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Seguranca prestadoa na festa da Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/07/2010 | 130.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas e assessorios para veiculos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/07/2010 | 790.00 | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados na festa da padroeira Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/07/2010 | 1700.00 | 00006916272740 | EVERALDO SEVERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados em corte de terras no Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/07/2010 | 631.58 | 00003448439479 | GILVAN FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicas prestados atraves de viagens realizados para a Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/07/2010 | 60.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria para deslocamento desta Coordenadora Pedagogica, a servico da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - SEMEC, para ida ate a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/07/2010 | 36.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria para deslocamento deste ACV, a servico da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - SEMEC, para ida ate a cidade de Joao Pessoa, para evento promovido pelo Instituto Ayrton Senna. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/07/2010 | 60.00 | 00003127387490 | SILVANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria para deslocamento desta Coordenadora Pedagogica, a servico da Secretaria Munmicipal de Educacao e Cultura - SEMEC, para ida ate a cidade de Joao Pessoa, Estado da Paraiba, para participacaoem evento promovido pelo Instituto Ayrton Senna. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/07/2010 | 240.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria para deslocamento deste Secretario Municipal, a servico da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - SEMEC, para a cidade de Joao Pessoa, Estado da Paraiba, para reuniao de trabalho como INSTITUTO ayrton Senna. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/07/2010 | 525.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.239-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/07/2010 | 9707.49 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Acordo referente a Sentenca Judicial correspondente ao Processo 074.2004.001.028.7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/07/2010 | 5220.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Financas, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/07/2010 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente com servicos prestados de contabilidade, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/07/2010 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS Deson das Exportacoes para a formacao do Pasep (CC 283.142-2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/07/2010 | 1000.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/07/2010 | 84.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cartuchos para Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/07/2010 | 150.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para reparos em escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/07/2010 | 9177.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/07/2010 | 12112.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9 INSS Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/07/2010 | 1560.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9 INSS - Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/07/2010 | 400.00 | 12732293000180 | JOTE PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de Notas Institucionais da Prefeitura Municipal de Barra de Santana na Propaganda Giro Esportivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/07/2010 | 1000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na veiculacao de notas e informes de interesse da municipalidade em programas radifonicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/07/2010 | 22975.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios do prefeito e vice-prefeito e dos servidores do Gabinete de Prefeito, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/07/2010 | 115.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imoveis da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/07/2010 | 140535.74 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio Efetivos e Comissionados, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/07/2010 | 43845.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/07/2010 | 1760.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Depto de Cultura, Esporte e Lazer, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/07/2010 | 2269.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Outros, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/07/2010 | 800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao Atv. Aux. Fund. Efetivos, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/07/2010 | 14329.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio Contratados, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/07/2010 | 740.00 | 00000983533490 | JOSE MARIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com policiamento durante o periodo da Festa de Senhora Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/07/2010 | 600.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Laboratorio de Analises Clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/07/2010 | 260.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imoveis sob a responsabilidade da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/07/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (CC 17.069-0).. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/07/2010 | 6197.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/07/2010 | 9100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Programa Saude Bucal, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/07/2010 | 14759.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude -CAPS, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/07/2010 | 2750.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Vigilancia Epidemiologica e Ambiental, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/07/2010 | 27101.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Programa Saude da Familia, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/07/2010 | 12201.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/07/2010 | 2510.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Laboratorio e Fisioterapia, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/07/2010 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/07/2010 | 36796.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude- Efetivos, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/07/2010 | 3203.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Programa Saude Bucal, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/07/2010 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Auditoria Medica, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/07/2010 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Saude - CAPS, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/07/2010 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/07/2010 | 1020.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Vigilancia Epidemiologica e Ambiental, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/07/2010 | 6986.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do Programa Saude da Familia, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/07/2010 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Laboratorio e Fisioterapia, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/07/2010 | 1070.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/07/2010 | 3256.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imoveis sob a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/07/2010 | 13334.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Infra Estrutura (Contratados), referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/07/2010 | 510.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Infra Estrutura (Contratados), referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/07/2010 | 280.00 | 00004676430400 | SEBASTIAO COSTA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos eventualmente em arbitragem no Campeonato Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/07/2010 | 200.00 | 00067652689449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro a pessoa carente deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/07/2010 | 5660.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Trabalho e Acao Social, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/07/2010 | 3060.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Conselho Tutelar Municipal, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/07/2010 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/07/2010 | 230.00 | 00002028914459 | GIUSEPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia com tip top de pneu de trator. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/07/2010 | 3571.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/08/2010 | 69.87 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de furadeira destinada a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/08/2010 | 28.56 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/08/2010 | 19.87 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de informatica destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/08/2010 | 1800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 10(dez) cabines sanitarias moveis dias 24 e 25 de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/08/2010 | 6.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de energia destinadas as escolas de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/08/2010 | 6.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de energia de eletrica para escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/08/2010 | 79.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica da Biblioteca Municpal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/08/2010 | 30.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica da Escola Laura Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/08/2010 | 6.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Energia eletrica da Escola de Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/08/2010 | 16.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta Energia eletrica da Escola Umbuzeiro Preto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/08/2010 | 6.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia de Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/08/2010 | 49.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta energia eletrica de Escola deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/08/2010 | 7.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica de Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/08/2010 | 6.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica de Escola deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/08/2010 | 80.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de eletrica de Escola deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/08/2010 | 44.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia de salas de Escola Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/08/2010 | 6.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica de Escola Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/08/2010 | 43.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica de Escola deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/08/2010 | 6.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia onde funciona o almoxarifado da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/08/2010 | 6.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica de sala de aula deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/08/2010 | 6.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia de escola deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/08/2010 | 6.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia onde funciona almoxarifado da Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/08/2010 | 6.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica sala de aula deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/08/2010 | 67.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/08/2010 | 6.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia de sala de aula deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/08/2010 | 6.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia de escola deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/08/2010 | 400.00 | 00001363070436 | MARIA JOSE BARBOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados a SEMEC, em eventos pedagogicos, no apoio geral devidos entre janeiro e abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00081116764415 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de flores naturais destinadas a ornamentacao das festividades da Padroeira Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/08/2010 | 50.00 | 11252594000144 | DEBORA LIMA FELEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais eletricos destinados a pequenos reparos em Unidades Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/08/2010 | 52.00 | 10771715000100 | LYRA COM. PECAS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a pequenos reparos em Unidades Escolares.0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/08/2010 | 6.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de Energia Eletrica de escola deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003068 | 02/08/2010 | 13371.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina e oleo diesel) e lubrificantes, destinados ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao NQB 0830, MOC 6269, KIU 0036, KIC 1356, MNO 2982, NPT 0039 e MNT 0757. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/08/2010 | 400.00 | 12732293000180 | JOTE PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de notas Institucionais da Prefeitura Municipal de Barra de Santana no Programa Giro Esportivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/08/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (C/C 7,239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/08/2010 | 82.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de energia onde funciona a oficina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/08/2010 | 6.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de energia eletrica para imovel destinado sediar orgao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/08/2010 | 6.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de energia eletrica para imovel destinado a sediar a orgao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/08/2010 | 13.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de energia eletrica destinada a orgao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/08/2010 | 6.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua destinada a orgao da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/08/2010 | 129.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para a Festa de Emancipacao Politica Municipal em 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/08/2010 | 241.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de telefonica da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/08/2010 | 150.00 | 00006327790470 | SEVERINO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Comunidade de Barrigudas eventualmente atraves de pequeno reparos em estradas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003079 | 02/08/2010 | 1927.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (Gasolina) e lubrificantes, destinados ao abastecimento do veiculo MYN-7432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/08/2010 | 21.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (CC 17.069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/08/2010 | 603.03 | 34155945000102 | LABORATORIOS MEDICOS DR SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados atraves marcacao de exames em laboratorios de pacientes da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/08/2010 | 6.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de Energia eletrica predio locado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/08/2010 | 6.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de energia eletrica onde funciona o amoxarifado da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/08/2010 | 6.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/08/2010 | 6.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica de imovel locado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/08/2010 | 6.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica de imovel locado a Secretaria de Saude onde funciona o almoxarifado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/08/2010 | 6.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de energia eletrica de imovel locado a Secretaria de Saude onde funciona o almoxarifado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/08/2010 | 6.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta energia eletrica onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/08/2010 | 6.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica de imovel locado a Secretaria de Saude onde funciona o almoxarifado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/08/2010 | 6.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica de imovel locado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/08/2010 | 6.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica de imovel locado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/08/2010 | 178.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica de imovel locado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/08/2010 | 135.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de energia eletrica de imovel locado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/08/2010 | 375.79 | 00011404957472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/08/2010 | 4500.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a contribuicao do Fundo Muncipal, correspondente as parcelas dos dias 09, 20 e 30 de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/08/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa desconta nesta data (CC 17.069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003070 | 02/08/2010 | 2955.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude NPT 0169 e MYN 8843. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003075 | 02/08/2010 | 1567.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos a servicos da Vigilancia Sanitaria NPS 7718, MNJ 7357, MNG 8192 e MNR 9717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003077 | 02/08/2010 | 1670.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de vaiculo a servicos da Secretaria de Saude MOE 7461. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/08/2010 | 2004.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para o veiculo de placa NPT-0169 a Servico da Secretaria de Saude(PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/08/2010 | 587.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao de veiculos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/08/2010 | 158.50 | 70101779000117 | GUARARAPES COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas de reposicao para os tratores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/08/2010 | 590.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lubrificantes para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/08/2010 | 1897.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/08/2010 | 2070.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (oleo diesel) e lubrificantes, destinados ao abastecimento do veiculo Patrol de Placa MMT-0673 da Malha Viaria, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003074 | 02/08/2010 | 400.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (oleo diesel) e lubrificantes, destinados ao abastecimento do veiculo da Secretaria Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003076 | 02/08/2010 | 5939.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (Gasolina e oleo diesel) e lubrificantes, destinados ao abastecimento dos veiculos MMN-0073, D-4, RESTRO, MOS 2849. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/08/2010 | 6.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/08/2010 | 80.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Conselho dos Direitos da Crianca e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/08/2010 | 200.00 | 00006350323416 | FRANCISCO DINIZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/08/2010 | 200.00 | 00067652689449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a manutencao dessa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003071 | 02/08/2010 | 2070.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (oleo diesel) e lubrificantes, destinados ao abastecimento dos veiculos da Secretaria da Agricultura, de placa MF-275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/08/2010 | 41.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (CC 17.069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/08/2010 | 577.03 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de procedimentos licitatorios referente a Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/08/2010 | 2.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/08/2010 | 260.00 | 00003173726456 | GILBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quitacao por servicos eventuais prestados como eletricista no apoio durante a Festa de Senhora Santana 2010, nos dias 23/24/25/Julho de 2010 plantao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 04/08/2010 | 6.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica da Escola de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 04/08/2010 | 36.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia da Escola de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 04/08/2010 | 645.00 | 00008409947455 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em substituicao do prof. Fabiano Custodio que pediu exoneracao do cargo da Escola Laura Barbosa, ref. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/08/2010 | 500.00 | 00005725654451 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em unidade regular de ensino do Sistema Municipal, durante o mes de maio de 2010, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/08/2010 | 500.00 | 00007360531403 | MARIA ISABEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em Unidade regular de ensino do Sistema Municipal, durante o mes de maio de 2010, em festividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/08/2010 | 500.00 | 00006227446408 | NADYJANIA FELLIPE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em Unidade regular de ensino do Sistema Municipal, durante o mes de 05/2010, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/08/2010 | 23.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/08/2010 | 25.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em roco de mato ao redor da Escola Laura Bezerra Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/08/2010 | 246.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do Magisterio atraves do credito em conta (C/C 14.133-X). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/08/2010 | 184.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (CC 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 04/08/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.992-X, referente ao desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/08/2010 | 9.75 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/08/2010 | 41.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (CC 17.069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/08/2010 | 181.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa NPT 0169 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/08/2010 | 40.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao prestados no veiculo Fiat Uno de placa NPT 0169 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/08/2010 | 409.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na frota de veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/08/2010 | 1740.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para manutencao de veiculos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/08/2010 | 21.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (CC 17.069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 05/08/2010 | 1200.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados em plantoes no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/08/2010 | 2400.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados em plantoes realizados no Hospital Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 05/08/2010 | 510.00 | 00004090353432 | IVETE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio no Centro de Atencao Psicossocial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 05/08/2010 | 800.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preocessamento de informacoes do CAPS e Hospital Municipal em meio eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/08/2010 | 339.00 | 00099173301434 | MARIA ELVIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente fornecimento de refeicoes aos motoristas da ambulancia durante o plantao no Distrito do Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/08/2010 | 510.00 | 00007022491496 | MERCIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de apoio ao Nucleo de Apoio a Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/08/2010 | 516.29 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do extrato de contrato e tomada de precos 12/2010 referente a construcao de Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/08/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.992-X, referente ao desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 05/08/2010 | 400.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de notas e avisos de acoes de governo em beneficio da comunidade, na Programacao esportiva da Radio Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/08/2010 | 500.00 | 00004682024477 | ELICLEIDE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em Unidade regular de ensino do Sistema Municipal, durante o mes de maio de 2010, em atividades de apoio geral e auxïlio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 06/08/2010 | 510.00 | 00011216964491 | GERALDO ENEAS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos de apoio logistico ao 3ø Campeonato Municipal de Futebol de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 06/08/2010 | 500.00 | 00003909640427 | JAHEDYLA LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em unidade regular de ensino do Sistema Municipal, durante o mes de 05/2010, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 06/08/2010 | 600.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados em transporte com F- 4000, placa MMS - 1151, destinada Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 06/08/2010 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do magisterio atraïves do credito em conta (C/C 14.133-X). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 06/08/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (CC 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 06/08/2010 | 19.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (CC 17.069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 06/08/2010 | 2700.00 | 00014202620410 | MARIA DE FATIMA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes como medica no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 06/08/2010 | 549.84 | 00060130148415 | MARIA ALBENIA FERREIRA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em procedimentos de enfermagem na atencao em unidade de saude da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 06/08/2010 | 384.00 | 00002683834489 | ARLINDO JOSE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de material de limpeza destinado as Unidades de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002748 | 06/08/2010 | 2354.11 | 00067652387434 | RAIFE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002750 | 06/08/2010 | 2310.00 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do Programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 06/08/2010 | 600.00 | 00031437249434 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados eventualmente em atividades de coleta de lixo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 06/08/2010 | 1000.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao de veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 06/08/2010 | 510.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de limpeza publica nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 07/08/2010 | 19.32 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de lanches a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 08/08/2010 | 23.50 | 00774890000199 | GILVANIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes de pessoas a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/08/2010 | 500.00 | 00003161778499 | JOSEFA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em Unidade regular de ensino do Sistema Municipal, durante o mes de 05/2010, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/08/2010 | 500.00 | 00071457895404 | ISA MARIA CAMELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em Unidade regular de Ensino do Sistema Municipal, durante o mes de maio de 2010, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/08/2010 | 2800.00 | 00003462118404 | ALEXANDRE NAGNO MACEDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de som mecanico de alta potencia destinado a eventos da semana Cultural, programacao da Festa de Padroeira de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/08/2010 | 1500.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na concepcao e execucao da decoracao de ambientes da Festa de Padroeira de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/08/2010 | 490.00 | 00010305193406 | ARTHUR DEANGELES MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na infraestrutura de montagem e desmontagem da estrutura da Festa da Padroeira Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/08/2010 | 385.00 | 00008167652432 | RILDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao de interiores e palco da Festa de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/08/2010 | 420.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao de interiores e palco da Festa de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/08/2010 | 245.00 | 00010917783700 | DANIEL BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao de interiores e palco da Festa de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/08/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (CC 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/08/2010 | 211.00 | 00004872745477 | ADONYS BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em viagens destinadas a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/08/2010 | 510.00 | 00018166253453 | CARLOS ROBERTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos eventuais em vigilancia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/08/2010 | 2308.95 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/08/2010 | 19.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da vigilancia sanitaria atraves do credito em conta (CC 16.687-1). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/08/2010 | 40.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da saude atraves do credito em conta (CC 17.189-1). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/08/2010 | 191.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da atencao basica atraves do credito em conta (CC 17.188-3). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/08/2010 | 400.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na compra de carne bovina para o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122010 | 0002772 | 09/08/2010 | 13500.00 | 09343025000162 | D & A EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a primeira medicao das obras de construcao de uma Unidade Basica de Saude Padrao (PSF) na cidade de Barra de Santana. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132010 | 0002768 | 09/08/2010 | 16000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e recuperacao de barragens na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/08/2010 | 362.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Secretaria de Saude atraves do credito em conta (CC 17.069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/08/2010 | 600.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Provedor de servicos e distribuicao de conteudo na internet ref. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/08/2010 | 510.00 | 00038124289468 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados eventualmente no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/08/2010 | 131.86 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma bomba RY1500 220V para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/08/2010 | 828.14 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/08/2010 | 717.80 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (papel toalha, sabao, pstilha sanitaria e papel higienico) para as Unidades de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/08/2010 | 581.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de postos de saude, hospital municipale laboratorio de analises clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/08/2010 | 456.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de postos de saude e demais imoveis sob a responsabilidade da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/08/2010 | 457.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de postos de saude e hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/08/2010 | 4500.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao da Prefeitura Municipal ao CISCOR, correspondente as parcelas do mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/08/2010 | 510.00 | 00011404957472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte prestados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/08/2010 | 510.00 | 00011404957472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados atraves de transporte a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/08/2010 | 253.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores desta Prefeitura atraves do credito em conta (C/C 7,239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/08/2010 | 600.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Provedor de servicosa e distribuicao on-line de conteudo na internet ref. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/08/2010 | 2267.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/08/2010 | 6.85 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencia de interesse da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/08/2010 | 550.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na publicacao de notas e informacoes de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/08/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal desta Prefeitura para com a AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/08/2010 | 600.00 | 00005199082442 | SAMARA BARBOSA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados eventualmente em digitacoes de documentos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/08/2010 | 4400.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria Juridica prestados a esta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/08/2010 | 300.00 | 00042851211404 | PEDRO ARRUDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos eventuais em transportes para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/08/2010 | 600.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet ref. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/08/2010 | 130.00 | 00005767446466 | LUCICLAUDIO PEREIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos eventuais prestados por uma semana em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/08/2010 | 175.00 | 00082631727487 | ADERALDO GALDINO DE BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos eventuais prestados por uma semana obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/08/2010 | 110.00 | 00010107217473 | DENIS LACERDA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente em carater excepcional vigilancia da obra da creche pro infancia, nos fins de semana durante o dia por uma quinzena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/08/2010 | 175.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos eventuais prestados por uma semana em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/08/2010 | 130.00 | 00001603861440 | SILVANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos eventuais prestados por uma semana em obra vinculada a Aecretaria de Educacao para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/08/2010 | 130.00 | 00010917783700 | DANIEL BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos eventuais prestados por uma semana em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/08/2010 | 130.00 | 00007594657462 | MICHEL PLATINI MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos eventuais prestados por uma semana em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/08/2010 | 500.00 | 00051926881400 | MARIA DIVA DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente excepcionalmente prestado servicos em Unidade regular de ensinodo Sistema Municipal, durante o mes de maio/2010, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/08/2010 | 500.00 | 00009175332400 | JULIANA AMPARO CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Josue Barbosa em substituicao a servidora efetiva Hilda Martins, que esta em licenca medica, ref. 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/08/2010 | 500.00 | 00003535362458 | ROSILDA RITA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a excepcionalmente prestados servicos em unidade reglar de ensino do Sistema Municipal, durante o mes de 05/2010, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/08/2010 | 500.00 | 00003595258495 | HOZANA SALES ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a excepcionalmente prestados servicos em Unidade regular de ensino do Sistema Municipal, durante o mes de 05/2010, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/08/2010 | 500.00 | 00004242674465 | SELMA DE MACEDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a excepcinal prestacao de servicos em Unidade regular de ensino do Sistema Municipal durante o mes 06/2010, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/08/2010 | 500.00 | 00062201476420 | MARIA APARECIDA ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a excepcional prestacao de servicos em Unidade regular de ensino do Sistema Municipal durante o mes de 05/2010, em atividades de apio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/08/2010 | 500.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a excepcional prestacao de servicos em Unidade regular de ensino do Sistema Municipal durante o mes junho/2010, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/08/2010 | 500.00 | 00068776217434 | MARIA LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a excepcional prestacao de servicos em Unidade regular de Ensino do Sistema Municipal durante o mes de 05/2010, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/08/2010 | 500.00 | 00002701543452 | JOSE SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a excepcional prestacao de servicos em Unidade regular de ensino do Sistema Municipal durante o mes de 05/2010, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00008315015451 | JUCICLEIDE MARIA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar da professora da Unidade Escolar de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/08/2010 | 602.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta (C/C 14.133-X). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/08/2010 | 542.63 | 00008475834493 | YOHANA XALLA TAVARES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipes de pessoas na organizacao das festividades da Padroeira Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/08/2010 | 1943.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de Unidades Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/08/2010 | 1404.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de Unidades Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/08/2010 | 420.00 | 00004676430400 | SEBASTIAO COSTA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos arbitros que apitaram os jogos da 7a rodada, Chave A e B,da 3a Copa Municipal de Futebol de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/08/2010 | 400.00 | 00007986958464 | GESSICA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de vestimentas para apresentacao de quadrilha junina na Comunidade Pedras Pretas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/08/2010 | 210.00 | 00088615880425 | JOSE MARIA FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sonorizacao para apresentacao de quadrilhas juninas na comunidade de Pedras Pretas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/08/2010 | 85.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de sacolas para distribuicao de merenda escolar e material de limpeza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/08/2010 | 306.00 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material e pecas para manutencao de veiculo Gol MNT0757 a disposicao da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/08/2010 | 1000.00 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para veiculo Gol MNT0757 a disposicao da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/08/2010 | 120.00 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Revisao e reparos na autorizada e veiculo uso da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/08/2010 | 900.00 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Revisao e reparos na autorizada e veiculo de uso da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/08/2010 | 1100.00 | 00003462118404 | ALEXANDRE NAGNO MACEDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de som mecanico de media potencia para acompanhamento da segunda etapa da Jornada Pedagogica 2010 da SEMEC, em 3 dias de 30-06 a 02-07-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002831 | 11/08/2010 | 3000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contrapartida da SEMEC em locacao de veiculo tipo micro onibus para transporte de servidores desta Unidade em sua atuacao ref.06-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/08/2010 | 860.33 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Guia do PASEP ref. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/08/2010 | 400.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais (silencioso, Disco de freio, pastilha e coxim) destinados ao Fiat Uno de placa NPT 0169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/08/2010 | 100.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao do veiculo Fiat Uno de placa NPT 0169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/08/2010 | 600.00 | 00007338299455 | JOSE AELSON TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao transporte de pacientes do Sitio Barriguda a cidade de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/08/2010 | 1522.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do Seguro Safra 2009-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/08/2010 | 1522.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do Segura Safra 2009-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0003065 | 12/08/2010 | 1015.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS (ARTEXPRESS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de materiais graficos para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0003066 | 12/08/2010 | 1815.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS (ARTEXPRESS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de materiais graficos para a Festa da Padroeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/08/2010 | 70.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lipeza e lubrificacao de impressoras da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002833 | 12/08/2010 | 1300.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados atraves de transporte de estudantes do Sitio Pedras Pretas para Barra de Santana, ida e volta, ref. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/08/2010 | 474.00 | 00007613784134 | LINDINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de canjica e pamonha destinadas a alimentacao de pessoas a servico nas festividades da Padroeira de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/08/2010 | 13.50 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fita para impressora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/08/2010 | 468.50 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de tecnica da Secretaria de Saude na cidade de Brasilia para participar da 1o FENAGEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 14/08/2010 | 270.81 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Fiat Uno Renavam 102632 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/08/2010 | 429.19 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao do veiculo Fiat Uno Renavam 102632 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 16/08/2010 | 338.00 | 00007613784134 | LINDINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de pamonhas e canjicas para alimentacao dos profissionais da SEMEC em eventos administrativos pedagogicos ocorridos de maio a julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 16/08/2010 | 220.00 | 00006313409477 | IVONETE JOSEFA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a colocacao com meios proprios, de agua potavel para uso n a Unidade Escolar de Santana ref. ao mes 07-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/08/2010 | 200.00 | 00004087034402 | IZAQUE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados em reparos realizados na Unidade Escolar do Povoado de Vereda Grande, como auxiliar em retalhamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/08/2010 | 91.00 | 00001603861440 | SILVANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eeventuais prestados por 3 dias em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/08/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de contrato referente ao Programa Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/08/2010 | 577.03 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de homologacao e extratos de contrato referente ao Programa Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/08/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (C/C 12.873-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 16/08/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (CC 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/08/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa desconta nesta data (CC 17.069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/08/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (CC 17.069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142010 | 0002854 | 17/08/2010 | 7422.50 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos para o Centro de Atencao Psicossocial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 17/08/2010 | 400.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Oficina Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/08/2010 | 300.00 | 00092178510868 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/08/2010 | 3.51 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta (C/C 7,239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/08/2010 | 242.49 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/08/2010 | 500.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/08/2010 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para encaminhamento de prestacao de contas junto a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/08/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos e trabalhos e projetos no SICONV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com essa Federacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/08/2010 | 45.45 | 43525419000170 | EDITORA TRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura de revistas para esta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002849 | 17/08/2010 | 1500.00 | 00095324801453 | EDNALDO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte escolar rota Sitio Curimatas, Ipoeiras, Sitio Pedra Azul, Barra de Santana,retorno na ordem inversa, turno tarde, relativo ao mes de 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/08/2010 | 110.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos em carater eventual, prestados na Secretaria de Educacao, no apoio geral na organizacao e grande limpeza do almoxarifado central da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002852 | 17/08/2010 | 2165.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte escolar rota: Povoado de Vereda Grande, Sitio Paraibinha II, ida e volta, relativo ao m~es de 06/2010, e 3ø de 3 parcelas referente 11 e 12 de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002853 | 17/08/2010 | 5830.00 | 00004016475449 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte Escolar e de professores, rota Campina Grande, Queimadas, Boa Vista, Barracao a Barra de Santana, retorno na ordem inversa, relativo ao mes de 06/2010, e 3ø de 3 parcelasref. 11 e 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/08/2010 | 2394.47 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de pessoas a servico da Secretaria de Educacao nos encontros de formacao continuada e planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/08/2010 | 91.00 | 00005767446466 | LUCICLAUDIO PEREIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados por 3 dias em obra vinculada a Secretaria de Educacao para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/08/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (C/C 12.873-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/08/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosa bancarios conforme tarifa descontada nesta data (C/C 12.873-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/08/2010 | 280.00 | 00056903324453 | ANTONIO LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos arbitros que apitaram os jogos da 7a rodada (complemento) do 3o Campeonato Municipal de Futebol de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002868 | 18/08/2010 | 1583.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte escolar rota Distrito do Mororo, Mororo de Baixo, Cha do Mocos,Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo,retorno na ordem inversa ref. 06/2010, e 3ø de 03 parcelas ref. 11 e 12 de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002869 | 18/08/2010 | 1866.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar, percurso: Distrito de Mororï, Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio, Mororo, retorno na ordem inversa, relativo do mes de 06/2010, e 3ø de 3 parcelas ref. 11 e 12 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002871 | 18/08/2010 | 1916.00 | 00030255031491 | VENEZIANO ELIAS DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente transporte escolar rota Sitio Manoel Inacio, Sitio Lagoa de Cascavel, Sitio Campo Alegre, Sitio Lagoa do Boi, Sitio Salina dos Heraclitos a Santana, retorno na ordem inversa ref. 06/2010 e 3ø de3 parcelas ref. 11 e 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002872 | 18/08/2010 | 1833.00 | 00062859544704 | JOAO CAITANO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente transporte escolar rota Pitombeira II, Pau da Imbira, Sitio Pe de Serra, Sitio Riacho das Folhas, Bela Vista/Barra de Santana, no turno da tarde, relativo ao mes de 06/2010, e 3ø deparcelas ref.11 e 12 de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002873 | 18/08/2010 | 1916.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte escolar rota povoado Caboclos, Pedras Pretas, Rosa Branca, Mulungu a Barra de Santana e vice e versa, relativo ao mes de 06/2010, e 3ø de 03 parcelas ref. 11 e 12 de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002874 | 18/08/2010 | 2500.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente transporte escolar rota Sitio Paraibinha I, Sitio Gado Bravo, Sitio Bela Vista a Barra de Santana e retorno na ordem inversa, relativo ao mes de 06/2010, e 3ø de 03 parcelas ref. 11 e 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002875 | 18/08/2010 | 3500.00 | 00084386851704 | LINALDO DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a transporte escolar rota Sitio Alto dos Cordeiros, Sitio Malhadinha, Sitio Pitombeira I,Sitio Retiro, Sitio Umbuzeiro Preto, Sitio Pocinhos a Barra de Santana, ida e volta relativo ao mes 06/2010, 3ø de 3 parcelas ref. 11 e 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002876 | 18/08/2010 | 3500.00 | 00003448439479 | GILVAN FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente transporte escolar rota Sitio Serra de Inacio Pereira, Logradouro, Pedra D agua, entrada Curimatas, Pedra Azul a Barra de Santana, retorno ordem inversa, relativo ao mes 06/2010, e 3ø de 3 parcelas ref. 11 e 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002877 | 18/08/2010 | 3000.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente transporte escolar rota Sitio Goncalo, Sitio Capoeiras, Sitio Catole, Logradouro dos Mendes, entrada de Vereda Grande, ida e volta relativo ao mes de 06/2010, e 3ø de 3 parcelas ref. 11 e 12 de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002878 | 18/08/2010 | 3000.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente transporte escolar rota Sitio Barriguda III, II, I, entrada de Pedra Pretas e Caboclos, Sitio Mulungu e Sitio Pocinhos a Barra de Santana, ida e volta relativo ao mes de 06/2010, e 3ø de 3 parcelas ref. 11 e 12 de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002879 | 18/08/2010 | 1666.00 | 00041439929491 | MARIA LUCIA MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente transporte escolar rota Sitio Pinhoes, Sitio Guarani, Olho D AGUA, Barriguda II e Barriguda I, retorno na ordem inversa, no turno da tarde, relativo ao mes de 06/2010,e 3ø de parcelas ref. 11 e12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002880 | 18/08/2010 | 2333.00 | 00004049275481 | SEBASTIAO ANTONIO ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente transporte Escolar rota Sitio Salinas dos Mangaios, Sitio Salinas de Baixo, Sitio Salinas de Cima, Sitio Torres e Barriguda I, Rosa Branca a Barriguda, ida e volta, relativo ao mes de 06/2010, e3ø de 3 parcelas ref. 11 e 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002881 | 18/08/2010 | 4391.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente transporte ecolar rota Caboclos, Torres, entrada das Salinas, Barriguda I, Sitio Mulungu, Sitio Poldra Morta, Posto Fiscal a Barra de Santana, ida e volta, relativo ao mes de 06/2010, e 3ø de 03parcelas ref. 11 e 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002882 | 18/08/2010 | 1916.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente transporte escolar rota Caboclos, entrada de Caboclos, Ovelhas, Capim de Flecha, Distrito de Mororo, ida e volta relativo ao mes 06/2010, e 3ø parcelas ref. 11 e 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002883 | 18/08/2010 | 2000.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a transporte escolar rota Sitio Serrinha, Sitio Bela Vista, Barra de Santana, ida e volta relativo ao mes de 06/2010, e 3ø de 3 parcelas referente 11 e 12 de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/08/2010 | 6.85 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/08/2010 | 75.00 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em publicacao de materias do interesse do Municipio (Edital). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/08/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (CC 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 18/08/2010 | 1000.00 | 00006170956470 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em carater emergencial prestados com operador da motoniveladora deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/08/2010 | 570.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao de veiculos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/08/2010 | 304.00 | 08868139000163 | PRISMA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a pequenos reparos em predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/08/2010 | 1000.00 | 00002178703410 | JAELSON RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao da motoniveladora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/08/2010 | 595.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria para cobrir despesas com viagem, para participar de reuniao do Conselho de Secretarias de Saude e da Comissao Intergestores Bipartite Estadual, realizada na sala do Conselho Estadual deSaude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/08/2010 | 120.00 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de Edital de interesse da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/08/2010 | 131.08 | 09272083000223 | FARMACIA PRECO BAIXO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/08/2010 | 82.20 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/08/2010 | 1522.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do seguro safra 2009-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/08/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (CC 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/08/2010 | 126.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/08/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 12.873-2, referente ao desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/08/2010 | 400.00 | 00005487079447 | JOSE ADELSON AGUIAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao apoio esporte infantil na comunidade de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/08/2010 | 2950.00 | 00081116764415 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a segunda parcela do pagamento de flores naturais para as festividades de Padroeira senhora Santana 07/2010, na ornamentacao de altares e andores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/08/2010 | 500.00 | 00004008786406 | JOSE DE LIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao transporte de juizes(arbitro de futebol), campeonato Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/08/2010 | 317.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta telefonica da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/08/2010 | 28651.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de INSS Patronal - FOPAG 43 (Magisterio Efetivos 60%), referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/08/2010 | 9236.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de INSS Patronal - Auxiliares 40%), referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/08/2010 | 357.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal desta Prefeitura para com a Ubam. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/08/2010 | 835.00 | 10570264000134 | MAD COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de tratores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/08/2010 | 530.00 | 00005448276431 | PAULO OLIVEIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao transporte de pacientes de Barriguda para Barra de Santana e Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/08/2010 | 500.00 | 00007338299455 | JOSE AELSON TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao transporte de pacientes de Barriguda a Barra de Santana -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/08/2010 | 20.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS (cc 16.686-3). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/08/2010 | 400.00 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral no Hospital Municipal Santa Ana, 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/08/2010 | 510.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados em atividades de apoio ao NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/08/2010 | 510.00 | 00004979837450 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de plantoes no Hospital Municipal Santa Ana, no mes 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/08/2010 | 510.00 | 00006994493407 | ALANCASSIO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento de plantoes no Hospital Municipal Santa Ana, no mes de 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/08/2010 | 510.00 | 00004598926490 | LADJANE BARBOSA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao Pagamento de plantoes no Hospital Municipal Santa Ana, no mes de 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/08/2010 | 510.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de plantoes no Hospital Municipal Santa Ana, no mes 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/08/2010 | 58.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/08/2010 | 510.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reeferente ao pagamento de plantoes no Hospital Municipal Santa Ana, no mes de 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/08/2010 | 34.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel sob a responsabilidade da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/08/2010 | 510.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de plantoes no Hospital Municipal Santa Ana no mes de 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/08/2010 | 510.00 | 00003825408400 | JOSE ALVES SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de plantoes no Hospital Municipal Santa Ana, no mes de 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/08/2010 | 510.00 | 00003068387450 | OZEAS JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Plantoes no Hospital Municipal Santa Ana no mes 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/08/2010 | 400.00 | 00003041039427 | APARECIDA WALESKA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos eventuais prestados no Hospital Municipal Santa Ana, mes 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/08/2010 | 400.00 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados em atividades de apoio geral no Hospital Municipal Santa Ana ref. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/08/2010 | 595.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria para participar de reuniao ordinaria do Conselho de Secretarias de Saude - COSEMS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/08/2010 | 600.00 | 00004507683416 | INALDO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente manutencao do do abastecimento de agua de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/08/2010 | 230.00 | 00000076084469 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados na comunidade do Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/08/2010 | 420.00 | 00004476817459 | JOSE WILLIAMS TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na coordenacao do Campeonato Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/08/2010 | 4250.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parcela do contrato do parcelamento No 29588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 21/08/2010 | 176.71 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ACO BRAZIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados a manutencao da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002928 | 23/08/2010 | 500.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte para Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/08/2010 | 530.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos eventuais prestados com som no Campeonato Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/08/2010 | 2144.28 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao generos alimenticios para Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/08/2010 | 280.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de botijoes de gas para manutencao de atividades da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/08/2010 | 45.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FEP para a formacao do Pasep (CC 7.077-7). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/08/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (CC 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002929 | 23/08/2010 | 3500.00 | 00005720181423 | EDIVANIA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente transporte escolar rota Sitio Barriguda III, II e i, entrada de Pedras Pretas e Caboclos, Sitio Caboclos, Sitio Mulungu, Sitio Pocinhos a Barra de Santana ida e volta ref. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/08/2010 | 1440.00 | 00007212876461 | JOSIEL SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar de marco a junho de 2010, na rota Luango, Altar, Caboclos com alunos da rede Municipal, conforme processo Licitatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/08/2010 | 1750.00 | 00091760356468 | JOSE ARIMATEIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao e iluminacao das ruas para as festa de Padroeira de Barra de Santana (1 e 2 parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/08/2010 | 122.50 | 00082631727487 | ADERALDO GALDINO DE BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos evewntuais prestados por 03 dias em obra vinculada a Secretaria da Educacao,para agilizacao do seu termino, nos servicos dela advindos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002938 | 24/08/2010 | 3000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referentea contrapartida da SEMEC em locacao de veiculo tipo micro onibus para uso nas atribuicoes desta e conducao de pessoa a servico ref. 072010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 24/08/2010 | 175.00 | 00007440752465 | BIANCA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais de digitacao de materiais para uso da coordenacao pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 24/08/2010 | 103.00 | 00006372398494 | DIOGENES GONCALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem e desmontagem da infraestrutura da Festa de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 24/08/2010 | 500.00 | 00010100586490 | JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na preparacao das ruas desta cidade para a Festa de Santa Ana (retoques e pintura de meio fio). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 24/08/2010 | 600.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na preparacao da infrestrutura da cidade para a Festa de Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 24/08/2010 | 181.00 | 00005091161406 | MARIA VILMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos banheiros publicos durante as festividades da Padroeira Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 24/08/2010 | 60.00 | 00064236056453 | JOSE OTAVIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato em terreno da Escola de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 24/08/2010 | 60.00 | 00007123071417 | SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em roco de mato no terreno da Escola de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 24/08/2010 | 30.00 | 00021203059353 | JOSE FLAVIO GUERRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na manutencao da parte eletrica da Escola de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 24/08/2010 | 100.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cartuchos para impressoras da Escola Julita Guerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002949 | 24/08/2010 | 3963.30 | 07526979000185 | FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002950 | 24/08/2010 | 13218.30 | 07526979000185 | FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002951 | 24/08/2010 | 1000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados a Secretaria de Educacao com veiculo F. 4000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 24/08/2010 | 21.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (CC 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 24/08/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 24/08/2010 | 0.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (CC 17.069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 24/08/2010 | 510.00 | 00003358452409 | OSMAR DE BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pacientes do Sitio Barriguda para sessoes de Fisioterapia, em Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 24/08/2010 | 600.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados a SMS, na limpeza e manutencao do posto de saude de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 24/08/2010 | 315.00 | 00032552823491 | MARINEIDE FEITOSA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tambores de estanho para a coleta de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 25/08/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 25/08/2010 | 41.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (CC 17.069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/08/2010 | 510.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em vigilancia em carater eventual no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 25/08/2010 | 1522.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do Seguro Safra 2009-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/08/2010 | 1522.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do Seguro Safra 2009-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 25/08/2010 | 41.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (CC 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 25/08/2010 | 2308.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos do Convenio 2580/2005 firmado com a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 25/08/2010 | 323.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reciclagem de cartuchos de tinta destinados a impressoras da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/08/2010 | 44.70 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura do Jornal da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/08/2010 | 300.00 | 00046730249404 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados a Secretaria de Educacao atraves de reparos em escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/08/2010 | 20.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Escola Julita Guerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 25/08/2010 | 38.00 | 00553922000126 | COLORSHOP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades pedagogicas da Escola Julita Guerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 25/08/2010 | 20.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Escola Julita Guerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/08/2010 | 187.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de unidades escolares do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/08/2010 | 1016.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a pequenos reparos em Unidades Escolares do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/08/2010 | 180.00 | 04130160000106 | GILSON ARAUJO CABRAL ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da educacao durante desfile civico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/08/2010 | 534.90 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da educacao durante a realizacao de desfili civico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/08/2010 | 950.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a pequenos reparos em Unidades Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/08/2010 | 435.70 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a pequenos reparos em Unidades Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/08/2010 | 496.50 | 10771715000100 | LYRA COM. PECAS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para as cozinhas das Unidades Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/08/2010 | 42.10 | 00002419573463 | MARCELO FERNANDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/08/2010 | 90.00 | 08521775000114 | LILA VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades pedagogicas da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/08/2010 | 1000.00 | 00003337247474 | DORIS FIUZA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas administrativas das acoes judiciais objetivando assegurar ao municipio o direito de nao mais ser compelido a recolher INSS sobre adicional de 1/3 de ferias, horas extras e auxilios acidente e doenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/08/2010 | 600.00 | 00064517861449 | IVANILDO BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes prestados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/08/2010 | 1500.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como operador de trator neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/08/2010 | 500.00 | 00044019238472 | ANTONO MARIANO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em atividades da Secretaria de Infraestrutura no Sitio Goncalo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/08/2010 | 500.00 | 08934427000179 | NENE AUTOSERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos no veiculo Strada MOS 2849 da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/08/2010 | 359.97 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de eletricidade destinados a amnutencao de rede eletrica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/08/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (C/C 16.686-3). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/08/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa bancaria descontada nesta data (C/C 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/08/2010 | 25.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Escola Josue Barbosa de Andrade Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/08/2010 | 3929.52 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de pessoas a servico das festividades da Padroeira Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00003462118404 | ALEXANDRE NAGNO MACEDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som de alta potencia destinado a eventos relacionados a Festa de Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/08/2010 | 2000.00 | 00091760356468 | JOSE ARIMATEIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao e iluminaclao das ruas desta cidade por ocasiao das festividades da Padroeira Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/08/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (C/C 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/08/2010 | 9707.49 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de acordao referente a Sentenca Judicial do Processo no 074.2004.001.028-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/08/2010 | 12112.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia da Previdencia Social - GPS, referente a parcela 07/240 - Parcelamento Especial - Patronal MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/08/2010 | 1057.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/08/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (C/C 16.686-3). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/08/2010 | 300.00 | 00002863525751 | MARIA BONIFACIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/08/2010 | 1450.00 | 00004701937436 | GERLANGIA LEAL BARBOSA AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora do PETI em Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/08/2010 | 1450.00 | 00006033379454 | MAGNO LUCIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador do PETI e Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/08/2010 | 1450.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio prestados em atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil em Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | CONSTRUIR E EQUIPAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/08/2010 | 16592.00 | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario destinado a Creche (Educacao Infantil). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/08/2010 | 6000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Trabalho e Acao Social, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/08/2010 | 3060.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Conselho Tutelar Municipal, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/08/2010 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003009 | 31/08/2010 | 400.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante (URSA LA 3 BL 20L) destinado a veiculos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003010 | 31/08/2010 | 5888.75 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinado ao abastecimento do veiculos placas GMN - 0073,D-4E, RETRO, MOS 2849 a servicos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003012 | 31/08/2010 | 3933.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinado ao abastecimento da PATROL E MMT - 0673, a servicos da Malha Viaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/08/2010 | 13504.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/08/2010 | 510.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Infra Estrutura (Contratados), referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/08/2010 | 500.00 | 00000867938455 | ANTONIO DE AQUINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do almoxarifado da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/08/2010 | 510.00 | 00007457532480 | VIVIANE BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio na Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003007 | 31/08/2010 | 1614.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo placa NPT-0119, a servico da Secretaria de Saude (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003015 | 31/08/2010 | 1479.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos, a servicos da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003016 | 31/08/2010 | 1883.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao abastecimento do veiculo placa MOE-7461, a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003017 | 31/08/2010 | 538.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi placa MYN-8843 a Servico da Secretaria de Saude(NASF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003018 | 31/08/2010 | 2421.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para o veiculo de placa NPT-0169 a Servico da Secretaria de Saude(PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/08/2010 | 36844.47 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude- Efetivos, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/08/2010 | 2425.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Laboratorio e Fisioterapia, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/08/2010 | 26851.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Programa Saude da Familia, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/08/2010 | 12201.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/08/2010 | 2550.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Vigilancia Epidemiologica e Ambiental, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/08/2010 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/08/2010 | 14959.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude -CAPS, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/08/2010 | 9440.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Programa Saude Bucal, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/08/2010 | 6717.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/08/2010 | 1820.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/08/2010 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Laboratorio e Fisioterapia, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/08/2010 | 6986.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do Programa Saude da Familia, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/08/2010 | 1020.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Vigilancia Epidemiologica e Ambiental, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/08/2010 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Saude - NASF, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/08/2010 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Saude - CAPS, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/08/2010 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Auditoria Medica, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/08/2010 | 3203.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Programa Saude Bucal, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003008 | 31/08/2010 | 828.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinado ao abastecimento de vaiculos de placas MF 275 I e MF 275 II da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/08/2010 | 3571.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/08/2010 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS Deson das Exportacoes para a formacao do Pasep (C/C 283.142-2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/08/2010 | 9687.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/08/2010 | 1.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com extrato solicitado na agencia conforme tarifa descontada nesta data (C/C 17,673,-7). | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/08/2010 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade, prestados a esta Prefeitura, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003011 | 31/08/2010 | 1614.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo placa MYN - 7432, a servico da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/08/2010 | 3984.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Financas, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/08/2010 | 23485.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios do prefeito e vice-prefeito e dos servidores do Gabinete de Prefeito, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/08/2010 | 34.80 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/08/2010 | 52.44 | 09323675000146 | ARMARINHO SANTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades pedagogicas da Escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/08/2010 | 47.56 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do primeiro segmento do ensino fundamental da Escola Laura Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/08/2010 | 26.20 | 10771715000100 | LYRA COM. PECAS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para pequenos reparos na Escola Laura Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/08/2010 | 89.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Escola Laura Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/08/2010 | 85.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviocos servicos de informatica prestados na manutencao de computador da Escola Josue Barbosa de Andrade Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/08/2010 | 800.00 | 00004676430400 | SEBASTIAO COSTA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos arbitros que apitaram os jogos das oitavas de final do 3o Campeonato Municipal de Futebol de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003013 | 31/08/2010 | 200.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante (URSA LA 3 20L) destinado a veiculo a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003014 | 31/08/2010 | 14770.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinado ao abastecimento dos veiculos de placas NQB - 0830, MOC - 6269, KIU - 0036, MNO - 2982, NPT - 0039 e MNT - 0757 a servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/08/2010 | 141431.38 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio Efetivos e Comissionados, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/08/2010 | 44678.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/08/2010 | 1760.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Depto de Cultura, Esporte e Lazer, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/08/2010 | 2439.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Outros, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/08/2010 | 14092.88 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio Contratados, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/08/2010 | 835.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao Atv. Aux. Fund. Efetivos, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/09/2010 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel co 06(seis) salas de aula a disposicao de turmas do ensino fundamental na E. M. Laura Barbosa Beerra, ref. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/09/2010 | 27.00 | 00074741063704 | ALUISIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de substituicao da Camara de ar de um dos pneus de veiculos e pertecente a SEMEC deplaca NPT0039 FIAT UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/09/2010 | 815.20 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos para a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003093 | 01/09/2010 | 1300.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos prestados no transporte de alunois na rota: Sitio Pedras Pretas, Rosa Branca, Lagoa do Mulungu a Barra de Santana, ida e volta durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/09/2010 | 1303.90 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza destinados as Unidades Escolares da Educacao Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/09/2010 | 240.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Recife para reeuniao sobre obras do PAC no Nordeste e pesquisa de precos para material de educacao infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/09/2010 | 50.00 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencia de documentacao do Programa Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/09/2010 | 7.40 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencia dos Termos do Programa Dinheiro Direto na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/09/2010 | 50.00 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencia com documentacao relativa ao Programa Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/09/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de palnejamento e elaboracao de projetos tecnicos e prestacao de servicos no lancamemnto e retirada de pendencias de planos de trtavalho e projetos no sistemade convenios - SICOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/09/2010 | 25.00 | 00043724850425 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lanches para servidores a Servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/09/2010 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Jornalismo e radiofusao com divulgacao de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do municipio, veiculadas no Programa Caturite, ref. maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/09/2010 | 1496.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia referente a ligacao provisoria de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/09/2010 | 1.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (C/C 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/09/2010 | 33.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica onde funciona o NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/09/2010 | 19.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de agua para imovel locado ao NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de agua para imovel locado onde funciona o NASF.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de agua para imovel locado a Secretaria de Saude onde funciona ao NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de agua para imovel locado a Secretaria de Saude onde funciona o NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de imovel locado a Secretaria de Saude onde funciona o NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de imovel locado a Secretaria de Saude onde funciona o Nasf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de imovel onde funciona o Nucleo de Apoio ao Saude da Familia - NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua de imovel onde funciona o Nucleo de Apoio ao Saude da Familia - NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/09/2010 | 10674.80 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a manutencao das atividades na assistencia do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/09/2010 | 2200.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA RECAP REC DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na renovacao e conserto de pneus da Motoniveladora desta Prefeitura que atende as atividades de recuperacao de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/09/2010 | 13771.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica referente a iluminacao publica de Barra de Santana (marco/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/09/2010 | 52.78 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de mercadorias para Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/09/2010 | 4.31 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do Programa de Vigilancia Ambiental atraves do credito em conta (C/C 16.687-1). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/09/2010 | 23.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data c/c 10.401-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/09/2010 | 0.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep (C/C 10.402-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/09/2010 | 5.20 | 03063267000116 | LA SUISSA DOCERIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/09/2010 | 33.05 | 61365284007621 | SARAIVA & SICILIANO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais (Nova Escola Especial e Especial Sala de Aula) para as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/09/2010 | 12.00 | 00553922000126 | COLORSHOP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/09/2010 | 530.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em transportes com F-4000, de placa MMS1151, destinada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/09/2010 | 0.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (C/C 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 04/09/2010 | 50.00 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencia com documentacao referente ao Programa Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/09/2010 | 11.90 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/09/2010 | 176.00 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a reposicao na Banda Fanfarra de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/09/2010 | 52.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DISTRIB DE FERRO MAT CONST COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 06/09/2010 | 350.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de mesas e cadeiras para evento da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 06/09/2010 | 510.00 | 00004090353432 | IVETE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados em atividades de apoio no Centro de Atencao Psicossocial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 06/09/2010 | 510.00 | 00007022491496 | MERCIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados em atividades de apoio ao Nucleo de Apoio ao Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 06/09/2010 | 2400.00 | 00014202620410 | MARIA DE FATIMA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes medicos no Hospital Municipal Santa Ana (08/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 06/09/2010 | 1200.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes medicos no Hospital Municipal Santa Ana (08/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/09/2010 | 510.00 | 00060130148415 | MARIA ALBENIA FERREIRA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados como tecnica de enfermagem em Unidade Basica de Saude (08/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/09/2010 | 800.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento dos sitemas de informacao SIA e SIH/SUS dos servicos de saude de Barra de Santana (08/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 07/09/2010 | 596.84 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada a alimentacao de servidores e pacientes do Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003125 | 07/09/2010 | 2445.44 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do Programa Saude da Familia (08/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 07/09/2010 | 500.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos cartorias de interesse da Secretaria Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 07/09/2010 | 273.00 | 00003573588484 | DIMAS GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de sete botijoes de gas de cozinha para uso nas unidades escolares do Municipio na feitura da Merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 07/09/2010 | 800.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao servico de locacao do sistema de emissao de natas fiscais avulsas, para o exercicio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 07/09/2010 | 53.30 | 05621044000152 | ANDES RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes para pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 08/09/2010 | 550.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas e informes de interesse desta Municipalidade em Programa Radiofonico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/09/2010 | 7.40 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencia com documentacao relativa ao programa Agua na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/09/2010 | 50.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cartuchos reciclados para impressora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/09/2010 | 600.00 | 00004940322432 | POLLYANA CANUTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos prestados como enfermeira na Unidade Basica de Saude, da zona urbana no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/09/2010 | 250.00 | 00011404957472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de transportes prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/09/2010 | 390.03 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de veiculo da Vigilancia Sanitaria Secretaria de Saude Fiat Uno NPS7718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 08/09/2010 | 0.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.069-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | IMPLANTACAO DE OBRAS PARA MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132010 | 0003369 | 08/09/2010 | 48000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza, recuperacao e construcao de barragens deste municipio. | 10032010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132010 | 0003370 | 08/09/2010 | 8000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em empicarramento de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/09/2010 | 7990.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fatdamentos para a Banda Fanfarra Santa Ana (Vestimentas Feminina). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/09/2010 | 7800.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA - FARDAMENTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fatdamentos para a Banda Fanfarra Santa Ana (Vestimentas Masculina). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/09/2010 | 900.00 | 00000970670400 | JOSE DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Centro de Atencao Psicossocial (06 e 07/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/09/2010 | 41.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.069-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Tomada de Preços | 000022010 | 0003140 | 09/09/2010 | 3000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao deservicos em transporte de profissionais da saude micro onibus MOC 6262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/09/2010 | 286.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a atividades de manutencao de Unidades Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/09/2010 | 887.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta (C/C 14.133-X). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/09/2010 | 77.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de copias xerograficas destinadas as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/09/2010 | 600.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servicos e distribuicao on-line de conteudo de internet para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/09/2010 | 209.50 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do desfile civico de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/09/2010 | 367.44 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do desfile civico de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/09/2010 | 800.00 | 00001363070436 | MARIA JOSE BARBOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a quitacao por servicos eventuias prestados a Secretaria de Educacao durante a 2a etapa da Jornada Pedagogica de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/09/2010 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura em orgaos da Administracao Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/09/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal desta Prefeitura para com a AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/09/2010 | 1836.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/09/2010 | 119.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura em orgaos da Administracao Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/09/2010 | 227.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (C/C 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/09/2010 | 845.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva, backup e remocao de virus em equipamentos de informatica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/09/2010 | 600.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar o Laboratorio de Analises Clinicas da Secretaria de Saude (06, 07, e 08/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/09/2010 | 800.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Nucleo de Apoio ao Saude da Familia (08 e 08/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/09/2010 | 900.00 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao dos predios dos Postos de Saude de Torres e Pitombeira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/09/2010 | 150.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Vigilancia Ambiental (07/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/09/2010 | 800.00 | 00002533355402 | ATANIEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos eventuais prestados a Secretaria de Saude como pedreiro no CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/09/2010 | 4500.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao da Prefeitura Municipal ao CISCOR, correspondente as parcelas do mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/09/2010 | 4.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.069-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/09/2010 | 41.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.189-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/09/2010 | 200.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.188-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/09/2010 | 400.00 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do dessalinizador do Sitio Retiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/09/2010 | 306.00 | 00014214369491 | LUIZ GERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao transporte para campanha de vacinacao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003168 | 13/09/2010 | 2401.35 | 00067652387434 | RAIFE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de equipes do Programa Saude da Familia (08/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003169 | 13/09/2010 | 2415.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF em campanhas de vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/09/2010 | 3.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 17.069-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/09/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa bancaria descontada nesta data (C/C 8.566-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/09/2010 | 42.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/09/2010 | 7.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.563-7, referente ao desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/09/2010 | 217.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.239-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/09/2010 | 250.00 | 00007675037405 | VANDSON JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a apoio na conducao da Filarmonica Santana, como alunos da rede municipal de ensino em atividades de musica, preparando-os para o desfile civico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/09/2010 | 6.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta (C/C 14.133-X). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/09/2010 | 240.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para a aquisicao de materiais para a Banda Marcial Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 14/09/2010 | 330.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do desfile civico de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/09/2010 | 500.00 | 00004242674465 | SELMA DE MACEDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico eventuais prestados no apoio geral da SEMEC durante o mes julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/09/2010 | 500.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados eventuais no apoio geral a SEMEC durante o mes 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/09/2010 | 500.00 | 00097694231491 | AVANI TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos eventuais no apoio geral da SEMEC durante o mes de 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/09/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancario conforme tarifa descontada nesta data (C/C 8.566-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 14/09/2010 | 83.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 14/09/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.563-7, referente ao desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/09/2010 | 1078.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de alimentacao 3vezes ao dia para policiais destacados a servico de Barra de Santana no mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 14/09/2010 | 720.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o PASEP, periodo de apuracao 30.07.2010, vencimento 25.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 14/09/2010 | 61.80 | 03083867000146 | MARINALDO BARRETO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/09/2010 | 510.00 | 00006994493407 | ALANCASSIO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de terceiros prestados, como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/09/2010 | 2123.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos para o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/09/2010 | 200.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 17.069-0, referente a tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/09/2010 | 510.00 | 00011404957472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de terceiros prestados atraves de transporte destinado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/09/2010 | 526.32 | 00002274019487 | AIRTON SEBASTIAO DE SOUSA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de terceiros prestados na realizacao de eventos relativo ao desfile civico deste Municipio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 15/09/2010 | 41.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 15/09/2010 | 7.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.563-7, referente ao desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 16/09/2010 | 62.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 16/09/2010 | 140.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados no fornecimento de refeicoes a pessoas a servico da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 16/09/2010 | 185.00 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de gas de cozinha para uso na feitura da merenda escolar em 05 botijoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 16/09/2010 | 1135.00 | 08840229000146 | PAULO CARLOS DAS NEVES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de camisetas destinadas a fardamento de alunos durante festejos civiso de sete de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 16/09/2010 | 645.00 | 00008409947455 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a substituicao emergencial ao professor de Geografia da Escola Laura Barbosa que pediu exoneracao do cargo, mes 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003195 | 16/09/2010 | 2000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados a Secretaria de Educacao com camioneta D20 locada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 16/09/2010 | 65.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de mercadorias para pocos da Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 17/09/2010 | 189.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas de reposicao para Patrol da Malha Viaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 17/09/2010 | 58.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de imovel onde funciona o Centro de Atencao Psicossocial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 17/09/2010 | 32.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 17/09/2010 | 28.56 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 17/09/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.069-0, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 17/09/2010 | 120.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de comendas destinadas aos participantes dos desfiles civicos de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 17/09/2010 | 250.00 | 00007836723496 | NAILSON PEREIRA DE ARAGAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a conducao de musicos auxiliares para atividades complementares musica c/a fanfarra Santana, incluindo alunos da rede municipal, para desfile civico da independencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 17/09/2010 | 250.00 | 00029652812404 | LEONCIO FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a conducao da Banda Marcial da cidade de Boqueirao para desfile civico de culminancia pedagogica das escolas de rede municipal de ensino, desfile 7 de setembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 17/09/2010 | 3.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FEX para a formacao do Pasep (C/C 12.061-8). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 17/09/2010 | 41.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/09/2010 | 640.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados ao pavilhao da rede infraestrutura e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/09/2010 | 4.84 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/09/2010 | 140.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para Kombi de placa MYN8843 da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 19/09/2010 | 25.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em roco de mato no terreno da Escola Laura B. Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 19/09/2010 | 25.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em roco de mato no terreno da Escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 19/09/2010 | 80.00 | 00007123071417 | SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e escavacao de fossa no terreno da Escola Jose Herminio B. Cabral em Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/09/2010 | 852.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de camisetas para fardamento de alunos do Programa Se Liga e Acewlera Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/09/2010 | 180.00 | 00048631396400 | MARGARETH LEAL RICARDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a conducao da Banda Marcial da cidade de Boqueirao para desfile civico de cuminancia pedagogica das escolas da rede municipal de ensino, desfele 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003222 | 20/09/2010 | 2000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de camioneta D20 para as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/09/2010 | 1000.00 | 00008475834493 | YOHANA XALLA TAVARES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipes de pessoas na organizacao das festividades da Padroeira de Vereda Grande/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/09/2010 | 1.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontadda nesta data (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/09/2010 | 317.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/09/2010 | 334.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/09/2010 | 321.30 | 02222434000161 | KILOMARMITA COM VAR DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para servidoresda Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003215 | 20/09/2010 | 1000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos de transporte para atender atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003218 | 20/09/2010 | 1500.00 | 00074826638787 | CLOVES ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao transporte de agua potavel para suprir a necessidade da populacao da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a CNM (08/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a Uniao Brasileira de Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/09/2010 | 88.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.069-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/09/2010 | 2560.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas (pneus e amortecedor) para reposicao nos veiculos de placa MYN - 8843, NPT 0169 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/09/2010 | 63.16 | 00002274019487 | AIRTON SEBASTIAO DE SOUSA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma torta, destinada a Secretaria de Educacao em encontro realizado entre Funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/09/2010 | 1100.00 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/09/2010 | 1800.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a PATROL da SEcretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 21/09/2010 | 76.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Oficina da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/09/2010 | 645.00 | 00005909132474 | JAIDE ARRUDA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em substituicao do professor de matematica na Escola Laura que esta sobre licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 21/09/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (C/C 16.684-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/09/2010 | 21.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.069-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 21/09/2010 | 0.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITP para a formacao do Pasep (C/C 10.402-7). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 21/09/2010 | 6.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiro prestados no fornecimento de refeicoes a pessoa a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/09/2010 | 242.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao da demissao da servidora Janaina Katia de Barros no DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 21/09/2010 | 274.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de Tomada de Precos 13/10, homologacao e adjudicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/09/2010 | 103.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9 por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 21/09/2010 | 792.00 | 00003701937419 | VANUZA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de itens para a limpeza de unidades escolares da SEMEC obtidos em fabrico proprio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 21/09/2010 | 7.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (C/C 12.873-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 21/09/2010 | 60.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para participar de evento promovidom pela Secretaria de Desenvolvimento Humano para capacitacao de entrevistadores sobre o Novo Cadastro Unico de Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/09/2010 | 61.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades pedagogicas da Escola Jose Herminio no Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/09/2010 | 630.00 | 00005258721400 | ARTHUR MARCULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a feitura de bordados em collants do corpo de baile da Fanfarra Santa Ana, esta com atividades nos desfiles cïvicos da Independencia em 2010 e dois dias de servico na Festa de Senhora Santana 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 22/09/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (C/C 12.873-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 22/09/2010 | 825.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao das festividades da Padroeira Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 22/09/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9 por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 22/09/2010 | 46.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FEP para a formacao do Pasep (C/C 7.077-7). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/09/2010 | 0.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep (C/C 10.402-7). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/09/2010 | 23.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 22/09/2010 | 17.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/09/2010 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 22/09/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (C/C 16.684-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 22/09/2010 | 167.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 22/09/2010 | 109.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Laboratorio de Analises Clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 22/09/2010 | 41.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.069-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/09/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (C/C 16.684-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 23/09/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.069-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/09/2010 | 4250.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela do contrato do parcelamento No 29588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/09/2010 | 206.81 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento do veiculo de placa MNT0757 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/09/2010 | 197.42 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento do veiculo de placa NPT0039 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 24/09/2010 | 52.50 | 00083909796400 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de cadeados para isolamento das ruas na Festa de Senhora Santana em 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 24/09/2010 | 510.00 | 00004979837450 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao servicos de terceiros prestados como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal Santa ANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/09/2010 | 510.00 | 00038124289468 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de terceiros prestados como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/09/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.069-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/09/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (C/C 16.684-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 24/09/2010 | 940.00 | 00010917783700 | DANIEL BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos eventuais na vigilancia durante a semana em dias alternados do predio da Creche Tia Marly nos meses de Julho e Agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 24/09/2010 | 350.00 | 00005542011861 | JOSE NILTON BARBOSA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao do predio escolar para funcionamento comum das secoes eleitorais (pedreiro e pintura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 24/09/2010 | 940.00 | 00007594657462 | MICHEL PLATINI MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos eventuais na vigilancia durante a semana em dias alternados do predio da Creche Tia Marly, nos meses de Julho a Agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 24/09/2010 | 940.00 | 00010107217473 | DENIS LACERDA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos eventuais na vigilancia nos finais de semana do predio da Creche Tia Marly, nos meses de Julho e Agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 25/09/2010 | 265.00 | 10496592000138 | VILA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da Escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 25/09/2010 | 44.70 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura do Jornal da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/09/2010 | 185.00 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de gas de cozinha em cinco botijoes padrao para uso na feitura de merenda escolar nas unidades de ensino da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/09/2010 | 510.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados como auxiliar de servicos no Nucleo de Apoio ao Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/09/2010 | 510.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados como vigia no Hospital Municipal Santa Aana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/09/2010 | 510.00 | 00003825408400 | JOSE ALVES SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/09/2010 | 400.00 | 00003041039427 | APARECIDA WALESKA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados como auxiliar de servicos gerais no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/09/2010 | 510.00 | 00003068387450 | OZEAS JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal Santa Ana (ose servicos foram prestados unicamente por Ozeas Jose de Almeida). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/09/2010 | 45.55 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/09/2010 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em microfilmagem de cheque conforme tarifa descontada nesta data (C/C 16.686-3). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/09/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.069-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/09/2010 | 24.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.189-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/09/2010 | 510.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/09/2010 | 510.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao servico de terceiro prestado como auxiliar de enfermagem no Hospital Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/09/2010 | 510.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de terceiro prestados como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/09/2010 | 24.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.069-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/09/2010 | 119.00 | 00065787552415 | CICERO EDIORGENES BARRETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura em orgaos da Administracao Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/09/2010 | 500.00 | 00003595258495 | HOZANA SALES ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos em unidade regular de ensino do Sistema Municipal, durante o mes de maio 2010 em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/09/2010 | 500.00 | 00009175332400 | JULIANA AMPARO CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos eventuais como auxiliar de servicos gerais substituindo a servidora efetiva Hilda Martins que esta de licenca premio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/09/2010 | 111.00 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de gas de cozinha em 03 botijoes para uso nas unidades escolares no cozimento e feitura da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/09/2010 | 50.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda prestados no catalisador da Kombi de uso da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/09/2010 | 298.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao da Kombi de uso da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/09/2010 | 70.97 | 33014556024370 | LOJAS AMERICANAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades pedagogicas Escola Josue Barbosa de Andrade Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/09/2010 | 120.00 | 00003127387490 | SILVANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento desta Coordenadora pedagogica a Servico da Secretaria Municipal de Educacao e Culstura-SEMEC, pela sua ida ata a cidade de Joao Pessoa, para participacao em Evento promovido peloInstituto Ayrton Senna, a se realizar nos dias 29 e 30 de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/09/2010 | 119.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura em orgaos da Administracao Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/09/2010 | 18.50 | 05689132000196 | DISK TAXI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de taxi prestados no transporte de servidores da Prefeitura de Barra de Santana a servico em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/09/2010 | 119.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura no Tribunal de Contas do Estado - TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/09/2010 | 119.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Preeitura em orgaos da Administracao Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/09/2010 | 220.00 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vidracaria prestados na reposicao de vidros em Unidades Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/09/2010 | 510.00 | 00004598926490 | LADJANE BARBOSA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/09/2010 | 400.00 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de terceiros prestados com auxiliar de servicos gerais no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/09/2010 | 400.00 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refernte aos servicos prestados de terceiro como auxiliar de servico gerais no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/09/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.069-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/09/2010 | 200.00 | 00037974440449 | JOSE ANANIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para atendimento do PSF no Sitio Paraibinha I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/09/2010 | 578.65 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico para manutencao de postos e predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/09/2010 | 200.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um espaco fisica do PSF III NO Goncalo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/09/2010 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do espaco fisico do PSF III em Paraibinha II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/09/2010 | 9100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Programa Saude Bucal, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/09/2010 | 6717.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/09/2010 | 36981.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude- Efetivos, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/09/2010 | 2510.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Laboratorio e Fisioterapia, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/09/2010 | 26851.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Programa Saude da Familia, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/09/2010 | 12201.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/09/2010 | 2550.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Vigilancia Epidemiologica e Ambiental, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/09/2010 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/09/2010 | 15039.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude -CAPS, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/09/2010 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Auditoria Medica, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/09/2010 | 3203.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Programa Saude Bucal(contratado), referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/09/2010 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Auditoria Medica(contratodo), referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/09/2010 | 1820.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/09/2010 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude(contratado) - Laboratorio e Fisioterapia, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/09/2010 | 6986.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/09/2010 | 1020.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados da Vigilancia Epidemiologica e Ambiental, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/09/2010 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Saude - NASF, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/09/2010 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Saude - CAPS, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/09/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 17.069-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/09/2010 | 500.00 | 00004018922477 | SEBASTIAO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de pessoas doentes de Torres e Salinas para Barra de Santana e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/09/2010 | 197.42 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento do veiculo Fiat Uno NPT 0169 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/09/2010 | 286.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento do veiculo ambulancia placa NPT 0119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/09/2010 | 13334.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Infra Estrutura (efetivos), referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/09/2010 | 510.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Infra Estrutura (Contratados), referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/09/2010 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/09/2010 | 5520.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Trabalho e Acao Social, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/09/2010 | 3060.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Conselho Tutelar Municipal, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/09/2010 | 1313.01 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a manutencao das atividades da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/09/2010 | 3571.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/09/2010 | 2400.00 | 00097717207400 | LUCIANO DE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do pessoal de Seguranca do estacionamento da Festa de Santana/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/09/2010 | 500.00 | 00003535362458 | ROSILDA RITA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos prestados em Unidade Regular de Ensino do Sistema Municipal durante o mes de maio/2010, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino, sem qualquer assumido vinculo empregaticio comMunicipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/09/2010 | 500.00 | 00062201476420 | MARIA APARECIDA ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados em Unidade regular de Ensino do Sistema Municipal, durante o mes de maio/2010, em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/09/2010 | 35.00 | 10496592000138 | VILA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao da Escola Laura B. Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/09/2010 | 75.00 | 10496592000138 | VILA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a manutancao da Escola Laura B. Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/09/2010 | 299.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Gol de placa MNT 0757 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/09/2010 | 159.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da Escola Jose Herminio Bezerra Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/09/2010 | 26.49 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Escola Josue Barbosa de Andrade Cira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/09/2010 | 48.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cartuchos reciclados para impressoras da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/09/2010 | 500.00 | 00004009873418 | RICARDO BARBOSA DE FIGUEIREDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a eventuais servicos prestados na Secretaria de Educacao no apoio geral, durante o mes de setembro/2010, na organizacao de escolas para o pleito eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/09/2010 | 500.00 | 00004405721424 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos eventuais no apoio geral durante a realizacao de 2ø desfile civicos da Independencia da SEMEC e atividades envolvendo alunos das atividades de musica da Secretaria no mes 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/09/2010 | 440.00 | 00006313409477 | IVONETE JOSEFA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conducao de agua potavel ate a Unidade Escolar de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/09/2010 | 500.00 | 00004682024477 | ELICLEIDE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio geral em atividades em Unidade de Ensino Municipal (05/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/09/2010 | 500.00 | 00068776217434 | MARIA LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em atividades de apoio geral em Unidade de Ensino de Barra de Santana (05/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/09/2010 | 500.00 | 00006227446408 | NADYJANIA FELLIPE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio em geral e auxilio ao ensino em Unidade de Ensino de Barra de Santana (05/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003324 | 30/09/2010 | 3000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo onibus destinado ao transporte de servidores da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/09/2010 | 240.00 | 00018105408449 | SERGIO CARLOS DA S. MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sala de aula para Escola do Distrito de Mororo (06 e 07/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/09/2010 | 1760.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Depto de Cultura, Esporte e Lazer, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/09/2010 | 2439.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Outros, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/09/2010 | 14597.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio Contratados, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/09/2010 | 800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao Atv. Aux. Fund. Efetivos (Folha 44 - Motorista), referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/09/2010 | 141842.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio Efetivos e Comissionados, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/09/2010 | 44128.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Atividades Auxiliares e Fund. Efetivos, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/09/2010 | 2240.00 | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de seguranca nas festividades da padroeira deste municipio no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/09/2010 | 9707.49 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela referente a acao monitoria, correspondente ao Processo no 074.2004.001.028-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/09/2010 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade, prestados a esta Prefeitura, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/09/2010 | 4294.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Financas, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/09/2010 | 12112.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia da Previdencia Social - GPS, referente a parcela 08/240 - parcelamento especial - Patronal MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/09/2010 | 1007.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/09/2010 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS Deson das Exportacoes para a formacao do Pasep (C/C 283.172-2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/09/2010 | 10177.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/09/2010 | 24065.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios do prefeito e vice-prefeito e dos servidores do Gabinete de Prefeito, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/10/2010 | 400.00 | 12732293000180 | JOTE PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de notas Instituicionais na Prefeitura Municipal de Barra de Santana no Programa Giro Esportivo na Redio Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/10/2010 | 600.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet ref. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/10/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, controle de veiculos e almoxarifado, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/10/2010 | 6.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de energia eletrica de imovel locado onde funciona o almoxarifado SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/10/2010 | 2103.45 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lanches para professores nas Escolas-polo de zona rural Mororo Santana e Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/10/2010 | 70.00 | 00004087034402 | IZAQUE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a substituicao emergencial por duas noites o vigilante da creche Tia Marly,afastado por motivo de doenca, Unidade pertecente a SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/10/2010 | 62.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de Energia eletrica da Creche Tia Marly. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/10/2010 | 21.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de Energia Eletrica de Escola deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/10/2010 | 80.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de Energia Eletrica da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/10/2010 | 6.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica onde funciona Escola Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/10/2010 | 79.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica onde funciona Biblioteca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/10/2010 | 91.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica onde funciona a Biblioteca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/10/2010 | 17.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica de Escola Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/10/2010 | 34.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta energia eletrica de Escola Municipal do Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/10/2010 | 91.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentos de contas de Energia Eletrica de Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003397 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao servico de transporte escolar rota Sitio Goncalo, Sitio Capoeiras, Sitio Catole, Logradouro dos Mendes, entrada de Vereda Grande a Barra de Santana ida e volta relativo ao mes de 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003398 | 01/10/2010 | 1300.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao servico de transporte escolar rota Distrito do Mororo, Mororo, Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo, retorno na ordem inversa inclusas viagens extras, relativo ao mes de 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003399 | 01/10/2010 | 2100.00 | 00005720181423 | EDIVANIA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao transporte Escolar rota Sitio Barriguda I,II,III, entrada de Pedras Pretas e Caboclos, Sitio Mulungu, Sitio Pocinhos a Barra de Santana ida e volta, relativo ao mes de 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003400 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00041439929491 | MARIA LUCIA MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao servico de transporte escolar rota Sitio Pinhoes, Sitio Guarani, Olho D agua, Barriguda II e Barriguda I, retorno na ordem inversa no turno da tarde, relativo ao mes de 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003401 | 01/10/2010 | 1300.00 | 00030255031491 | VENEZIANO ELIAS DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio percurso: Manoel Inacio, Lagoa de Cascavel, Campo Alegre, Lagoa do Boi, Santana, Sitio Salinas dos Heraclitos, retorno naordem inversa, incluidas viagens extras ref. ao mes 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003402 | 01/10/2010 | 1300.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao transporte Escolar rota Caboclos, entrada de Caboclos, Ovelhas, Capim de Flecha, Distrito de Mororo, ida e volta ref. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003403 | 01/10/2010 | 1300.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte escolar, a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio percurso: Mororo de Baixo, Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio,Mororo, retorno na ordem inversa incluidas viagens extraordinarias relativo 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003404 | 01/10/2010 | 2100.00 | 00003448439479 | GILVAN FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao transporte escolar rota Sitio Serra de Inacio Pereira, Logradouro, Pedra D Agua, entrada de Curimatas, Pedra Azul a Barra de Santana, retorno ordem inversa, ref. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003405 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao servico de transporte escolar rota Sitio Barriguda I, II,III, entrada de Pedras Pretas, Caboclos, Sitio Mulungu, Sitio Pocinhos, Barra de Santana, ida e volta, ref. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003406 | 01/10/2010 | 900.00 | 00095324801453 | EDNALDO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao transporte escolar rota Sitio Curimatas, Ipoeiras, Sitio Pedra Azul, retorno na ordem inversa turno tarde relativo 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003407 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao servico de transporte escolar rota Sitio Serrinha, Sitio Bela Vista, Barra de Santana, Sitio Riacho, Barra de Santana, ida e volta, ref. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003411 | 01/10/2010 | 1300.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de transporte escolar a servico da Secretatia de Educacao deste Municipio Percurso, Caboclos, Pedras Pretas, Rosa Branca, Mulungu a Barra de Santana e vice versa, incluidas viagens extraordinarias, relativas ao mes de 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003412 | 01/10/2010 | 2635.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao transporte esacolar rota Caboclos, Torres, entrada das Salinas, Barriguda I, Sitio Mulungu, Sitio Poldra Morta, Posto Fiscal a Barra de Santana,ida e volta relativo ao mes de 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003413 | 01/10/2010 | 1300.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao transporte escolar rota povoado de Vereda Grande, Sitio Paraibinha II, ida e volta, ref. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003414 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao transporte escolar rota Pitombeira II, Pau da Imbira, Sitio Pau da Imbira, Sitio Pe de Serra, Sitio Riacho das Folhas, Bela Vista/Barra de Santana, no turno da tarde relativo ao mes 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003415 | 01/10/2010 | 1100.00 | 00062859544704 | JOAO CAITANO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao transporte escolar rota Pitombeira II, Pau da Imbira, Sitio Pe de Serra, Sitio Riacho das Folhas, Bela Vista/Barra de Santana no turno da tarde relativo ao mes de 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003416 | 01/10/2010 | 1400.00 | 00004049275481 | SEBASTIAO ANTONIO ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao transporte escolar rota Sitio Salinas dos Mangaios, Sitio Salinas de Baixo, Sitio Salinas de Cima, Sitio Torres e Barriguda I, ida e volta ref. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003417 | 01/10/2010 | 3500.00 | 00004016475449 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao transporte escolar e de professores rota Campina Grande, Queimadas, Boa Vista e Barra de Santana, retorno na ordem inversa ref. ao mes 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/10/2010 | 85.00 | 00002533212474 | ANGELA MARIA DOS SANTOS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos eventuais prestados na Secretaria de Educacao em reuniao Pedagogica no mes de setembro/2010, no apoio geral organizacao desfiles. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/10/2010 | 560.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de itens para manutencao e reparos em predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/10/2010 | 297.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao para patrol da malha viaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/10/2010 | 6.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de energia eletrica para funcionamento do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/10/2010 | 6.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de energia eletrica para funcionamento do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/10/2010 | 1350.00 | 00083909796400 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de predio sede do Centro de Referencia em Assistencia Social -CRAS, na Rua Manoel B, do Carmo, 405 pelos meses de outubro, novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/10/2010 | 358.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao de pocos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/10/2010 | 558.51 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/10/2010 | 876.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/10/2010 | 69.20 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente destiandos as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/10/2010 | 157.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Energia eletrica de imovel locado a Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/10/2010 | 600.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet ref.08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/10/2010 | 107.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de Energia eletrica de imovel locado a Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/10/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 17.069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003429 | 01/10/2010 | 2017.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a ambulancia de placa NPT 0119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003430 | 01/10/2010 | 2636.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculo de placa NPT 0169 da Secretaria de Saude (Atencao Basica). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/10/2010 | 147.50 | 09086759000103 | CHARLYS BATISTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Campanha de Vacinacao Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/10/2010 | 9553.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Programa Saude Bucal, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/10/2010 | 1262.95 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (produtos de panificacao), destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142010 | 0003435 | 01/10/2010 | 6084.80 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das Atividades da Farmacia Basica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/10/2010 | 850.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquiscao de caixa de acrilico para Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/10/2010 | 77.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/10/2010 | 77.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefone onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/10/2010 | 300.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de unidades escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/10/2010 | 23.50 | 00774890000199 | GILVANIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes destinadas a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/10/2010 | 1.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep (c/c 10.402-2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/10/2010 | 7.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FEX para a formacao do Pasep (c/c 12061-8). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/10/2010 | 110.00 | 00027507939715 | JANUNCIO CABRAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de taxi de Campina Grande a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/10/2010 | 520.00 | 00005542011861 | JOSE NILTON BARBOSA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a treze dias de servicos como pedreiro na manutencao dos predios escolares em face das adaptacoes para o uso pela Justica Eleitoral no 1 turno das eleicoes 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/10/2010 | 175.00 | 00010100586490 | JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a sete dias de servicos na manutencao de predios escolares, para funcionamento das secoes eleitorais do 1 turno de 2010, como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/10/2010 | 360.00 | 00007001001481 | RONYVON BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao ornecimento de tres caminhoes de areia para as obras da Creche Tia Marly no mes junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003448 | 04/10/2010 | 2100.00 | 00084386851704 | LINALDO DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte escolar rota Sitio Alto dos Cordeiros, Sitio Malhadinha, Sitio as Pitombeiras I, Sitio Retiro, Sitio Umbuzeiro Preto, Sitio Pocinhos a Barra de Santana, ida e volta, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/10/2010 | 600.00 | 00002533355402 | ATANIEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 15 dias de servicos prestados na reforma do predio para funcionamento do Programa PETI Povoado de Caboclos como pedreiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/10/2010 | 365.00 | 00004199317406 | AZENILTON SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos em 14 dias e meio na reforma do predio para funcionamento do Programa PETI no povoado de Caboclos como servente de pedreiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/10/2010 | 600.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de compra de 60Kg de carne bovina para consumo do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/10/2010 | 1250.56 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de transporte de equipes do PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/10/2010 | 1000.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos eleticos e hidraulicos e manutencao em Postos de Saude.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/10/2010 | 2415.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de transporte com equipes do PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/10/2010 | 350.00 | 00099173301434 | MARIA ELVIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente fornecimento de refeicoes aos motoristas da ambulancia durante o plantao no Distrito do Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 05/10/2010 | 450.00 | 00006035103456 | ILZA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Sec. Infraestrutura na manutencao do poco do Santana, ref. aos meses de Fevereiro, Marco e Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 05/10/2010 | 10.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de Energia eletrica onde funciona Escola de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 05/10/2010 | 35.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica de Escola Municipal do Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 05/10/2010 | 119.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 05/10/2010 | 19.00 | 00007852304400 | JOSE DOMINGOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de Taxi. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 05/10/2010 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 06/10/2010 | 550.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao patrocinio do Programa FM Rural 10o parcela de 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 06/10/2010 | 21.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 06/10/2010 | 475.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cimento para manutencao em predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 07/10/2010 | 400.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos Cartorias, atraves Tabelionato Elias Farias em documentacao de interesse da SEMTRAS, DO FMAS E DO CMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 07/10/2010 | 1076.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de eletrdomesticos para o CRAS Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 07/10/2010 | 390.00 | 00003988669458 | RICARDO ASSIS DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funcionamento do PSF de Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 07/10/2010 | 479.03 | 34155945000102 | LABORATORIOS MEDICOS DR SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados atraves marcacao de exames em laboratorios de pacientes da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 07/10/2010 | 630.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de materiais graficos destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 07/10/2010 | 2027.50 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 07/10/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 07/10/2010 | 1078.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os policiais presentes na cidade durante os meses de outubro, novembro e dezembro 2009, as tres refeicoes diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 07/10/2010 | 85.00 | 00008167652432 | RILDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a decoracao do palanque para o desfile Civico da Independencia da sede municipal reunindo 07(sete) unidades escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 07/10/2010 | 100.00 | 00077155548804 | CARLOS DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao aluguel da piscina Lucena na localidade de Mororo, para a Festa das Criancas do turno da manha da Escola Municipal Josue Barbosa de Andrade Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 07/10/2010 | 600.00 | 00008167652432 | RILDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a quitacao de servicos prestados nos ensaios de bale de fanfarra Santa Ana durante 3 semanas sendo 2 vezes por semanas do coracao de Torres, Vereda e Paraibinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 07/10/2010 | 1000.00 | 00003161778499 | JOSEFA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Por ter excepcionalmente prestado servicos em Unidade regular de Ensino do Sistema Municipal em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 07/10/2010 | 500.00 | 00062201476420 | MARIA APARECIDA ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos excepcionalmente prestados em Unidade regular de Ensino do Sistema Municipal em atividades de apoio geral ao ensino, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 07/10/2010 | 500.00 | 00003535362458 | ROSILDA RITA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Por ter excepcionalmente servicos em Unidade regular de ensino do Sistema Municipal em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino sem ter assumido qualquer vinculo empregaicio com a Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 07/10/2010 | 500.00 | 00068776217434 | MARIA LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em Unidade regular de ensino do Sistema Municipal em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a Municipalidade, posto se tratar de prestacao transitoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 07/10/2010 | 500.00 | 00003595258495 | HOZANA SALES ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Por ter excepcionalmente prestado servicos em Unidade regular de ensino do sistema municipal em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino sem ter assumido vinculos empregaticio com a Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 08/10/2010 | 215.40 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de itens para reparos em bens e predios da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0003484 | 08/10/2010 | 17455.08 | 07526979000185 | FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 08/10/2010 | 153.80 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao e reparos revisao programada Fiat UNO SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 08/10/2010 | 191.20 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de revisao programada no FIAT UNO DA SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 08/10/2010 | 893.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios pelo pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta (c/c 14.133-X). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 08/10/2010 | 270.00 | 02076127000110 | EXITOUR - VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem em Hotel Village,em favor de Silvania Alves e Maria Jose Barreto, para Reuniao de Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 08/10/2010 | 1966.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (C/C 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 08/10/2010 | 620.00 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de refeicoes para servidores a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 08/10/2010 | 1000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento por servico de Assessoria Economica em informacao de GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/10/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente a contribuicao para AMCAP, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 08/10/2010 | 65.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta (c/c 7.239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 08/10/2010 | 41.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 08/10/2010 | 4500.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse desta Prefeitura para com o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental (c/c 17.069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 08/10/2010 | 2400.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva em equipamentos de 08 consultorios odontologicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 08/10/2010 | 510.00 | 00060130148415 | MARIA ALBENIA FERREIRA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como tecnica de enfermagem na Unidade Basica de Saude da Zona Urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 08/10/2010 | 1412.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mobilia para sala do PETI Cabolclos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 08/10/2010 | 5022.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mobilia para o CRAS Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/10/2010 | 1000.00 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao dos dessalinizadores de Mororo, Santana, Pedras Pretas, Pedra DïAgua, Serra de Inacio Pereira e Retiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/10/2010 | 30.50 | 12341652000179 | BROCK E ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes destinadas a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/10/2010 | 10.88 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/10/2010 | 197.01 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 11/10/2010 | 206.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta (c/c 7.239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/10/2010 | 119.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Recife para visita a instituicao de Educacao Infantil Padrao, para conhecer o cotidiano de criancas na Unidade ja em funcionamento com servicos similares ao que fara a unidadePROINFANCIA em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/10/2010 | 52.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Secretaria de Saude atraves do credito em conta (c/c 17.189-1). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 11/10/2010 | 286.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Secret de Saude atraves do credito em conta (c/c 17.069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/10/2010 | 257.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Atencao Basica atraves do credito em conta (c/c 17.188-3). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003519 | 13/10/2010 | 2478.00 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/10/2010 | 800.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no processamento do STA/SUS e SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/10/2010 | 510.00 | 00007022491496 | MERCIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/10/2010 | 1200.00 | 00004940322432 | POLLYANA CANUTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como enfermeira na Unidade Basica de Saude da Zona Urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 13/10/2010 | 2700.00 | 00014202620410 | MARIA DE FATIMA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em plantoes medicos realizados no Hospital Santa Ana no mes de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 13/10/2010 | 1500.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em plantoes medicos realizados no Hospital Santa Ana no mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 13/10/2010 | 510.00 | 00060130148415 | MARIA ALBENIA FERREIRA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como tecnica de enfermagem na Unidade Basica de Saude da Zona Urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 13/10/2010 | 510.00 | 00004090353432 | IVETE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados como tecnica de enfremagem no Centro de Atencao Psicossocial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 13/10/2010 | 900.00 | 00000970670400 | JOSE DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel onde funciona o Centro de Atencao Psicossocial-CAPS-I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 13/10/2010 | 400.00 | 00009005378417 | LUCIANA DA SILVA FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de predio sede da Escola Municipal de Curimatas, nos meses de junho, julho, agosto e setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 13/10/2010 | 1000.00 | 00007360531403 | MARIA ISABEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Por ter excepcionalmente prestados servico em Unidade regular de ensino do Sistema Municipal em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 13/10/2010 | 500.00 | 00004242674465 | SELMA DE MACEDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Por ter excepcionalmente prestado servicos em Unidade Regular de Ensino do Sistewma Municipal em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 13/10/2010 | 500.00 | 00097694231491 | AVANI TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Por ter exceocinalmente prestados servicos em Unidade regular de ensino do Sistema Municipal em atividades de apoio geral e auxilio ao Ensino sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/10/2010 | 500.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Por ter excepcionalmente presatado servicos em Unidade regular de ensino do sistema municipal em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino sem ter assumido qualquer vinculo empregaticio com a Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 13/10/2010 | 500.00 | 00009175332400 | JULIANA AMPARO CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Por ter excepcionalmente prestados servicos em Unidade regular de ensino do Sistema Municipal em atividade de apoio geral e auxilio ao ensino sem ter assumido vinculo empregaticio com a Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/10/2010 | 500.00 | 00004682024477 | ELICLEIDE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Por ter excepcionalmente prestados servicos em Unidade regular de ensino sistema municipal em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 13/10/2010 | 500.00 | 00006227446408 | NADYJANIA FELLIPE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em Unidade regular de ensino do sistema municipal em apoio geral e auxilio ao ensino sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com a municipalidade por se tratar de prestacao transitoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 13/10/2010 | 1000.00 | 00051926881400 | MARIA DIVA DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Por ter excepcionalmente prestado servicos em unidade regular de ensino do sistema municipal em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino sem ter qualquer vinculo emppregaticio com a municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/10/2010 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da Escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/10/2010 | 100.00 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a atividades com estudantes do primeiro segmento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 13/10/2010 | 55.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% da CIDE para a formacao do Pasep (c/c 12.222-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 14/10/2010 | 49.90 | 00776574000156 | B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Vade Mecum academico de Direito - 11a Ed. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 14/10/2010 | 1000.00 | 00005725654451 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Por ter excepcionalmente prestados servicos em Unidade regular de ensino Sistema Municipal em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino, sem ter qualquer assumido qualquer vinculo empregaticio com a municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 14/10/2010 | 1000.00 | 00003909640427 | JAHEDYLA LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Por ter prestado servicos em Unidade regular de ensino do sistema municipal em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino, sem ter qualquer assumido vinculo empregaticio com o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 14/10/2010 | 1000.00 | 00002701543452 | JOSE SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Por ter excepcionalmente prestado servicos a Unidade regular de ensino do sistema municipal em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino sem ter qualquer assumido qualquer vinculo empregaticio com a municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 14/10/2010 | 1275.00 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de derivados de leite, queijo e nata etc. para alimentacao dos profissionais em contra turno ou eventos afins da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 14/10/2010 | 645.00 | 00005909132474 | JAIDE ARRUDA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a substituicao emergencila do professor Ranieri Farias que esta de Licenca Medica lecionando matematica na Escola Laura Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 14/10/2010 | 645.00 | 00008409947455 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a substituicao emergencial do professor de geografia da U. E. Laura Barbosa, que solicitou exoneracao do concurso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003537 | 14/10/2010 | 6000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de Micro Onibus NZR 3208 a servicos do CAPS, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 14/10/2010 | 5.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 13.693-X, referente ao ao desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 14/10/2010 | 240.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa, para acompanhamento da reuniao da CIB/SUAS, na sede da SEDH/PB, que analisara a documentacao desta Municipalidade e sua progressao para o nivel de gestao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 15/10/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 13.693-X, referente ao ao desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003541 | 15/10/2010 | 600.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de terceiros prestados no transporte destinada a Secretaria da Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 15/10/2010 | 635.00 | 00003701937419 | VANUZA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza destinados aos Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 15/10/2010 | 800.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento dos sitemas de informacao dos servicos de saude de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003551 | 15/10/2010 | 672.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos a servicos da Secretaria de Saude-NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142010 | 0003552 | 15/10/2010 | 2029.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142010 | 0003553 | 15/10/2010 | 2895.18 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 15/10/2010 | 90.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de analise no Sistema de Injecao limpeza corpo Borboleta em veiculo GOL Placa 0757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003539 | 15/10/2010 | 1597.22 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Pedras Pretas para escolas de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003543 | 15/10/2010 | 14911.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gasolina e Oleo Diesel para veiculos da Secretaria de Educacao placa NQB-0830,MOC -6269, KIU -0036,MNO - 2982, NPT - 0039, NPT - 0757. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 15/10/2010 | 1000.00 | 00071457895404 | ISA MARIA CAMELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Por ter excepcionalmente prestado servicos a Unidade regular de ensino do sistema municipal em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino sem ter qualquer assumido assumido vinculo empregaticio com a municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 15/10/2010 | 50.00 | 00010213114720 | MAURICELIO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a reparos realizados na cantina da Escola Josue Barbosa Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 15/10/2010 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servilos na locacao de som para a apresentacao de quadrilhas juninas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 15/10/2010 | 224.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reciclagem de cartuchos de tinta destinados a impressoras da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 15/10/2010 | 10.20 | 11400467000145 | LUPE SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 15/10/2010 | 510.00 | 00011404957472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados com transporte para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 15/10/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 16/10/2010 | 134.00 | 08692099000141 | HV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao e reposicao em moto da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 16/10/2010 | 246.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 16/10/2010 | 241.00 | 10771715000100 | LYRA COM. PECAS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 16/10/2010 | 1899.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bebedouro, televisores e aparelho de DVD para o Centro de Referencia em Assist Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 18/10/2010 | 510.00 | 00011404957472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de terceiros prestados com transporte a Secretaria de Financsa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 18/10/2010 | 1709.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela do parcelamento de faturas da TIM Codigo do parcelamento: 150003457121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 18/10/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos o Sistema de Convenios - SICONV do Governo Federal, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/10/2010 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura em orgaos da Administracao Estadua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 19/10/2010 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria Juridica prestados a esta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/10/2010 | 45.45 | 43525419000170 | EDITORA TRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura de revistas para esta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 19/10/2010 | 21.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 19/10/2010 | 1580.00 | 00003937987479 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela execucao do show, com a atracao Pingo e Forro Sem Frescura durante a programacao festiva social na cidade de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 19/10/2010 | 285.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tortas, salgados e bolos destinados a alimentacao de professores durante encontros pedagogicos e reunioes realizadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 19/10/2010 | 705.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de ventiladores e radio para as atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/10/2010 | 540.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de poltronas para a sede do Centro de Referencia em Assist Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 19/10/2010 | 2148.12 | 41130113000199 | TEREZINHA HERNESTO DE ARAUJO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao para manutencao e reparos de predios da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/10/2010 | 150.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/10/2010 | 651.88 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras, frutas e frango para a alimentacao de beneficiarios do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/10/2010 | 700.00 | 00005448276431 | PAULO OLIVEIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 10 viagens transportando pacientes do Sitio Barrigudas a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/10/2010 | 510.00 | 00011216964491 | GERALDO ENEAS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos de apoio ao Logistico ao 3ø Campeonato Municipal de Futebol de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/10/2010 | 397.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3346-1038) da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/10/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/10/2010 | 404.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (C/C 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/10/2010 | 600.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de fornecimento de refeicoes ao pessoal de servico a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/10/2010 | 400.00 | 00008877564415 | ROGERIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao transporte feito atraves de moto, da sede do Municipio ao Povoado de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/10/2010 | 310.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3346.1014), referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/10/2010 | 550.00 | 00064517861449 | IVANILDO BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transportes para o Gabinete do Prefeito e Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a Uniao Brasileira de Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 21/10/2010 | 4.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep (c/c 10.402-7). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 21/10/2010 | 1100.00 | 00042469376491 | JOSE FERREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em seguranca em eventos organizados pela prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 21/10/2010 | 269.80 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 21/10/2010 | 10.00 | 00083925872434 | ALDNAX MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servico de taxi para a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 21/10/2010 | 395.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para uso pela Direcao de Infraestrutura escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 21/10/2010 | 900.00 | 00069029482400 | CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de terceiros como arbitros, que arbitraram os jogos das semifinais do 3ø Campeonato Municipal de Futebol de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 21/10/2010 | 294.15 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 21/10/2010 | 67.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 22/10/2010 | 5.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 13.693-X, referente ao ao desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 22/10/2010 | 876.85 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais pedagogicos destinados a manutencao das atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 22/10/2010 | 47.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FEP para a formacao do Pasep (c/c 7.077-7). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 23/10/2010 | 279.87 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cadeira destinada a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 23/10/2010 | 146.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de utensilios domesticos para uso na sede da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 23/10/2010 | 43.10 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de documentos referente a prestacao de contas do Programa Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 23/10/2010 | 122.30 | 09290385000143 | O SORTIDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias (pipoca) destinadas a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 23/10/2010 | 277.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados ao imovel onde funciona a Coordencao do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 23/10/2010 | 402.00 | 10771715000100 | LYRA COM. PECAS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 24/10/2010 | 23.50 | 00774890000199 | GILVANIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes destinadas a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/10/2010 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep (c/c 10.402-7). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 25/10/2010 | 44.70 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura do Jornal da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/10/2010 | 800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus destinado para o veiculo Fiat Uno Placa - NPT -0039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 25/10/2010 | 510.00 | 00038124289468 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em plantoes no hospital municipal como auxiliar de enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 26/10/2010 | 200.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para iluminacao frontal de unidades escolares da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 26/10/2010 | 1239.50 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de itens de higienizacao para manutencao das Unidades escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 26/10/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos em publicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 26/10/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 27/10/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/10/2010 | 250.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/10/2010 | 60.00 | 00023681551472 | LUSINETE DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - SEMEC, para capacitacao de tecnicos da Secretaria na elaboracao do projeto de uso da parcelaextra PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/10/2010 | 240.00 | 00021967474400 | JOSE DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de sala de aula para as turmas de 3ø e 9ø ano do Ens. Fundamental nos meses de 06 e 07 na escola Jose Herminio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/10/2010 | 200.00 | 00001877725412 | JOMICICLEI DO REGO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de uma sala de aula para scola Julita Guerra, nos meses de 06 e 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/10/2010 | 450.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de predio sede do almoxarrifado central da SEMEC,nos meses de maio s julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/10/2010 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de 07 salas de aula para turmas do Ensino Fundamental II da Escola Laura Barbosa Bezerra, no mes de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/10/2010 | 440.00 | 00002394172754 | JOSE NILSON BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Alugueres de sala de aula para as turmas de 1ø ano do Ensino medio e do 5ø ano do Ensino Fundamental da Escola Jose Herminio nos meses junho e julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/10/2010 | 440.00 | 00008888901418 | ADIJEFFERSON BRUNO SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Alugueres de saalas para Escola Jose Herminio, 01 sala para almoxarifado e outro para o 6ø ano do Ensino Fundamental nos meses de junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/10/2010 | 200.00 | 00051203740778 | SEVERINO LACERDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de predio sede da Escola de Chao do Saco, nos meses de junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/10/2010 | 400.00 | 00019107846487 | HELENA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de salas de aula para Educacao Infantil e para turmas do SE LIGA da Escola Jose Herminio nos meses de junho e julho 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/10/2010 | 220.00 | 00023682680497 | MANOEL FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de sala de aula para o 1ø ano B do Ens.Medio da Escola Jose Herminio, nos meses de junho e julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/10/2010 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de predio sede da Secretaria de Educacao e Cultura nos meses de maio e junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/10/2010 | 400.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de pedio sede do Telecentro Municipal, nos meses de junho e julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/10/2010 | 510.00 | 00007457532480 | VIVIANE BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de terceiros prestados em atividades de apoio na Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/10/2010 | 510.00 | 00004979837450 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao servicos de terceiros prestados como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal Santa ANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/10/2010 | 600.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de predio sede do Conselho Tutelar deste Municipio, referente meses de maio, junho e julho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/10/2010 | 600.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de predio sede da Biblioteca publica municipal nos meses de maio a julho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/10/2010 | 119.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria para resolver assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/10/2010 | 119.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma diaria para ir a Joao Pessoa ao Tribunal de Contas resolver assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/10/2010 | 510.00 | 00003068387450 | OZEAS JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de terceiros prestsdos como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/10/2010 | 510.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como vigia no hospital municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/10/2010 | 510.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem no hospital municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/10/2010 | 765.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem no hospital municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/10/2010 | 510.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/10/2010 | 400.00 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no hospital municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/10/2010 | 510.00 | 00003825408400 | JOSE ALVES SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/10/2010 | 510.00 | 00006994493407 | ALANCASSIO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em plantoes no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/10/2010 | 510.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no Nucleo de Apoio a Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/10/2010 | 400.00 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no Hospital Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/10/2010 | 510.00 | 00007457532480 | VIVIANE BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em atividades de apoio geral na Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/10/2010 | 347.80 | 08527137000100 | ELETRONOR - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de itens para manutencao em escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/10/2010 | 75.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de itens para manutencao e reparos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/10/2010 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Preeitura no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/10/2010 | 23090.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios do prefeito e vice-prefeito e dos servidores do Gabinete de Prefeito, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/10/2010 | 1051.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/10/2010 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS Deson das Exportacoes para a formacao do Pasep (c/c 283142-2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/10/2010 | 1.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep (c/c 10.402-7). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/10/2010 | 9808.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/10/2010 | 4159.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Financas, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/10/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, controle de veiculos e almoxarifado, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/10/2010 | 150.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao do Gol placa MNT - 0757. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/10/2010 | 40.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Troca do sensor de rotacao do Gol branco MNT - 0757 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/10/2010 | 112.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de unidades escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/10/2010 | 139003.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio Efetivos e Comissionados, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/10/2010 | 45243.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Atividades Auxiliares e Fund. Efetivos, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/10/2010 | 1760.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Depto de Cultura, Esporte e Lazer, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/10/2010 | 2440.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Outros, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/10/2010 | 14363.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio Contratados, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/10/2010 | 800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao Atv. Aux. Fund. Efetivos (Folha 44 - Motorista), referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/10/2010 | 600.00 | 00002236056460 | LUCIANO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de terceiros prestados em viagens para Recife - PE, transportando pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/10/2010 | 36614.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude- Efetivos, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/10/2010 | 2510.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Laboratorio e Fisioterapia, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/10/2010 | 27101.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Programa Saude da Familia, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/10/2010 | 12201.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/10/2010 | 2650.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Vigilancia Epidemiologica e Ambiental, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/10/2010 | 5170.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/10/2010 | 400.00 | 00003041039427 | APARECIDA WALESKA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos eventuais no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/10/2010 | 15189.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude -CAPS, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/10/2010 | 5767.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/10/2010 | 1820.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/10/2010 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude(contratado) - Laboratorio e Fisioterapia, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/10/2010 | 14126.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/10/2010 | 1120.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados da Vigilancia Epidemiologica e Ambiental, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/10/2010 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Saude - NASF, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/10/2010 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Saude - CAPS, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/10/2010 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Auditoria Medica(contratodo), referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/10/2010 | 3203.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Programa Saude Bucal(contratado), referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/10/2010 | 191.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/10/2010 | 525.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/10/2010 | 5370.52 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Trabalho e Acao Social, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/10/2010 | 3060.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Conselho Tutelar Municipal, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/10/2010 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/10/2010 | 3792.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/10/2010 | 600.00 | 00031437249434 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de terceiros prestados na coleta de lixo na Sec. de Infraestrutura ref. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/10/2010 | 1000.00 | 00006676398451 | JOSE LUIS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de terceiros prestados a Secretaria de Infraestrutura no roco de mato e servicos gerais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/10/2010 | 13054.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Infra Estrutura (efetivos), referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/10/2010 | 510.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Infra Estrutura (Contratados), referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003694 | 30/10/2010 | 2017.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a ambulancia de placa NPT 0119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/10/2010 | 90.00 | 10496592000138 | VILA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material em beneficio da Escola Municipal Laura B. Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/10/2010 | 105.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a pequenos reparos em unidades escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003692 | 30/10/2010 | 3000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de terceiros prestados no treansporte de funcionarios da Secretaria de Educacao no micro onibus de placa MOC - 6262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/10/2010 | 9707.49 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcela ref. Acordo judicial correspondente ao processo numero 074.2004.001.028-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/10/2010 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/10/2010 | 300.00 | 00042469376491 | JOSE FERREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de terceiros prestados em Seguranca, destinado a Prefeitura desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/11/2010 | 305.78 | 01970699000185 | LACERDA E GRISI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes para pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/11/2010 | 39.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel sob a responsabilidade da Secretaria de Administracao (09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/11/2010 | 12.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia elertrica de imovel sob a responsabilidade da Secretaria de Administracao (08/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/11/2010 | 6.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel sob a responsabilidade da Secretaria de Administracao (07/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/11/2010 | 1746.57 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de policiais por ocasiao das eleicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/11/2010 | 600.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor e servico de distribuicao online de conteudo da Internet para a Secretaria de Administracao (09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/11/2010 | 58.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de energia eletrica onde funciona a oficina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/11/2010 | 50.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de energia eletrica onde funciona a oficina Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/11/2010 | 798.87 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Alimentacao de policiais a servico da Justica Eleitoral nas 25 secoes da cidade (2ø turno). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/11/2010 | 795.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente para desenvolver atividades da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/11/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento, Controle de Veiculos, Almoxarifado ref. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/11/2010 | 475.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de copiadora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/11/2010 | 350.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de formularios continuos destinados as atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/11/2010 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a copiadora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/11/2010 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de uso e manutencao de sistema de informatica para a contabilidade desta Prefeitura (08/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/11/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento, Controle de veiculos, Almoxarifado, ref. agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/11/2010 | 510.00 | 00011404957472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de terceiros prestados com transporte a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/11/2010 | 202.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Financas (07/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003701 | 01/11/2010 | 1500.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de terceiro prestado no transporte de estudantes do Sitio Pedras Pretas para as escolas da sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003702 | 01/11/2010 | 13991.35 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculos de placas NQB 0830, MOC 6269, KIV 0036, MNO 2982, NPT 0039 e MNT 0757 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/11/2010 | 253.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Educacao (08/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/11/2010 | 6.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola de Salinas dos Heraclitos (09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/11/2010 | 2704.48 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes destinados a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/11/2010 | 250.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no apoio geral e preparacao de alimentacao para policiais, segurancas e artistas durante a Festa de Santana 2010(Cultura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/11/2010 | 285.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a pequenos reparos em escolas publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/11/2010 | 600.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com porvedor de servicos e distribuicao online de conteudo da Internet para a Secretaria de Educacao (09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/11/2010 | 2338.94 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a lanche de professores das escolas polo da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/11/2010 | 250.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados no apoio geral e preparacao de alimentacao para policiais, segurancas e artistas durante a Festa de Santana 2010 (cultura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/11/2010 | 250.00 | 00004242674465 | SELMA DE MACEDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados no apoio geral e preparacao de alimentacao para policiais, segurancas e artistas durante a Festa de Santana 2010 (CULTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/11/2010 | 250.00 | 00097694231491 | AVANI TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestadosno apoio geral e preparacao de alimentacao para policiais e segurancas e artistas durante a Festa de Santana 2010 (cultura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/11/2010 | 71.70 | 61365284007621 | SARAIVA & SICILIANO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material para uso na SEMEC no planejamento para 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/11/2010 | 520.00 | 00046730249404 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especiais prestados em viagens de moto a servico do Departamento de Cultura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/11/2010 | 100.00 | 00004016475449 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em apoio geral para a realizacao de desfile da Independencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/11/2010 | 530.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte com veiculo F4000 para a Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0003758 | 01/11/2010 | 12188.32 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo cacamba plac: MNT-0673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/11/2010 | 133.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o Laboratorio de Analises Clinicas (09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/11/2010 | 158.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Secretaria de Saude (09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/11/2010 | 66.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o CAPS (09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/11/2010 | 600.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor e servico de distribuicao online de conteudo da Internet para a Secretaria de Saude (09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/11/2010 | 325.00 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S. B. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de torta e bolos destinados a alimentacao de pessoas a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/11/2010 | 37.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta energia eletrica de imovel locado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/11/2010 | 2569.41 | 00014202620410 | MARIA DE FATIMA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica em plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/11/2010 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a copiadora da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados em plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/11/2010 | 3626.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos para o Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003745 | 01/11/2010 | 2555.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Uno NPT 0169 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003746 | 01/11/2010 | 672.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento da Kombi do Nucleo de Atencao ao Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003747 | 01/11/2010 | 2493.75 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de equipes do PSF de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003748 | 01/11/2010 | 2415.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de equipe do PSF de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/11/2010 | 310.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da copiadora da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/11/2010 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da copiadora da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/11/2010 | 510.00 | 00038124289468 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de terceiros em plantoes no hospital municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/11/2010 | 3000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de Profissionais da Secretaria de Saude do Micro - Onibus de placa MOC 6262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0003759 | 01/11/2010 | 13687.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo caminhao placa: GMN-0073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/11/2010 | 1250.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos evemtualmente como operador de trator neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003734 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos de terceiros prestados com transporte na F-4000 destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/11/2010 | 13761.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica referente a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/11/2010 | 6.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Conselho Tutelar (10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/11/2010 | 387.60 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/11/2010 | 77.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente (10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/11/2010 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exame especializado em paciente atendido pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 03/11/2010 | 60.00 | 00007123071417 | SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tres diarias de servicos prestados a Escola Municipal Jose Herminio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 03/11/2010 | 15.20 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Envio de correspondencia referente Defesa ao TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/11/2010 | 53.00 | 00002419573463 | MARCELO FERNANDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto de computador da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 03/11/2010 | 825.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o Pasep (periodo de apuracao 3108.10, vencimento 25.09.10). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 04/11/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente ao desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 04/11/2010 | 6.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola de Cha do Saco (09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 04/11/2010 | 360.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 diarias a servico da Secretaria de Saude conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 04/11/2010 | 288.00 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 diarias a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/11/2010 | 336.00 | 00020337434468 | JOSEFA DALVA F. F. DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para deslocamento ate Joao Pessoa para participar do II Encontro de Saude Bucal, reuniao tecnica para avaliacao do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003771 | 05/11/2010 | 900.00 | 00095324801453 | EDNALDO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte escolar rota Sitio Curimatas, Ipoeiras, Sitio Pedra Azul, Barra de Santana, retorno na ordem inversa turno tarde, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003772 | 05/11/2010 | 2100.00 | 00084386851704 | LINALDO DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte escolar rota Sitio Alto dos Cordeiros,Sitio Malhadinha, Sitio Pitombeira I, Sitio Retiro, Sitio Umbuzeiro Preto, Sitio Pocinhos a Barra de Santana (ida e volta) relativo ao mes de agosto de 2010.Falecido pagamento feito a esposa conforme documentos anexados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003773 | 05/11/2010 | 2100.00 | 00005720181423 | EDIVANIA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte escolar rota Sitio Barriguda III, II e I, entrada de Pedras Pretas e Caboclos, Sitio Mulungu, Sitio Pocinhos, a Barra de Santana (ida e volta), relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003774 | 05/11/2010 | 1300.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte escolar rota Povoado de Vereda Grande, Sitio Paraibinha II(ida e volta), relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003775 | 05/11/2010 | 1400.00 | 00004049275481 | SEBASTIAO ANTONIO ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte escolar rota Sitio Salinas dos Mangaios, Sitio Salinas de Baixo, Sitio Salinas de Cima, Sitio Torres e Barriguda I, Rosa Branca a Barriguda, ida e volta, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003776 | 05/11/2010 | 1800.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte escolar rota Sitio Barriguda III, II, I, entrada de Pedras Pretas e Caboclos, Sitio Mulungu, Sitio Pocinhos, Barra de Santana, ida e volta, relativo ao mes agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003777 | 05/11/2010 | 1300.00 | 00030255031491 | VENEZIANO ELIAS DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte escolar rota Sitio Manoel Inacio, Sitio de Cascavel, Sitio Campo Alegre, Sitio Lagoa do Boi, Sitio Salina dos Heraclitos a Santana, retorno ordem inversa, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003778 | 05/11/2010 | 1300.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte escolar rota Distrito do Mororo, Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo, retorno na ordem inversa, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003779 | 05/11/2010 | 1500.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte escolar rota Sitio Paraibinha I, Sitio Gado Bravo, Sitio Bela Vista a Barra de Santana e retorno na ordem inversa, relativo ao de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003780 | 05/11/2010 | 1100.00 | 00062859544704 | JOAO CAITANO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte escolar rota Pitombeira II, Pau da Imbira, Sitio Pe da Serra, Sitio Riacho das Folhas, Bela Vista/Barra de Santana, no turno da tarde, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003781 | 05/11/2010 | 3500.00 | 00004016475449 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte escolar e de professores, rota Campina Grande, Queimadas, Boa Vista, Barracao/Barra de Santana, retorno de ordem inversa, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003782 | 05/11/2010 | 2635.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte escolar rota Caboclos, Torres, Entrada das Salinas, Barriguda I, Sitio Mulungu, Sitio Poldra Morta, Posto Fiscal a Barra de Santana, ida e volta, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003783 | 05/11/2010 | 2100.00 | 00003448439479 | GILVAN FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte escoalr rota Sitio Serra de Inacio Pereira, Logradouro, Pedra Azul a Barra de Santana, retorno ordem inversa, relativo ao mes agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003784 | 05/11/2010 | 1000.00 | 00041439929491 | MARIA LUCIA MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte escolar rota Sitio Pinhoes, Sitio Guarani, Olho D AGUA, Barriguda II e Barriguda I, retorno na ordem inversa, no turno da tarde, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003785 | 05/11/2010 | 1800.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte escolar rota Sitio Goncalo, Sitio Capoeiras, Sitio Catole, Logradouro dos Mendes, entrada de Vereda Grande a Barra de Santana (ida e volta), relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003786 | 05/11/2010 | 1200.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte escolar rota Sitio Serrinha, Sitio Bela Vista, Barra de Santana, Sitio Riachao, Barra de Santana/ida e volta relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003787 | 05/11/2010 | 1300.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte escolar rota Povoado Caboclos, Pedras Pretas, Rosa Branca, Mulungu a Barra de Santana e vice-versa, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003788 | 05/11/2010 | 1300.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte escolar rota Caboclos, entrada Caboclos, Ovelhas, Capim de Flecha, Distrito de Mororo, ida e volta, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003789 | 05/11/2010 | 1300.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte escolar rota Distrito do Mororo, Mororo de Baixo, Cha dos Mocos,Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio a Mororo, retorno na ordem inversa, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/11/2010 | 60.00 | 06281179000189 | MACIEL E DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de refeicoes para servidores a servico da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/11/2010 | 90.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da Escolar Jose Herminio Bezerra Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/11/2010 | 62.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente ao desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 05/11/2010 | 240.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de material de expediente para funcionamento da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 05/11/2010 | 711.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o Pasep (periodo de apuracao 30.09.10, vencimento 25.10.2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/11/2010 | 600.00 | 00000970670400 | JOSE DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel onde funciona o IBGE, durante 06 meses de 2010, (abril a outubro). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 06/11/2010 | 37.34 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de itens para comemoracoes e festividades de funcionarios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 08/11/2010 | 1000.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Registro de Atas dos Conselhos Escolares, autenticacoes reconhecimento de firmas do referido Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 08/11/2010 | 7.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola de Salinas dos Heraclitos (10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 08/11/2010 | 6.85 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia referente informacoes sobre CAE ao FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 08/11/2010 | 1887.89 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 08/11/2010 | 765.00 | 00004598926490 | LADJANE BARBOSA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados ao hospital de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 08/11/2010 | 510.00 | 00014039859790 | LIZIANE BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados ao Hospital de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 08/11/2010 | 1200.00 | 00004940322432 | POLLYANA CANUTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como enfermeira na unidade Basica de Saude da zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 08/11/2010 | 268.48 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de frangos e verduras para o Hospital Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 08/11/2010 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 17.069-0, referente a desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 08/11/2010 | 300.00 | 00046730249404 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de transporte em motocicleta a sECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 08/11/2010 | 1020.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura na limpeza de ruas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 09/11/2010 | 70.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/11/2010 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o Centro de Referencia em Assistencia Social (10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 09/11/2010 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Centro de Referencia em Assistencia Social (10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 09/11/2010 | 1150.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao dos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/11/2010 | 2906.33 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Atencao Psicossocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 09/11/2010 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 16.686-3, referente a desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122010 | 0003819 | 09/11/2010 | 50000.00 | 09343025000162 | D & A EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a medicao das obras de construcao de uma Unidade Basica de Saude Padrao (PSF) na cidade de Barra de Santana. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 09/11/2010 | 68.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Biblioteca Municipal (10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 09/11/2010 | 121.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Creche Tia MArly na sede deste Municipio (10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 09/11/2010 | 6.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Almoxarifado da Secretaria Munic de Educacao (10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 09/11/2010 | 500.00 | 00004009873418 | RICARDO BARBOSA DE FIGUEIREDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos eventuiais prestados no apoio geral e reparos na Infraestrutura das Unidades escolares da SME durante o mes de outubro de/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 09/11/2010 | 435.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.133-X, referente ao desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/11/2010 | 34.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Escola de BArracao (09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/11/2010 | 600.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet ref. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/11/2010 | 5000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Primeira parcela do Show pirotecnico da Festa de Senhora Santana 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/11/2010 | 85.00 | 00069026416415 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a feitura de duas faixas e de divulgacao das pre-matriculas nas Unidades de Ensino da SEMEC para o ano vindouro, faixas em tecido. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/11/2010 | 400.00 | 00045121516487 | JOSE CLAUDIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades do Campeonato de Futebol de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003835 | 10/11/2010 | 2000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de locacao D20 placa KIC - 1356 junto a Secretaria de Educacao ref. mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/11/2010 | 337.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.133-X, referente ao desconto por tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/11/2010 | 133.31 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela do seguro do veiculo Fiat Uno placa (NPT 0039) da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/11/2010 | 78.45 | 61365284007621 | SARAIVA & SICILIANO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materias para uso da Coord. Pedagogica da Secretaria de Educacao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/11/2010 | 2588.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios, ref. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/11/2010 | 2255.41 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/11/2010 | 550.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas e informes de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/11/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a Amcap (11/10). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/11/2010 | 266.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.239-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/11/2010 | 4500.00 | 08609617000110 | CISCOR - CONSORCIO ITERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do FMSBS, correspondente as parcelas dos dias 10, 19 e 30 de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/11/2010 | 510.00 | 00007457532480 | VIVIANE BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades na Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/11/2010 | 707.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro da ambulancia placa NPT 0119 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/11/2010 | 161.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do veiculo Fiat Uno Placa NPS 7718 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/11/2010 | 161.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do Fiat Uno placa NPT 0169 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/11/2010 | 422.00 | 00001363070436 | MARIA JOSE BARBOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a quitacao por servicos eventuais prestados em grande faxina removendo os entulhos no predio onde funcinara o CRAS Municipal e coordenadora do Prijeto Bolsa Familia, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/11/2010 | 600.00 | 00007188952400 | WELINGTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados a Sec. de Infraestrutura em servicos gerais referente aos meses de julho e agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/11/2010 | 400.00 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados a Sec. de Infraestrutura manutencao do dessalinizador do Retiro ref. ao mes/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 11/11/2010 | 300.00 | 00092967248487 | JOSE MARCONI FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de areia destinada as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 11/11/2010 | 510.00 | 00004090353432 | IVETE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestado como tecnico de enfermagem no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 11/11/2010 | 632.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne bovina para o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 11/11/2010 | 200.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Laboratorio de Analises Clinicas (09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/11/2010 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Nucleo de Atencao ao Saude da Familia (09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/11/2010 | 510.00 | 00007022491496 | MERCIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em atividades de apoio ao NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/11/2010 | 510.00 | 00060130148415 | MARIA ALBENIA FERREIRA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnica de enfermagem na Unidade Basica de Saude da Zona Urbana de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/11/2010 | 210.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Atencao Basica atraves do credito em conta (c/c 17.188-3). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/11/2010 | 56.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Atencao Basica atraves do credito em conta (c/c 17.189-3). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/11/2010 | 234.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 18.142-0, referente a desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 11/11/2010 | 6000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 meses do micro onibus para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/11/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente ao desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 11/11/2010 | 5.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.563-7, referente ao desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003851 | 11/11/2010 | 1000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de terceiros prestados com transporte na F4000, destinada a Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/11/2010 | 6.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona sala de aula no Distrito de Mororo (10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 11/11/2010 | 37.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona sala de aula no Distrito de Mororo (10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 11/11/2010 | 120.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao do veiculo Gol de placa MNT 0757 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/11/2010 | 50.00 | 10659748000154 | MUNDO DAS PECAS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de injecao computadorizada Gol Branco MNT0757. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/11/2010 | 120.01 | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de refeicao para funcionarios a servico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/11/2010 | 15.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para o onibus PLACA NQB - 0830 Transporte Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/11/2010 | 65.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos nos pneus e rodas onibus SEMEC (CEDIDO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/11/2010 | 65.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Segunda revisao onibus Caminho da Escola na Autorizada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/11/2010 | 640.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de itens na segunda revisao do onius Caminho da Escola na Autorizada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/11/2010 | 4.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep (c/c 10.402-7). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/11/2010 | 1000.00 | 00038707241453 | ERNANDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos de terceiro em carater emergencial abastecendo as cisternas nas localidades da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 12/11/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.563-7, referente ao desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 12/11/2010 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.239-7, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/11/2010 | 398.80 | 10505629000147 | PLASTLAR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de itens de utensilios paa desenvolvimento da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/11/2010 | 508.65 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao dos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 12/11/2010 | 22.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Atencao Basica atraves do credito em conta (c/c 17.189-3). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/11/2010 | 2799.00 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um Notebook HP DV4-2145 para uso da Secretaria de Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 13/11/2010 | 186.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de copos descartaveis e sacolas plasticas destinadas a Postos de Saude de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 13/11/2010 | 199.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para computadores da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 14/11/2010 | 6300.00 | 04153550000100 | MARIA DO CARMO GOMES CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinados a manutencao de iluminacao publica neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 16/11/2010 | 400.00 | 00007188952400 | WELINGTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura como servente de pedreiro. ref. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 16/11/2010 | 600.00 | 00004507683416 | INALDO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados a Secretaria de Infraestrutura em Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 16/11/2010 | 1000.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados em atividades como mecanico a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 16/11/2010 | 930.00 | 00002533355402 | ATANIEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados como pedreiro a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 16/11/2010 | 250.00 | 00038010690449 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para manutencao da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 16/11/2010 | 500.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos eventuais prestados a SEMEC no apoio geral e servicos em eventos promovidos pela Secretaria no decorrer no mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 16/11/2010 | 500.00 | 00004242674465 | SELMA DE MACEDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos eventuais prestados a SEMEC, no apoio geral e servicos em eventos promovidos pela Secretaria no decorrer do mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003880 | 16/11/2010 | 2000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de locacao D20 placa KIC - 1356 junto a Secretaria de Educacao ref. mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 16/11/2010 | 1000.00 | 00099663554487 | MARCOS NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de palco e som utilizados durante a Festa de Nossa Senhora Aparecida na Comunidade de Paraibinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 16/11/2010 | 843.00 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragens em competicao esportiva de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 16/11/2010 | 1000.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a veiculacao de textos de interesse do Municipio em chamadas promocionais e durante transmissao de decisao do campeonato de futebol de Barra de Santana pela Radio Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 16/11/2010 | 1.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente ao desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 16/11/2010 | 5.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.563-7, referente ao desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 16/11/2010 | 1078.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a quitacao pela alimentacao fornecida ao efetivo policial da cidade no 3ø trimestre de 2010, sendo tres refeicoes diaria nos dias em que estiveram na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 17/11/2010 | 45.45 | 43525419000170 | EDITORA TRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura de revistas para esta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 17/11/2010 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura em orgaos da administracao estadual e federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, em favor da FAMUP, debitada na C/C 8.566-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 17/11/2010 | 61.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente ao desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 17/11/2010 | 252.25 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 18/11/2010 | 516.00 | 00005909132474 | JAIDE ARRUDA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente substituicao emergencia durante 24 dias do professor titular Raniere Barreto e que estava de licenca para tratamento medico(matematico). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 18/11/2010 | 645.00 | 00008409947455 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente substituicao emergencial do professor de geografia titular e pedido de exoneracao do cargo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 18/11/2010 | 500.00 | 00097694231491 | AVANI TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos eventuais prestados a SEMEC,no apoio geral e servicos em eventos promovidos pela Secretaria no mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 18/11/2010 | 645.00 | 00008888902490 | ADMILSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Substituicao emergencial do professor titular Jose Berivaldo afastado para o Mestrado em setembro de 2010 lecionando na Escola Jose Herminio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 18/11/2010 | 115.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a computador da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/11/2010 | 238.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 2 viagens em Joao Pessoa ao TCE-PB, para tratar das contas do exercicio 2008, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/11/2010 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura em orgaos das administracoes estadual e federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 18/11/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos o Sistema de Convenios - SICONV do Governo Federal, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 18/11/2010 | 1000.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Prefeitura Municipal (03/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 18/11/2010 | 1000.00 | 00044744773400 | SEVERINO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona orgao da Secretaria de Administracao (Jan, Fev, Mar e Abr/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/11/2010 | 60.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para participar de evento da Secretaria de Trabalho e Acao Social (plano estadual de habitacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 18/11/2010 | 800.00 | 00038707241453 | ERNANDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados na conducao de caminhao pipa que abastece a zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 18/11/2010 | 800.00 | 00038707241453 | ERNANDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em carater emergencial conduzindo caminhao pipa para abastecer localidades da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 18/11/2010 | 320.00 | 00084678690700 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no roco de mato nas estradas do Sitio Ovelhas e Caboclos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/11/2010 | 2500.00 | 00056838522420 | JOAO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de eletricidade prestados a esta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 19/11/2010 | 1500.00 | 00006916272740 | EVERALDO SEVERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestadosa de aragem e corte de terras, para agricultores do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 19/11/2010 | 200.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 19/11/2010 | 378.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 19/11/2010 | 355.00 | 40980690000107 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornacimento de refeicoes a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a Uniao Brasileira de Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 19/11/2010 | 130.00 | 00009235430402 | JORCAN DE LUCENA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao aluguel da piscina para confraternizacao da Escola Josue Barbosa no dia do Estudante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 19/11/2010 | 45.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a uso na Escola Julita Guerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 19/11/2010 | 1442.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia em predios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 19/11/2010 | 445.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia em predios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 19/11/2010 | 400.00 | 12732293000180 | JOTE PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a veiculacao de notas institucionais da Prefeitura Municipal de Barra de Santana, no programa Giro Esportivo na Radio Caturite de segunda a sexta-feira as 12:30, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/11/2010 | 369.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Secretaria de Educacao (3346-1038), referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/11/2010 | 278.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3346-1014) da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 21/11/2010 | 377.00 | 40980690000107 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/11/2010 | 510.00 | 00011404957472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de terceiros prestados com transporte destinada a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 22/11/2010 | 142.00 | 01970699000185 | LACERDA E GRISI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes destinadas a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 22/11/2010 | 5.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.563-7, referente ao desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 22/11/2010 | 822.00 | 00003701937419 | VANUZA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de itens para a limpeza dos predios escolares(detergente, agua sanitaria, desefetante etc,) produzindo em pequenos empreendimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 22/11/2010 | 708.60 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de leite de queijo e outros derivados para utilizacao em lanches de eventos tecnicos pedagogicos da SEMEC ate 21/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/11/2010 | 322.06 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo onibus de placa NQB 0830 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0003928 | 22/11/2010 | 9326.23 | 07526979000185 | FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/11/2010 | 420.00 | 00004476817459 | JOSE WILLIAMS TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados em atividades do Campeonato Municipal de Futebol de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 22/11/2010 | 210.00 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frangos e verduras para alimentacao durante reuniao de Agentes de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 22/11/2010 | 600.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados como auxiliar de servicos gerais no Posto de Saude de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 22/11/2010 | 2780.00 | 10775054000182 | ANTONIO CLAUDINO DE BARROS FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oculos de grau destinados a pessoas carentes desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 22/11/2010 | 510.00 | 00018166253453 | CARLOS ROBERTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura em vigilancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 22/11/2010 | 360.00 | 00010100586490 | JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados eventualmente em limpeza de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 23/11/2010 | 1000.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em enrolamento e revisao de motor bomba de dessalinizadores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 23/11/2010 | 68.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 23/11/2010 | 109.88 | 09368309000103 | O VERGALHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/11/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.563-7, referente ao desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 23/11/2010 | 43.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FEP para a formacao do Pasep (c/c 7.077-7). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 24/11/2010 | 350.00 | 05002583000103 | GILSON BEZERRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de antena parabolica para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 24/11/2010 | 184.21 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 24/11/2010 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner, destinado a copiadoira da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 24/11/2010 | 400.00 | 00062202286420 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de dessalinizador de Pedra de Agua (04/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 24/11/2010 | 600.00 | 00031437249434 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados na coleta de lixo e roco de mato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 24/11/2010 | 510.00 | 00018166253453 | CARLOS ROBERTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiro prestados na vigilancia de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 24/11/2010 | 300.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados no roco de mato de estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 24/11/2010 | 300.00 | 00007188952400 | WELINGTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados prestados a Secretaria de Infraestrutura como ajudante de pedreiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 24/11/2010 | 510.00 | 00006676398451 | JOSE LUIS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados na Secretaria de Infraestrutura no corte de terras e roco de mato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 25/11/2010 | 510.00 | 00018166253453 | CARLOS ROBERTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos eventuais prestados a Sec. de Infraestrutura em vigilancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 25/11/2010 | 400.00 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicois eventuais prestados a Sec. de Infraestrutura Mnutencao do dessalinizador do Retiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 25/11/2010 | 450.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel que funciona o PEVA meses de agosto, setembro e outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 25/11/2010 | 297.50 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 25/11/2010 | 550.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 25/11/2010 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PSF de Paraibinha II (Set/Out/Nov/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 25/11/2010 | 390.00 | 00003988669458 | RICARDO ASSIS DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PSF de Serra de Inacio Pereira (abr/Mai/Jun/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 25/11/2010 | 300.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PSF de Goncalo (ago/set/out/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 25/11/2010 | 300.00 | 00037974440449 | JOSE ANANIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PSF de Paraibinha I (ago/set/out/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 25/11/2010 | 200.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 25/11/2010 | 50.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reciclagem de cartuchos de tinta destinados a impressoras da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 25/11/2010 | 49.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cartuchos de tinta destinados a impressoras da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 25/11/2010 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro de som na divulgacao de notas e informes de interesse da Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 25/11/2010 | 130.00 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos dos Correios na Identificacao do Certificado Digital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003961 | 25/11/2010 | 1500.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo F4000 a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 26/11/2010 | 20.55 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencia de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/11/2010 | 6.10 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/11/2010 | 35.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergisa eletrica em predio da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 26/11/2010 | 44.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergisa eletrica em predio da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 26/11/2010 | 5.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.563-7, referente ao desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 26/11/2010 | 476.00 | 01706318000155 | NILSA DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 26/11/2010 | 360.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/11/2010 | 900.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus e pastilha de freios para o veiculo Fiat de placa NPS 7718 da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/11/2010 | 220.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo Fiat Uno de placa NPS 7718 da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/11/2010 | 750.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro de som na divulgacao de informes de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/11/2010 | 25.50 | 00774890000199 | GILVANIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes destinadas a pessoas a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003974 | 29/11/2010 | 3000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de terceiros prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de educacao no micro-onibus de placa MOC6262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/11/2010 | 150.00 | 00001921768460 | SEVERINO VANALDO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a seis metros de lage para a construcao da fossa da Escola Jose Herminio Bezerra Cabral - Mororo - Barra de Santana - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/11/2010 | 1100.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 2 parcela pelos servicos prestados na decoracao de andores de ruas da cidade para a realizacao de festas da Padroeira Senhora Santana em 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/11/2010 | 80.94 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a formatura da turma do ABC da Escola Laura Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/11/2010 | 19.06 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a formatura da Turma do ABC da Escola Laura Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/11/2010 | 226.20 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/11/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.563-7, referente ao desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/11/2010 | 320.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/11/2010 | 1340.00 | 00007001001481 | RONYVON BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de transporte de aterro para estradas Municipais,(Caboclos, Torres e Mocos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/11/2010 | 1500.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos de terceiros prestados como operador de trator deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/11/2010 | 3571.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0004039 | 30/11/2010 | 6600.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um Caminhao para as atividades da Secretaria de Agricultura , relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0004040 | 30/11/2010 | 6600.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um Caminhao para as atividades da Secretaria de Agricultura , relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/11/2010 | 5140.52 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Trabalho e Acao Social, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/11/2010 | 2550.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Conselho Tutelar Municipal, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do Centro de Referencia em Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/11/2010 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/11/2010 | 12034.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Infra Estrutura (Contratados), referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/11/2010 | 510.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Infra Estrutura (Contratados), referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/11/2010 | 763.48 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0004041 | 30/11/2010 | 2100.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma Strada para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura , relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0004042 | 30/11/2010 | 2100.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma Strada para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura , relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/11/2010 | 12201.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/11/2010 | 2550.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Vigilancia Epidemiologica e Ambiental, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/11/2010 | 6592.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/11/2010 | 34130.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude- Efetivos, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/11/2010 | 2510.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Laboratorio e Fisioterapia, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/11/2010 | 26851.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Programa Saude da Familia, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/11/2010 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/11/2010 | 14339.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude -CAPS, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/11/2010 | 10410.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Programa Saude Bucal, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/11/2010 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Programa Saude Bucal(contratado), referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/11/2010 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Saude - CAPS, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/11/2010 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Saude - NASF, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/11/2010 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude(contratado) - Laboratorio e Fisioterapia, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/11/2010 | 13400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/11/2010 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Auditoria Medica(contratodo), referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/11/2010 | 287.35 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0004033 | 30/11/2010 | 6600.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do microonibus para as atividades do CAPS, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0004034 | 30/11/2010 | 6600.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do microonibus para as atividades do CAPS, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0004037 | 30/11/2010 | 3300.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma Kombi para as atividades da Secretaria de Saude-NASF, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0004038 | 30/11/2010 | 3300.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma Kombi para as atividades da Secretaria de Saude-NASF, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/11/2010 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/11/2010 | 4444.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Financas, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/11/2010 | 12112.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia da Previdencia Social - GPS, referente a parcela 10/240 - parcelamento especial - Patronal MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0004035 | 30/11/2010 | 2100.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma Corsa para as atividades da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0004036 | 30/11/2010 | 2100.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS C.V.P LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma Corsa para as atividades da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/11/2010 | 1135.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/11/2010 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS Federal para a formacao do Pasep (c/c 283,142-2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/11/2010 | 543.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em Publicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/11/2010 | 8108.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/11/2010 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em Publicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/11/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, controle de veiculos, almoxarifado, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/11/2010 | 17760.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios do prefeito e vice-prefeito e dos servidores do Gabinete de Prefeito, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/11/2010 | 42935.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Atividades Auxiliares e Fund. Efetivos, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/11/2010 | 1636.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Depto de Cultura, Esporte e Lazer, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/11/2010 | 2565.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Outros, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/11/2010 | 139598.26 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio Efetivos e Comissionados, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/11/2010 | 13244.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio Contratados, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/11/2010 | 1310.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao Atv. Aux. Fund. Efetivos (Folha 44 - Motorista), referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/11/2010 | 150.00 | 12439327000143 | CLUBE DO PISO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para uso na Escola Munic Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/11/2010 | 51.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da Escola Julita Guerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/11/2010 | 253.43 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a alimentacao de pessoas a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/11/2010 | 882.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.133-X, referente ao desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004062 | 01/12/2010 | 200.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificante destinado a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004063 | 01/12/2010 | 13706.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao (NQB 0830/MOC6269/KIV 0036/MNO 2982/NPT 0038 e MNT 0757) 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/12/2010 | 5000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fogos de artificios destinados as festividades de Padroeira de Vereda Grande, Torres e Paraibinha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/12/2010 | 1440.34 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de alunos da fanfarra e filarmonica, bem como de equipe pedagogica durante visita de tecino do PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/12/2010 | 64.98 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/12/2010 | 31.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/12/2010 | 29.20 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/12/2010 | 1625.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de unidades escolares deste Municipio, ref a set/2010 (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/12/2010 | 19.46 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004119 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00013308769468 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes na roca do Sitio Pedras Pretas, Sitio Rosa Branca e Sitio Mulungu a Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/12/2010 | 1000.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e informes de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/12/2010 | 550.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e informes de interesse desta Municipalidade no Programa FM Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/12/2010 | 8926.41 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefonia movel do Gabinete do Prefeito (jul/ago/set/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/12/2010 | 3.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do CEX para a formacao do Pasep (C/c 12.061-8). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/12/2010 | 25.00 | 00052091163449 | SORAYA QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na lavagem completa de veiculo de placa MYN 7432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/12/2010 | 758.40 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a copiadora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/12/2010 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de copiadora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/12/2010 | 421.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de predios sob a responsabilidade da Secretaria de Administracao (desconto em favor da Energisa em 21.12.2010, c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte na F-4000 para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/12/2010 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para a Secretaria de Financas (10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/12/2010 | 131.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o Laboratorio de Analises Clinicas (10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/12/2010 | 6.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o PEVA (10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/12/2010 | 6.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Vigilancia Ambiental (09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/12/2010 | 535.00 | 00004979837450 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados no Hospital Municipal Santa Ana como auxiliar de enfermagem (12/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/12/2010 | 510.00 | 00003068387450 | OZEAS JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados no no Hospital Santa Ana como auxiliar de enfermagem (12/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/12/2010 | 510.00 | 00005616320498 | ETYANE HENRIQUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados ao Hospital Santa Ana como recepcionista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/12/2010 | 400.00 | 00003041039427 | APARECIDA WALESKA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados no Hospital Santa Aana como auxiliar de servicos gerais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/12/2010 | 566.57 | 34155945000102 | LABORATORIOS MEDICOS DR SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de pacientes atendidos pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112010 | 0004057 | 01/12/2010 | 862.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/12/2010 | 560.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados no Hospital Municipal Santa Ana como auxiliar de enefermagem (12/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/12/2010 | 510.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados como auxiliar de enefermagem no Hospital Santa Ana (12/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/12/2010 | 510.00 | 00038124289468 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal (12/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/12/2010 | 679.73 | 34155945000102 | LABORATORIOS MEDICOS DR SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames para pacientes atendidos pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/12/2010 | 600.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de conteudo da Internet para a Secretaria de Saude (10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004071 | 01/12/2010 | 2017.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo de placa MOE 7461 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004072 | 01/12/2010 | 1345.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de motocilcetas de placa NPS 7718 e MNG 8192 da Secretaria de Sauide. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/12/2010 | 400.00 | 00000867938455 | ANTONIO DE AQUINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do almoxarifado da farmacia basica designada a Secretaria de Saude, referente aos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004079 | 01/12/2010 | 2690.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculo Fiat Uno de placa NPT 0169 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152010 | 0004080 | 01/12/2010 | 2422.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinado as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004081 | 01/12/2010 | 807.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo de placa MYN 8843 que atende as atividades do NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142010 | 0004082 | 01/12/2010 | 1998.50 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142010 | 0004083 | 01/12/2010 | 1956.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004084 | 01/12/2010 | 1479.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat Uno de placa NPT 0119 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/12/2010 | 237.30 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/12/2010 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a copiadora da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/12/2010 | 310.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de copiadora da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/12/2010 | 3234.60 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/12/2010 | 3990.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de copiadora Mult Sharp AL2040 para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/12/2010 | 335.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos em equipamentos de informatica do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/12/2010 | 120.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica de paciente atendido pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/12/2010 | 2020.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exames em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/12/2010 | 191.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 17.069-0 em favor de ENERGISA pelo consumo de energia eletrica em predios publicos do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/12/2010 | 529.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 17.069-0 em favor de ENERGISA pelo consumo de energia eletrica em predios publicos do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/12/2010 | 1511.84 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/12/2010 | 1200.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiro prestados como operador de trator neste Municipio (10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/12/2010 | 5014.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica na iluminacao publica, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/12/2010 | 245.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica na iluminacao publica,atraves da CIP/COSIP referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/12/2010 | 5045.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica na iluminacao publica,atraves da CIP/COSIP referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/12/2010 | 236.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica na iluminacao publica,atraves da CIP/COSIP referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004087 | 01/12/2010 | 3047.04 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculo de placa MMT 0673 em atividades de recuperacao de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004088 | 01/12/2010 | 8052.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a veiculo da Secretaria de Infraestrutura (GMN 0073, MOS 2849, Poco do Retiro). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/12/2010 | 7163.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica referente a iluminacao publica (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/12/2010 | 120.00 | 00003182173413 | ALCIONE DE FATIMA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para evento de formacao na Platraforma V7 do Sistema On-Line do Programa Bolsa Familia em 02 e 03/12-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/12/2010 | 119.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para participar de encontro promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social sobre o Indice de Gestao Descentralizada Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/12/2010 | 120.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para participar de treinamento da plataforma V7 do sistema on line do Programa Bolsa Familia (02 e 03/12/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/12/2010 | 3600.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de ataudes para municipes carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/12/2010 | 74.06 | 70133160000275 | CELIO ROBERTO GUEDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/12/2010 | 39.90 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencia de interesse da Secretaria de Trabalho e Acao Social encaminhada ao Ministerio do Desenv Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/12/2010 | 70.00 | 00075135388400 | FRANCISCO MARTINS S JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados a Secretaria de Agropecuaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004089 | 01/12/2010 | 2070.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento de trator agricola MF 275 I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/12/2010 | 1263.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de pocos de agua na zona rural deste Municipio, ref a set/2010 (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/12/2010 | 2665.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de pocos e dessalinizadores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/12/2010 | 1388.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de pocos e dessalinizadores na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 02/12/2010 | 670.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao on-line de conteudo de internet para a Secretaria de Acao Social (11/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 02/12/2010 | 26.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica imovel onde funciona orgao da Secretaria de Infraestrutura (10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 02/12/2010 | 510.00 | 00060130148415 | MARIA ALBENIA FERREIRA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados na Unidade de Saude da zona urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 02/12/2010 | 510.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados como auxiliar de enefermagem no NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 02/12/2010 | 510.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados em vigilancia no Hospital Municipal Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 02/12/2010 | 400.00 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados como auxiliar de servicos gerais no Hospital Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 02/12/2010 | 510.00 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados no Hospital Municipal Santa Ana como auxiliar de servicos gerais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 02/12/2010 | 180.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 02/12/2010 | 510.00 | 00014039859790 | LIZIANE BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal (12/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 02/12/2010 | 510.00 | 00006994493407 | ALANCASSIO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados em plantoes como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal Santa Ana (12/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 02/12/2010 | 510.00 | 00003825408400 | JOSE ALVES SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados no Hospital Municipal Santa Ana como auxiliar de enfermagem (12/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 02/12/2010 | 6.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a Vigilancia Ambiental (07/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 02/12/2010 | 67.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o CAPS (10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 02/12/2010 | 55.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona o Nasf (10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/12/2010 | 6.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel onde funciona a vigilancia ambiental (08/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DA FARMACIA BASIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142010 | 0004140 | 02/12/2010 | 10964.60 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/12/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 17.069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 02/12/2010 | 191.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 17.069-0 em favor de ENERGISA pelo consumo de energia eletrica em predios publicos do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 02/12/2010 | 529.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 17.069-0 em favor de ENERGISA pelo consumo de energia eletrica em predios publicos do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 02/12/2010 | 600.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuiicao de conteudo de Internet para a Secretaria de Administracao (11/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 02/12/2010 | 600.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de conteudo de Internet para a Secretaria de Administracao (10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 02/12/2010 | 305.26 | 00002419573463 | MARCELO FERNANDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Secretaria de Adminsitracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 02/12/2010 | 6.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel sob a responsabilidade da Secretaria de Administracao (08/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 02/12/2010 | 48.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta (c/c 7.239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 02/12/2010 | 400.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao on-line de conteudo de internet (11/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 03/12/2010 | 60.00 | 07384350000148 | FRED FERREIRA SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de controle de auto e copias de chaves para veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 03/12/2010 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica para a Secretaria de Financas (09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 03/12/2010 | 631.58 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de carne bovina destinada a alimentacao de pessoas a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 03/12/2010 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Nucleo de Apoio ao Saude da Familia (10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 03/12/2010 | 195.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de sacolas para lixo hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004152 | 03/12/2010 | 2529.44 | 00003894024437 | GILMAR BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF (11 e 12/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 03/12/2010 | 360.00 | 00074741063704 | ALUISIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia prestados em veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 03/12/2010 | 800.00 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura na manutencao de dessalinizador de Retiro (05 e 06/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 03/12/2010 | 800.00 | 00062202286420 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura (05 e 06/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 03/12/2010 | 36.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaïria para deslocamento ate Joao Pessoa conduzindo tecnicas da Secretaria de Acao Social para participar da formacao V7 da plataforma PBF (02/12 e 04/12). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 03/12/2010 | 870.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de camisetas com impressao frente e verso para alunos do 1o segmento das Escolas de Mororo e Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 03/12/2010 | 800.00 | 00043724850425 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para eventos realizados pelo SEMTRAS com beneficiarios do PBF e em expediente interno, referente aos meses de Julho a Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 03/12/2010 | 1500.00 | 00074826638787 | CLOVES ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trsnporte de agua potavel destinado ao abastecimento de zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 04/12/2010 | 58.00 | 02836451000199 | VAREJAO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 04/12/2010 | 150.00 | 02836451000199 | VAREJAO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004165 | 06/12/2010 | 2100.00 | 00084386851704 | LINALDO DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar referente ao mes de setembro/2010.O licitante veio a falecer em 23/10/2010 e sua esposa (Maria Joelma Barbosa Luna, CPF:077.319.594-73)passa assinar pelo recebimento das parcelas de pagamento do contrato posteriores a data supracitada, tendo em vista que a Sra nao alterou o contrato em nenhuma das suas condicoes. Devido ao fato de ser ele o licitante, os pagamentos serao empenhados em seu nome e no processo de pagamento semp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0004166 | 06/12/2010 | 846.55 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo F 4000 para as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 06/12/2010 | 39.90 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 06/12/2010 | 1130.00 | 00043724850425 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para eventos de culminancia pedagogico ensaios das bandas musicais e turma de atendimento AEE, referente aos meses de Julho a Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 06/12/2010 | 35.00 | 00021203059353 | JOSE FLAVIO GUERRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em instalacao dos computadores da Escola Municipal Jose Herminio (Mororo). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 06/12/2010 | 510.00 | 00011404957472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros relativo a transporte a servico da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 06/12/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 06/12/2010 | 116.00 | 00004073624440 | ANTONIO CARLOS ARRUDA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reproducao e duplicacao da colecao a cor da cultura em sete de setembro para uso em atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 06/12/2010 | 119.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assunto do referente ao CREAS para o Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 06/12/2010 | 510.00 | 00007022491496 | MERCIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados em atividades de apoio ao NASF (11/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 06/12/2010 | 510.00 | 00099644185404 | VANUZIA BARBOSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados como apoio administrativo no curso de capacitacao dos agentes de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 06/12/2010 | 1978.15 | 06170519000102 | COPASA - COOPERATIVA AGROPECUARIA SANTA ANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a manutencao das atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 07/12/2010 | 595.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa para participar de reunioes do COSEMS em diversas datas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 07/12/2010 | 635.70 | 10505629000147 | PLASTLAR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 07/12/2010 | 475.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 07/12/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 07/12/2010 | 1471.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de editais e publicacoes de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 07/12/2010 | 270.24 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos para Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 07/12/2010 | 1078.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa NPT 0039 da Secretaria de Educacao (revisao de 162.500 km na autorizada). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 07/12/2010 | 300.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao do veiculo Fiat Uno de placa NPT 0039 da Secretaria de Educacao (62.500 km na autorizada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 07/12/2010 | 3.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta (c/c 14.133-x). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 07/12/2010 | 52.65 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 08/12/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 08/12/2010 | 200.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar o Laboratorio de Analises Clinicas de Barra de Santana (11/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 09/12/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 16.686-3). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 09/12/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 17.069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 09/12/2010 | 279.34 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da saude (atencao basica) atraves do credito em conta (c/c 17.188-3). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 09/12/2010 | 650.00 | 02076127000110 | EXITOUR - VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem das servidoras Alcione de Fatima Barreto e Bruna Manoela L P Sampaio participando de treinamento na plataforma V7 do sistema de gerencimento do Bolsa Familia (01 a 04/12/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 09/12/2010 | 221.67 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de publicacoes da Editora Abril (Nova Escola e Gestao Escolar) em revistas, livros e DVD S para o apoio nas atividades do Programa PETI neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 09/12/2010 | 1959.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 09/12/2010 | 6.85 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 09/12/2010 | 204.00 | 02076127000110 | EXITOUR - VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a hospedagem de tecnico do Ministerio da Educacao e Cultura em visita ao Municipio de Barra de Santana para monitoramento de acoes do Plano de Acoes Articuladas - PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 09/12/2010 | 45.80 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/12/2010 | 2100.00 | 00043431780482 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao artistico-cultural no Distrito de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/12/2010 | 200.00 | 00005547454451 | ANTONIO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados na Unidade Escolar de Vereda Grande atendendo demanda de alunos da educacao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/12/2010 | 2320.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Outros, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/12/2010 | 1024.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Depto de Cultura, Esporte e Lazer, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/12/2010 | 34800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Atividades Auxiliares e Fund. Efetivos, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/12/2010 | 115575.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio Efetivos e Comissionados, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/12/2010 | 510.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - SEMEC, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/12/2010 | 133.31 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de seguro do veiculo Fiat Uno de placa NPT 0039 da Secretaria de Educacao (c/c 12.873-2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/12/2010 | 300.00 | 00053953550497 | CASSIA MARIA FARIAS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa para participar do Programa de Formacao Gestar II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/12/2010 | 300.00 | 00003092617401 | CRISTINE COITINHO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamentoa ate Joao Pessoa para participar do Programa de Formacao Gestar II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/12/2010 | 180.00 | 00012659282404 | LUCIANA MARIA ARRUDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Taperoa para participar do I Seminario de Articulacao do Espaco da Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/12/2010 | 440.00 | 00006313409477 | IVONETE JOSEFA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de conducao de agua potavel para Unidade Escolar do Povoado do Santana, sem rede de agua potavel, nos meses de Agosto e Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/12/2010 | 30.00 | 00007123071417 | SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na construcao de uma fossa na Escola Municipal Jose Herminio (Mororo). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/12/2010 | 2019.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente ao pagamento de faturas da Energisa pelo consumo de Energia Eletrica em predios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/12/2010 | 2246.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/12/2010 | 530.00 | 00064517861449 | IVANILDO BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/12/2010 | 2780.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Financas, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/12/2010 | 158.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta (c/c 7.239-70. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/12/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a AMCAP (C/C 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/12/2010 | 373.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefonia movel desta Prefeitura (11/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a Confederacao Nacional dos Municipios (11/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/12/2010 | 510.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios dos servidores do Gabinete de Prefeito, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/12/2010 | 2363.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Financas, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/12/2010 | 140.00 | 00004421040495 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajufa financeira dada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/12/2010 | 1530.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Trabalho e Acao Social, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/12/2010 | 630.00 | 00003807694412 | JOSEFA MOURA DA ROCHA AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos eventuais como orientadora social do PETI no povoado de Caboclos por 40 dias, entre os meses de Novembro e Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/12/2010 | 630.00 | 00029321042415 | IRACEMA BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos eventuais como orientadora social do PETI no povoado de Caboclos por 40 dias entre os meses de novembro e dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/12/2010 | 600.00 | 00092178510868 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Sec de Agropecuaria (05, 06, 07 e 08/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/12/2010 | 1020.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/12/2010 | 1600.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e fiscalizacao de obras de engenharia, elaboracao de projetos e medicoes realizados no municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/12/2010 | 1700.00 | 00087281481420 | IREMAR ANTONIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como pedreiro na Secretaria de Infraestrutura . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/12/2010 | 750.00 | 00004507683416 | INALDO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados a Secretaria de Infraestrutura em atividades de manutencao de sistema de abastecimento de agua de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/12/2010 | 600.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar oficina da Secretaria de Infraestrutura (05, 06 e 07/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/12/2010 | 8900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/12/2010 | 9740.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente ao pagamento de faturas da Energisa pelo consumo de Energia Eletrica em Iluminacao Publica e Logradouros Publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004201 | 10/12/2010 | 2415.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte com equipes do PSF (11/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/12/2010 | 2094.76 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte de equipes do PSF (11/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/12/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 16.686-3). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/12/2010 | 2040.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/12/2010 | 3060.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Programa Saude Bucal, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/12/2010 | 4080.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude -CAPS, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/12/2010 | 1530.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/12/2010 | 2550.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Vigilancia Epidemiologica e Ambiental, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/12/2010 | 10710.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/12/2010 | 4590.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Programa Saude da Familia, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/12/2010 | 1020.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Laboratorio e Fisioterapia, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/12/2010 | 23035.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude- Efetivos, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/12/2010 | 161.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de sguro do veiculo Fiat Uno de placa NPT 7718 da Secretaria de Saude (c/c 17.069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/12/2010 | 161.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de seguro do veiculo Fiat Uno de placa NPT 0169 da Secretaria de Saude (c/c 17.069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/12/2010 | 707.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de seguro da ambulancia de placa NPT 0119 (c/c 17.069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/12/2010 | 510.00 | 00005381087462 | CLEONILSON BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados em atividades de apoio a Farmacia Basica . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/12/2010 | 510.00 | 00006235525400 | ROBERTA MONTEIRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados em atividades de apoio geral na vigilancia ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/12/2010 | 241.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Secretaria de Saude atraves do credito em conta (c/c 18.142-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/12/2010 | 529.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente ao pagamento de faturas da Energisa pelo consumo de Energia Eletrica em Predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/12/2010 | 960.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos emlocacao de Concentrador de O2 para paciente Rita Maria Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 11/12/2010 | 58.00 | 02836451000199 | VAREJAO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 11/12/2010 | 104.49 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/12/2010 | 171.73 | 33014556024370 | LOJAS AMERICANAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 12/12/2010 | 29.00 | 00774890000199 | GILVANIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao de pessoas a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 13/12/2010 | 201.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Sec de Educacao atraves do credito em conta (c/c 12.873-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 13/12/2010 | 419.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores do magisterio atraves do credito em conta (c/c 14.133-x). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 13/12/2010 | 200.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA - FARDAMENTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de fardamentos de alunos da Banda Macial de Barra de Santana integrantes da Rede Munic de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 13/12/2010 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 13/12/2010 | 20.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta (c/c 7.239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 13/12/2010 | 510.00 | 00002252281499 | VANESSA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no administrativo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 13/12/2010 | 474.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de carne bovina destinada a alimentacao de servidores e pacientes do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 13/12/2010 | 2400.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva em consultorios odontologicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 13/12/2010 | 312.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de carne bocina para a alimentacao de pacientes e servidores do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 13/12/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 16.686-3). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 13/12/2010 | 510.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados ao Hospital Santa Ana como vigilante (11/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 13/12/2010 | 1800.00 | 00005880610420 | JOAO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como operador de motoniveladora neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 13/12/2010 | 1157.89 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao dos pocos dessalinizadores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 13/12/2010 | 510.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio ao Conselho Tutelar (11/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 13/12/2010 | 9.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Assistencia Social atraves do credito em conta (c/c 13.693-X). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 14/12/2010 | 100.00 | 00008409945401 | MARIA DO DESTERRO FARIAS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 14/12/2010 | 30.00 | 00004832323431 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 14/12/2010 | 380.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de cozinha junto ao PETI do povoado de Caboclos durante 40 dias de atividades ocorridos no ultimo bimestre de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF/CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 14/12/2010 | 500.00 | 00093003048449 | ROSILENE BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no apoio geral quando da instalacao do CRAS neste municipio no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 14/12/2010 | 49.00 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 14/12/2010 | 400.00 | 00000076084469 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados na coleta e tratamento do lixo do Distrito de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 14/12/2010 | 280.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 14/12/2010 | 41.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa bancaria descontada nesta data (c/c 16.686-3). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 14/12/2010 | 273.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a veiculo Pick Up da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 14/12/2010 | 74.00 | 00989523000102 | XSUNG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 14/12/2010 | 100.00 | 00002755414448 | JAIRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 14/12/2010 | 825.00 | 02076127000110 | EXITOUR - VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem das professoras Cristiane Coitinho de Sousa e Cassia Maria Farias Lopes em Joao Pessoa participando da Formacao Inicial no Programa de Aperfeicoamento de Professores Gestar II no periodo de 12a 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004270 | 14/12/2010 | 1400.00 | 00004049275481 | SEBASTIAO ANTONIO ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de escolares de Salinas dos Mangaios, Salinas de Baixo, Salinas de Cima, Torres, Rosa Branca para Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004273 | 14/12/2010 | 1800.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar da rota Barriguda III, II, I, Entradas de Pedras Pretas e Caboclos, Mulungu, Pocinhos para Barra de Santana (09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004274 | 14/12/2010 | 1000.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares de Mororo, Mororo de Baixo, Cha dos Mocos, Santana, Lagoa do Boi e Varzea do Antonio ara Mororo (09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004275 | 14/12/2010 | 2635.00 | 00004387232447 | DRAITON LEAL AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de escolares de Cabolcos, Torres, Entradas das Salinas, Barriguda I, Sitio Mulungu, Poldra Morta e Posto Fiscal para Barra de Santana (09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004276 | 14/12/2010 | 3500.00 | 00004016475449 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos e professores de Campina Grande, Queimadas, Boa Vista e Barracao para Barra de Santana (09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004277 | 14/12/2010 | 2100.00 | 00003448439479 | GILVAN FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de escolares de Serra de Inacio Pereira, Logradouro, Pedra de Agua, entrada de Curimatas e Pedra Azul para Barra de Santana (09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/12/2010 | 1800.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares de Goncalo, Capoeiras, Logradouro dos Mendes, entrada de Vereda Grande a Barra de Santana (09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 14/12/2010 | 151.62 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004283 | 14/12/2010 | 1000.00 | 00041439929491 | MARIA LUCIA MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com teansporte de estudantes de Pinoes, Guarani, Olho de Agua, Barriguda II para Barriguda I (09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004284 | 14/12/2010 | 1500.00 | 00002218109433 | LINDOJONSON MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de escolares de Paraibinha I, Gado Bravo, Bela Vista para escolas de Barra de Santana (09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004285 | 14/12/2010 | 2100.00 | 00005720181423 | EDIVANIA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Barriguda II, entrada de Pedras Pretas, Cabolcos, Mulungu, Barriguda I e Pocinhos para Barra de Santana (09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004286 | 14/12/2010 | 900.00 | 00095324801453 | EDNALDO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Curimatas, Ipoeiras, Pedra Azul a Barra de Santana (09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004287 | 14/12/2010 | 1300.00 | 00030255031491 | VENEZIANO ELIAS DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Manoel Inacio, Lagoa de Cascavel, Campo Alegre, Lagoa do Boi, Salinas dos Heraclitos para Santana (09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004288 | 14/12/2010 | 1300.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Mororo de Baixo, Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio para Mororo (09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004289 | 14/12/2010 | 1200.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Serrinha, Bela Vista a Barra de Santana (09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004290 | 14/12/2010 | 1300.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Caboclos, entrada de Caboclos, Ovelhas, Capim de Flecha para Mororo (09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004291 | 14/12/2010 | 1300.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Vereda Grande, Paraibinha III para Barra de Santana (09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004292 | 14/12/2010 | 1300.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Caboclos, Pedras Pretas, Rosa Branca e Mulungu a Barra de Santana (09/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004293 | 14/12/2010 | 1100.00 | 00062859544704 | JOAO CAITANO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Pitombeiras II, Pau da Imbira, Pe de Serra, Riacho das Folhas e Bela Vista para Barra de Santana (09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 14/12/2010 | 500.00 | 00004009873418 | RICARDO BARBOSA DE FIGUEIREDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao de mobiliario das Unidades Escolares do SEMEC, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 14/12/2010 | 422.00 | 00002048646409 | REGINALDO INACIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com cerimonial e apresentacao artistico cultural em evento de colocao de grau das turmas da Escola Municipal Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 14/12/2010 | 160.00 | 00002877008444 | SUELEIDE AGUIAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tortas para as turmas concluintes da Escola Municipal de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 15/12/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e prestacao de servicos de lancamento, caompanhamento e retirada de pendencias de trabalhos e projetos no sistema de concenios (12/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 15/12/2010 | 510.00 | 00049888749404 | EDITE PIRES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no auxilio em palestra realizadas pela Vigilancia Epidemiologica (PEVA) no combate a doencas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 15/12/2010 | 571.77 | 00005232873482 | MARILENE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no PSF de Caboclos na funcao de auxiliar de enfermagem, referente a tres semanas de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 16/12/2010 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a equipamento da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 16/12/2010 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep (c/c 10.402-7). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 16/12/2010 | 5.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 14,563-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 16/12/2010 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 12.873-2, referente ao desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 16/12/2010 | 270.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conffeccao de placas comemorativas destinadas a Escola Laura Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 16/12/2010 | 120.00 | 00002533212474 | ANGELA MARIA DOS SANTOS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na cozinha para promocao dos eventos de encerramento da Creche, das Bandas Municipais e do proprio SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 17/12/2010 | 150.00 | 06015745000100 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de senhas e convites de formatura para turmas do ABC da Secretaria Munic de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 17/12/2010 | 1000.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos eventuais prestados a SEMEC de Setembro a Novembro/2010 na manutencao eletrica e pequeno reparo na Rede de Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0004322 | 17/12/2010 | 3000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus para o transporte de servidores na rota Campina Grande a Barra de Santana no mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/12/2010 | 225.00 | 00085429910449 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como pedreiro na Escola Municipal Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 17/12/2010 | 119.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria pela viagem a Parnamirm-RN, para tratar de assuntos referente a locacao dos veiculos deste Municipio, neste exercicio de 2010 (Pagamentos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 17/12/2010 | 0.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep (c/c 10.402-7). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 17/12/2010 | 119.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos de Prestacao de Contas na Seplan/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 17/12/2010 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de copiadora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 17/12/2010 | 86.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores atraves do credito em conta (c/c 7.239-7) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0004312 | 17/12/2010 | 4400.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados a este municipio nos meses de fevereiro e marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 17/12/2010 | 1200.00 | 00004940322432 | POLLYANA CANUTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como enfermeira em Unidade de Saude da Zona Urbana deste Municipio (12/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 17/12/2010 | 132.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente ao pagamento pelo pelo consumo de Energia Eletrica em Iluminacao de Predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 17/12/2010 | 100.00 | 00048827010149 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para a aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 17/12/2010 | 422.00 | 00002048646409 | REGINALDO INACIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de cerimonial e apresentacao artistico cultura quando do Evento de encerramento das atividades das Bandas Marciais como beneficiarios do PBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 17/12/2010 | 510.00 | 00011404957472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte destinados a Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 19/12/2010 | 45.45 | 43525419000170 | EDITORA TRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura de revistas para esta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/12/2010 | 1609.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/12/2010 | 46.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FEP para a formacao do Pasep (c/c 7.077-7). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para como a Uniao Brasileira de Municipios (C/C 8.566-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/12/2010 | 232.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone de lina da Secretaria de Financas (11/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00003595258495 | HOZANA SALES ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados excepcionalmente em Unidade Escolar do Sistema Municipal de Ensino (08 e 09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00068776217434 | MARIA LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados em atividades de apoio geral em Unidade Escolar do Sistema Munic de Ensino (08 e 09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/12/2010 | 60.00 | 00042449642404 | JOSE ROBERTO DE SPUZA APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na feitura de impressos para divulgacao de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00004682024477 | ELICLEIDE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino em Unidade Escolar do Sistema Municipal de Ensino (08 e 09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00003535362458 | ROSILDA RITA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em carater excepcional prestados em atividades de apoio e auxilio ao ensino em Unidade Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00003406308414 | ARIVAN AGUIAR CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em carater excepcional prestados em substituicao a vigilantes da Escola de Santana (08 e 09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00002701543452 | JOSE SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carater excepcional prestados em Unidade Escolar do Sistema Municipal de Ensino (08 e 09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00005725654451 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carater excepcional prestados em Unidade Escolar do Sistema Municipal de Ensino (08 e 09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/12/2010 | 387.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de lina da Secretaria de Educacao (11/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00009175332400 | JULIANA AMPARO CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a auxiliar efetiva Hilda Martins que se encontra em licenca premio (08 e 09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00003161778499 | JOSEFA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em carater excepcional em Unidade Escolar do Sistema Munic de Ensino 08 e 09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00006227446408 | NADYJANIA FELLIPE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carater eventual prestados em Unidade Escolar do Sistema Munic de Ensino em atividades de apoio geral e auxilio ao ensino (08 e 09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/12/2010 | 1225.00 | 00071457895404 | ISA MARIA CAMELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionalmente prestados em Unidade Escolar dos Sistema Municipal de Ensino ( 08, 09 e 1a quinzena de outubro/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/12/2010 | 1598.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de escolas do Sistema Municipal de Ensino (c/c 14.133-x). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/12/2010 | 445.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de Unidades Escolares (c/c 14.133-x) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00007338299455 | JOSE AELSON TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados a Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente (07 e 08/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/12/2010 | 1200.00 | 00006916272740 | EVERALDO SEVERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no corte de terras de agricultores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00002725493471 | CICERO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados a Secretaria de Saude na conducao de servidores para a Campanha de Vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/12/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 17.069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 21/12/2010 | 510.00 | 00060130148415 | MARIA ALBENIA FERREIRA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como tecnica de enfermagem em Unidade de Saude da Zona Urbana (12/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 21/12/2010 | 510.00 | 00007022491496 | MERCIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de apoio ao NASF (12/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 21/12/2010 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios conforme tarifa descontada nesta data (c/c 17.069-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 21/12/2010 | 400.00 | 00003041039427 | APARECIDA WALESKA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados como auxiliar de servicos gerais no Hospital Santa Ana ( 12/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004367 | 21/12/2010 | 1560.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos NPS 7718, MNG 8192 e MNR 9717,a servicos da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 21/12/2010 | 6000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de terceiros na locacao do micro onibus para a Secretaria de saude, referente aos meses de Julho e Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 21/12/2010 | 132.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente ao pagamento pelo pelo consumo de Energia Eletrica em Iluminacao de Predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 21/12/2010 | 1500.00 | 00006916272740 | EVERALDO SEVERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no corte de terras de agricultores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 21/12/2010 | 1200.00 | 00006916272740 | EVERALDO SEVERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos para a Secretaria de Agricultura em aragem e corte de terras da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 21/12/2010 | 2000.00 | 00006170956470 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados na motoniveladora desta Prefeitura (08 e 09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 21/12/2010 | 26.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente ao pagamento de energia eletrica no predio da delegacia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 21/12/2010 | 12.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente ao pagamento de energia eletrica em casas locadas para o IBGE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 21/12/2010 | 322.50 | 00008888902490 | ADMILSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em carater emergencial em substituicao ao professor de quimica da Escola Jose Herminio (15/11 a 15/12-2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 21/12/2010 | 1110.00 | 00010107217473 | DENIS LACERDA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados em obras vinculadas a Secretaria de Educacao (37 diarias). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 21/12/2010 | 1800.00 | 00007594657462 | MICHEL PLATINI MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em obra vinculada a Secretaria de Educacao (4 meses). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 21/12/2010 | 1350.00 | 00010917783700 | DANIEL BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em atividades de obra vinculada a Secretaria de Educacao (09, 10 e 11/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 21/12/2010 | 1000.00 | 00003909640427 | JAHEDYLA LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em carater excepcional em unidade de ensino do Sistema Municipal de Esnino (08 e 09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 21/12/2010 | 1000.00 | 00051926881400 | MARIA DIVA DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em carater excepcional prestados em Unidade Escolar do Sistema Munic de Ensino (08 e 09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 21/12/2010 | 1000.00 | 00007360531403 | MARIA ISABEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carater excepcional prestados em Unidade Escolar do Sistema Munic de Ensino (08 e 09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 21/12/2010 | 85.00 | 00069026416415 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas para divulgacao de matriculas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 21/12/2010 | 380.00 | 10414387000186 | GRAM ART MARMORARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao da Escola Julita Guerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 21/12/2010 | 187.79 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicaod e materiais destinados a Escola do Povoado de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 21/12/2010 | 1400.00 | 00029381312400 | KARLA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na SEMEC, para implantacao e elaboracao de projetos para envio a orgaos governamentais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com a Famup (c/c 8.566-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 21/12/2010 | 6.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de imovel sob a responsabilidade da Secretaria de Administracao (09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 21/12/2010 | 60.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 22/12/2010 | 246.22 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 22/12/2010 | 2000.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Prefeitura Municipal de Barra de Santana (04, 05, 06 e 07/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 22/12/2010 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reciclagem de cartuchos de tinta destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 22/12/2010 | 10.00 | 09366410000125 | CARTORIO ELIAS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais prestados em documentacao de interesse do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 22/12/2010 | 510.00 | 00020675690404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados em atividades de auxilio geral ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 22/12/2010 | 850.00 | 00007439222474 | MARIA SANYJANE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Escolar de Catole em substituicao a servidora titular Maria Josanha Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 22/12/2010 | 21215.55 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as escolas da zona rural deste Municipio sem unidade executora propria (recursos do PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 22/12/2010 | 80.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Escola de Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 22/12/2010 | 133.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Escola de Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 22/12/2010 | 935.00 | 00008409947455 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em substituicao emergencial do professor de Geografia da E. Laura Barbosa, afastado por exoneracao do cargo referente ao mes de Novembro e 1a quinzena / 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 22/12/2010 | 500.00 | 00097694231491 | AVANI TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no apoio geral nas atividades da Secretaria de Educacao durante o decorrer do mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 22/12/2010 | 500.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no apoio geral nas atividades da SEMEC durante o decorrer do mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 22/12/2010 | 400.00 | 00001363070436 | MARIA JOSE BARBOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos excepcionais ao departamento de cultura do municipio, na organizacao e ampla faxina no almoxarifado central. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 22/12/2010 | 526.32 | 11482450000184 | MB LOCACOES DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de terceiros em decoracoes artisticas na Igreja do Distrito de Mororo do Herminio em evento religioso relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 22/12/2010 | 212.00 | 00004351952474 | DALVANICE FRANCISCO DE F. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos excepcionais no departamento de Cultura do Municipio na organizacao de guarda-roupas da Banda Marcial e Filarmonica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | EXPANSAO E MELHORIA DO ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052010 | 0004381 | 22/12/2010 | 40681.10 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a medicao dos servicos executados de melhorias sanitarias domiciliares neste municipio. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 22/12/2010 | 1200.00 | 00031437249434 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos eventuais a Secretaria de Infra Estrutura na coleta de lixo, referente aos meses de Setembro e Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 22/12/2010 | 1020.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos eventuais para a Secretaria de Infra Estrutura na limpeza das ruas, referente aos meses de setembro e outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 22/12/2010 | 1020.00 | 00018166253453 | CARLOS ROBERTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura em atividades de vigilancia (07 e 08/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 22/12/2010 | 2300.00 | 00003116388482 | LINDOALDO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua com carro pipa abastecendo a zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 22/12/2010 | 900.00 | 00000970670400 | JOSE DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o CAPS (10 e 11/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 22/12/2010 | 700.00 | 00014214369491 | LUIZ GERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em trasnporte de pessoas para campanha de vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 22/12/2010 | 18.34 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Vigilancia Sanitaria atraves do credito em conta (c/c 16.687-1). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/12/2010 | 800.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento de dados do SIA e do SIH/SUS do CAPS e Hospital Municipal (12/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 22/12/2010 | 2700.00 | 00014202620410 | MARIA DE FATIMA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Hospital Municipal em plantoes medicos (12/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 22/12/2010 | 1500.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados ao Hospital Municipal Santa Ana (12/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 22/12/2010 | 510.00 | 00003825408400 | JOSE ALVES SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados no Hospital Municipal Santa Ana como auxiliar de enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 22/12/2010 | 400.00 | 00001609628462 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados como auxiliar de servicos gerais no Hospital Santa Ana (12/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 22/12/2010 | 510.00 | 00038124289468 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tercerios prestados em plantoes como auxiliar de enfermagem no Hospital Santa Ana (11/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 22/12/2010 | 510.00 | 00004979837450 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados em plantoes como tecnica de enfermagem no Hospital Santa Ana ( 11/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 22/12/2010 | 510.00 | 00006994493407 | ALANCASSIO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados em plantoes no Hospital Santa Ana como auxiliar de enfermagem (11/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 22/12/2010 | 510.00 | 00003068387450 | OZEAS JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados no Hospital Santa Ana como auxiliar de enfermagem (11/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 22/12/2010 | 510.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados no Hospital Municipal como vigilante (12/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 22/12/2010 | 510.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados em plantoes como tecnica de enfermagem no Hospital Santa Ana ( 11/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 22/12/2010 | 510.00 | 00014039859790 | LIZIANE BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados em plantoes no Hospital Santa Ana como tecnica de enfermagem (11/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 22/12/2010 | 93.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Secretaria de Saude atraves do credito em conta (c/c 17.189-1). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 22/12/2010 | 285.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Secretaria de Saude atraves do credito em conta (c/c 18.142-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 22/12/2010 | 77.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 17.188-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 22/12/2010 | 510.00 | 00005465823461 | SIARA ALBERTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em plantoes no hospital Santa Ana, como tecnica em enfermagem no mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000142010 | 0004413 | 22/12/2010 | 1841.50 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 22/12/2010 | 510.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem no hospital Municipal Santa Ana, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 23/12/2010 | 300.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PEVA (12/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 23/12/2010 | 800.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o NASF (11 e 12/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 23/12/2010 | 200.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Laboratorio de Analises Clinicas (10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/12/2010 | 400.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Secretaria de Saude (09 e 10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 23/12/2010 | 288.16 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 23/12/2010 | 233.47 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 23/12/2010 | 150.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 23/12/2010 | 150.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 23/12/2010 | 830.25 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Unidades Escolares da zona rural de Barra de Santana que nao possuem Unidades Executoras proprias (recursos do PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 23/12/2010 | 464.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do almoxarifado desta Prefeitura (restante do exercicio de 2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 23/12/2010 | 327.60 | 41211491000440 | PACONE PERFUMARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a confraternizacao de servidores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 23/12/2010 | 286.00 | 02864386000105 | COMERCIAL DE PERFUMES E PRESENTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a confraternizacao de servidores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 24/12/2010 | 61.80 | 41211491000440 | PACONE PERFUMARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a confraternizacao de servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 24/12/2010 | 19.00 | 02836451000199 | VAREJAO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a ornamentacao da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 24/12/2010 | 2300.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de trofeus destinados a premiacao de competicoes esportivas realizadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 24/12/2010 | 65.00 | 10881921000164 | JOSEILTON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 24/12/2010 | 289.47 | 00040965562468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Secretaria de Infra Estrutura no roco de mato nas estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 24/12/2010 | 510.00 | 00004713925454 | GEANE ROBERTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de auxiliar de servicos gerais na Unidade Basica de Saude em substituicao a funcionaria de licenca premio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 24/12/2010 | 510.00 | 00005616320498 | ETYANE HENRIQUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados ao Hospital Santa Ana como recepcionista, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122010 | 0004438 | 27/12/2010 | 40000.00 | 09343025000162 | D & A EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos referente a construcao de uma Unidade Basica de Saude (UBS) tipo 1 neste Municipio conforme 3o Boletim de Medicao. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/12/2010 | 1000.00 | 00067487025420 | ANTONIO ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na maquina retro escavadeira para a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/12/2010 | 1840.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trator destinado ao corte de terras de agricultores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 27/12/2010 | 837.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o Pasep (periodo de apuracao 31.10.2010/vencimento 25.11.2010) C/c 10.401-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/12/2010 | 820.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o Pasep (periodo de apuracao 30.11.2010/vencimento 27.12.2010) c/c 10.401-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/12/2010 | 13.97 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 28/12/2010 | 1467.99 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Corsa de placa MYN 7432. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 28/12/2010 | 30.00 | 00002419573463 | MARCELO FERNANDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no coserto de computador da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/12/2010 | 332.01 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao de veiculo Corsa de placa MYN 7432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/12/2010 | 200.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Corsa de placa MYN 7432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/12/2010 | 28.00 | 05091013000137 | A C PRADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de alimentacao para pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/12/2010 | 1100.00 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/12/2010 | 2500.00 | 00001209067404 | MAGNA CELI GUILHERME FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da Banda Mistura Quente no Distrito de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/12/2010 | 111.00 | 00003961647496 | JOSE CARLOS RODRIGUES SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos reformando o piso da calcada e a rampa da Escola Julita Guerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/12/2010 | 611.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de atividades da Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/12/2010 | 315.00 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frangos e verduras para alimentacao de pacientes e servidores do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/12/2010 | 500.00 | 00006783186466 | RAYANNE KENIA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frangos e verduras para a alimentacao de pacientes do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/12/2010 | 274.00 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de derivados de leite para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/12/2010 | 425.00 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frangos e verduras para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 28/12/2010 | 510.00 | 00005381087462 | CLEONILSON BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados em atividades de apoio a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/12/2010 | 120.00 | 00049892894472 | GELSON DE FREITAS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frutas destinadas a cafe da manha do NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0004457 | 29/12/2010 | 3000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo F4000 para as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/12/2010 | 86.74 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/12/2010 | 124.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores desta Prfeitura atraves do credito em conta (c/c 7.239-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/12/2010 | 1315.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep (c/c 10.401-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/12/2010 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS Deson das Exportacoes para a formacao do Pasep (c/c 283.142-2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00044744773400 | SEVERINO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgaos da administracao municipal (05, 06, 07 e 08/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/12/2010 | 8108.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/12/2010 | 804.31 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de servidores da Secretaria de Adminsitracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/12/2010 | 300.00 | 01970699000185 | LACERDA E GRISI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes destinadas a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/12/2010 | 20260.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios do prefeito e vice-prefeito e dos servidores do Gabinete de Prefeito, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/12/2010 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/12/2010 | 4444.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Financas, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/12/2010 | 400.00 | 00045121516487 | JOSE CLAUDIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados em atividades do Campeonato de Futebol de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/12/2010 | 41529.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Atividades Auxiliares e Fund. Efetivos, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/12/2010 | 1310.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao Atv. Aux. Fund. Efetivos (Folha 44 - Motorista), referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/12/2010 | 2565.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Outros, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/12/2010 | 1020.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Depto de Cultura, Esporte e Lazer, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/12/2010 | 145702.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio Efetivos e Comissionados, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/12/2010 | 12761.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio Contratados, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/12/2010 | 280.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - SEMEC, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/12/2010 | 600.00 | 00018105408449 | SERGIO CARLOS DA S. MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o 7o ano da Escola Jose Herminio no Distrito de Mororo (ago a dez/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/12/2010 | 750.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Educacao (ago a dez/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/12/2010 | 300.00 | 00009005378417 | LUCIANA DA SILVA FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Escola de Curimatas (ou a dez/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/12/2010 | 600.00 | 00003615412796 | GERSON RODRIGUES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona Escola de Salinas dos Heraclitos (jul a dez/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/12/2010 | 1100.00 | 00008888901418 | ADIJEFFERSON BRUNO SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de salas de aula no Distrito de Mororo (ago a dez/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/12/2010 | 550.00 | 00023682680497 | MANOEL FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sala de aula para a turma do 1o ano B do Distrito de Mororo (ago a dez/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/12/2010 | 2800.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar salas de aula da escola Laura Bezerra (ago a nov/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/12/2010 | 1100.00 | 00002394172754 | JOSE NILSON BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar sala de aula do ensino medio na Escola Jose Herminio (ago a dez/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/12/2010 | 600.00 | 00021967474400 | JOSE DANIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona salas de aula do ensino fundmaental da Escola de Mororo (ago a dez/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00019107846487 | HELENA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de salas de aula para turmas da educacao infantil e do Programa Se Liga (ago a dez/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/12/2010 | 500.00 | 00001877725412 | JOMICICLEI DO REGO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sala de aula do 5o da Escola Julita Guerra (ago a dez/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/12/2010 | 500.00 | 00051203740778 | SEVERINO LACERDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar sala de aula do Sitio Cha do Saco (ago a dez/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/12/2010 | 3000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus para o transporte de servidores da SEMEC na rota Campina Grande a Barra de Santana no mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/12/2010 | 200.00 | 00037974440449 | JOSE ANANIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PSF de Paraibinha I (12/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/12/2010 | 200.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PSF de Goncalo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/12/2010 | 100.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o PSF de Paraibinha II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/12/2010 | 300.00 | 00000867938455 | ANTONIO DE AQUINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Farmacia Basica (06,07 e 08/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/12/2010 | 34691.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude- Efetivos, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/12/2010 | 2510.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Laboratorio e Fisioterapia, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/12/2010 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude(contratado) - Laboratorio e Fisioterapia, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/12/2010 | 26851.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Programa Saude da Familia, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/12/2010 | 510.00 | 00047900946420 | JOSEFA BARBOSA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados no apoio geral em palestras oferecidas pela Secretaria de Saude para precaver doencas trabalhadas pela Vigilancia Epidemiologica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/12/2010 | 13400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a despesa extra de Salario Familia pago na folha dos servidores do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. PACS (AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/12/2010 | 11639.37 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/12/2010 | 2550.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Vigilancia Epidemiologica e Ambiental, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/12/2010 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Auditoria Medica(contratodo), referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/12/2010 | 10410.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Programa Saude Bucal, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/12/2010 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Programa Saude Bucal(contratado), referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/12/2010 | 6072.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Hospital, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/12/2010 | 14532.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude -CAPS, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/12/2010 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Saude - CAPS, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/12/2010 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Saude - NASF, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/12/2010 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - NASF, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/12/2010 | 191.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 17.069-0 em favor de ENERGISA pelo consumo de energia eletrica em predios publicos do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/12/2010 | 410.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.401-9, referente ao pagamento pelo pelo consumo de Energia Eletrica em Iluminacao de Predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0004530 | 30/12/2010 | 6000.00 | 00004099830470 | JOSE ERINALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de terceiros na locacao do micro onibus para a Secretaria de saude, referente aos meses de setembro e outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0004470 | 30/12/2010 | 915.79 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo F4000 para as atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/12/2010 | 800.00 | 00062202286420 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados a Secretaria de Infraestrutura na manutencao de dessalinizadores (07 e 08/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/12/2010 | 600.00 | 00004507683416 | INALDO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terceiros prestados na manutencao de dessalinizador de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/12/2010 | 500.00 | 00048827010149 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na manutencao de poco de Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/12/2010 | 12034.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/12/2010 | 90.00 | 00022602755400 | MARLENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de lamina da motoniveladora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/12/2010 | 510.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Infra Estrutura (Contratados), referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/12/2010 | 510.00 | 00008527072742 | JOSINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao de pocos na zonra rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONSTRUCAO DE OBRAS DE MELHORIA RODOVIARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132010 | 0004528 | 30/12/2010 | 32000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em empicarramento de estradas vicinais (Rede Rodoviaria Municipal), num total de 400 horas. | 10062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/12/2010 | 400.00 | 00003726098488 | JANDILSON DESOUZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio ao cadastramento do seguro safra de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/12/2010 | 3571.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/12/2010 | 510.00 | 00003922317430 | JUCELINO ERIK TOMAZ BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em conserto de pocos de agua na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | IMPLANTACAO DE OBRAS PARA MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132010 | 0004527 | 30/12/2010 | 56000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em construcao de barragens num total de 700 horas. | 10052010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/12/2010 | 100.00 | 00067652689449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/12/2010 | 100.00 | 00002926939400 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/12/2010 | 2720.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do Conselho Tutelar Municipal, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/12/2010 | 5561.52 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Trabalho e Acao Social, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Conselho Tutelar (ago a dez/2010)l. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/12/2010 | 2500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 31/12/2010 | 246.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da Secretaria de Saude atraves do credito em conta (c/c 18.142-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 31/12/2010 | 111.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagamento de servidores da saude (atencao basica) atraves do credito em conta (c/c 17.188-3). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 4461
Última atualização: 11/06/2024