| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS MANTER AS OBRIGACOES | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA RETENCAO DO PASEP(ITR) DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS MANTER AS OBRIGACOES | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 30000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA RETENCAO DO PASEP(FPM) DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS MANTER AS OBRIGACOES | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 600.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA RETENCAO DO PASEP(CIDE) DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS MANTER AS OBRIGACOES | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 300.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA RETENCAO DO PASEP(FEP) DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS MANTER AS OBRIGACOES | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 300.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA RETENCAO DO PASEP(ICMS DESON)DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS MANTER AS OBRIGACOES | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 4000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA RETENCAO DO PASEP(AFM) DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS MANTER AS OBRIGACOES | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 6000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA RETENCAO(PIS/PASEP RECEITA PROPRIA) DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DE LICITACOESDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 5000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASEC DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 3000.00 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 300000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEQUESTRO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE PEQUENOSVALORES NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRELATIVO AO PARC (EFICIENTIZACAO ENERGETICA) JUNTOA ENERGISA DA CIDADE DE BARRA DE SNTA ROSA/PB REFAO EXERCICIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 19854.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRELATIVO AO PARC JUNTO A ENERGISA DA CIDADE DEBARRA DE SNTA ROSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 33600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRELATIVO AO PARC JUNTO A ENERGISA DA CIDADE DEBARRA DE SNTA ROSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000023 | 04/01/2010 | 12967.64 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL EOUTROS) DESTINADO AO VEICULOS PALIO JZD9508/CORSACXB2961/FIAT UNO MNH8907/MNL2953/MNL8318, VINCULADO A SEC DE SAUDE(PSf0 DESTE MUNICIPIO REF AO MESDE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2010 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE SOUZA OLIVEIRA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 2500.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO INSS(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO(FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 2500.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO INSS(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO(FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 6000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO (FUNDEB 60%/40%) NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 10000.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE FAPEN(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 4150.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE FAPEN(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO(ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 100000.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE FAPEN(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO(FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 77000.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE FAPEN(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO(FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 3999.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO MENSAL DO CONSORCIO DE SAUDE NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2010 | 500.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO(3376-1006)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2010 | 498.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO(3376-1006)DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2010 | 150.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS DE CAUTERIZACAO PRESTADO NA PACIENTE MARIA ELIANE SILVA MOTA BARRETO EM VIRTUDE DESER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2010 | 347.72 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(GRAVIDEZ DE RISCO) DA PACIENTE JULIANA SOUSASANTOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2010 | 195.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACIENTE FABIANA ROCHA SILVAEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2010 | 300.00 | 00033357196468 | SERGIO RICARDO SOUTO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARAREALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE SERGIO RICARDOSOUTO CAMPOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2010 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2010 | 100.00 | 00008940451481 | JOSE DANIEL OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2010 | 70.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 03(TRÊS)CART. DASEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2010 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO , JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTCIVIL E CRIMINAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2010 | 4088.00 | 00004552346474 | GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM REMOCAO E PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELOBRANCO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2010 | 5644.00 | 00004552346474 | GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM REMOCAO E PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELOBRANCO(TRECHO 1), JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO CONF PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2010 | 2324.00 | 00004552346474 | GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM REMOCAO E PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELOBRANCO(TRECHO 1), JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO CONF PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2010 | 50.00 | 00002977794433 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2010 | 120.00 | 00094216886868 | JOSE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PAR DE LENTES DE GRAU EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2010 | 50.00 | 00005420650452 | MARIA DA VITORIA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPAEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2010 | 30.00 | 00004989956400 | SIMONE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MEUSFILHOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2010 | 260.00 | 00073945528453 | JOSE ERIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO CADASTRADOR P/ ATUALIZACAOCADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DECONSTRUCAO JUNTO A SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2010 | 30000.00 | 00016170806400 | MARIA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTAROSA/PB E A SRª MARIA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA CONFORME TERMO LAVRADO NO PROCESSO 078.1999.000.300-2QUE TRAMITOU NA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA/PB(PRECATÓRIO Nº 888.2002.014.870-9/001) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2010 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DO OFICIO 1073327 JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2010 | 1400.00 | 00093055927400 | VERONICA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE FILMAGEM E DATA SHOW, DA FESTA DA PADROEIRA REALIZADO NO DIA 04,05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2009, FILMAGEM DA RENIAO DOS PREFEITOSCOM A FAMUP EM JOAO PESSOA/PB REALIZADO NO DIA 12/12/2009 NACIDADE DE JOAO PESSOA/PB JUNTO A SEC DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2010 | 2100.00 | 00093055927400 | VERONICA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE FILMAGEM E DATA SHOW, REUNIAODE LANÇAMENTO DO PROG ESCOA ATIVA,I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA,II SEMANA DA CRIANÇA REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2009, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2010 | 1400.00 | 00093055927400 | VERONICA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA, NO IITORNEIO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO TAÇA MARIA DOCARMO,FILMAGEM NO STAND DE BARRA DE SANTA ROSA ENAS APRESENTACOES DOS GRUPOS I.B.S/GRUPO DE RUAREALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2009 JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2010 | 700.00 | 00093055927400 | VERONICA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE FILMAGEM NA APRESENTACAO DOGRUPO TEATRAL BARRENSE NO DIA 27/12/2009, JUNTO ASEC DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2010 | 369.99 | 41209529000105 | MADEREIRA E DEPOSITO CONSTRULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ASE.M.E.F JOAO GRANGEIRO, E.M.E.F CICERA DA SILVA ,E.M.E.F JOSE ISMAEL DE LIMA, E.M.E.F MANOEL BATISTA DE SOUSA, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2010 | 845.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MADERIT PLASTIFICADI DE 12MM) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACAMNZ1359 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2010 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2010 | 620.00 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DA ILUMINACAOPÚBLICA E INSTALACAO DA PARTE ELETRICA DO PRÉDIO/COLOCACAO DA REDE DE COMPUTADORES NA BIBLIOTECAPÚBLICA JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2010 | 350.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECOLHIMENTO/TRANSPORTE DELIXO NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ JUNTO A SEC DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2010 | 350.00 | 41209529000105 | MADEREIRA E DEPOSITO CONSTRULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOSETOR DE OBRAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2010 | 89.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA DA SEC DE ADMINISTRACAO(GAB DOPREFEITO) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE 01/2010DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2010 | 515.85 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE ASSIST SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO REF AOMES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2010 | 420.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 12(DOZE) BUJÃO DE GAS P13KG DESTINADO A SEC DE ASSIST SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2010 | 128.00 | 41125394000191 | ADRIANA MARIA LIMS DE CARVALHO FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASEC DE ADMINISTRACAO(FOLHA DE PAG) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2010 | 35.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01(UM) BUJÃO DE GAS P13KG DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2010 | 2278.00 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE EDUCACAO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO REF AOPERIODO DE 11/09/09 A 09/12/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | INTEGRAÇÃO DA REDE MUNIC AO PROG AABB COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2010 | 290.00 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE EDUCACAO(AABB COMUNIDADE) DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2010 | 105.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BUJÃO DE GAS P13KG DESTINADO A SEC DE EDUCACAO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2010 | 220.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 02(DOIS) BUJÃO DE GAS P13KG COMPLETO DESTINADO A SEC DE EDUCACAO(ESCOLAS MUNICIPAIS)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2010 | 1575.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 45(QUARENTA E CINCO) BUJÃO DE GASP13KG DESTINADO A SEC DE EDUCACAO(ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2010 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NO PACIENTE PEDRO RODRIGUES DOSSANTOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2010 | 80.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL P/ ECG)DESTINADO A SEC DE SAUDE(POSTO NOSSA SENHORA DACONCEICAO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2010 | 2580.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2010 | 1647.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2010 | 101.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEASSIST SOCIAL(CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ASSITSOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2010 | 14937.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2010 | 1274.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2010 | 1965.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2010 | 2900.00 | 00004552346474 | GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM REMOCAO E PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELOBRANCO(TRECHO 1), JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO CONF PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2010 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA(GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA(GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO REF AOMES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2010 | 2400.00 | 00075976480497 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET 60 PLACA MMW2835/RN, PARA TRANSPORTE D'AGUA PARA ATENDER FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2010 | 928.00 | 10649029000152 | JOAO MOISES NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DETETIZACAO DA CRECHE MARIANEVES DE LIMA JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2010 | 282.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE DEZ DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2010 | 2400.00 | 08328965000110 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE FISICA ESTRACURRILARES COM ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ASSISTSOCIAL(TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEJANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2010 | 165.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEASSIST SOCIAL(TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO REF AOSMESES SET/DEZ DE 2009 E JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2010 | 515.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PEÇAS DESTIANADA AO VEICULO TRATOR275VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2010 | 349.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UMA)IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL F4480 DESTINADA A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2010 | 45.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UM) PEN DRIVE 4GB DESTINADO A SECADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | EQUIPAR O SETOR DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2010 | 179.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UMA)PLACA MAE PC SHIPS DESTINADA ASEC DE FINANCAS(SETOR CONTABIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | EQUIPAR O SETOR DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2010 | 1092.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UMA) CPU COMPLETA 3GB HD 160GB DESTINADA A SEC DE FINANCAS(SETOR DE TRIBUTOS) DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2010 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO DERPATAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2010 | 75.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A-INDUST E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(GRAXA MP E OUTROS DESTINADO AO VEICULO PLACA MOH 4496 VINCULADOA SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) DESTEMUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2010 | 180.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A-INDUST E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE REVISAO NO VEICULO DE PLACAMOH 4496, VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2010 | 100.00 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESA EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO)DESTE MUNICIPIO DO DIA 29/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2010 | 288.00 | 03181061000190 | HOTEL PLANALTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM JUNTO A SEC DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2010 | 50.00 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESA EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO)DESTE MUNICIPIO DO DIA 07/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2010 | 2775.00 | 00027755950816 | JONAS BERNADO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEDRA DE MEIO FIO E PEDRAS DE PARALELEPIPEDO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2010 | 300.00 | 00096415002449 | BENEDITA ZELIA DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEMPARA A CIDADE DE SAO PAULO/SP, EM VIRTUDE DE SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2010 | 110.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTAOS NO PACIENTE ANTONIO DASILVA SOARES EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2010 | 110.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTAOS NO PACIENTE FRANCISCO LOPES DA SILVA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2010 | 98.00 | 10852945000195 | SCD INDUST. E COM. APAR.ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UMA) ORTESE ORTOPEDICA PARA O PACIENTE ANTONIO OLIVEIRA BATISTA EM VIRTUDE DE SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2010 | 1500.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASEC DE SAUDE(ACS/SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2010 | 2000.00 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2010 | 1472.00 | 10649029000152 | JOAO MOISES NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DETETIZACAO DO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO JUNTO A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2010 | 1715.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2010 | 26.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2010 | 1400.00 | 00093055927400 | VERONICA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA, DO IENCONTRO DE GESTANTES DA ZONA RURAL E O LANÇAMENTODO PROGRAMA NASF REALIZADO NOS DIAS 17,18/11/09 EO I SEMINARIO SOBRE FIN DA SAUDE E APLICACAO DOSRECURSOS FINANCEIROS DO SUS NO DIA 20/12/2009 JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2010 | 221.74 | 03326218000129 | LUCIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE DOMINGOS REIS DOS SANTOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2010 | 27.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2010 | 570.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2010 | 245.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 07(SETE) BUJÃO DE GAS P13KG DESTINADO A SEC DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS/POSTO NOSSASENHORA DA CONCEICAO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2010 | 42.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEJANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2010 | 168.94 | 35425172000604 | ELFA PRODUTOS FARM E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE MARIADO CARMO PINTO SILVA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2010 | 100.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE SOUZA OLIVEIRA COSTA, EM VIRTUDE DESER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2010 | 80.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACIENTE EDNALVA SOARES DA SILVA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2010 | 4957.23 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO REFAOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ DE 2009 E JANEIRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2010 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLINICA DE V E DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ENDOSCOPIA E CONSULTA NO PACIENTE JOSENILDO SILVA SOUSA EM VIRTUDE DESER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2010 | 198.00 | 00087721198453 | LUIZ TERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(REFEICOES)DESTINADO A SEC DE EDUCACAO(SEMANA DO PESSOAL DO PAR)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA(EMATE) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2010 | 48.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA(EMATE) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEJANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2010 | 3.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA(GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2010 | 17.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA(EMATE) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEJANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2010 | 1040.00 | 00009785536408 | MARCOS ANTONIO VAZ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM PODA DE ARVORES NAS RUAS EAVENIDAS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2010 | 360.00 | 00005909078402 | IVANDRO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE ROÇO(LIMPEZA DE MATO) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2010 | 6000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2010 | 4000.00 | 00078994780491 | GERMANO ACIOLI APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NA CAMINHONETE EXEC PLACA MOH 4496/PB, JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO E CHEFE DE GABINETE, NOS TURNOS DA MANHA/TARDE/NOITE REFAO PERIODO DE 04 A 31 DE JANEIRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2010 | 2960.52 | 00065008073753 | JOAO REIS SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE REBOCO E PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPALDE SAUDE, VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2010 | 1100.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CELTA PLACA MYF 3853/PB, JUNTOA SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DESERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2010 | 1100.00 | 00000916612422 | JOSE FELIPE DINIZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNX 2701/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2010 | 1000.00 | 00000876247451 | GLEYSON GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PALIO PLACA JZD 9508/PB, JUNTOA SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOSTURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2010 | 1055.00 | 00079882749453 | JOSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA CXB 2961/PB, JUNTOA SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2010 | 1030.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA HXG 7832/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2010 | 750.00 | 00004041908477 | EUZENITO SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZACAO CADASTRAL DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMASOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL(BOLSA FAMILIA), JUNTO ASEC DE ASSIST SOCIAL, NA ZONA URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2010 | 1008.00 | 05636437000130 | ELIELSON SOUZA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 63(SESSENTA E TRÊS) SACOS DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2010 | 200.00 | 00007282447489 | ELIZANDRO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2010 | 750.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE SOUZA OLIVEIRA COSTA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2010 | 150.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONT.DR.ROBERTO R.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DASILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2010 | 1300.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO NO VEICULO FIAT PLACA MNL 8318/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO,PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE. REF AO MES DEJANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2010 | 1305.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO NO VEICULO FIAT PLACA MNH 8907/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, REF AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2010 | 443.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADO COM REVISAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DOS POSTOS DE SAUDE, JUNTO A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2010 | 30.12 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLA FELIPENERY DE AZEVEDO VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2010 | 750.00 | 00034098075865 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MARCENARIA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO(BIBLIOTECA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2010 | 113.60 | 41209529000105 | MADEREIRA E DEPOSITO CONSTRULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ASESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2010 | 319.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2010 | 152.88 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2010,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AFUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2010 | 10500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE DOPREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2010 | 2431.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE AGRICULTURA(DERP. AGRICULT PECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2010 | 3236.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2010 | 76.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE AGRICULTURA( DEPART AGRICULTURAPECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2010 | 2932.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE ASSIST SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2010 | 4642.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE ASSIST SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2010 | 4420.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE ASSIST SOCIAL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2010 | 223.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE ASSIST SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2010 | 204.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE ASSIST SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2010 | 76.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE ASSIST SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2010 | 58965.72 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2010 | 1625.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA- S/ VINCULOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2010 | 4069.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2010 | 834.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTAS/DESCONTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2010 | 774.17 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2010 | 1757.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE ADMINISTRACAO(S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2010 | 20218.23 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2010 | 3767.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2010 | 583.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2010 | 51.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2010 | 17024.98 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE SAUDE(NASF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2010 | 56496.27 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE SAUDE(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2010 | 24248.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE SAUDE(ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2010 | 15530.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2010 | 6663.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE SAUDE(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2010 | 14200.79 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE SAUDE(S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2010 | 45011.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2010 | 280.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE SAUDE(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2010 | 959.49 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE SAUDE(ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2010 | 229.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2010 | 178.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE SAUDE(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2010 | 1198.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2010 | 228076.26 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2010 | 106535.21 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2010 | 12032.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%/CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2010 | 8693.71 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2010 | 7718.01 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE EDUCACAO (10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2010 | 5953.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2010 | 4003.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2010 | 561.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%/CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2010 | 280.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2010 | 25.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JANEIRO DE 2010-SECRETRARIA DE EDUCACAO (10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2010 | 31.62 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM CONTA TELEFONICA(3376-1006)DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEJANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2010 | 25.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO (ASSOCIACAO D C PAR DA CRUZ) DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2010 | 1783.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO MENSAL DO CONSORCIO DE SAUDE NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2010 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEJANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2010 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA SUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DO SEU NETO ALISSON CASADO COSTA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2010 | 1000.00 | 00047535261434 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA KLZ 9053/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL, À SERVICO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, NO PERIODO DE SEGUNDA E TERÇA-FEIRA, NOS TURNOS MANHA/TARDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2010 | 320.00 | 00001521532419 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A RECIFE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2010 | 1603.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL( FLANELA/TEC P/ FRALDA EOUTROS) DESTINADO A SEC DE ASSIST SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2010 | 847.52 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA 51655 E COPIAS EXCEDENTESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2010 | 561.71 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL( KIT DEPILATORIO, ALGODAOE OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2010 | 221.90 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL(FITA METRICA, VÉS LARGO EOUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO ASEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2010 | 846.92 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA 51655 E COPIAS EXCEDENTESDA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2010 | 669.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA 51655 E COPIAS EXCEDENTESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2010 | 93.00 | 03326218000129 | LUCIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE DAMIAO LOPES DA SILVA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2010 | 320.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA GUIA LIMAOLIVEIRA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2010 | 388.35 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIODO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB, VINCULADO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2010 | 730.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA 51655 E COPIAS EXCEDENTESDA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000207 | 02/02/2010 | 8903.69 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL EOUTROS) DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS MNF/2169/MMY3250/MNX4911/MNZ1359 E FIAT UNO MNX2701, VINCULADOA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2010 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO (BIBLIOTECA) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEJANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2010 | 850.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS HOSPITALARES(CIRURGIA), REALIZADONO PACIENTE ANTONIO SILVA OLIVEIRA, EM VIRTUDE DESER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2010 | 24886.78 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL/PNEUS E OUTROS) DESTINADO AO VEICULOS FIAT FIORINOMOS2904 /FIAT UNO MNH8907/HXG7832/MNZ8318/ PALIO JZD9508/ A10 MNG1627/MNZ3201/MNZ3710/MNT5724 CORSACXB2961 , VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000211 | 02/02/2010 | 317.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AOVEICULOS MOTO MNG2148, VINCULADO A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2010 | 1000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASEC DE SAUDE(ACS/SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2010 | 24000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2010 | 200.00 | 00009462367710 | MARIA VANILZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DEGRAU, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2010 | 4967.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL/E OUTROS) DESTINADO AO VEICULOS FIAT UNO KLZ9053/CELTA MYF3853, VINCULADO A SEC DE ASSIST SOCIAL(CONSELHO TUTELAR/BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIOREF AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000210 | 02/02/2010 | 10369.73 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL/E OUTROS) DESTINADO AO VEICULOS PATROL/TRATOR 235/275,MNW4548, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2010 | 150.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, VINCULADO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2010 | 300.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADYLEAL, S/N-CENTRO- NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2010 | 330.00 | 00004322449484 | BETANIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A RECIFE-PE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2010 | 250.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIOZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA E SILVA , 11 - CENTRO - BARRA STªROSA/PB, PARA FUNCIONAR A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2010 | 12000.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE FAPEN(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2010 | 4.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO (BIBLIOTECA) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEDEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2010 | 80.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA,12-CENTRO- NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR O PROLETRAMENTO VINCULADO A SEC DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2010 | 300.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OITO DE MAIO, 42-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2010 | 400.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DUCINALDOCORREIA DINIZ , S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS), VINCULADO A SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/02/2010 | 200.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORADA CONCEICAO, 54 - CENTRO- BARRA DE SANT ROSA/PB,PARA FUNCIONAR A EMATER, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000226 | 04/02/2010 | 2635.88 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO S-10 MOH 4496, VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO)DESTE MUNICIPIO REF AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/02/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/02/2010 | 3.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2010 | 130.00 | 00052892654491 | MARIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA A PACIENTE MARIA DIAS PEREIRA, PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA, EM VIRTUDE DESER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/02/2010 | 3500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO,CONTABILIDADE GERAL, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE VEICULOS, IPTU E EMISSÃO DE CHEQUES, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL DEBARRA DE SANTA ROSA/PB, REF AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2010 | 3500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO,CONTABILIDADE GERAL, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE VEICULOS, IPTU E EMISSÃO DE CHEQUES, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB, REF AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2010 | 35.00 | 06131398000181 | GUARA PLACAS ( MARLUCE BRAS. DA SILVA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS(PAR DE PLACAS) DESTINADO AOVEICULO ONIBUS MOE 2921, VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2010 | 250.00 | 00047535261434 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA 8 DE MAIO,07 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/02/2010 | 1160.00 | 09032206000178 | AGENCIA REG A VAL A PROD TECN C SEMIARID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO PREFEITURA/XIQUE-XIQUE/CHESF, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/02/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2010 | 180.00 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DA PARTE ELETRICA DO PRÉDIO E COLOCACAO DA REDE DE COMPUTADORESNA BIBLIOTECA PÚBLICA JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2010 | 880.00 | 07656254000101 | MASTER GAS OXIGENIO E SOLDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 11(ONZE) PPU OXIGENIO GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AOPERIODO DE 09 A 30 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2010 | 800.00 | 07656254000101 | MASTER GAS OXIGENIO E SOLDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 10(DEZ) PPU OXIGENIO GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AOPERIODO DE 02 A 28 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2010 | 2500.00 | 00010902520482 | WALFREDO CAVALCANTI DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT/FIORINO PLACA MOS 2904/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2010 | 78.40 | 00002504909438 | FERNANDA GUEDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2010,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2010 | 133.28 | 00069180385400 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2010,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2010 | 2850.00 | 00004041908477 | EUZENITO SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZACAO CADASTRAL DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMASOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL(BOLSA FAMILIA), JUNTO ASEC DE ASSIST SOCIAL, NA ZONA URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2010 | 4040.00 | 35574474000121 | ANTONIO LISBOA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2010 | 2980.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA KFR-2249, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2010 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2010, P/ TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ,JUNTO AGERENCIA EXECUTIVA DE IDENTCIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/02/2010 | 300.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADYLEAL, S/N-CENTRO- NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2010 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2010 | 1375.95 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO ASEC DE ASSIST SOCIAL(PROJOVEN) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2010 | 100.00 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESA EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO)DESTE MUNICIPIO DO DIA 20/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2010 | 6000.00 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS(CORRESPONDENTE A 20% DOVALOR DO ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRADE SANTA ROSA/PB E A SRª MARIA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 078.1998.000.300-2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2010 | 89.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-10) DA SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO REF AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2010 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2010, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO DERPATAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2010 | 315.32 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO 2010 BOMBEIRO 2010 DO VEICULO ONIBUSPLACA MNX 4911/PB, VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2010 | 7508.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(ARQUIVOS, ESTANTES DE AÇO, VENTILADORES E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2010 | 120.00 | 00006671693420 | LENY CLECIA NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE ALUGUEL, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2010 | 1253.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PEÇAS DESTIANADA AO VEICULO TRATOR275VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2010 | 1500.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA ART.BOR.,REC.E REC.PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PEÇAS DESTIANADA AO VEICULO TRATOR275VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2010 | 150.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2010 | 2210.00 | 00015408930491 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM COLOCACAO DE TETO DE GESSONO POSTO TRANCREDO NEVES E NO PREDIO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2010 | 50.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADO( USG OBSTÉTRICA) NA PACIENTE KARLENE DE PAIVA ALMEIDA, EM VIRTUDE DE SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/02/2010 | 1100.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/02/2010 | 1403.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/02/2010 | 1356.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/02/2010 | 162.74 | 00003327998400 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/02/2010 | 46.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC ASSISTSOCIAL(CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO REF AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/02/2010 | 15561.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC INFRAESTRUTURA(ILUMINACAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/02/2010 | 1282.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/02/2010 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA FEDERACAO DO MUNICIPIO DAPARAIBA NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/02/2010 | 1427.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/02/2010 | 410.50 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL( OLEO DIFERENCIAL/CAIXA50) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MOE 2921, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/02/2010 | 15.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/02/2010 | 487.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/02/2010 | 63.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/02/2010 | 300.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OITO DE MAIO, 42-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/02/2010 | 250.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIOZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA E SILVA , 11 - CENTRO - BARRA STªROSA/PB, PARA FUNCIONAR A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/02/2010 | 650.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA 7202/PB, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, P/ PRESTACAODE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA OS POSTO DE SAÚDE, JUNTO A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/02/2010 | 250.00 | 00047535261434 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA 8 DE MAIO,07 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/02/2010 | 5000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO MENSAL DO CONSORCIO DE SAUDE NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202007 | 0000274 | 17/02/2010 | 9821.47 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQUARTA E ULTIMA MEDICAO EQUIVALENTE A RECONSTRUÇÃODE 01(UMA) UNIDADE HABITACIONAL TIPO 2, CONFORMECONVITE Nº 20/2007 PROCESSO Nº 23/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/02/2010 | 1400.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM(01) VEICULO CAMINHAO PLACA MNT 8643/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO, NOS ASENT RIACHO DA CRUZ I,II, VILA 70 E ASSENTAMEN TO TACIMA, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/02/2010 | 610.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOS DE NOVAS FAMILIAS, ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOS CONTIDOSNO CADASTROUNICO, DIGITACOES, PARA MANUTENCAO DOPROGRAMA, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/02/2010 | 400.00 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA 3289/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA)NESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR P/EFETIVAÇÃO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA , REF AOMES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/02/2010 | 525.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTOA SEC DE ASSIT SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/02/2010 | 400.00 | 00002716707464 | JOAO EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA MNX6310/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(PETI)DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER OS NUCLEOS DA ZONA RURAL, NOSTURNOS MANHA/TARDE, REF AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/02/2010 | 650.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA CASA DA FAMILIA, PAIF, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/02/2010 | 1400.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM(01) VEICULO CAMINHAO PLACA MNT 8643/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO, NOS ASENT RIACHO DA CRUZ I,II, VILA 70 E ASSENTAMEN TO TACIMA, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/02/2010 | 200.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORADA CONCEICAO, 54 - CENTRO- BARRA DE SANT ROSA/PB,PARA FUNCIONAR A EMATER, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/02/2010 | 650.00 | 00006398481410 | MARIA APARECIDA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTURA DE TAPEÇARIA EPONTO E CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL(CASA DA FAMILIA, PAIF), REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/02/2010 | 600.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DOPROJOVEN JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN), REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/02/2010 | 600.00 | 00005656153436 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA/IGD), REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/02/2010 | 665.00 | 00009015367418 | KLEANNI CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CORTE E COSTURA, CONFECÇOES DE ENXOVAIS, ALMOFADAS E OUTROS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA/PAIF), REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/02/2010 | 600.00 | 00008137141413 | JOBSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA(IGD/BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/02/2010 | 600.00 | 00005356625480 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN),REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/02/2010 | 650.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN),REF AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/02/2010 | 800.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO OFICINEIRO DE CULTURA EARTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN), NOS TURNOS MANHA/TARDE, REF AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/02/2010 | 600.00 | 00003922926452 | MARIA ROSILEIDE GIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN),NO TURNO MANHA, REF AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/02/2010 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/02/2010 | 1000.00 | 00047535261434 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA KLZ 9053/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL, À SERVICO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, NO PERIODO DE SEGUNDA E TERÇA-FEIRA, NOS TURNOS MANHA/TARDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/02/2010 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/02/2010 | 3771.40 | 00065008073753 | JOAO REIS SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE REBOCO E PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPALDE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/02/2010 | 150.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, VINCULADO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/02/2010 | 300.00 | 00020758294468 | MARIA DAS DORES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALVARO BIBIANODE SOUZA,30-CENTRO-NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO IBGE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/02/2010 | 388.45 | 00016170784415 | JOSE RINALDO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB E O SR. JOSE RINALDO BRAGA,CONFORME TERMO LAVRADO NO PROCESSO DE Nº 078.2007.000.874-9 QUE TRAMITA NA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/02/2010 | 80.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA,12-CENTRO- NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR O PROLETRAMENTO VINCULADO A SEC DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/02/2010 | 65.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM ALIHAMENTO DE RODAS/BALACEAMENTO DE RODAS DO VEICULO ONIBUS MOE 2921, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | INTEGRAÇÃO DA REDE MUNIC AO PROG AABB COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/02/2010 | 400.00 | 00005690325473 | MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOE 5354/PB,JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA SERVICO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE,COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATENDEM O REFERIDO PROGRAMA, NOS TURNOS MANHA/TARDE,REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/02/2010 | 1390.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NA IMPRESSOES DE FICHAS, ADESIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/02/2010 | 5400.00 | 04969277000188 | DOM LABOR HOSP. & LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 20(VINTE) KITS COLILERT C/ 20 AMPOLASDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/02/2010 | 140.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE MECANICO NO VEICULO AMBULANCIA MOS2904/MNZ3201, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/02/2010 | 1008.00 | 05636437000130 | ELIELSON SOUZA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 63(SESSENTA E TRÊS) SACOS DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/02/2010 | 1850.00 | 00051523078472 | ANTONIO A DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PARALELEPIDOS E PEDRA DE MEIO FIO,DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTODAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECDE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/02/2010 | 250.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES, 15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARAFUNCIONAR A GUARDA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR ESECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/02/2010 | 250.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES, 15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARAFUNCIONAR A GUARDA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR ESECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/02/2010 | 300.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CUIUIU DEBAIXO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DEINFRAESTRUTURA, REF AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/02/2010 | 300.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CUIUIU DEBAIXO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/02/2010 | 559.75 | 24285017000109 | SO MANGUERAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR275, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/02/2010 | 188.00 | 00087721198453 | LUIZ TERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(REFEICOES)DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/02/2010 | 700.00 | 00006081341470 | GRASIELE COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DE DEPILAÇÃO JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN) DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA/TARDE, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/02/2010 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/02/2010 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/02/2010 | 250.00 | 00096414170453 | CICERO RIBEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO FELIPE POTIGUA, 02 - BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/02/2010 | 250.00 | 00096414170453 | CICERO RIBEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO FELIPE POTIGUA, 02 - BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/02/2010 | 300.00 | 00004355084400 | RUBENIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/02/2010 | 300.00 | 00004355084400 | RUBENIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/02/2010 | 21.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC EDUCACAO( ASSOCIACAO D C PAR DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2010 | 1100.00 | 00000916612422 | JOSE FELIPE DINIZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNX 2701/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2010 | 86049.45 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.-SECRETRARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2010 | 197590.35 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.-SECRETRARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2010 | 9524.35 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.-SECRETRARIA DE EDUCACAO(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2010 | 6971.49 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.-SECRETRARIA DE EDUCACAO(ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2010 | 4553.48 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.-SECRETRARIA DE EDUCACAO(10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2010 | 4003.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.- SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2010 | 5902.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.- SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2010 | 561.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.- SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2010 | 442.16 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.- SECRETARIA DE EDUCACAO(ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2010 | 25.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.- SECRETARIA DE EDUCACAO(10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2010 | 2000.00 | 10575826000132 | EMPRESA GE SONORIZACAO E SERVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSONORIZACAO COM TRIO ELETRICO NO CARNAVAL NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACOES E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2010 | 62.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACIENTE ANA PAULA PEREIRA DASILVA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2010 | 1030.00 | 02252784000170 | LARGENE-LABORATORIO DE CIT.MOLEC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NO PACIENTE JACKSON OLIVEIRA DOSSANTOS FILHO DE MARIA SUELY OLIVEIRA DA SILVA EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2010 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2010 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTAOS NO PACIENTE GINALDO BRITO MARTINS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2010 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA LUZIA DE ARAUJO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2010 | 1030.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA HXG 7832/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2010 | 1305.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO NO VEICULO FIAT PLACA MNH 8907/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2010 | 1300.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO NO VEICULO FIAT PLACA MNL 8318/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO,PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE. REF AO MES DEFEVEREIRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2010 | 1055.00 | 00079882749453 | JOSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA CXB 2961/PB, JUNTOA SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2010 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTAOS NO PACIENTE MATEUS RODRIGUES DOS SANTOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2010 | 2500.00 | 00010902520482 | WALFREDO CAVALCANTI DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT/FIORINO PLACA MOS 2904/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2010 | 13283.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO.-SECRETRARIA DE SAUDE ( S/ VINCULO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2010 | 48211.02 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO.-SECRETRARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2010 | 25598.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO.-SECRETRARIA DE SAUDE(ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2010 | 6663.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO.-SECRETRARIA DE SAUDE(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2010 | 55921.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO.-SECRETRARIA DE SAUDE(PPSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2010 | 15785.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO.-SECRETRARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2010 | 19799.98 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.-SECRETRARIA DE SAUDE(NASF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2010 | 1198.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2010 | 918.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2010 | 178.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.- SECRETARIA DE SAUDE(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2010 | 280.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.- SECRETARIA DE SAUDE(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2010 | 229.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.- SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2010 | 2485.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO.-SECRETRARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2010 | 2413.52 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO.-SECRETRARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA( DERP AGRICULTURA PECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2010 | 76.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.- SECRETARIA DE AGRICULTURA( DERP AGRIC PECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2010 | 4000.00 | 00078994780491 | GERMANO ACIOLI APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NA CAMINHONETE EXEC PLACA MOH 4496/PB, JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO E CHEFE DE GABINETE, NOS TURNOS DA MANHA/TARDE/NOITE REFAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2010 | 11552.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO.-SECRETRARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2010 | 2310.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO.-SECRETRARIA DE ADMINISTRACAO(S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2010 | 17938.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO.-SECRETRARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2010 | 936.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO.-SECRETRARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTAS/DESCONTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2010 | 774.17 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO.-SECRETRARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2010 | 583.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2010 | 38.85 | 00016169816449 | ROSENO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO PROCESSO Nº078.2007.000.874-6 DE JOSE RINALDO BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2010 | 2716.13 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO.-SECRETRARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2010 | 51.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.- SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2010 | 1100.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CELTA PLACA MYF 3853/PB, JUNTOA SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DESERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2010 | 200.00 | 00044298641449 | EDVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA DAVINO BARROS, 02 - TRIBOFE - BARRA DE SANTA ROSA/PB,PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS), VINCULADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2010 | 200.00 | 00044298641449 | EDVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA DAVINO BARROS, 02 - TRIBOFE - BARRA DE SANTA ROSA/PB,PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS), VINCULADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2010 | 3117.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.-SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2010 | 2932.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.-SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONS TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2010 | 4420.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.-SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2010 | 204.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2010 | 223.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL( CONSELHOTUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2010 | 76.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2010 | 1904.00 | 00067476805453 | REGINALDO SERGIO DINIZ E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS NOVEICULO CAMINHAO PLACA MMU 8309/PB NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2010 | 2352.00 | 00067476805453 | REGINALDO SERGIO DINIZ E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS NOVEICULO CAMINHAO PLACA MMU 8309/PB NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2010 | 552.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO.-SECRETRARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA( S/ VINCULO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2010 | 60847.94 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO.-SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2010 | 4069.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2010 | 4040.00 | 35574474000121 | ANTONIO LISBOA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2010 | 749.70 | 00052892050472 | JOSE DAGUIA SOUSA TUMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS INTERESTADUAL , PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A BRASILIA/DF, NOS DIAS 23,24 E 25 DE MARCODE 2010, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA NACIONAL DE DEFESACIVIL E ASSIST HUMANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2010 | 8000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL JUNTO ASECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DO CONTABILIDADE),REFAOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2010 | 110.00 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO- TFF E CONTRIBUICAO PARA O FORMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA-CFRP), JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2010 | 137.50 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO- TFF E CONTRIBUICAO PARA O FORMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA-CFRP), JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2010 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NO PACIENTE AELSON SILVA SOUZA EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2010 | 81.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA ANA DOS SANTOSEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2010 | 66.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2010 | 39.28 | 00009485590474 | SAMARA DE LUNA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CABACASNESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR UMA SALA DE AULADA E.M.F.E JULIO CAETANO DE LUNA, JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 18 A28 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2010 | 933.10 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO ASEC DE EDUCACAO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/03/2010 | 26.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACA0( ASSP PP IMOVEL QUANDU) DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/03/2010 | 500.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM PALESTRA MINISTRADA SOBREEDUCACAO SEXUAL, NO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/03/2010 | 4000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO MENSAL DO CONSORCIO DE SAUDE NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/03/2010 | 3500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO,CONTABILIDADE GERAL, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE VEICULOS, IPTU E EMISSÃO DE CHEQUES, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB, REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/03/2010 | 2757.40 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/03/2010 | 1154.35 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA(PROJOVEN) SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/03/2010 | 2024.45 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/03/2010 | 2057.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/03/2010 | 180.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS DE CAUTERIZACAO PRESTADO NA PACIENTE LUCIANA SILVA MOTA BARRETO EM VIRTUDE DE SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/03/2010 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA INTERESTADUAL REALIZADA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2010, PARA FUNDAÇÃOALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE/PE, JUNTO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIP. P/ ENS FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/03/2010 | 259.00 | 09003435001489 | MATIAS GRANGEIRO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL REF J3680 HP, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | ADQUI. VEICULOS E EQUIP. P/ ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/03/2010 | 7800.00 | 10826137000153 | ODON CIRILO NUNES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLAR MOD UNIVERSITARIO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DEPORTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE EDUCACAO(BIBLIOTECA) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/03/2010 | 55.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/03/2010 | 1040.00 | 00009785536408 | MARCOS ANTONIO VAZ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM PODA DE ARVORES NAS RUAS EAVENIDAS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/03/2010 | 500.00 | 00073945528453 | JOSE ERIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO CADASTRADOR P/ ATUALIZACAOCADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DECONSTRUCAO JUNTO A SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/03/2010 | 85.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS DE RECICLAGEM DEUM TONER HP 36A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS(TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/03/2010 | 225.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/03/2010 | 1210.00 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE PINTURA DE MEIO FIO DAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/03/2010 | 3.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO(BIBLIOTECA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/03/2010 | 11.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM CONTA TELEFONICA(3376-1006)DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEMARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/03/2010 | 640.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICO ESPECIALIZADO NO VEICULO MICROONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/03/2010 | 285.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS),DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/03/2010 | 377.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACIENTE JOSE DA SILVA RODRIGUES, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/03/2010 | 198.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL( LENCOL SOLTEIRO), DESTINADO A SEC DE SAUDE (POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/03/2010 | 1310.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICO ESPECIALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNZ3201, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/03/2010 | 369.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1011) DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/03/2010 | 215.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A PARTE ELETRICADO VEICULO AMBULÂNCIA MNZ3201, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/03/2010 | 1360.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOS/2904, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/03/2010 | 273.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1006) DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/03/2010 | 20.25 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO VEICULO ONIBUS PLACA MNX4911,VINCULADO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/03/2010 | 34.75 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX4911,VINCULADO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/03/2010 | 487.00 | 41209529000105 | MADEREIRA E DEPOSITO CONSTRULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ASESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/03/2010 | 590.00 | 00007153206450 | EVERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01(UM) TRATOR DE PNEUS COM EQUIPAMENTOSE TRATORISTA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTEDE TERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/03/2010 | 179.00 | 00005025641489 | ELIVANICE DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM 969 CÓPIAS DE PROCESSOS DIVERSOS, JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/03/2010 | 17.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ADMINISTRACAO (IBGE) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ADMINISTRACAO (IBGE) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/03/2010 | 3.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC ADMINISTRACAO(IBGE) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/03/2010 | 33000.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREF AO PARCELAMENTO DO FAPEN NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000438 | 09/03/2010 | 8908.72 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOPATROL/TRATOR 275/235, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , REF AO MES D0 FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000437 | 09/03/2010 | 4507.81 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOFIAT UNO KLZ9053/CELTA MYE3853, VINCULADO A SEC DEASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES D0 FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000436 | 09/03/2010 | 2426.88 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOVEICULO S10 MOH4496, VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO , REF AOMES D0 FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL PROPICIAR ASSISTENCI | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/03/2010 | 18036.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVOMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS APORTES DE CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2008/2009, CONFORME BOLETOSEM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000632 | 09/03/2010 | 12798.37 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOVEICULO ONIBUS MNF2169/MMY3250/MNX4911/MZG1359/MOE2921MMQ4622/MUS4086/ FIAT MNX2701, VINCULADO A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , REF AO MES D0 FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000439 | 09/03/2010 | 12798.37 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOVEICULO ONIBUS MNF2169/MMY3250/MNX4911/MZG1359/MOE2921MMQ4622/MUS4086/ FIAT MNX2701, VINCULADO A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , REF AO MES D0 FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/03/2010 | 15000.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO INSS(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO(FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000435 | 09/03/2010 | 7907.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OUTROS),DESTINADO AO VEICULO FIAT MOS2904/PARATI MNZ3201, MOTOS MNZ3710 /MNT5724/MNG2148, VINCULADO A SEC DESAUDE DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000440 | 09/03/2010 | 6751.81 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOVEICULO FIAT MNH8907/HXG7832/MOB 6181, VINCULADO ASEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO , REF AO MES D0FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/03/2010 | 158.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010(OFICIONº 005/2010 PARA MENOR)PENSAO ALIMENTICIA SUENIAKALINE FERNANDES SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000448 | 09/03/2010 | 4532.56 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOVEICULO CORSA CXB2961/PALIO JZD9508, VINCULADO ASEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO , REF AO MES D0FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2010 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTAOS NO PACIENTE MATEUS RODRIGUES DOS SANTOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2010 | 60.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BORRACHARIA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MOS2904/MNZ3201 E MOTO MNZ3210, VINCULADO ASEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2010 | 400.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECICLAGEM TONER SANSUNG 3050 C/ TROCADE CHIP, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2010 | 230.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BORRACHARIA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR275/235/PATROL, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2010 | 265.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM CART DE TONER HP 36A RE CB 436A,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS(TESOURARIA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2010 | 1500.00 | 00091096081415 | EMILIO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECDE FINANCAS(CONTABILIDADE) DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/03/2010 | 516.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VASSOURAO INDUSTRIAL SINTETICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ASSISTSOCIAL(TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/03/2010 | 176.40 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS(3 DIARIS C/ PERNOITE E UMA S/PERNOITE) DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 09 A 12 DE MARCO DE 2010, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OS ENTREVISTADORES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/03/2010 | 57.97 | 00005909011413 | GRACENILDA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/03/2010 | 127.40 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE/PB, NOS DIAS 15,16 E 17 DE MARÇO 2010, PARAPARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE METODOLOGIAS D TRABALHO PARA PROMOÇÃO PREVENÇÃO ÀS DTS/HIV/AIDS, JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/03/2010 | 1000.00 | 00000876247451 | GLEYSON GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PALIO PLACA JZD 9508/PB, JUNTOA SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOSTURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/03/2010 | 4000.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR EPROFESSORES DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA P/ ACIDADE DE CUITE(TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS) E ADISPOSICAO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/03/2010 | 1428.00 | 00089315855434 | VALNY BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARAUM EVENTO CATÓLICO NA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA CAO E EVENTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/03/2010 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEIRA,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONA DUASSALA DE AULA DA EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/03/2010 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEIRA,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONA DUASSALA DE AULA DA EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/03/2010 | 1013.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/03/2010 | 1003.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/03/2010 | 1241.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/03/2010 | 15131.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC INFRAESTRUTURA(ILUMINACAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/03/2010 | 1072.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/03/2010 | 75.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC INFRAESTRUTURA(GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/03/2010 | 64.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/03/2010 | 30.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC ASSISTSOCIAL(TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ASSISTSOCIAL(TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/03/2010 | 472.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/03/2010 | 39.20 | 01486101000187 | REDE PHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIEMNTO DE MEDICAMENTOS AO PACIENTE, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/03/2010 | 1300.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/03/2010 | 1.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC EDUCACAO( ESCOLA PLINIO LEMOS) DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/03/2010 | 39.27 | 00003568318415 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABAÇAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DAEMEF JULIO CAETANO DE LUNA, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/03/2010 | 1500.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO A10 PLACA MNG1627/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/03/2010 | 185.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECICLAGEM TONER HP12A/E-120 C/ CHIP,DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSAFAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/03/2010 | 510.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CANTO E CORAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, NOS NUCLEOS EMEF ROSA SOARES DA FONSECA,EMEF MARIA LEOPOLDINA DO CARMO, EMEF MANOEL NUNESDOS SANTOS, EMEF MANOEL BATISTA E EMEF JOSE MARTINHO C DE MENEZES, REF AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/03/2010 | 80.00 | 00007530190431 | MARIA DA PENHA SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL, EM VIRTUDEDE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/03/2010 | 219.80 | 45543915046920 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VENTILADORES MONDIAL LINE, DESTINADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/03/2010 | 258.20 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FORMA PVC DIVERSAS, COBERT HAR CONFFRC AO LT 1K, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/03/2010 | 360.00 | 00004560857423 | MARIA NAZARE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA, 48- CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL,JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/03/2010 | 300.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/03/2010 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO ASEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/03/2010 | 233.49 | 00032452667404 | JOSE GUIMARAES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA O SR JOSE GUIMARAES DE MEDEIROS, EM VIRTUDEDE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/03/2010 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA SUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DO SEU NETO ALISSON CASADO COSTA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO REF AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/03/2010 | 3100.00 | 03799531000184 | MARCELO VERAS VASCONCELOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20(VINTE) OXIGENIO GAS PPU REGULADOR MEDICINAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/03/2010 | 6900.00 | 03321757000175 | IBPM-INF BRAS PESQUISAS MUNICIPAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCCAO DE 20(VINTE) MAPAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0000495 | 18/03/2010 | 656.98 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0000496 | 18/03/2010 | 654.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/03/2010 | 134.97 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE MARIADE FATIMA GALDINO DE SOUSA, EM VIRTUDE DE SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/03/2010 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/03/2010 | 27.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDE(CASA DO MEDICOS) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0000494 | 18/03/2010 | 663.78 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/03/2010 | 2980.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA KFR-2249, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0000493 | 18/03/2010 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/03/2010 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/03/2010 | 13.50 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNAÇÕES, DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000509 | 19/03/2010 | 4686.70 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/03/2010 | 4321.55 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF/NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/03/2010 | 331.85 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL( LENÇOL PAPEL/REGUA/AVENTAL), DESTINADOM A SECRETARIA DE SAUDE (NASF/PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/03/2010 | 7929.50 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES, BOLACHAS, BISCOITOS E OUTROS),DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000506 | 19/03/2010 | 4466.00 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTO(EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000507 | 19/03/2010 | 4164.80 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTO(BRASIL ALFABETIZADO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000508 | 19/03/2010 | 13690.10 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTO(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/03/2010 | 100.00 | 00009485590474 | SAMARA DE LUNA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CABACASNESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR UMA SALA DE AULADA E.M.F.E JULIO CAETANO DE LUNA, JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 18 A28 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/03/2010 | 250.00 | 00096414170453 | CICERO RIBEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO FELIPE POTIGUA, 02 - BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/03/2010 | 300.00 | 00047535202420 | ROSINHA RODRIGUES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE UMA PASSAGEM P/RIO DE JANEIRO/RJ, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0000512 | 22/03/2010 | 2980.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA KFR-2249, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/03/2010 | 29.40 | 00002554427429 | ALEXSANDRA SILVA OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA NO DIA 24 DE MARÇODE 2010, PARA ENCONTRO SOBRE O PNAE NA CIDADE DEPICUI/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/03/2010 | 29.40 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA NO DIA 24 DE MARÇODE 2010, PARA ENCONTRO SOBRE O PNAE NA CIDADE DEPICUI/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/03/2010 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADOS NA PACIENTE ANTONIO PEREIRA LINSEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/03/2010 | 3.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC INFRAESTRUTURA(GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/03/2010 | 30.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA(EMATE) DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/03/2010 | 100.00 | 00002657425445 | JOANEIDE DE SOUSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/03/2010 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 25 DE MARCO DE 2010, P/ TRATARDE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A DIRETORIA SUPERINTENDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/03/2010 | 91.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1006) DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/03/2010 | 200.00 | 00003631454430 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/03/2010 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/03/2010 | 180.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONT.DR.ROBERTO R.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACIENTE JOAO BATISTA SILVACOSTA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/03/2010 | 330.00 | 00002243647400 | ODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM VIAGEM A RECIFE/PE COM A PACIENTE PATRICIA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/03/2010 | 78.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/03/2010 | 524.40 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(LEITE) DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/03/2010 | 50.00 | 00005313241419 | LUCINEIDE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/03/2010 | 3.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC ADMINISTRACAO(IBGE) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/03/2010 | 150.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/03/2010 | 40.00 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESA COM REFEICOES EM VIAGEM AJOAO PESSOA/PB, JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO)DESTE MUNICIPIO DO DIA 26/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/03/2010 | 2000.00 | 00051523078472 | ANTONIO A DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PARALELEPIDOS E PEDRA DE MEIO FIO,DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTODAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECDE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/03/2010 | 3.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEINFRAESTRUTURA(EMATE) DESTE MUNICIPIO,REF AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/03/2010 | 4.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC INFRAESTRUTURA(EMATE) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/03/2010 | 40.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/03/2010 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 30 DE MARCO DE 2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI PIO, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/03/2010 | 50.00 | 00048536148420 | ANTONIO BENTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/03/2010 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/03/2010 | 107.40 | 00087354500453 | HELENA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2010 | 625.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTOA SEC DE ASSIT SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2010 | 800.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO OFICINEIRO DE CULTURA E ARTE E LOCACAO DE INSTRUMENTO MUSICAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN), NOS TURNOSMANHA/TARDE, REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2010 | 200.00 | 00044298641449 | EDVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA DAVINO BARROS, 02 - TRIBOFE - BARRA DE SANTA ROSA/PB,PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS), VINCULADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/03/2010 | 200.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORADA CONCEICAO, 54 - CENTRO- BARRA DE SANT ROSA/PB,PARA FUNCIONAR A EMATER, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2010 | 300.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADYLEAL, S/N-CENTRO- NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2010 | 300.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CUIUIU DEBAIXO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2010 | 250.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES, 15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARAFUNCIONAR A GUARDA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR ESECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2010 | 250.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIOZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA E SILVA , 11 - CENTRO - BARRA STªROSA/PB, PARA FUNCIONAR A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000551 | 30/03/2010 | 1359.22 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO NO VEICULO FIAT PLACA MNL 8318/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO,PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE. REF AO MES DEMARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000558 | 31/03/2010 | 1215.90 | 00000876247451 | GLEYSON GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA MNM 4248/PB, JUNTOA SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOSTURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTE O MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000561 | 31/03/2010 | 1326.78 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO NO VEICULO FIAT PLACA MNH 8907/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000564 | 31/03/2010 | 1226.78 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA HXG 7832/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000565 | 31/03/2010 | 383.60 | 00079882749453 | JOSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA CXB 2961/PB, JUNTOA SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE, DURANTEO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2010 | 300.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OITO DE MAIO, 42-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2010 | 2500.00 | 00010902520482 | WALFREDO CAVALCANTI DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT/FIORINO PLACA MOS 2904/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2010 | 24437.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010.-SECRETARIA DE SAUDE (ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2010 | 59947.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010.-SECRETARIA DE SAUDE (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2010 | 15530.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010.-SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2010 | 12616.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010.-SECRETARIA DE SAUDE (NASF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2010 | 47550.84 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO DE 2010.- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2010 | 19284.79 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010.-SECRETARIA DE SAUDE ( S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2010 | 6663.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010.-SECRETARIA DE SAUDE(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/03/2010 | 984.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO DE 2010.- SECRETARIA DE SAUDE(ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2010 | 280.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO DE 2010.- SECRETARIA DE SAUDE(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2010 | 229.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO DE 2010.- SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2010 | 178.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO DE 2010.- SECRETARIA DE SAUDE(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2010 | 1198.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO DE 2010.- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2010 | 2400.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010.CONF CONTRATO Nº002-T/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2010 | 69.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DESAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO,REF AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2010 | 27.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2010 | 12.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE(CONSELHO MUNICIPAL D SAUDE)DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2010 | 230.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM CONCETRADOR DE OXIGENIO, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 19/03/2010 A 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2010 | 80.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA,12-CENTRO- NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR O PROLETRAMENTO VINCULADO A SEC DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000563 | 31/03/2010 | 1286.50 | 00000916612422 | JOSE FELIPE DINIZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNX 2701/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTE O MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2010 | 400.00 | 00005690325473 | MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOE 5354/PB,JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA SERVICO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE,COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATENDEM O REFERIDO PROGRAMA, NOS TURNOS MANHA/TARDE,REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2010 | 221825.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010.-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO(FUNDEB60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2010 | 90499.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010.-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO(FUNDEB40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2010 | 10686.84 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010.-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2010 | 7231.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010.-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO(ENSINOINFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2010 | 6420.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010.-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO(10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/03/2010 | 5902.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO DE 2010.- SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DSPORTO(FUNDEB60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2010 | 4054.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO DE 2010.- SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DSPORTO(FUNDEB40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2010 | 561.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO DE 2010.- SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DSPORTO(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2010 | 280.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO DE 2010.- SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DSPORTO(ENSINOINFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2010 | 47.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO DE 2010.- SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO(10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2010 | 2400.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO, REF AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE2010.CONF CONTRATO Nº 002-T/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2010 | 150.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, VINCULADO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2010 | 3180.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010.-SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA( S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2010 | 59857.91 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010.-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2010 | 4043.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO DE 2010.- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2010 | 43.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA(GUARDA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2010 | 9.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACA0( ASSP PP IMOVEL QUANDU) DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2010 | 6.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACA0( EM PLINIO LEMOS) DESTE MUNICIPIO,REF AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/03/2010 | 400.00 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA 3289/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA)NESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR P/EFETIVAÇÃO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA , REF AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/03/2010 | 600.00 | 00005356625480 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSAFAMILIA), REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/03/2010 | 600.00 | 00005656153436 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA/IGD), REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000557 | 31/03/2010 | 1218.25 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CELTA PLACA MYF 3853/PB, JUNTOA SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DESERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTEO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2010 | 650.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA CASA DA FAMILIA, PAIF, REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2010 | 400.00 | 00002716707464 | JOAO EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA MNX6310/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(PETI)DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER OS NUCLEOS DA ZONA RURAL, NOSTURNOS MANHA/TARDE, REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2010 | 600.00 | 00008137141413 | JOBSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA(IGD/BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2010 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2010 | 650.00 | 00006398481410 | MARIA APARECIDA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTURA DE TAPEÇARIA EVAGONITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA, PAIF), REF AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/03/2010 | 180.00 | 00004560857423 | MARIA NAZARE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA, 48- CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL,JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2010 | 600.00 | 00003922926452 | MARIA ROSILEIDE GIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSAFAMILIA),NO TURNO MANHA, REF AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/03/2010 | 610.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOS DE NOVAS FAMILIAS, ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOS CONTIDOSNO CADASTROUNICO, DIGITACOES, PARA MANUTENCAO DOPROGRAMA, REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/03/2010 | 4605.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010.-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/03/2010 | 2762.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010.-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL( CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/03/2010 | 4420.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010.-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL( PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2010 | 204.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO DE 2010.- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2010 | 223.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO DE 2010.- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHOTUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2010 | 76.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO DE 2010.- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL( PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2010 | 775.00 | 00006081341470 | GRASIELE COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DE DEPILAÇÃO JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN) DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA/TARDE, REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2010 | 600.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DOPROJOVEN JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN), REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2010 | 665.00 | 00009015367418 | KLEANNI CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CORTE E COSTURA, CONFECÇOES DE ENXOVAIS, ALMOFADAS E OUTROS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA/PAIF), REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2010 | 650.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN),REF AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2010 | 128.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEASSISTENCIAL SOCIAL(TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2010 | 200.00 | 00007790744402 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2010 | 127.61 | 00003629249450 | ADEILTON DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2010 | 150.00 | 00075978016453 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DES TEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2010 | 132.00 | 00009738587450 | ROBERTO ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE REPARACAO E CONSERTO DO PREDIO ONDE LOCALIZA-SE A REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2010 | 1987.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010.-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ( S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2010 | 19129.42 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010.-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/03/2010 | 774.17 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010.-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2010 | 936.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010.-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTA/DESCONTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2010 | 609.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO DE 2010.- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2010 | 3900.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM MICROS,DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFAOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2010. CONTRATO Nº002-U/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2010 | 3546.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010.-SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/03/2010 | 2277.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010.-SECRETARIA DE FINANCAS ( S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2010 | 51.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO DE 2010.- SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2010 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL JUNTO ASECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DO CONTABILIDADE),REFAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2010 | 2193.55 | 00078994780491 | GERMANO ACIOLI APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NA CAMINHONETE EXEC PLACA MOH 4496/PB, JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO E CHEFE DE GABINETE, NOS TURNOS DA MANHA/TARDE/NOITE REFAO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/03/2010 | 11552.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010.-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2010 | 2595.26 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010.-SECRETARIA DE AGRICULTURA(DERP AGRICULT PECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2010 | 1482.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010.-SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2010 | 76.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO DE 2010.- SECRETARIA DE AGRICULTURA(DERP AGRIC E PECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000649 | 01/04/2010 | 1388.75 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOVEICULO S-10 (MOH-4496), VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO,REF MES DE 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0000654 | 01/04/2010 | 1806.45 | 00003221611420 | JOACIL DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA NPT 6466/PB,JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO)DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 18 A 31 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL JUNTO ASECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DO CONTABILIDADE),REFAOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000640 | 01/04/2010 | 4804.26 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOVEICULO CELTA (MYF3853), FIAT(KLZ9053), VINCULADOA SECCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2010 | 4.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEASSISTENCIA SOCIAL(TELECENTRO ) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000642 | 01/04/2010 | 18748.89 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO(MNX2701/MICRO ONIBUS(MNF2169)/ONIBUS(MNX4911/MNZ1359/MOE2921)/MUS4086/MNQ4622, VINCULADOS A SECCRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2010 | 100.00 | 00003568318415 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABAÇAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DAEMEF JULIO CAETANO DE LUNA, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000657 | 01/04/2010 | 1150.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA PLACA CHB 2507/PB,PA RA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO RIACHODA CRUZ P/ A ESCOLA ELSON DE OLIVEIRA ABREU) NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000643 | 01/04/2010 | 5491.39 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOVEICULO TRATOR 275/235 VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF MES DE 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000647 | 01/04/2010 | 5041.67 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOVEICULO PATROL/MOTO(MOV3289)/S-10(NPT6466), VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF MES DE03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000641 | 01/04/2010 | 10595.48 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO(MNH8907/HXG7832/MNL8318/MMW6966)A SECCRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/04/2010 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADOS NO PACIENTE DJAILSON SOUSA DASILVA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000646 | 01/04/2010 | 19600.93 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL E MEDICO HOSPITALAR ODONT, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000650 | 01/04/2010 | 4283.49 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOVEICULO CORSA(MNM4248,MOTO(MNG2148),(LNL8176), VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF MES DE03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0000651 | 01/04/2010 | 15823.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(FARMACIA BASICA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2010 | 1909.20 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COM LOCAÇÃO DE VEICULO DUCATOPLACA LNL8176/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES JUN TOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000655 | 01/04/2010 | 10331.64 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOVEICULO FIAT FIORINO(MOS2904/A10(MNG1627)/PARATI(MNZ3201)/ MOTOS(MNZ3710/MNT5724), VINCULADO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF MES DE 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000656 | 01/04/2010 | 10616.40 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2010 | 580.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADOS NA PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/04/2010 | 580.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES(TC ABD TOTAL) REALIZADO NA PACIENTE JOSELMAARRUDA DA SILVA, E VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/04/2010 | 340.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA ALMEIDA DASILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/04/2010 | 468.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS),DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/04/2010 | 74.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 02(DOIS) BUJOES DE GAS P13KG, DESTINADO A SEC DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/04/2010 | 37.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01(UM) BUJOES DE GAS P13KG, DESTINADO A SEC DE SAUDE(POSTO DE SAUDE JOSE RIBEIRODINIZ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 05/04/2010 | 1350.00 | 11486307000160 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNCIPIO,COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE/BARRA DE SANTA ROSA DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/04/2010 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACINETE ALESSANDRA OLIVEIRADA SILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 05/04/2010 | 5000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO MENSAL DO CONSORCIO DE SAUDE NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/04/2010 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2010, P/ TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ,JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTCIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/04/2010 | 1236.69 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE PINTURA DE MEIO FIO DAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/04/2010 | 74.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 02(DOIS) BUJOES DE GAS P13KG DESTINADO A SEC DE EDUCACAO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/04/2010 | 962.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS) BUJOES DE GASP13KG, DESTINADO A SEC DE EDUCACAO(REDE MUNICIPALDE ENSINO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/04/2010 | 395.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NA IMPRESSOES COLORIDAS EM CAMISAS/PANFLETO PUBLICITARIOS, DESTINADO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/04/2010 | 185.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05(CINCO) BUJÃO DE GAS P13KG DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/04/2010 | 2210.00 | 11486307000160 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 13(TREZE) URNAS FUNERARIA, DESTINADA PARA PESSOAS CARENTES QUE FALECERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/04/2010 | 4515.00 | 00568160000131 | ARTE BANDEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/04/2010 | 150.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/04/2010 | 300.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/04/2010 | 2400.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PLACAS DE PATRIMONIO, DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/04/2010 | 300.00 | 00020758294468 | MARIA DAS DORES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALVARO BIBIANODE SOUZA,30-CENTRO-NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO IBGE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0000680 | 06/04/2010 | 742.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/04/2010 | 30.00 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL COM VIAGEM AJOAO PESSOA/PB, NO DIA 09/04/2010, VINCULADO A SECDE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/04/2010 | 158.80 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2010,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0000683 | 06/04/2010 | 707.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | FARDAMENTO ESCOLAR ASSEGURAR A PRESTACA | ADQUIRIR FARDAMENTO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/04/2010 | 7943.00 | 08504915000146 | ARTEBANDEIRAS LIVRARIA/PAPELARIA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FARDAMENTO, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0000681 | 06/04/2010 | 571.82 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/04/2010 | 638.50 | 41209529000105 | MADEREIRA E DEPOSITO CONSTRULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ASESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0000682 | 06/04/2010 | 730.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/04/2010 | 58.80 | 00036770620472 | MARIA APARECIDA MENDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2010,A FIM DE PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DESAÚDE MENTAL-INTERSETORIAL, JUNTA A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/04/2010 | 58.80 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2010,A FIM DE PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DESAÚDE MENTAL-INTERSETORIAL, JUNTA A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000691 | 07/04/2010 | 818.25 | 00002243647400 | ODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO VEICULO PLACA MMW 6966/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIV A PERIODO DE 11 A 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/04/2010 | 75.00 | 00006081341470 | GRASIELE COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DE DEPILAÇÃO JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN) DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA/TARDE, REF AO MES DE FEVEREIRO(DIFERENÇA) DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/04/2010 | 157.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL(REBITE DE REPUXO ALUMINIO), DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000696 | 08/04/2010 | 1755.46 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASECRETARIA DE ASSIST SOCIAL(PROJOVEN) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/04/2010 | 29.40 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA NO DIA 09 DE ABRILDE 2010, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PROINFO INTEGRADO PROMOVIDO PELA UNDIME/PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/04/2010 | 29.40 | 00002554427429 | ALEXSANDRA SILVA OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA NO DIA 09 DE ABRILDE 2010, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PROINFO INTEGRADO PROMOVIDO PELA UNDIME/PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/04/2010 | 29.40 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA NO DIA 09 DE ABRILDE 2010, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PROINFO INTEGRADO PROMOVIDO PELA UNDIME/PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/04/2010 | 29.40 | 00069177120434 | ANTONIO ERINALDO BURITI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA NO DIA 09 DE ABRILDE 2010, PARA PARTICIPAR DA I CONF REGIONAL DO ESPORTE, NA CIDADE DE CUITE/PB, VINCULADO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000697 | 08/04/2010 | 2403.00 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000698 | 08/04/2010 | 1419.12 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/04/2010 | 2000.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO INSS(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000699 | 08/04/2010 | 698.15 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/04/2010 | 75.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA GUIA ARAÚJONASCIMNTO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/04/2010 | 105.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO VEICULO MNX4911 COM ALINHAMENTO DE RODAS/BALANCEAMENTO DE RODAS/ RODIZIO DEPNEUS, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/04/2010 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEIRA,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONA DUASSALA DE AULA DA EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/04/2010 | 5301.68 | 00065008073753 | JOAO REIS SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM REFORMA E PINTURA DA EMEFROSA SOARES DA FONSECA, VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/04/2010 | 1008.00 | 05636437000130 | ELIELSON SOUZA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 63(SESSENTA E TRÊS) SACOS DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/04/2010 | 100.00 | 00004808596474 | SILVANA BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/04/2010 | 100.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/04/2010 | 50.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/04/2010 | 150.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/04/2010 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM REMANUFATURA DO TONER PRETO,JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS(TESOURARIA) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/04/2010 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO ASEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/04/2010 | 94.84 | 00004713662429 | LAVINIA RAQUEL SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPAE A ENERGISA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/04/2010 | 55.00 | 00006398497414 | LUCIENE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE UM OCULOS DEGRAU PARA JOSE MEDEIROS SILVA, EM VIRTUDE DE SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/04/2010 | 100.00 | 00005467958461 | JOSEFA JOSICLEIDE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEOS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/04/2010 | 4.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL(TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/04/2010 | 481.88 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA(ILUMINAÇÃO PUBLICA)DESTE MUNICIPIO, REFAO MES FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/04/2010 | 30.12 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLA FELIPENERY DE AZEVEDO VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/04/2010 | 450.00 | 00023666617468 | MARIA VANUSA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DEAULA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/04/2010 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA SUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DO SEU NETO ALISSON CASADO COSTA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/04/2010 | 3603.82 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL( CETIM/FILO E OUTROS),DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/04/2010 | 75.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/04/2010 | 29.40 | 00000766594459 | MARCONE RIBEIRO LEAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA ,PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23/04/2010,PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS E SECRETARIOS DE EDUCACAO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/04/2010 | 49.98 | 00091096081415 | EMILIO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA ,PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23/04/2010,PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS E SECRETARIOS DE EDUCACAO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/04/2010 | 6.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO( EM PLINIO LEMOS ) DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000725 | 14/04/2010 | 4000.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR EPROFESSORES DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA P/ ACIDADE DE CUITE(TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS) E ADISPOSICAO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/04/2010 | 560.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PLACAS DE PATRIMONIO, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/04/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO( ESC DA ASSOC RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/04/2010 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO( ESC DA ASSOC RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/04/2010 | 22.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO(ASSOCIACAO DC PAR DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/04/2010 | 3.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO(BIBLIOTECA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/04/2010 | 800.00 | 24109217000100 | RETRAMA COMER.REC.PCS TRAT.MAT AGR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO VEICULO TRATOR 275, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/04/2010 | 1997.00 | 24109217000100 | RETRAMA COMER.REC.PCS TRAT.MAT AGR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR275 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/04/2010 | 78.40 | 00087270404453 | JOSE MARCOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS INTERESTADUAL , PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 19 E 20/04/DE 2010, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE GESTÃO AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/04/2010 | 133.28 | 00052892050472 | JOSE DAGUIA SOUSA TUMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS INTERESTADUAL , PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 19 E 20/04/DE 2010, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE GESTÃO AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/04/2010 | 125.80 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORADA CONCEICAO, 37-CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/PB,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/04/2010 | 52.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE(FARMACIA/CONSELHO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/04/2010 | 2318.79 | 00007398753454 | RANIELLE D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNE MOIDA/CARNE VERDE/FRANGO E OUTROS) DESTINADO ASECRETARIADE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO. REF AOMESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/04/2010 | 1288.00 | 00007398753454 | RANIELLE D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNE MOIDA/CARNE VERDE/FRANGO) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/04/2010 | 1764.00 | 00004041908477 | EUZENITO SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ARBIRO DE FUTEBOL DE CAMPO,REFERENTE AO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO.CONF PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/04/2010 | 702.90 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL(LANTEJOULA/FITA CETIM EOUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/04/2010 | 2570.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNEIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECDE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/04/2010 | 118.00 | 00007398753454 | RANIELLE D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNE MOIDA/CARNE VERDE) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/04/2010 | 1536.00 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE CISTERNASDE PLACAS DE CERAMICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/04/2010 | 200.00 | 00035915080472 | JOSE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DEGRAU, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/04/2010 | 2130.00 | 00042559006472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTAROSA/PB E O SRº FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CONFORME ACAO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 078.2005.564-0,RELATIVO A 03(TRÊS) PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/04/2010 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/04/2010 | 375.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/04/2010 | 26.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO(ASSP IMOVEL QUANDU) DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE FEV DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/04/2010 | 500.00 | 00034098075865 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE MASTRO DEBANDEIRA, DESTINADO A SEC DE EDUCACAO (BIBLIOTECAMUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/04/2010 | 50.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE MARIA DE SOUZAOLIVEIRA COSTA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/04/2010 | 70.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA MNZ3201/ A20 MNG1627, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/04/2010 | 869.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/04/2010 | 528.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/04/2010 | 50.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACIENTE SIMONE MENDES DA SILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/04/2010 | 1180.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/04/2010 | 15185.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/04/2010 | 1200.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/04/2010 | 600.00 | 00003639456440 | VALTER LUCIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE SERRALHARIA NA RECUPERAÇÃO DEPLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/04/2010 | 40.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE MECANICOS NO VEICULO ONIBUS MZG1359, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/04/2010 | 44.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO(ASS COMUN DOS PEQ PROD DO IMOVEL QUANDU) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/04/2010 | 5.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO(EM PLINIO LEMOS) DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/04/2010 | 5688.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO/AUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO VEICULO ONIBUS/ESCOLAR PLACA MNX 4911,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/04/2010 | 1367.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/04/2010 | 1712.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER ATIV DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000767 | 19/04/2010 | 1097.79 | 00003850836452 | DJAILSON PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO PLACA MMO9703/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER ATIV DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/04/2010 | 261.28 | 00011800032846 | JOAO EVANGELISTA MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MOU 5477/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/04/2010 | 49.98 | 00002554427429 | ALEXSANDRA SILVA OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA NO DIA 09 DE ABRILDE 2010, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PROINFO INTEGRADO PROMOVIDO PELA UNDIME/PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/04/2010 | 29.40 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA NO DIA 09 DE ABRILDE 2010, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PROINFO INTEGRADO PROMOVIDO PELA UNDIME/PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/04/2010 | 29.40 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA NO DIA 09 DE ABRILDE 2010, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PROINFO INTEGRADO PROMOVIDO PELA UNDIME/PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/04/2010 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/04/2010 | 99.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/04/2010 | 5400.00 | 08328965000110 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE FISICA ESTRACURRILARES COM ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/04/2010 | 11.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000779 | 20/04/2010 | 2718.14 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA KFP 0380/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2010.CONTRATO 00040/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0000780 | 20/04/2010 | 836.28 | 00006709293440 | ADRIANO ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MNC0770/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010.CONTRATO 00080/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000781 | 20/04/2010 | 1254.65 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA CVR7937/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE MARCO DE 2010.CONTRATO 00046/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000782 | 20/04/2010 | 1045.35 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORESNO VEICULOPLACA MXL5442/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARÇO DE 2010.CONTRATO 00065/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0000783 | 20/04/2010 | 1463.72 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MMW0057/PB , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO DE 2010.CONTRAO 00081/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000784 | 20/04/2010 | 888.72 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORES NOVEICULO PLACA MNC4240/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARÇO DE 2010.CONTRATO 00061/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0000785 | 20/04/2010 | 4181.86 | 00001122151144 | DAVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MMQ4622/PB , JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULTURAE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE2010.CONTRATO 00083/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000786 | 20/04/2010 | 1254.65 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMY5435/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARÇO DE 2010.CONTRATO 00063/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000787 | 20/04/2010 | 1881.86 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORES,NO VEICULO PLACA JTG4980/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARÇO DE 2010.CONTRATO 00054/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000788 | 20/04/2010 | 2181.80 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORESNO VEICULOPLACA BRZ2746/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARÇO DE 2010.CONTRATO 00050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000789 | 20/04/2010 | 1254.65 | 00016126467434 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORESNO VEICULOPLACA MXO9338/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARÇO DE 2010.CONTRATO 00048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000790 | 20/04/2010 | 3136.28 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MNU9828/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARÇO DE 2010.CONTRATO 00056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/04/2010 | 1150.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA HOSPITALAR DO PACIENTE JOSÉ SILVA RODRIGUES, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/04/2010 | 176.46 | 35425172000604 | ELFA PRODUTOS FARM E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE MARIADO CARMO PINTO SILVA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/04/2010 | 250.00 | 24224255000104 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(01 BELICHE MOGNO), DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/04/2010 | 140.00 | 24224255000104 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02(DUAS) ESPUMA SOLTEIRO, DESTINADA ASECRETARIA DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/04/2010 | 41.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000791 | 22/04/2010 | 2404.65 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA JES9256/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARÇO DE 2010.CONTRATO 00052/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000792 | 22/04/2010 | 1045.58 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA KJF6669/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARÇO DE 2010.CONTRATO 00060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000793 | 22/04/2010 | 1725.00 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMO1308/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARÇO DE 2010.CONTRATO 00049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000794 | 22/04/2010 | 2090.93 | 00003665572460 | JOSE LEONALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMU8174/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARÇO DE 2010.CONTRATO 00047/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0000795 | 22/04/2010 | 3440.87 | 00002940635870 | JOSE MARINALDO HENRIQUES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA KHG5064/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARÇO DE 2010.CONTRATO 00085/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000796 | 22/04/2010 | 2090.70 | 00002940635870 | JOSE MARINALDO HENRIQUES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMS4236/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARÇO DE 2010.CONTRATO 00057/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0000797 | 22/04/2010 | 836.28 | 00003326970455 | JOSE ADEILDO SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MZA1048/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO DE 2010.CONTRATO 00084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0000798 | 22/04/2010 | 1881.63 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA KHN8610/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO DE 2010.CONTRATO 00087/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0000799 | 22/04/2010 | 2613.72 | 00030079713491 | JOSE PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MMT1349/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO DE 2010.CONTRATO 00086/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000800 | 22/04/2010 | 4800.00 | 00003528814454 | JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA CRY0405/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARÇO DE 2010.CONTRATO 00044/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0000801 | 22/04/2010 | 2509.07 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MYL3689/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO DE 2010.CONTRATO 00088/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000802 | 22/04/2010 | 1986.28 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA KGC4210/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARÇO DE 2010.CONTRATO 00042/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000803 | 22/04/2010 | 1254.65 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMO9656/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARÇO DE 2010.CONTRATO 00053/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000804 | 22/04/2010 | 836.28 | 00096414618420 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMR9793/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARÇO DE 2010.CONTRATO 00051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000805 | 22/04/2010 | 2350.00 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA JNZ5469/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARÇO DE 2010.CONTRATO 00045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000806 | 22/04/2010 | 836.28 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULOPLACA MMU1215/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO DE 2010.CONTRATO 00064/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000807 | 22/04/2010 | 2300.00 | 00005101449423 | ROSA AMELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MNA2205/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARÇO DE 2010.CONTRATO 00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/04/2010 | 1208.97 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA HVA6612/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO DE 2010.CONTRATO 00083-A/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/04/2010 | 409.08 | 00003631930496 | JOSEILTON CASADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULOPLACA MNC1647/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO DE 2010.CONTRATO 0076-E/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/04/2010 | 2181.80 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MMU8373/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO DE 2010.CONTRATO 0080-A/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/04/2010 | 30.12 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SEC DE EDUCACAO(GRUPO ESCOLAR FELIPE NERY DE AZEVEDO)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/04/2010 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2010, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/04/2010 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/04/2010 | 75.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ADMINISTRACAO(IBGE) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/04/2010 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2010, A FIM DEDE PARTICIPA DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS ESECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACACAO E FINANÇASDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/04/2010 | 49.98 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2010, A FIM DEDE PARTICIPA DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS ESECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACACAO E FINANÇASDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/04/2010 | 220.00 | 00004176625481 | JOSE ELIVAL BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCÚLOS PARA SUAFILHA(MAXCIELLE GOMES SOUSA), EM VIRTUDE DE SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/04/2010 | 29.40 | 00002554427429 | ALEXSANDRA SILVA OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2010, A FIM DEDE PARTICIPA DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS ESECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACACAO E FINANÇASDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/04/2010 | 29.40 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2010, A FIM DEDE PARTICIPA DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS ESECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACACAO E FINANÇASDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/04/2010 | 70.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO NEUROCIENCIAS COG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE ALDAI OLIVEIRASILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/04/2010 | 120.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE EXAMES NO PACIENTE ALISON SOUSA LEITE,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/04/2010 | 80.00 | 12916888000196 | LABORAT Q E MAYER DE PAT CLIN S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE EXAMES NO PACIENTE MARIA JOSE DA SILVAALMEIDA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/04/2010 | 120.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE EXAMES NO PACIENTE MARIA JOSE SILVA ALMEIDA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/04/2010 | 110.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTAOS NO PACIENTE JOSE QUEIROZDE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/04/2010 | 1400.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA HOSPITALAR DO PACIENTE JOSE BEZERRA DA LUZ, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/04/2010 | 565.20 | 35574474000121 | ANTONIO LISBOA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO(BIBLIOTECA MUNICIPAL)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/04/2010 | 41.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/04/2010 | 6.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA(GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/04/2010 | 900.00 | 24513889000179 | SUELI GEAN DUARTE CHAVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TUBO NOGUEIRA P/ ESQ. PVC 100 MMDESTINADOS AO CONJUNTO HABITACIONAL JOSEFA DOESPIRITO SANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/04/2010 | 86.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC ASSISTENCIAL(TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/04/2010 | 297.00 | 35574474000121 | ANTONIO LISBOA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/04/2010 | 1185.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICO ESPECIALIZADO NO VEICULO CAMINHONETE PLACA MNG1627,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/04/2010 | 680.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICO ESPECIALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNZ3201, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/04/2010 | 80.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO NA PARTE ELETRICA, DESTINADOAO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOS/2904, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/04/2010 | 133.91 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE TUBO FLEXIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOS/2904, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/04/2010 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONF CONVÊNIO Nº 022/2010, JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/04/2010 | 150.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, VINCULADO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/04/2010 | 1729.80 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE PINTURA DE MEIO FIO DAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/04/2010 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/04/2010 | 29.40 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2010,A FIM DE DE PARTICIPA DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, JUNT A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/04/2010 | 29.40 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2010,A FIM DE DE PARTICIPA DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, JUNT A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/04/2010 | 29.40 | 00002554427429 | ALEXSANDRA SILVA OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2010,A FIM DE DE PARTICIPA DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, JUNT A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2010 | 1045.35 | 00003326602499 | IVAN DE SOUSA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO FIAT UNO PLACA KKH2154/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2010 | 4000.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR EPROFESSORES DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA P/ ACIDADE DE CUITE(TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS) E ADISPOSICAO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2010 | 80.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA,12-CENTRO- NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR O PROLETRAMENTO VINCULADO A SEC DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2010 | 100.00 | 00003568318415 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABAÇAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DAEMEF JULIO CAETANO DE LUNA, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000881 | 30/04/2010 | 1300.20 | 00000916612422 | JOSE FELIPE DINIZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNX 2701/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | INTEGRAÇÃO DA REDE MUNIC AO PROG AABB COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2010 | 400.00 | 00005690325473 | MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOE 5354/PB,JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA SERVICO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE,COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATENDEM O REFERIDO PROGRAMA, NOS TURNOS MANHA/TARDE,REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2010 | 150.00 | 00023666617468 | MARIA VANUSA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DEAULA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2010 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEIRA,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONA DUASSALA DE AULA DA EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2010 | 100.00 | 00009485590474 | SAMARA DE LUNA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CABACASNESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR UMA SALA DE AULADA E.M.F.E JULIO CAETANO DE LUNA, JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2010 | 315.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇOESDA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2010 | 209.07 | 00040932699472 | LUIS SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPY9300/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO DASVARAS PARA O SITIO CABAÇAS(EMEF JULIO CAETANO DELUNA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2010CONTRATO Nº 076-D/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2010 | 1881.86 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO PLACA MNB 8826/PB , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MARÇO DE 2010.CONTRATO Nº 00081-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000915 | 30/04/2010 | 1986.28 | 00002932062441 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESE PROFESSORES NO VEICULO PLACA KFD 0961/PB, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2010.CONTRATO Nº 00041/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2010 | 840.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NA IMPRESSOES ADESIVOS/FAIXAS PUBLICITÁTIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2010 | 90913.61 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO( FUNDEB40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2010 | 263248.53 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO( FUNDEB60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2010 | 11589.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2010 | 10266.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO(ENS INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2010 | 6132.05 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO(10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2010 | 4105.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2010 | 5916.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2010 | 535.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2010 | 280.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2010 | 25.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO (10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2010 | 200.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORADA CONCEICAO, 54 - CENTRO- BARRA DE SANT ROSA/PB,PARA FUNCIONAR A EMATER, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2010 | 300.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADYLEAL, S/N-CENTRO- NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2010 | 300.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CUIUIU DEBAIXO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0000865 | 30/04/2010 | 1400.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM(01) VEICULO CAMINHAO PLACA MNT 8643/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO, NOS ASENT RIACHO DA CRUZ I,II, VILA 70 E ASSENTAMEN TO TACIMA, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0000866 | 30/04/2010 | 1400.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM(01) VEICULO CAMINHAO PLACA MNT 8643/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO, NOS ASENT RIACHO DA CRUZ I,II, VILA 70 E ASSENTAMEN TO TACIMA, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2010 | 250.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES, 15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARAFUNCIONAR A GUARDA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR ESECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0000886 | 30/04/2010 | 2980.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA KFR-2249, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2010 | 59424.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2010 | 3180.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA(S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2010 | 4043.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA(GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2010 | 625.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTOA SEC DE ASSIT SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2010 | 610.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOS DE NOVAS FAMILIAS, ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOS CONTIDOSNO CADASTROUNICO, DIGITACOES, PARA MANUTENCAO DOPROGRAMA, REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2010 | 665.00 | 00009015367418 | KLEANNI CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CORTE E COSTURA, CONFECÇOES DE ENXOVAIS, ALMOFADAS E OUTROS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA/PAIF), REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2010 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2010 | 775.00 | 00006081341470 | GRASIELE COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DE DEPILAÇÃO JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA ADOLESCENTE) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2010 | 600.00 | 00005356625480 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSAFAMILIA), REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2010 | 600.00 | 00005656153436 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA/IGD), REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2010 | 650.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA CASA DA FAMILIA, PAIF, REF AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2010 | 600.00 | 00008137141413 | JOBSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA(IGD/BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2010 | 800.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO OFICINEIRO DE CULTURA E ARTE E LOCACAO DE INSTRUMENTO MUSICAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN), NOS TURNOSMANHA/TARDE, REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2010 | 650.00 | 00006398481410 | MARIA APARECIDA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTURA DE TAPEÇARIA EVAGONITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA, PAIF), REF AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2010 | 600.00 | 00003922926452 | MARIA ROSILEIDE GIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSAFAMILIA),NO TURNO MANHA, REF AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2010 | 650.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN),REF AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2010 | 600.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DOPROJOVEN JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN), REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2010 | 200.00 | 00044298641449 | EDVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA DAVINO BARROS, 02 - TRIBOFE - BARRA DE SANTA ROSA/PB,PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS), VINCULADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2010 | 400.00 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA 3289/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA)NESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR P/EFETIVAÇÃO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA , REF AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000873 | 30/04/2010 | 1200.10 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CELTA PLACA MYF 3853/PB, JUNTOA SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DESERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2010 | 400.00 | 00002716707464 | JOAO EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA MNX6310/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(PETI)DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER OS NUCLEOS DA ZONA RURAL, NOSTURNOS MANHA/TARDE, REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2010 | 400.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DUCINALDOCORREIA DINIZ , S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS), VINCULADO A SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2010 | 400.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DUCINALDOCORREIA DINIZ , S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS), VINCULADO A SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2010 | 400.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DUCINALDOCORREIA DINIZ , S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS), VINCULADO A SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2010 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA SUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DO SEU NETO ALISSON CASADO COSTA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2010 | 180.00 | 00004560857423 | MARIA NAZARE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA, 48- CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL,JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000897 | 30/04/2010 | 1200.10 | 00047535261434 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA KLZ 9053/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL, À SERVICO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, NO PERIODO DE SEGUNDA E TERÇA-FEIRA, NOS TURNOS MANHA/TARDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000898 | 30/04/2010 | 1200.10 | 00047535261434 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA KLZ 9053/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL, À SERVICO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, NO PERIODO DE SEGUNDA E TERÇA-FEIRA, NOS TURNOS MANHA/TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2010 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2010 | 510.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CANTO E CORAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, NOS NUCLEOS EMEF ROSA SOARES DA FONSECA,EMEF MARIA LEOPOLDINA DO CARMO, EMEF MANOEL NUNESDOS SANTOS, EMEF MANOEL BATISTA E EMEF JOSE MARTINHO C DE MENEZES, REF AO MES DE ABRIL/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL(TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2010 | 4705.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE AASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2010 | 2762.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE AASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHOTUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2010 | 4420.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE AASSISTENCIA SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2010 | 204.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2010 | 223.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2010 | 76.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0000875 | 30/04/2010 | 4000.00 | 00003221611420 | JOACIL DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA NPT 6466/PB,JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO)DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 18 A 31 DE ABRIL DE DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2010 | 500.00 | 00073945528453 | JOSE ERIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO CADASTRADOR P/ ATUALIZACAOCADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DECONSTRUCAO JUNTO A SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2010 | 92.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1040) DA SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO REF AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2010 | 11552.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2010 | 400.00 | 00016171769827 | JOSE LUIZ CORREA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MOTOCICLETE PLACA MOM 7368/PB, JUNTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARAPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES,NOS TURNOS MANHA/TARDE, REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2010 | 375.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇOESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2010 | 1482.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2010 | 2432.64 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA(DERP AGRICULTURA PECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2010 | 76.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE AGRICULTURA(DERP AGRIC E PECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2010 | 300.00 | 00020758294468 | MARIA DAS DORES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALVARO BIBIANODE SOUZA,30-CENTRO-NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO IBGE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2010 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO ASEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2010 | 3.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE ADMISTRAÇÃO (IBGE) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2010 | 300.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2010 | 19222.26 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2010 | 1987.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO(S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2010 | 774.17 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2010 | 936.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTAS/DESCONTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2010 | 609.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2010 | 31500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO,CONTABILIDADE GERAL, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE VEICULOS, IPTU E EMISSÃO DE CHEQUES, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2010 | 6420.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA FEDERACAO DO MUNICIPIO DAPARAIBA NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2010 | 4046.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2010 | 2277.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE FINANÇAS( S/ VINCULO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2010 | 51.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2010 | 3200.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL JUNTO ASECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DO CONTABILIDADE),REFAO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2010 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL JUNTO ASECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DO CONTABILIDADE),REFAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2010 | 250.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIOZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA E SILVA , 11 - CENTRO - BARRA STªROSA/PB, PARA FUNCIONAR A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2010 | 300.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORADA CONCEICAO, 37-CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/PB,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000869 | 30/04/2010 | 1300.20 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO NO VEICULO FIAT PLACA MOB6181/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO,PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE. REF AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000874 | 30/04/2010 | 1250.04 | 00000876247451 | GLEYSON GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA MNM 4248/PB, JUNTOA SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOSTURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTE O MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000877 | 30/04/2010 | 1250.04 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO NO VEICULO FIAT PLACA MNH 8907/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000879 | 30/04/2010 | 2800.16 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COM LOCAÇÃO DE VEICULO DUCATOPLACA LNL8176/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES JUN TOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000882 | 30/04/2010 | 1250.04 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA HXG 7832/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2010 | 300.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OITO DE MAIO, 42-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2010 | 650.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA 7202/PB, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, P/ PRESTACAODE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA OS POSTO DE SAÚDE, JUNTO A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2010 | 650.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA 7202/PB, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, P/ PRESTACAODE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA OS POSTO DE SAÚDE, JUNTO A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000895 | 30/04/2010 | 1200.10 | 00002243647400 | ODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO VEICULO PLACA MMW 6966/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2010 | 300.00 | 00004355084400 | RUBENIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2010 | 2500.00 | 00010902520482 | WALFREDO CAVALCANTI DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT/FIORINO PLACA MOS 2904/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2010 | 70.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2010 | 65.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE(FARMACIA/CONSELHO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2010 | 50.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACIENTE EDNALDO ALBERTO DOSSANTOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2010 | 1085.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇOESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2010 | 49672.71 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2010 | 20257.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE( S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2010 | 24394.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2010 | 6663.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2010 | 63884.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2010 | 15863.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2010 | 17686.08 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(NASF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2010 | 1663.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2010 | 984.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2010 | 178.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2010 | 280.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2010 | 229.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2010 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0000972 | 03/05/2010 | 767.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/05/2010 | 1600.00 | 08711834000117 | LABVIDA LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM EXAMES(PATOLOGIA CLINICA)REALIZADO NO PACIENTE JOSE BEZERRA DA LUZ, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/05/2010 | 72.80 | 00073870137487 | MARIA APARECIDA GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0000980 | 03/05/2010 | 1397.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AOVEICULO PARATI MNG3201, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/05/2010 | 240.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE ZACARIAS GONÇALVES SILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/05/2010 | 240.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE CELSO CIRIACO DASILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0000974 | 03/05/2010 | 681.74 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0000973 | 03/05/2010 | 742.48 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/05/2010 | 300.00 | 00053071506791 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEMPARA SAO PAULO/SP, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0000979 | 03/05/2010 | 1534.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA AOVEICULO TRATOR 235, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/05/2010 | 150000.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE FAPEN(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO(FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0000971 | 03/05/2010 | 914.92 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0000978 | 03/05/2010 | 9618.95 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA AOSVEICULOS ONIBUS MNZ1359/MNF2169/MMY3250, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/05/2010 | 731.63 | 00098173103453 | JOSE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PARA TRANSPORE DE PROFESORES NO VEICULOFIAT UNO PLACA HGX 4853/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MARCO DE 2010.CONTRATO Nº 00082-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/05/2010 | 648.00 | 00004041908477 | EUZENITO SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ARBIRO DE FUTEBOL DE CAMPO,REFERENTE AO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO.CONF PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/05/2010 | 78.40 | 00040505715449 | JOSE CICERO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2010, PARAPARTICIPAR DA III CONFERENCIA NACIONAL DO ESPORTE,JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/05/2010 | 3120.00 | 00004055164440 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESO A INTERNET, JUNTO A SEC DE EDUCACAO/AABB/COLEGIO B. STA ROSA/BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE JANEIROA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/05/2010 | 368.90 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL( JOELHO ESC/TE/TUBO), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/05/2010 | 780.00 | 00004055164440 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESO A INTERNET, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF AOMESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/05/2010 | 120.00 | 00055058353415 | SEVERINA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/05/2010 | 369.60 | 00091489008772 | MARIA DO CARMO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/05/2010 | 780.00 | 00004055164440 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESO A INTERNET, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFAO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/05/2010 | 780.00 | 00004055164440 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESO A INTERNET, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AOMESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/05/2010 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 07 DE MAIO DE 2010, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOINCRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/05/2010 | 780.00 | 00004055164440 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESO A INTERNET, JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF AOMESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/05/2010 | 140.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE ISAURA CORREIA NUNES E LIMA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/05/2010 | 60.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMMA ULTRAS E MAMOG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE ISAURA CORREIA NUNES E LIMA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/05/2010 | 300.00 | 00004355084400 | RUBENIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/05/2010 | 1560.00 | 00004055164440 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESO A INTERNET, JUNTO A SEC DE SAUDE/POSTO DE SAUDE NOSSA S. DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/05/2010 | 187.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A PARTE ELETRICADO VEICULO AMBULANCIA MNZ3201, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/05/2010 | 90.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADO( USG ABDOMINAL) NA PACIENTE JOSEFA ANA DOS SANTO, EM VIRTUDE DE SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001013 | 05/05/2010 | 25673.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OUTROS),DESTINADO AOS VEICULOS MNH8907/HXG7832/MOB6181/MMW6966/MNG1627/MNZ3201/MNE3710/MNT5724/MOS2904/LNL8176/ MNM4248/MNG2148/ ,VINCULADOS A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REF MES DE 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001010 | 05/05/2010 | 2031.96 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADOAO VEICULO S10 NPT6466,VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO,REFMES DE 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/05/2010 | 73.56 | 00005025641489 | ELIVANICE DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM DE PROCESSOS DIVERSOS,JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/05/2010 | 810.00 | 00073870137487 | MARIA APARECIDA GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001011 | 05/05/2010 | 5266.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OUTROS),DESTINADO AO VEICULO MOV3289/MYF3853/KLZ9053/ ,VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF MES DE 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/05/2010 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, NO DIA 07 DE MAIO DE 2010, P/ TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ,JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇAO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/05/2010 | 4070.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICO ESPECIALIZADO NO VEICULO TRATOR275/235 E CARROÇÃO,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001012 | 05/05/2010 | 9838.69 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OUTROS),DESTINADO AO VEICULO TRATOR 235/275/PATROL E OUTROS,VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF MES DE 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 05/05/2010 | 30.12 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SEC DE EDUCACAO(GRUPO ESCOLAR FELIPE NERY DE AZEVEDO)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 05/05/2010 | 200.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TROFEUS , DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/05/2010 | 670.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICO ESPECIALIZADO NO VEICULO ONIBUSPLACA MZG1359,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/05/2010 | 320.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A PARTE ELETRICADO VEICULO ONIBUS MZG1359, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001009 | 05/05/2010 | 19056.69 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OUTROS),DESTINADO AOS VEICULOS MMQ4622/MUS4086/MNX4911/MMY3250MZG1359/MOE2921/MNF2169/MNX2701 E OUTROS),VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001015 | 06/05/2010 | 350.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM(01) VEICULO CAMINHAO PLACA MNT 8643/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO, NO ASENT RIACHO DA CRUZ , VINCULADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/05/2010 | 1792.00 | 00067476805453 | REGINALDO SERGIO DINIZ E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS NOVEICULO CAMINHAO PLACA MMU 8309/PB NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001020 | 06/05/2010 | 1279.85 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOVEICULO PLACA MOW2163 ,VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0001017 | 06/05/2010 | 32000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL JUNTO ASECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DO CONTABILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0001018 | 06/05/2010 | 28000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO,CONTABILIDADE GERAL, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE VEICULOS, IPTU E EMISSÃO DE CHEQUES, DESTINADO A SECDE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/05/2010 | 632.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES(ANA ISABEL DA SILVA/CELSO CIRIACO DA SILVA/MARIA DO CARMO PINTO SILVA/ZACARIAS GONÇALVES) ,EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/05/2010 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDE(NASF)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/05/2010 | 1106.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/05/2010 | 683.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/05/2010 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/05/2010 | 89.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DE ALMEIDA) DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/05/2010 | 1381.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/05/2010 | 15477.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC ADMINISTRAÇÃO(ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO,REF AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/05/2010 | 1148.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/05/2010 | 1294.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/05/2010 | 2297.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REF AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/05/2010 | 2932.00 | 00073870137487 | MARIA APARECIDA GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO(ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2010 | 8.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM CONTA TELEFONICA(3376-1006)DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/05/2010 | 65.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ANGELA SILVA SANTOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2010 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ANGELA DASILVA SANTOS,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2010 | 305.00 | 00008388872443 | ANDREZA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NA CONFECÇAO DE BATAS PARA OS PACIENTES DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2010 | 2871.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL P/ LABORATORIO, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/05/2010 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM CONCETRADOR DE OXIGENIO, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/05/2010 | 8.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE(NASF) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2010 | 127.40 | 00036770620472 | MARIA APARECIDA MENDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 12,13 E 14 DE 09 DE MAIO DE 2010,A FIM DE PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DESAÚDE MENTAL-INTERSETORIAL, VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2010 | 127.40 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 12,13 E 14 DE MAIO DE 2010,A FIMDE PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDEMENTAL-INTERSETORIAL, VINCULADO A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/05/2010 | 6632.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOAOS POSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2010 | 450.00 | 02252784000170 | LARGENE-LABORATORIO DE CIT.MOLEC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NO PACIENTE ALDAI OLIVEIRA SILVA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/05/2010 | 480.54 | 00002554427429 | ALEXSANDRA SILVA OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À SALVADOR/BA, NOSDIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2010,A FIM DE PARTICIPADO SEMINÁRIO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDATICO/PNLD 2011, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/05/2010 | 441.00 | 00002554427429 | ALEXSANDRA SILVA OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À SALVADOR-BA, NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2010,A FIM DEDE PARTICIPA DO SEMINÁRIO DO PROGRAMA NACIONAL DOLIVRO DIDATICO/PNLD 2011, JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/05/2010 | 150.00 | 00042559049449 | FRANCISCA ANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/05/2010 | 78.40 | 00002598415442 | ANA LUCIA ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A PICUI/PB, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2010, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARESE CMDCA, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/05/2010 | 78.40 | 00004082879420 | MARIA APARECIDA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A PICUI/PB, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2010, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARESE CMDCA, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/05/2010 | 450.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE AGRICULTORES COM DIRETORES E SUPERINTENDENTE DO INCRA/PB, NO DIA 30 DEABRIL DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/05/2010 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2010, JUNTO AFAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/05/2010 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/05/2010 | 270.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE2010, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/05/2010 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A ESPERANÇA/PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2010, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/05/2010 | 225.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/05/2010 | 225.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/05/2010 | 150.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/05/2010 | 85.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECICLAGEM NO TONER HP 36A, JUNTO ASEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/05/2010 | 450.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1006) DA SEC DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/05/2010 | 473.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1006) DA SEC DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEMARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/05/2010 | 227.20 | 00011800032846 | JOAO EVANGELISTA MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MOU 5477/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/05/2010 | 463.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1006) DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/05/2010 | 318.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1006) DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/05/2010 | 73.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/05/2010 | 220.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A-INDUST E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL(BUCHA/SOLVENTE E OUTROS)NO VEICULO DE PLACA MOH 4496, VINCULADO A SEC DEADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/05/2010 | 60.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A-INDUST E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE REVISAO NO VEICULO DE PLACAMOH 4496, VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/05/2010 | 290.29 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL( PAPEL STA/REFIL ROLON EOUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/05/2010 | 80.00 | 00007530190431 | MARIA DA PENHA SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL, EM VIRTUDEDE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ADMINISTRACAO(EMATE)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/05/2010 | 500.00 | 00003225025437 | UMBERTO FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE TELHAS NO GINASIO DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA O SR. ERINALDO DA SILVA SANTOS, VINCULADO A SEC DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/05/2010 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA PLACA MOW2163/PB, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES/SECRETARIO, NO TURNO MANHA/TARDE, REF AO MESDE JANEIRO DE2010.CONTRATO Nº 003-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/05/2010 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA PLACA MOW2163/PB, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES/SECRETARIO, NO TURNO MANHA/TARDE, REF AO MESDE FEVEREIRO DE 2010.CONTRATO Nº 003-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/05/2010 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA PLACA MOW2163/PB, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES/SECRETARIO, NO TURNO MANHA/TARDE, REF AO MESDE MARÇO DE 2010.CONTRATO Nº 003-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/05/2010 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA PLACA MOW2163/PB, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES/SECRETARIO, NO TURNO MANHA/TARDE, REF AO MESDE ABRIL DE 2010.CONTRATO Nº 003-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA(GUARDA MUNICIPAL)DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0001076 | 17/05/2010 | 1435.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PLACA KUS 0927/PB SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇOES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/05/2010 | 29.40 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE MAIO DE 2010,A FIM DE DE PARTICIPA DO EVENTO JUNTO A FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/05/2010 | 75.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/05/2010 | 29.40 | 00000766594459 | MARCONE RIBEIRO LEAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA ,PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26/05/2010,PARA PARTICIPAR DE UMEVENTO JUNTO A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/05/2010 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/05/2010 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/05/2010 | 610.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOAOS POSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/05/2010 | 5218.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO MENSAL DO CONSORCIO DE SAUDE NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/05/2010 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NO PACIENTE ROSENO GERALDO SILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/05/2010 | 90.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC ASSISTSOCIAL(TELECENTRO)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/05/2010 | 100.00 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESA EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO)DESTE MUNICIPIO DO DIA 18/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/05/2010 | 225.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/05/2010 | 40.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNAÇÕES, DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/05/2010 | 250.00 | 00096414170453 | CICERO RIBEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO FELIPE POTIGUA, 02 - BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0001084 | 18/05/2010 | 3400.00 | 10575826000132 | EMPRESA GE SONORIZACAO E SERVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SOM/ILUMINAÇÃO/PALCO P/ A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DEEDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/05/2010 | 250.00 | 00047535261434 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA 8 DE MAIO,07 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/05/2010 | 250.00 | 00047535261434 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA 8 DE MAIO,07 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/05/2010 | 1000.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO A RUA 8 DE MAIO,31-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A BICLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/05/2010 | 2500.00 | 00004206255423 | SHEILA MARANHÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACA MZA4320/RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MARÇO DE 2010.CONTRATO 000044-B/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/05/2010 | 3345.35 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO D20 PLACA MXX1651/PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARÇO DE 2010.CONTRATO Nº 044-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/05/2010 | 2290.89 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACA KGW 2783/PE, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES , JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARÇO DE 2010.CONTRATO 040-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 19/05/2010 | 2900.00 | 00004092854471 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO F400 PLACA MYL1972/RN, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MARÇO DE 2010.CONTRATO Nº 00084-A/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001097 | 19/05/2010 | 1727.29 | 00003665572460 | JOSE LEONALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMU8174/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE ABRIL DE 2010.CONTRATO 00047/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001098 | 19/05/2010 | 2127.24 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA KFP 0380/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.CONTRATO 00040/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001099 | 19/05/2010 | 690.84 | 00006709293440 | ADRIANO ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MNC0770/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.CONTRATO 00080/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001100 | 19/05/2010 | 1036.45 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA CVR7937/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE ABRIL DE 2010.CONTRATO 00046/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001101 | 19/05/2010 | 863.55 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORESNO VEICULOPLACA MXL5442/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE ABRIL DE 2010.CONTRATO 00065/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001102 | 19/05/2010 | 1145.52 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MMW0057/PB , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL DE 2010.CONTRAO 00081/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001103 | 19/05/2010 | 734.16 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORES NOVEICULO PLACA MNC4240/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE ABRIL DE 2010.CONTRATO 00061/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0001104 | 19/05/2010 | 3454.58 | 00001122151144 | DAVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MMQ4622/PB , JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULTURAE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE2010.CONTRATO 00083/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001105 | 19/05/2010 | 906.87 | 00003850836452 | DJAILSON PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO PLACA MMO9703/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.CONTRATO 0062/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/05/2010 | 2763.55 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO D20 PLACA MXX1651/PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE ABRIL DE 2010.CONTRATO Nº 044-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001107 | 19/05/2010 | 1036.45 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMY5435/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE ABRIL DE 2010.CONTRATO 00063/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/05/2010 | 1854.53 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MMU8373/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL DE 2010.CONTRATO 0080-A/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001109 | 19/05/2010 | 1554.58 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORES,NO VEICULO PLACA JTG4980/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE ABRIL DE 2010.CONTRATO 00054/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001110 | 19/05/2010 | 2018.35 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORESNO VEICULOPLACA BRZ2746/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE ABRIL DE 2010.CONTRATO 00050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001111 | 19/05/2010 | 927.35 | 00016126467434 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORESNO VEICULOPLACA MXO9338/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE ABRIL DE 2010.CONTRATO 00048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001112 | 19/05/2010 | 2072.71 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACA KGW 2783/PE, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES , JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE ABRIL DE 2010.CONTRATO 040-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001113 | 19/05/2010 | 2590.84 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MNU9828/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE ABRIL DE 2010.CONTRATO 00056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001114 | 20/05/2010 | 863.55 | 00003326602499 | IVAN DE SOUSA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO FIAT UNO PLACA KKH2154/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.CONTRATO Nº 066/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001115 | 20/05/2010 | 1986.45 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA JES9256/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE ABRIL DE 2010.CONTRATO 00052/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0001116 | 20/05/2010 | 690.84 | 00003326970455 | JOSE ADEILDO SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MZA1048/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL DE 2010.CONTRATO 00084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001117 | 20/05/2010 | 818.28 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA KJF6669/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE ABRIL DE 2010.CONTRATO 00060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001118 | 20/05/2010 | 1770.42 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMO1308/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE ABRIL DE 2010.CONTRATO 00049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001119 | 20/05/2010 | 1636.20 | 00002940635870 | JOSE MARINALDO HENRIQUES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMS4236/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE ABRIL DE 2010.CONTRATO 00057/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0001120 | 20/05/2010 | 3022.71 | 00002940635870 | JOSE MARINALDO HENRIQUES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA KHG5064/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE ABRIL DE 2010.CONTRATO 00085/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001121 | 20/05/2010 | 1554.39 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA KHN8610/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL DE 2010.CONTRATO 00087/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/05/2010 | 604.39 | 00098173103453 | JOSE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PARA TRANSPORE DE PROFESSORES NO VEICULOFIAT UNO PLACA HGX 4853/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE ABRIL DE 2010.CONTRATO Nº 00082-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0001123 | 20/05/2010 | 2159.16 | 00030079713491 | JOSE PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MMT1349/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL DE 2010.CONTRATO 00086/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/05/2010 | 579.53 | 00003631930496 | JOSEILTON CASADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULOPLACA MNC1647/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL DE 2010.CONTRATO 0076-E/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001125 | 20/05/2010 | 1418.17 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MYL3689/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL DE 2010.CONTRATO 00088/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/05/2010 | 1554.58 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO PLACA MNB 8826/PB , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE ABRIL DE 2010.CONTRATO Nº 00081-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001127 | 20/05/2010 | 1640.81 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA KGC4210/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE ABRIL DE 2010.CONTRATO 00042/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/05/2010 | 163.62 | 00040932699472 | LUIS SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPY9300/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO DASVARAS PARA O SITIO CABAÇAS(EMEF JULIO CAETANO DELUNA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010CONTRATO Nº 076-D/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001129 | 20/05/2010 | 1036.45 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMO9656/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE ABRIL DE 2010.CONTRATO 00053/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001130 | 20/05/2010 | 690.84 | 00096414618420 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMR9793/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE ABRIL DE 2010.CONTRATO 00051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001131 | 20/05/2010 | 1388.66 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA JNZ5469/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE ABRIL DE 2010.CONTRATO 00045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001132 | 20/05/2010 | 690.84 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULOPLACA MMU1215/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL DE 2010.CONTRATO 00064/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001133 | 20/05/2010 | 1986.26 | 00005101449423 | ROSA AMELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MNA2205/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE ABRIL DE 2010.CONTRATO 00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/05/2010 | 1208.97 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA HVA6612/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL DE 2010.CONTRATO 00083-A/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001135 | 20/05/2010 | 1554.48 | 00002932062441 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESE PROFESSORES NO VEICULO PLACA KFD 0961/PB, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.CONTRATO Nº 00041/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/05/2010 | 1931.71 | 00004206255423 | SHEILA MARANHÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACA MZA4320/RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE ABRIL DE 2010.CONTRATO 000044-B/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/05/2010 | 418.14 | 00002368365443 | ANDREIA MONICA CORREIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA NPU 2580/PB, P/PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2010.CONTRATO Nº 003-C/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/05/2010 | 327.24 | 00002368365443 | ANDREIA MONICA CORREIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA NPU 2580/PB, P/PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010.CONTRATO Nº 003-C/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/05/2010 | 27.11 | 00079881777453 | TERESA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE TERESA RODRIGUES DA SILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/05/2010 | 100.00 | 00098173413487 | ROZINETE PEREIRA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/05/2010 | 100.00 | 11092550000102 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ARMAÇÃO SIMPLES/PAR DE LENTES SIMPLES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/05/2010 | 132.00 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESA EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO)DESTE MUNICIPIO DO DIA 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/05/2010 | 75.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/05/2010 | 1950.00 | 00087354730459 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE FOGÕES/CARTEIRASDA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/05/2010 | 1350.00 | 05019593000151 | SUPER AGUA E GÁS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 15(QUINZE) PPU OXIGENIO, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/05/2010 | 1052.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NAS IMPRESSOES DE FICHAS/CARTÕES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/05/2010 | 19500.00 | 06880016000112 | LIGMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SRª MARIA ANADE OLIVEIRA, NA QUAL FOI CONCEDIDA MEDIDA LIMANARDA DECISAO PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº 078.2010.000.120-1, JUNTO A SEC DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001154 | 24/05/2010 | 642.10 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/05/2010 | 2171.94 | 10622007000107 | SIRLEY MOREIRA PEREIRA DE CAMARGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(BOLSA/BONE E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(PEVA) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/05/2010 | 120.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NO PACIENTE JOANA DARC ALVES DASILVA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001149 | 24/05/2010 | 17765.00 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT EDESPORTO(REDE MUNICIPAL DE ENSINO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001150 | 24/05/2010 | 3589.35 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT EDESPORTO(ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001151 | 24/05/2010 | 1555.37 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT EDESPORTO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001152 | 24/05/2010 | 3210.20 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT EDESPORTO(BRASIL ALFABERTIZADO)) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001153 | 24/05/2010 | 3996.70 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT EDESPORTO(EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/05/2010 | 65.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO VEICULO MNX4911 COM ALINHAMENTO DE RODAS/BALANCEAMENTO DE RODAS/ RODIZIO DEPNEUS, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/05/2010 | 475.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL(OLEO CAIXA/OLEO MOTOR E OUTROS) DESTINADOAO VEICULO PLACA MNX4911 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/05/2010 | 11000.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE FAPEN(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO(ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/05/2010 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/05/2010 | 1008.00 | 05636437000130 | ELIELSON SOUZA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 63(SESSENTA E TRÊS) SACOS DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/05/2010 | 481.88 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA(ILUMINAÇÃO PUBLICA)DESTE MUNICIPIO, REFAO MES ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/05/2010 | 1000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001155 | 24/05/2010 | 5581.80 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001156 | 24/05/2010 | 1745.24 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/05/2010 | 75.00 | 00004350531670 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/05/2010 | 180.00 | 00087354438472 | MARILENE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PROTESEDENTARIA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/05/2010 | 89.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1040) DA SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO REF AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/05/2010 | 500.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA NPT6466, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/05/2010 | 1620.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL(GRAXA/BUCHA E OUTROS) DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA NPT6466, VINCULADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001174 | 25/05/2010 | 4000.00 | 00003221611420 | JOACIL DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA NPT 6466/PB,JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO)DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIODE DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/05/2010 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA(GUARDA MUNICIPAL)DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/05/2010 | 2372.58 | 00004092854471 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO F400 PLACA MYL1972/RN, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE ABRIL DE 2010.CONTRATO Nº 00084-A/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/05/2010 | 418.60 | 00004145257448 | KARINA SABRINA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ESCOLAESPECIAL ELSON DE O ABREU, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REF AO PERIODO DE 26/04/2010 A 26/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/05/2010 | 85.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/05/2010 | 74.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 02(DOIS) BUJOES DE GAS P13KG,DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/05/2010 | 111.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BUJOES DE GAS P13KG,DESTINADO A SEC DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/05/2010 | 185.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05(CINCO) BUJOES DE GAS P13KG,DESTINADO A SEC DE EDUCACAO(CRECHE)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/05/2010 | 1110.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 30(TRINTA) BUJOES DE GAS P13KG,DESTINADO A SEC DE EDUCACAO(REDE MUNICIPAL DE ENSINO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/05/2010 | 100.00 | 11092550000102 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ARMAÇÃO SIMPLES/PAR DE LENTES SIMPLES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/05/2010 | 100.00 | 11092550000102 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ARMAÇÃO SIMPLES/PAR DE LENTES SIMPLES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/05/2010 | 296.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 08(OITO) BUJOES DE GAS P13KG,DESTINADO A SEC DE ASSIST SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/05/2010 | 37.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01(UM) BUJOES DE GAS P13KG,DESTINADO A SEC DE ASSIST SOCIAL(PROJOVEN) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/05/2010 | 300.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/05/2010 | 150.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, VINCULADO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/05/2010 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA PLACA MOW2163/PB, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES/SECRETARIO, NO TURNO MANHA/TARDE, REF AO MESDE MAIO DE 2010.CONTRATO Nº 003-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/05/2010 | 200.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORADA CONCEICAO, 54 - CENTRO- BARRA DE SANT ROSA/PB,PARA FUNCIONAR A EMATER, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/05/2010 | 300.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADYLEAL, S/N-CENTRO- NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/05/2010 | 300.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CUIUIU DEBAIXO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001192 | 28/05/2010 | 1400.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM(01) VEICULO CAMINHAO PLACA MNT 8643/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO, NOS ASENT RIACHO DA CRUZ I,II, VILA 70 E ASSENTAMEN TO TACIMA, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/05/2010 | 250.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES, 15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARAFUNCIONAR A GUARDA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR ESECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001211 | 28/05/2010 | 2980.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO PLACA MNB 8826/PB , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MAIO DE 2010.CONTRATO Nº 00081-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001198 | 28/05/2010 | 4000.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR EPROFESSORES DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA P/ ACIDADE DE CUITE(TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS) E ADISPOSICAO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/05/2010 | 80.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA,12-CENTRO- NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR O PROLETRAMENTO VINCULADO A SEC DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/05/2010 | 250.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO A RUA 8 DE MAIO,31-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A BICLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/05/2010 | 100.00 | 00003568318415 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABAÇAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DAEMEF JULIO CAETANO DE LUNA, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001207 | 28/05/2010 | 1300.20 | 00000916612422 | JOSE FELIPE DINIZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNX 2701/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTE O MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/05/2010 | 2600.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO LEVANTAMENTO DOS BENS, SEUSVALORES E ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB, VINCULADO A SECDE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/05/2010 | 250.00 | 00096414170453 | CICERO RIBEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO FELIPE POTIGUA, 02 - BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/05/2010 | 400.00 | 00016171769827 | JOSE LUIZ CORREA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MOTOCICLETE PLACA MOM 7368/PB, JUNTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARAPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES,NOS TURNOS MANHA/TARDE, REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/05/2010 | 200.00 | 00044298641449 | EDVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA DAVINO BARROS, 02 - TRIBOFE - BARRA DE SANTA ROSA/PB,PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS), VINCULADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/05/2010 | 400.00 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA 3289/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA)NESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR P/EFETIVAÇÃO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA , REF AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/05/2010 | 1200.10 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CELTA PLACA MYF 3853/PB, JUNTOA SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DESERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTEO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/05/2010 | 400.00 | 00002716707464 | JOAO EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA MNX6310/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(PETI)DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER OS NUCLEOS DA ZONA RURAL, NOSTURNOS MANHA/TARDE, REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/05/2010 | 400.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DUCINALDOCORREIA DINIZ , S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS), VINCULADO A SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/05/2010 | 250.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIOZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA E SILVA , 11 - CENTRO - BARRA STªROSA/PB, PARA FUNCIONAR A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/05/2010 | 300.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORADA CONCEICAO, 37-CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/PB,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001196 | 28/05/2010 | 1300.20 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO NO VEICULO FIAT PLACA MOB6181/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO,PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE. REF AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001201 | 28/05/2010 | 1250.04 | 00000876247451 | GLEYSON GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA MNM 4248/PB, JUNTOA SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOSTURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTE O MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001204 | 28/05/2010 | 1250.04 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO NO VEICULO FIAT PLACA MNH 8907/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001206 | 28/05/2010 | 2800.16 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COM LOCAÇÃO DE VEICULO DUCATOPLACA LNL8176/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES JUN TOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001208 | 28/05/2010 | 1250.04 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA HXG 7832/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/05/2010 | 300.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OITO DE MAIO, 42-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/05/2010 | 650.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA 7202/PB, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, P/ PRESTACAODE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA OS POSTO DE SAÚDE, JUNTO A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001220 | 31/05/2010 | 1200.10 | 00002243647400 | ODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO VEICULO PLACA MMW 6966/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/05/2010 | 300.00 | 00004355084400 | RUBENIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2010 | 76.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/05/2010 | 11.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/05/2010 | 10.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE(NASF) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDE(NASF)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/05/2010 | 125.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/05/2010 | 72.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/05/2010 | 34.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/05/2010 | 700.00 | 00093055927400 | VERONICA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA, EMEVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/05/2010 | 25.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACIENTE ANA PAULA PEREIRA DASILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/05/2010 | 643.10 | 00935689000227 | SOVEREIGN COM. DE PROD. PARA LAB. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLSA PLASTICA ESTERIL COM TIOSSULFATO DE SODIO(100 ML)/(300 ML), DESTINA DO A SECDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/05/2010 | 53631.11 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/05/2010 | 20257.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE( S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/05/2010 | 24507.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/05/2010 | 6663.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/05/2010 | 62831.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/05/2010 | 21288.98 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/05/2010 | 17699.98 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(NASF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/05/2010 | 1663.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO ,REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/05/2010 | 984.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO ,REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/05/2010 | 178.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO ,REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/05/2010 | 280.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO ,REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/05/2010 | 229.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO ,REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/05/2010 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA SUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DO SEU NETO ALISSON CASADO COSTA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/05/2010 | 180.00 | 00004560857423 | MARIA NAZARE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA, 48- CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL,JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0001222 | 31/05/2010 | 1200.10 | 00047535261434 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA KLZ 9053/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL, À SERVICO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, NO PERIODO DE SEGUNDA E TERÇA-FEIRA, NOS TURNOS MANHA/TARDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/05/2010 | 4.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL(TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/05/2010 | 600.00 | 00005356625480 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSAFAMILIA), REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/05/2010 | 600.00 | 00005656153436 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA/IGD), REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/05/2010 | 600.00 | 00008137141413 | JOBSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA(IGD/BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/05/2010 | 600.00 | 00003922926452 | MARIA ROSILEIDE GIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSAFAMILIA),NO TURNO MANHA, REF AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/05/2010 | 800.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO OFICINEIRO DE CULTURA E ARTE E LOCACAO DE INSTRUMENTO MUSICAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN), NOS TURNOSMANHA/TARDE, REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/05/2010 | 775.00 | 00006081341470 | GRASIELE COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DE DEPILAÇÃO JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA ADOLESCENTE) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/05/2010 | 650.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN),REF AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/05/2010 | 600.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DOPROJOVEN JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN), REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/05/2010 | 650.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA CASA DA FAMILIA, PAIF, REF AO MES DE MAIODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/05/2010 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/05/2010 | 665.00 | 00009015367418 | KLEANNI CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CORTE E COSTURA, CONFECÇOES DE ENXOVAIS, ALMOFADAS E OUTROS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA/PAIF), REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/05/2010 | 650.00 | 00006398481410 | MARIA APARECIDA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTURA DE TAPEÇARIA EVAGONITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA, PAIF), REF AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/05/2010 | 610.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOS DE NOVAS FAMILIAS, ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOS CONTIDOSNO CADASTROUNICO, DIGITACOES, PARA MANUTENCAO DOPROGRAMA, REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/05/2010 | 625.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTOA SEC DE ASSIT SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/05/2010 | 510.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CANTO E CORAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, NOS NUCLEOS EMEF ROSA SOARES DA FONSECA,EMEF MARIA LEOPOLDINA DO CARMO, EMEF MANOEL NUNESDOS SANTOS, EMEF MANOEL BATISTA E EMEF JOSE MARTINHO C DE MENEZES, REF AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/05/2010 | 4884.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/05/2010 | 2932.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/05/2010 | 5525.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/05/2010 | 204.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO ,REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/05/2010 | 223.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO ,REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/05/2010 | 76.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO ,REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/05/2010 | 1700.00 | 00093055927400 | VERONICA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA, EMEVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 19/02/2010, 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/05/2010 | 1482.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/05/2010 | 2434.03 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA(DERP AGRICUL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/05/2010 | 76.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO ,REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE AGRICULTURA(DERP AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/05/2010 | 11552.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/05/2010 | 300.00 | 00020758294468 | MARIA DAS DORES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALVARO BIBIANODE SOUZA,30-CENTRO-NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO IBGE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2010 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO ASEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/05/2010 | 3.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEADMINISTRAÇÃO(IBGE) DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/05/2010 | 7.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEADMINISTRACAO(EMATER) DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO (IBGE) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/05/2010 | 19162.94 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/05/2010 | 1987.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/05/2010 | 774.17 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(PENSIONISTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/05/2010 | 936.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(PENS/DESCONTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/05/2010 | 3180.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA( S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/05/2010 | 609.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO ,REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS MANTER AS OBRIGACOES | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/05/2010 | 800.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA RETENCAO DO PASEP(FEP) DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/05/2010 | 3546.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/05/2010 | 2277.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE FINANÇAS( S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/05/2010 | 51.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO ,REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | INTEGRAÇÃO DA REDE MUNIC AO PROG AABB COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/05/2010 | 400.00 | 00005690325473 | MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOE 5354/PB,JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA SERVICO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE,COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATENDEM O REFERIDO PROGRAMA, NOS TURNOS MANHA/TARDE,REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/05/2010 | 150.00 | 00023666617468 | MARIA VANUSA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DEAULA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/05/2010 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEIRA,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONA DUASSALA DE AULA DA EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/05/2010 | 250.00 | 00047535261434 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA 8 DE MAIO,07 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/05/2010 | 100.00 | 00009485590474 | SAMARA DE LUNA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CABACASNESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR UMA SALA DE AULADA E.M.F.E JULIO CAETANO DE LUNA, JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/05/2010 | 52.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/05/2010 | 35.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/05/2010 | 3.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO(BIBLIOTECA)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/05/2010 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/05/2010 | 6.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/05/2010 | 400.00 | 00007238521466 | SUEDSON SOUSA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOM 6403/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTODESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES,NO TURNO NA MANHA/TARDE, REF AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/05/2010 | 238.56 | 00011800032846 | JOAO EVANGELISTA MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MOU 5477/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/05/2010 | 26.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO(ASS COMUN DOS PEQ PROD DO IMOVEL QUANDU) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/05/2010 | 2400.00 | 00093055927400 | VERONICA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA, EMEVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20/04/2010,10/03/2010 E 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0001267 | 31/05/2010 | 1435.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PLACA KUS 0927/PB SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇOES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/05/2010 | 260087.72 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/05/2010 | 92105.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO(FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/05/2010 | 12483.41 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/05/2010 | 9972.93 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO(ENS INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/05/2010 | 7304.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO(10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/05/2010 | 5801.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO ,REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO(FUNDEB60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/05/2010 | 4131.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO ,REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO(FUNDEB40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/05/2010 | 535.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO ,REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/05/2010 | 280.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO ,REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO(ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/05/2010 | 25.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO ,REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO(10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/05/2010 | 127.40 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CAMPINAGRANDE/PB, NOS DIAS 31 DE MAIO E 01/02 DE JUNHO DE2010,A FIM DE DE PARTICIPA DO SEMINARO NACIONALSOBRE EDUCAÇÃO CONTEXT. P/ A CONV. COM O SEMIÁRIDO, VINCULADA A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/05/2010 | 700.00 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DA PARTE ELETRICA E COLOCACAO DA REDE DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/05/2010 | 38.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/05/2010 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2010, P/ TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ,JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇAO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/05/2010 | 823.00 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE PINTURA DE MEIO FIO DAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/05/2010 | 63322.61 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/05/2010 | 1625.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA( S/VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/05/2010 | 4120.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO ,REF AO MES DE MAIO DE 2010.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/06/2010 | 42.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO(ANEXO COLEGIO BARRA STA ROSA) DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/06/2010 | 42.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO(ANEXO COLEGIO BARRA STA ROSA) DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/06/2010 | 6.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO(EM PLINIO LEMOS B. STA ROSA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/06/2010 | 546.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1006) DA SEC DE EDUCACAO,CULE DESPORTO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/06/2010 | 280.00 | 00006878777410 | FRANCINETE LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/06/2010 | 63.65 | 00003327998400 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001320 | 01/06/2010 | 18214.49 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/06/2010 | 493.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1006) DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/06/2010 | 42.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA JOSICLEIDE ALVES, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0001327 | 02/06/2010 | 11302.85 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(FARMACIA BASICA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0001332 | 02/06/2010 | 8265.66 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/06/2010 | 246.60 | 00073870137487 | MARIA APARECIDA GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/06/2010 | 400.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BLOCOS 50X1(RECEITUÁRIO TIPO B-5 MOD= 10TLS DE CADA) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/06/2010 | 90.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADO( USG ABDOMINAL TOTAL) DOPACIENTE MANOEL CARDOSO DA SILVA , EM VIRTUDE DESER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/06/2010 | 605.20 | 00073870137487 | MARIA APARECIDA GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/06/2010 | 150.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/06/2010 | 300.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/06/2010 | 75.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/06/2010 | 350.00 | 09197450000190 | MANUEL DAMIÃO MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MADERITE 12 MM, DESTINADO P/ O PAVILHÃO DAS QUADRILHAS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CULT EDESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/06/2010 | 159.00 | 09196700000178 | VICENTE FERN INDUST E COM DE PLAST LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL(BANDEIROLAS PLAST/SC LIXOE OUTROS), DESTINADO A EVENTO JUNINO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/06/2010 | 300.00 | 10772499000109 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO, JUNTO A SECDE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/06/2010 | 1694.50 | 00073870137487 | MARIA APARECIDA GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/06/2010 | 2573.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/06/2010 | 1823.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/06/2010 | 3000.00 | 00065008073753 | JOAO REIS SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM REFORMA E PINTURA DA EMEFMANOEL NUNES DOS SANTOS, VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/06/2010 | 15276.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA(ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/06/2010 | 1083.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/06/2010 | 1661.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/06/2010 | 190.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 09(NOVE) CARIMBOS, DESTINADO A SECDE FINANÇAS/SETOR DE CONTABILIDADE/SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/06/2010 | 94.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/06/2010 | 507.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/06/2010 | 997.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/06/2010 | 1500.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADO AO PACIENTE SEVERINO VICENTE DO NASCIMENTO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001357 | 06/06/2010 | 5814.51 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOVEICULOS PLACA MNG2148/MOS2904/LNL8176/VINCULADO ASEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001358 | 06/06/2010 | 7007.04 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADOAOS VEICULOS PLACA MNG1627/MNZ3201/MNZ3710/MNT5724/, VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001359 | 06/06/2010 | 13353.45 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADOAOS VEICULOS PLACA MNH8907/HXG7832/MOB6181/MMW6966/MNM4248 5724/, VINCULADO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001356 | 06/06/2010 | 7708.67 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOVEICULOS PLACA KLZ9053/MYF3853/NPT6466/MOV3289/MOW2163, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/06/2010 | 207.42 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2010,PARA PARTICIPAR DO I SALÃO ESTADUAL DOS TERRITÓRIOS RURAIS DA PARAÍBA, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO(GABINETEDO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/06/2010 | 6870.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOSDE RETRANSMISSAO DO SINAL DA TV GLOBO VIA SATELITE/TV BAND/TV CORREIO/RECORD REGIONAL E TV TAMBAÚ(SBT) REGIONAL,MAIS AS ANTERNAS DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DEREPETIDORAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/06/2010 | 240.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM(01) VEICULO CAMINHAO PLACA MNT 8643/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO, NOS ASENT RIACHO DA CRUZ, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001360 | 06/06/2010 | 9943.17 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADOAOS VEICULOS PLACA TRATOTR 235/275/PATROL,VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001361 | 06/06/2010 | 19602.53 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADOAOS VEICULOS PLACAMMQ4622/MUS4086/MNX2701/MNX4911/MMY3250/MZG1359/MO E2921/MNF2169/,VINCULADO A SECDE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/06/2010 | 7930.00 | 12927505000185 | MARINESIO RECUP E MANUT D MAQ E MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERAÇÃO E REVISAO NOS VEICULOSVINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/06/2010 | 300.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/06/2010 | 130.00 | 11092550000102 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ARMAÇÃO SIMPLES/PAR DE LENTES SIMPLES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/06/2010 | 406.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADO COM REVISAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DOS POSTOS DE SAUDE, JUNTO A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062010 | 0001367 | 08/06/2010 | 1135.25 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092010 | 0001371 | 08/06/2010 | 2500.00 | 00010902520482 | WALFREDO CAVALCANTI DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT/FIORINO PLACA MOS 2904/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062010 | 0001369 | 08/06/2010 | 1155.95 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062010 | 0001370 | 08/06/2010 | 3163.45 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062010 | 0001366 | 08/06/2010 | 2237.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0001373 | 08/06/2010 | 13937.86 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL(LAMPADA 160W/FITA ISOLANTE E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062010 | 0001368 | 08/06/2010 | 1854.25 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/06/2010 | 383.18 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CAMPINAGRANDE/PB, NOS DIAS 07 A 11 DE JUNHO DE 2010,A FIMDE DE PARTICIPA DO VI SEMINARO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROG EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO ÁDIVERSIDADE, VINCULADA A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0001379 | 09/06/2010 | 1084.92 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/06/2010 | 40000.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO INSS(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO(FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA(EMATER) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0001380 | 09/06/2010 | 844.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/06/2010 | 150.00 | 00001272718484 | JOSENILDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0001381 | 09/06/2010 | 822.48 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/06/2010 | 36.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/06/2010 | 1200.00 | 00889593000199 | LITOCENTRO CENTRO DE LIP DE C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM TRATAMENTO DE LITOTRIPSIACORPÓREA, REALIZADA NO PACIENTE: JOSE DA SILVA, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0001378 | 09/06/2010 | 1005.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/06/2010 | 2000.00 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/06/2010 | 7500.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JANEIRO A MAIO DE 2010.CONTRATO Nº 004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001384 | 10/06/2010 | 2980.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA KFR-2249, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/06/2010 | 49.98 | 00052892050472 | JOSE DAGUIA SOUSA TUMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA , PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2010DE 2010, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE GESTÃO AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122010 | 0001387 | 10/06/2010 | 165.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REPARO DA IMPRESSORA DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122010 | 0001388 | 10/06/2010 | 359.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEMORIA DDRII 2GB/HD 320 GB SATA, DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIP. P/ ENS FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/06/2010 | 179.00 | 09003435001489 | MATIAS GRANGEIRO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM RADIO AM/FM REF BD 116 C/CD MP3 LENOX, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | INTEGRAÇÃO DA REDE MUNIC AO PROG AABB COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/06/2010 | 5000.00 | 08328965000110 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE FISICA ESTRACURRILARES COM ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/06/2010 | 92.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO(ASSOCIACAO DC PAR DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO,REF AO MESES DE DEZEMBRO/2009 E ABRIL,MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/06/2010 | 1105.00 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO PARA O PESSOALDA EMPRESA AZIMUT, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13 DEJUNHO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/06/2010 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/06/2010 | 75.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/06/2010 | 40.00 | 00007162256465 | CRISTINA ALVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/06/2010 | 1681.04 | 10622007000107 | SIRLEY MOREIRA PEREIRA DE CAMARGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(BOLSA/CAMISETA EOUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/06/2010 | 35800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO MENSAL DO CONSORCIO DE SAUDE NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/06/2010 | 19.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDE(NASF) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/06/2010 | 55.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCO LOPES DA SILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/06/2010 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM CONCETRADOR DE OXIGENIO, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/06/2010 | 120.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NO PACIENTE CAMILA ALVES DA COSTA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/06/2010 | 50.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACIENTE MARIA SUELY OLIVEIRADA SILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/06/2010 | 1259.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UM) CONJUNTO COLPOSCOPIO CP 14,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(NASF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/06/2010 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA /PB, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2010,PARA TRATAR DEASSUNTOS NA FAMUP, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/06/2010 | 85.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECICLAGEM NO TONER HP 36A, JUNTO ASEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/06/2010 | 42.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO(ANEXO DO COLEGIO B STA ROSA) , REF AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/06/2010 | 150.00 | 00055057969404 | JOSE ROBERTO LIMA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA MAROTONA(MASTER), REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLÍTICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/06/2010 | 100.00 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA MAROTONA(MASTER), REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLÍTICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/06/2010 | 50.00 | 00095217460415 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA MAROTONA(MASTER), REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLÍTICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/06/2010 | 150.00 | 00013314479760 | JORGE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA CORRIDA DE JEGUE, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLÍTICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/06/2010 | 100.00 | 00007137987427 | JOSICLEIDE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA CORRIDA DE JEGUE, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLÍTICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/06/2010 | 50.00 | 00003291248465 | ADAIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA CORRIDA DE JEGUE, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLÍTICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/06/2010 | 150.00 | 00039073043816 | JOELCIO SIMPLICIO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA MARATONA, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/06/2010 | 100.00 | 00007938741493 | DAMIAO DOS SANTOA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA MARATONA, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/06/2010 | 50.00 | 00008742515408 | GILVAN TOMÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA MARATONA, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/06/2010 | 150.00 | 00006226028459 | JOSEILTON SIMPLICIO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA CORRIDA DE CICLISMO, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/06/2010 | 100.00 | 00010330871498 | JOSEVANDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA CORRIDA DE CICLISMO, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/06/2010 | 50.00 | 00007938604402 | JOSE ROBERTO CARDOSO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA CORRIDA DE CICLISMO, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/06/2010 | 1250.00 | 00034098075865 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE 01 BALÇÃOMDF/UMA BANCADA DE MADEIRA PARA COLOCAR MEDICAMENTOS, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/06/2010 | 95.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1040) DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO REF AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/06/2010 | 3.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEADMINISTRAÇÃO(EMATER) DESTE MUNICIPIO,REF AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/06/2010 | 3.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEADMINISTRAÇÃO(EMATER) DESTE MUNICIPIO,REF AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO(EMATE) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/06/2010 | 150.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/06/2010 | 130.00 | 00098173413487 | ROZINETE PEREIRA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU,, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/06/2010 | 290.00 | 04969277000188 | DOM LABOR HOSP. & LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE(PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/06/2010 | 1090.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO EM PACIENTES,EM VIRTUDE DE SERPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/06/2010 | 29.40 | 00005146352402 | EDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CUITÉ-PB, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2010, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE A CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMADE COLETA DE AGUA P/ CONSUMO HUMANO-SISAGUA, JUNTOA SEC DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0001430 | 18/06/2010 | 1773.40 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/06/2010 | 340.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECICLAGEM NO CARTUCHO HP 21A/22A/60A/12A, DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/06/2010 | 469.70 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TROFEUS DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/06/2010 | 150.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, VINCULADO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/06/2010 | 200.00 | 00048537233404 | DAMIÃO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DECAMPO, REALIZADO JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULT EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 3º LUGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/06/2010 | 300.00 | 00017262051857 | IVANILDO JOSE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DECAMPO, REALIZADO JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULT EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 2º LUGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/06/2010 | 500.00 | 00004819391488 | MAURICIO SOUSA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇÃO DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DECAMPO, REALIZADO JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULT EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 1º LUGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/06/2010 | 300.00 | 00003468014430 | DIOGENES SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/06/2010 | 175.00 | 00009203987401 | GESSICA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DEGRAU, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/06/2010 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/06/2010 | 750.00 | 05019593000151 | SUPER AGUA E GÁS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 07(SETE) PPU OXIGENIO, 01(UM)FUKSOMETRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/06/2010 | 150.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/06/2010 | 453.70 | 41209529000105 | MADEREIRA E DEPOSITO CONSTRULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MADEIRAS(CAIBRO,RIPA) DESTINADO ASESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001442 | 22/06/2010 | 2243.22 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA JNZ5469/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO DE 2010.CONTRATO 00045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001443 | 22/06/2010 | 1956.78 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMO1308/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO DE 2010.CONTRATO 00049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/06/2010 | 3.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO(BIBLIOTECA) DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 23/06/2010 | 37.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/06/2010 | 62.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEASSISTENCIA SOCIAL(TELECENTRO) , REF AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/06/2010 | 1200.00 | 00889593000199 | LITOCENTRO CENTRO DE LIP DE C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM TRATAMENTO DE LITOTRIPSIACORPÓREA, REALIZADA NO PACIENTE: JOSE DA SILVA, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/06/2010 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DESAUDE(NASF) , REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/06/2010 | 220.00 | 02252784000170 | LARGENE-LABORATORIO DE CIT.MOLEC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NO PACIENTE ALDAI OLIVEIRA SILVAEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001450 | 26/06/2010 | 2363.60 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA KFP 0380/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.CONTRATO 00040/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001451 | 26/06/2010 | 727.20 | 00006709293440 | ADRIANO ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MNC0770/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.CONTRATO 00080/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001452 | 26/06/2010 | 1091.00 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA CVR7937/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE MAIO DE 2010.CONTRATO 00046/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001453 | 26/06/2010 | 909.00 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORESNO VEICULOPLACA MXL5442/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO DE 2010.CONTRATO 00065/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/06/2010 | 527.22 | 00002368365443 | ANDREIA MONICA CORREIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA NPU 2580/PB, P/PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.CONTRATO Nº 003-C/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0001455 | 26/06/2010 | 1336.44 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MMW0057/PB , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO DE 2010.CONTRAO 00081/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001456 | 26/06/2010 | 811.23 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORES NOVEICULO PLACA MNC4240/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO DE 2010.CONTRATO 00061/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0001457 | 26/06/2010 | 3818.22 | 00001122151144 | DAVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MMQ4622/PB , JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULTURAE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE2010.CONTRATO 00083/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001458 | 26/06/2010 | 1002.33 | 00003850836452 | DJAILSON PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO PLACA MMO9703/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.CONTRATO 0062/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/06/2010 | 715.89 | 00002786641489 | EDMILSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO FIAT FIRE PLACA MOQ4570/PB, NOTRANSPORTE DE PROFESSORES, DO SITIO CUIUIU P/O DISTRITO TELHA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.CONTRATO 0111-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/06/2010 | 2909.00 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO D20 PLACA MXX1651/PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO DE 2010.CONTRATO Nº 044-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001461 | 27/06/2010 | 1145.45 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMY5435/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO DE 2010.CONTRATO 00063/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/06/2010 | 2290.89 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MMU8373/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO DE 2010.CONTRATO 0080-A/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001463 | 27/06/2010 | 1718.22 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORES,NO VEICULO PLACA JTG4980/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO DE 2010.CONTRATO 00054/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001464 | 27/06/2010 | 2181.80 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORESNO VEICULOPLACA BRZ2746/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO DE 2010.CONTRATO 00050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001465 | 27/06/2010 | 2768.01 | 00004092854471 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO F400 PLACA MYL1972/RN, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MAIO DE 2010.CONTRATO Nº 00084-A/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001466 | 27/06/2010 | 1145.55 | 00016126467434 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORESNO VEICULOPLACA MXO9338/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO DE 2010.CONTRATO 00048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/06/2010 | 2072.71 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACA KGW 2783/PE, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES , JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO DE 2010.CONTRATO 040-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001468 | 27/06/2010 | 2727.20 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MNU9828/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO DE 2010.CONTRATO 00056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001469 | 27/06/2010 | 2195.55 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA JES9256/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO DE 2010.CONTRATO 00052/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0001470 | 27/06/2010 | 763.56 | 00003326970455 | JOSE ADEILDO SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MZA1048/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO DE 2010.CONTRATO 00084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001471 | 27/06/2010 | 954.45 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA KJF6669/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO DE 2010.CONTRATO 00060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001472 | 27/06/2010 | 1909.11 | 00003665572460 | JOSE LEONALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMU8174/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO DE 2010.CONTRATO 00047/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001473 | 27/06/2010 | 1909.11 | 00002940635870 | JOSE MARINALDO HENRIQUES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMS4236/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO DE 2010.CONTRATO 00057/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0001474 | 27/06/2010 | 3340.89 | 00002940635870 | JOSE MARINALDO HENRIQUES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA KHG5064/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO DE 2010.CONTRATO 00085/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001475 | 27/06/2010 | 1636.20 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA KHN8610/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO DE 2010.CONTRATO 00087/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/06/2010 | 604.39 | 00098173103453 | JOSE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PARA TRANSPORE DE PROFESSORES NO VEICULOFIAT UNO PLACA HGX 4853/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MAIO DE 2010.CONTRATO Nº 00082-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0001477 | 27/06/2010 | 2386.44 | 00030079713491 | JOSE PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MMT1349/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO DE 2010.CONTRATO 00086/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001478 | 27/06/2010 | 1963.62 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MYL3689/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO DE 2010.CONTRATO 00088/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0001479 | 27/06/2010 | 1718.22 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO PLACA MNB 8826/PB , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MAIO DE 2010.CONTRATO Nº 00081-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001480 | 27/06/2010 | 1813.56 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA KGC4210/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO DE 2010.CONTRATO 00042/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001493 | 28/06/2010 | 4000.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR EPROFESSORES DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA P/ ACIDADE DE CUITE(TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS) E ADISPOSICAO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/06/2010 | 80.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA,12-CENTRO- NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR O PROLETRAMENTO VINCULADO A SEC DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/06/2010 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA PLACA MOW2163/PB, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES/SECRETARIO, NO TURNO MANHA/TARDE, REF AO MESDE JUNHO DE 2010.CONTRATO Nº 003-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/06/2010 | 200.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORADA CONCEICAO, 54 - CENTRO- BARRA DE SANT ROSA/PB,PARA FUNCIONAR A EMATER, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/06/2010 | 300.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADYLEAL, S/N-CENTRO- NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/06/2010 | 300.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CUIUIU DEBAIXO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001487 | 28/06/2010 | 1400.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM(01) VEICULO CAMINHAO PLACA MNT 8643/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO, NOS ASENT RIACHO DA CRUZ, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/06/2010 | 250.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES, 15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARAFUNCIONAR A GUARDA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR ESECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/06/2010 | 200.00 | 00044298641449 | EDVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA DAVINO BARROS, 02 - TRIBOFE - BARRA DE SANTA ROSA/PB,PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS), VINCULADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/06/2010 | 400.00 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA 3289/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA)NESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR P/EFETIVAÇÃO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA , REF AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/06/2010 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001496 | 28/06/2010 | 1200.10 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CELTA PLACA MYF 3853/PB, JUNTOA SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DESERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/06/2010 | 250.00 | 00096414170453 | CICERO RIBEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO FELIPE POTIGUA, 02 - BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/06/2010 | 250.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIOZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA E SILVA , 11 - CENTRO - BARRA STªROSA/PB, PARA FUNCIONAR A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/06/2010 | 300.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORADA CONCEICAO, 37-CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/PB,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001491 | 28/06/2010 | 1300.20 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO NO VEICULO FIAT PLACA MOB6181/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO,PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE. REF AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001497 | 29/06/2010 | 1250.04 | 00000876247451 | GLEYSON GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA MNM 4248/PB, JUNTOA SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOSTURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTE O MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001501 | 29/06/2010 | 1250.04 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO NO VEICULO FIAT PLACA MNH 8907/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001503 | 29/06/2010 | 2800.16 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COM LOCAÇÃO DE VEICULO DUCATOPLACA LNL8176/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES JUN TOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001505 | 29/06/2010 | 1250.04 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA HXG 7832/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/06/2010 | 300.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OITO DE MAIO, 42-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/06/2010 | 650.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA 7202/PB, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, P/ PRESTACAODE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA OS POSTO DE SAÚDE, JUNTO A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001516 | 29/06/2010 | 1200.10 | 00002243647400 | ODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO VEICULO PLACA MMW 6966/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/06/2010 | 400.00 | 00016171769827 | JOSE LUIZ CORREA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MOTOCICLETE PLACA MOM 7368/PB, JUNTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARAPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES,NOS TURNOS MANHA/TARDE, REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001499 | 29/06/2010 | 4000.00 | 00003221611420 | JOACIL DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA NPT 6466/PB,JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/06/2010 | 300.00 | 00020758294468 | MARIA DAS DORES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALVARO BIBIANODE SOUZA,30-CENTRO-NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO IBGE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/06/2010 | 400.00 | 00002716707464 | JOAO EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA MNX6310/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(PETI)DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER OS NUCLEOS DA ZONA RURAL, NOSTURNOS MANHA/TARDE, REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/06/2010 | 400.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DUCINALDOCORREIA DINIZ , S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS), VINCULADO A SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/06/2010 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA SUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DO SEU NETO ALISSON CASADO COSTA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/06/2010 | 180.00 | 00004560857423 | MARIA NAZARE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA, 48- CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL,JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001508 | 29/06/2010 | 2980.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA KFR-2249, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/06/2010 | 250.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO A RUA 8 DE MAIO,31-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A BICLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/06/2010 | 100.00 | 00003568318415 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABAÇAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DAEMEF JULIO CAETANO DE LUNA, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001504 | 29/06/2010 | 1300.20 | 00000916612422 | JOSE FELIPE DINIZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNX 2701/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | INTEGRAÇÃO DA REDE MUNIC AO PROG AABB COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/06/2010 | 400.00 | 00005690325473 | MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOE 5354/PB,JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA SERVICO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE,COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATENDEM O REFERIDO PROGRAMA, NOS TURNOS MANHA/TARDE,REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/06/2010 | 150.00 | 00023666617468 | MARIA VANUSA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DEAULA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2010 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEIRA,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONA DUASSALA DE AULA DA EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2010 | 250.00 | 00047535261434 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2010 | 100.00 | 00009485590474 | SAMARA DE LUNA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CABACASNESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR UMA SALA DE AULADA E.M.F.E JULIO CAETANO DE LUNA, JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2010 | 163.62 | 00040932699472 | LUIS SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPY9300/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO DASVARAS PARA O SITIO CABAÇAS(EMEF JULIO CAETANO DELUNA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010CONTRATO Nº 076-D/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001528 | 30/06/2010 | 1145.55 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMO9656/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO DE 2010.CONTRATO 00053/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001529 | 30/06/2010 | 763.56 | 00096414618420 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMR9793/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO DE 2010.CONTRATO 00051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001530 | 30/06/2010 | 763.56 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULOPLACA MMU1215/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO DE 2010.CONTRATO 00064/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001531 | 30/06/2010 | 2195.34 | 00005101449423 | ROSA AMELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MNA2205/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO DE 2010.CONTRATO 00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0001532 | 30/06/2010 | 1336.23 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA HVA6612/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO DE 2010.CONTRATO 00083-A/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001533 | 30/06/2010 | 1813.56 | 00002932062441 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESE PROFESSORES NO VEICULO PLACA KFD 0961/PB, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.CONTRATO Nº 00041/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2010 | 2386.23 | 00004206255423 | SHEILA MARANHÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACA MZA4320/RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MAIO DE 2010.CONTRATO 000044-B/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2010 | 242200.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2010 | 93519.93 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO(FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROG. JOVENS E ADULTOS - EJA / FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/06/2010 | 19098.57 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/06/2010 | 13592.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/06/2010 | 10122.93 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO(ENS INF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/06/2010 | 7604.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO(10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROG. JOVENS E ADULTOS - EJA / FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/06/2010 | 408.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE JUNHO DE 2010.SEC DE EDUCACÃO, CULT E DESPORTO(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/06/2010 | 5316.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE JUNHO DE 2010.SEC DE EDUCACÃO, CULT E DESPORTO(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/06/2010 | 4080.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE JUNHO DE 2010.SEC DE EDUCACÃO, CULT E DESPORTO(FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/06/2010 | 535.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE JUNHO DE 2010.SEC DE EDUCACÃO, CULT E DESPORTO(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/06/2010 | 280.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE JUNHO DE 2010.SEC DE EDUCACÃO, CULT E DESPORTO(ENS INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/06/2010 | 25.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE JUNHO DE 2010.SEC DE EDUCACÃO, CULT E DESPORTO(10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2010 | 60568.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/06/2010 | 2708.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2010 | 3180.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA(S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/06/2010 | 2432.64 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA(DERP AGRILT) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/06/2010 | 4043.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE JUNHO DE 2010.SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/06/2010 | 76.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE JUNHO DE 2010.SEC DE AGRICULTURA(DERP AGRICULT PECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA(GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001519 | 30/06/2010 | 1200.10 | 00047535261434 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA KLZ 9053/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL, À SERVICO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, NO PERIODO DE SEGUNDA E TERÇA-FEIRA, NOS TURNOS MANHA/TARDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2010 | 510.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CANTO E CORAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, NOS NUCLEOS EMEF ROSA SOARES DA FONSECA,EMEF MARIA LEOPOLDINA DO CARMO, EMEF MANOEL NUNESDOS SANTOS, EMEF MANOEL BATISTA E EMEF JOSE MARTINHO C DE MENEZES, REF AO MES DE JUN/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2010 | 610.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOS DE NOVAS FAMILIAS, ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOS CONTIDOSNO CADASTROUNICO, DIGITACOES, PARA MANUTENCAO DOPROGRAMA, REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2010 | 625.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTOA SEC DE ASSIT SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2010 | 800.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO OFICINEIRO DE CULTURA E ARTE E LOCACAO DE INSTRUMENTO MUSICAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN), NOS TURNOSMANHA/TARDE, REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2010 | 600.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DOPROJOVEN JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN), REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2010 | 650.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN),REF AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2010 | 600.00 | 00005356625480 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSAFAMILIA), REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2010 | 600.00 | 00003922926452 | MARIA ROSILEIDE GIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSAFAMILIA),NO TURNO MANHA, REF AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2010 | 600.00 | 00008137141413 | JOBSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA(IGD/BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2010 | 600.00 | 00005656153436 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA/IGD), REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2010 | 600.00 | 00006081341470 | GRASIELE COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DE DEPILAÇÃO JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA ADOLESCENTE) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2010 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2010 | 650.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA CASA DA FAMILIA, PAIF, REF AO MES DE JUNHODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2010 | 665.00 | 00009015367418 | KLEANNI CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CORTE E COSTURA, CONFECÇOES DE ENXOVAIS, ALMOFADAS E OUTROS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA/PAIF), REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2010 | 650.00 | 00006398481410 | MARIA APARECIDA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTURA DE TAPEÇARIA EVAGONITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA, PAIF), REF AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2010 | 4705.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2010 | 3616.61 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CON TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2010 | 6316.91 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/06/2010 | 204.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE JUNHO DE 2010.SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/06/2010 | 223.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE JUNHO DE 2010.SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/06/2010 | 76.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE JUNHO DE 2010.SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/06/2010 | 1670.00 | 00006327716407 | JUDIVAN FREIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/O TRANSPORTE(FRETE) DE FEIJAO, DOADO PELA CONAB-GOVERNO FEDERAL- DA CIDADEDE NATAL/RN P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO PLACA MNB1382/PB, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO ASEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2010 | 19740.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.SECRETARIA DE DMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2010 | 1987.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2010 | 774.17 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(PENSIONISTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2010 | 936.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(PENSIONISTAS/DESCONTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2010 | 2277.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.SECRETARIA DE FINANÇAS(S/VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/06/2010 | 637.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE JUNHO DE 2010.SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/06/2010 | 75.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS MANTER AS OBRIGACOES | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/06/2010 | 16000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA RETENCAO DO PASEP(FPM) DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/06/2010 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2010 | 11552.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2010 | 1482.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2010 | 3546.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/06/2010 | 51.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE JUNHO DE 2010.SEC DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2010 | 300.00 | 00004355084400 | RUBENIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092010 | 0001522 | 30/06/2010 | 2500.00 | 00010902520482 | WALFREDO CAVALCANTI DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT/FIORINO PLACA MOS 2904/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2010 | 52076.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2010 | 20607.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/06/2010 | 24707.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/06/2010 | 6823.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2010 | 66205.03 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2010 | 19548.73 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2010 | 17699.98 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(NASF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/06/2010 | 1198.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE JUNHO DE 2010.SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/06/2010 | 984.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE JUNHO DE 2010.SEC DE SAUDE(ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/06/2010 | 178.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE JUNHO DE 2010.SEC DE SAUDE(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/06/2010 | 373.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE JUNHO DE 2010.SEC DE SAUDE(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/06/2010 | 249.05 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE JUNHO DE 2010.SEC DE SAUDE(SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/07/2010 | 59.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DESAUDE , REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0001600 | 01/07/2010 | 8264.30 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AOVEICULO PLACAS MOS2904/MNZ3201/MNG1627, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/07/2010 | 65.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/07/2010 | 107.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/07/2010 | 1000.00 | 08711834000117 | LABVIDA LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM EXAMES(PATOLOGIA CLINICA)REALIZADO NO PACIENTE JOSE BEZERRA DA LUZ, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/07/2010 | 405.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1011) DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/07/2010 | 4260.01 | 00007398753454 | RANIELLE D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNE MOIDA/CARNE VERDE/FRANGO E OUTROS) DESTINADO ASECRETARIADE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO. REF AOMESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/07/2010 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA /PB, NO DIA 01 DE JULHO DE 2010,PARA TRATAR DEASSUNTOS NO COMITE DE ART. ESTADUAL(CAE), JUNTO ASEC DE ADMINISTRAÇÃO (GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/07/2010 | 120.00 | 00007574802416 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE ENCADERNAÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO(SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL(TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/07/2010 | 90.00 | 00005232468464 | ANTONIO OLIVEIRA batista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEIA ORTOPEDICA, DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO OLIVEIRA BATISTAEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001629 | 01/07/2010 | 5661.90 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/07/2010 | 3.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA(EMATE) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/07/2010 | 481.88 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA(ILUMINAÇÃO PUBLICA)DESTE MUNICIPIO, REFAO MES MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/07/2010 | 29.90 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, NO DIA 01 DE JULHO DE 2010, P/ TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ,JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇAO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/07/2010 | 35.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO , REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/07/2010 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO(ESC DA ASSC RIACHO DA CRUZ),RE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0001602 | 01/07/2010 | 4653.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AOVEICULO DE PLACA MNF1169, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/07/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO(ESC DA ASSC RIACHO DA CRUZ),RE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/07/2010 | 30.12 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA(ILUMINAÇÃO PUBLICA)DESTE MUNICIPIO, REFAO MES MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/07/2010 | 444.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1011) DA SEC DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0001615 | 01/07/2010 | 6800.00 | 10575826000132 | EMPRESA GE SONORIZACAO E SERVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SOM/PALCO P/ A FESTA DE SAO JOÃO DESTEMUNICIPIO,, JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/07/2010 | 49.98 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NO DIA 02 DE JULHO DE 2010,A FIM DE DE PARTICIPA DA REUNIAO SOBRE O PROG DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - PRAMIDE, JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/07/2010 | 49.98 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À SOUSA/PB,NO DIA 06 DE JULHO DE 2010,A FIM DE DE PARTICIPADA OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO PROG BNBDE CULTURA- EDIÇÃO 2011, JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/07/2010 | 749.70 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS INTER-ESTADUAL PARA CUSTEAR DESPESAS DEVIAGEM À BRASÍLIA/DF,NOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHODE 2010, A FIM DE DE PARTICIPA DA II REUNIAO DETRABALHO C/ GESTORES LOCAIS E INST. FORMADORES DOPROG BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/07/2010 | 1328.00 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM RECIFE/PE A BRASILIA/DF, NO DIA 07/07/2010 E BRASILIA/DF A RECIFE/PE,NO DIA 10/07/2010, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DEPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/07/2010 | 2808.50 | 00007648703432 | GILCIMAR SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE VERDE/MOÍDA/FRANGO) , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFAOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001626 | 01/07/2010 | 3552.45 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT EDEPORTO(ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001627 | 01/07/2010 | 17864.80 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT EDEPORTO(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001628 | 01/07/2010 | 3636.00 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT EDEPORTO(EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/07/2010 | 309.06 | 00007238521466 | SUEDSON SOUSA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOM 6403/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTODESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES,NO TURNO NA MANHA/TARDE, REF AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/07/2010 | 170.04 | 00011800032846 | JOAO EVANGELISTA MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MOU 5477/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/07/2010 | 1003.20 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(LEITE) DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE29 DE MARCO A 18 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/07/2010 | 300.00 | 00007638604415 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA)REFEIÇÕES, DESTINADO AO EVENTO DO GRUPO DA MELHORIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/07/2010 | 1700.00 | 11486307000160 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 10(DEZ) URNAS FUNERARIA, DESTINADA PARA PESSOAS CARENTES QUE FALECERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/07/2010 | 2800.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPEÇAS DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA NPT6466,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE DOPREFEITO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/07/2010 | 165.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO(ALINHAMENTO/BALAC E CAMBAGEM),NOVEICULO S10 PLACA NPT6466,VINCULADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO(GABINETE DOPREFEITO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/07/2010 | 85.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECICLAGEM NO CARTUCHO HP 36A, DA SECDE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/07/2010 | 155.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO(ARQUIAMENTO DO FEIXE DE MOLA),NOVEICULO A10 PLACA MNG1627/PB ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/07/2010 | 1060.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL(CAMARA /PROTETOR E OUTROS)VEICULO A10 PLACA MNG1627/PB ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/07/2010 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACINETE ALESSANDRA OLIVEIRASILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/07/2010 | 1500.00 | 11486307000160 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNCIPIO,COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE/BARRA DE SANTA ROSA DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/07/2010 | 1200.00 | 00034098075865 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE 01 BALÇÃOMDF, DESTINADO A SEC DE SAUDE(UNIDADE BASICA DESAUDE JOSÈ RIBEIRO DINIZ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/07/2010 | 1246.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/07/2010 | 507.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/07/2010 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/07/2010 | 17.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO(IBGE) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/07/2010 | 94.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/07/2010 | 1738.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/07/2010 | 2515.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/07/2010 | 2008.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/07/2010 | 1227.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/07/2010 | 15416.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/07/2010 | 1020.00 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM PINTURA DE MEIOS FIOS E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONF PLANILHA E ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001658 | 06/07/2010 | 5757.96 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OUTROS),DESTINADO AOS VEICULOS PLACA TRATOR 235/275,VINCULADOA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001659 | 06/07/2010 | 4349.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OUTROS),DESTINADO AOS VEICULOS PLACA(MOW2163) E PATROL, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001657 | 06/07/2010 | 19135.28 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OUTROS),DESTINADO AOS VEICULOS PLACA (NPR6483/MNF2169/MMY3250/MNX4911/MZG1359/MOE2921/MUS4086/MNX2701/MMQ4622/,VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO DESTEMUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 06/07/2010 | 6091.90 | 61198164000160 | PORTO SEGURO/AUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO VEICULO ONIBUS/ESCOLAR PLACA MOE 2921,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 06/07/2010 | 29.40 | 00002554427429 | ALEXSANDRA SILVA OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À SOUSA/PB, NO DIA 06 DE JULHO DE 2010,A FIM DE DE PARTICIPADA OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMABNB CULTURA - EDIÇÃO 2011, JUNTO A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0001665 | 06/07/2010 | 10050.00 | 08824008000184 | A J G VASCONCELOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA) CARTEIRAS ESCOLAR(MODELO UNIVERSITARIA), DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001661 | 06/07/2010 | 5337.48 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OUTROS),DESTINADO AOS VEICULOS PLACA(MYF3853/KLZ9053/MOV3289), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS MANTER AS OBRIGACOES | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 06/07/2010 | 6000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA RETENCAO(PIS/PASEP RECEITA PROPRIA) DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001660 | 06/07/2010 | 2024.58 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OUTROS),DESTINADO AOS VEICULOS PLACA(NPT6466), VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(GABINETE DO PREFEITO)DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001655 | 06/07/2010 | 13246.21 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADOAOS VEICULOS PLACA MNH8907/HXG7832/MOB6181/MMW6966/MNM4248,VINCULADO A SEC DE SAUDE(PROG SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001656 | 06/07/2010 | 12855.61 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OUTROS),DESTINADO AOS VEICULOS PLACA (MOS2904/MNG1627/MNZ3201/MNZ3710/MNT5724/LNL8176/MNG2148) ,VINCULADO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/07/2010 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A ESPERANÇA/PB, NO DIA 09 DE JULHO DE 2010, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/07/2010 | 3.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEADMINISTRAÇÃO(IBGE), DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/07/2010 | 107.95 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESA EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO)DESTE MUNICIPIO DO DIA 28/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/07/2010 | 7.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO(EM PLINIO LEMOS) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/07/2010 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO(BIBLIOTECA) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/07/2010 | 230.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BORRACHARIA, DESTINADO AO VEICULO PLACASMNG1359/MNF2169, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO,CULTE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/07/2010 | 2.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM CONTA TELEFONICA(3376-1006)DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/07/2010 | 230.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BORRACHARIA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR275/235/PATROL, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/07/2010 | 35.75 | 00005025641489 | ELIVANICE DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM XEROX DE PROCESSOS DIVERSOS,JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/07/2010 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE JULHO DE 2010, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FAMUP, VINCULADO A SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/07/2010 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE JULHO DE 2010, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FAMUP, VINCULADO A SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/07/2010 | 70.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BORRACHARIA, DESTINADO AO VEICULO MOS2909/MNZ3202/MNZ3202/A10, VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/07/2010 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NO PACIENTE JOSINALDO INACIO DASILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/07/2010 | 120.00 | 01285255000100 | CLINICA MATERNO INF DE CAMP GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM EXAMES NA PACIENTE MARIA APARECIDA FERREIRA SILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/07/2010 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO(IBGE) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/07/2010 | 100.00 | 11092550000102 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ARMAÇÃO SIMPLES/PAR DE LENTES SIMPLES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/07/2010 | 160.00 | 11092550000102 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ARMAÇÃO SIMPLES/PAR DE LENTES SIMPLES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112010 | 0001685 | 09/07/2010 | 8527.00 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL(TUBO ESGOTO 100MM/JOELHODE 100MM E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/07/2010 | 5600.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇÃO DO SHOWS ARTÍSTICO DE NALDINHO ACORDEON E FORRÓ KOBIÇADO NA FESTA DE SÃO JOÃO,REALIZADA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0001700 | 12/07/2010 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO(GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/07/2010 | 343.20 | 00073870137487 | MARIA APARECIDA GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0001698 | 12/07/2010 | 560.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/07/2010 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 13 DE JULHO DE 2010, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO ATRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/07/2010 | 75.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/07/2010 | 75.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0001699 | 12/07/2010 | 642.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/07/2010 | 85.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECICLAGEM NO CARTUCHO HP 36A, DA SECDE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/07/2010 | 476.20 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO ASEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/07/2010 | 1330.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NAS IMPRESSOES DE FICHAS P/ CONTROLE DE VISITA DOMICILIAR/FICHAS CONTROLE DE CHAGAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/07/2010 | 19.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDE(NASF) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0001697 | 12/07/2010 | 617.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/07/2010 | 67.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/07/2010 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000182010 | 0001708 | 13/07/2010 | 10500.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2010.CONTRATO Nº 004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000182010 | 0001709 | 13/07/2010 | 9000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO ASEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JULHO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/07/2010 | 510.00 | 00006327716407 | JUDIVAN FREIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/O CARREGO E DESCARREGO DEFEIJAO, DOADO PELA CONAB-GOVERNO FEDERAL- DA CIDADEDE NATAL/RN P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO PLACA MNB1382/PB, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/07/2010 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO(ESC ASSOC RIACHO DA CRUZ), DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/07/2010 | 51.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO( ASSOC D C PAR DA CRUZ), DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/07/2010 | 127.40 | 00002554427429 | ALEXSANDRA SILVA OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB,NO DIA 28 A 30 DE JULHO DE 2010,A FIM DE DEPARTICIPADO PROGRAMA "FORMAÇÃO PELA ESCOLA", JUNTOA SEC DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/07/2010 | 16.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO(ASS COMUN DOS PEQ PROD IMOVEL DO QUANDU) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001710 | 14/07/2010 | 954.45 | 00003326602499 | IVAN DE SOUSA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO FIAT UNO PLACA KKH2154/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2010.CONTRATO Nº 066/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001711 | 14/07/2010 | 1713.61 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA KFP 0380/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.CONTRATO 00040/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001712 | 14/07/2010 | 472.68 | 00006709293440 | ADRIANO ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MNC0770/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.CONTRATO 00080/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001713 | 14/07/2010 | 818.25 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA CVR7937/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JUNHO DE 2010.CONTRATO 00046/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001714 | 14/07/2010 | 681.75 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORESNO VEICULOPLACA MXL5442/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO DE 2010.CONTRATO 00065/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/07/2010 | 418.14 | 00002368365443 | ANDREIA MONICA CORREIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA NPU 2580/PB, P/PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.CONTRATO Nº 003-C/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0001716 | 14/07/2010 | 824.32 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MMW0057/PB , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO DE 2010.CONTRAO 00081/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001717 | 14/07/2010 | 960.96 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORES NOVEICULO PLACA MNC4240/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO DE 2010.CONTRATO 00061/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0001718 | 14/07/2010 | 2727.30 | 00001122151144 | DAVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MMQ4622/PB , JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULTURAE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE2010.CONTRATO 00083/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001719 | 14/07/2010 | 715.95 | 00003850836452 | DJAILSON PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO PLACA MMO9703/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.CONTRATO 0062/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/07/2010 | 443.17 | 00002786641489 | EDMILSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO FIAT FIRE PLACA MOQ4570/PB, NOTRANSPORTE DE PROFESSORES, DO SITIO CUIUIU P/O DISTRITO TELHA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.CONTRATO 0111-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/07/2010 | 2181.75 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO D20 PLACA MXX1651/PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO DE 2010.CONTRATO Nº 044-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001722 | 14/07/2010 | 818.25 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMY5435/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO DE 2010.CONTRATO 00063/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0001723 | 14/07/2010 | 1643.63 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MMU8373/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO DE 2010.CONTRATO 0080-A/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001724 | 14/07/2010 | 1227.30 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORES,NO VEICULO PLACA JTG4980/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO DE 2010.CONTRATO 00054/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001725 | 14/07/2010 | 1636.35 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORESNO VEICULOPLACA BRZ2746/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO DE 2010.CONTRATO 00050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001726 | 14/07/2010 | 2090.67 | 00004092854471 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO F400 PLACA MYL1972/RN, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JUNHO DE 2010.CONTRATO Nº 00084-A/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001727 | 14/07/2010 | 818.25 | 00016126467434 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORESNO VEICULOPLACA MXO9338/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO DE 2010.CONTRATO 00048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001728 | 14/07/2010 | 2045.40 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MNU9828/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO DE 2010.CONTRATO 00056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0001729 | 14/07/2010 | 1199.99 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACA KGW 2783/PE, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES , JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO DE 2010.CONTRATO 040-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0001730 | 14/07/2010 | 681.75 | 00003326602499 | IVAN DE SOUSA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO FIAT UNO PLACA KKH2154/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.CONTRATO Nº 066/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001731 | 14/07/2010 | 1568.25 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA JES9256/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO DE 2010.CONTRATO 00052/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0001732 | 14/07/2010 | 545.40 | 00003326970455 | JOSE ADEILDO SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MZA1048/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO DE 2010.CONTRATO 00084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001733 | 14/07/2010 | 681.75 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA KJF6669/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO DE 2010.CONTRATO 00060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001734 | 14/07/2010 | 1211.34 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMO1308/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO DE 2010.CONTRATO 00049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001735 | 14/07/2010 | 1363.65 | 00003665572460 | JOSE LEONALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMU8174/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO DE 2010.CONTRATO 00047/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0001736 | 14/07/2010 | 2386.35 | 00002940635870 | JOSE MARINALDO HENRIQUES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA KHG5064/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO DE 2010.CONTRATO 00085/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001737 | 14/07/2010 | 1363.65 | 00002940635870 | JOSE MARINALDO HENRIQUES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMS4236/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO DE 2010.CONTRATO 00057/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001738 | 14/07/2010 | 1145.34 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA KHN8610/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO DE 2010.CONTRATO 00087/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/07/2010 | 445.34 | 00098173103453 | JOSE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PARA TRANSPORE DE PROFESSORES NO VEICULOFIAT UNO PLACA HGX 4853/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JUNHO DE 2010.CONTRATO Nº 00082-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0001740 | 14/07/2010 | 1704.60 | 00030079713491 | JOSE PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MMT1349/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO DE 2010.CONTRATO 00086/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001741 | 14/07/2010 | 1636.35 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MYL3689/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO DE 2010.CONTRATO 00088/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0001742 | 14/07/2010 | 1227.30 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO PLACA MNB 8826/PB , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JUNHO DE 2010.CONTRATO Nº 00081-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001743 | 14/07/2010 | 1295.40 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA KGC4210/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO DE 2010.CONTRATO 00042/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/07/2010 | 136.35 | 00040932699472 | LUIS SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPY9300/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO DASVARAS PARA O SITIO CABAÇAS(EMEF JULIO CAETANO DELUNA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010CONTRATO Nº 076-D/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001745 | 14/07/2010 | 818.25 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMO9656/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO DE 2010.CONTRATO 00053/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001746 | 14/07/2010 | 545.40 | 00096414618420 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMR9793/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO DE 2010.CONTRATO 00051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001747 | 14/07/2010 | 1602.30 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA JNZ5469/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO DE 2010.CONTRATO 00045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001748 | 14/07/2010 | 545.40 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULOPLACA MMU1215/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO DE 2010.CONTRATO 00064/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001749 | 14/07/2010 | 1568.10 | 00005101449423 | ROSA AMELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MNA2205/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO DE 2010.CONTRATO 00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0001750 | 14/07/2010 | 827.19 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA HVA6612/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO DE 2010.CONTRATO 00083-A/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001751 | 14/07/2010 | 1209.04 | 00002932062441 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESE PROFESSORES NO VEICULO PLACA KFD 0961/PB, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010.CONTRATO Nº 00041/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/07/2010 | 1704.45 | 00004206255423 | SHEILA MARANHÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACA MZA4320/RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JUNHO DE 2010.CONTRATO 000044-B/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/07/2010 | 1293.90 | 00073870137487 | MARIA APARECIDA GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO(REDE MUNICIPAL DE ENSINO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122010 | 0001762 | 14/07/2010 | 1442.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL(CARTUCHO MP 74/FILTRO DE LINHA E OUTROS), DESTINADO A SEC DE EDUCACAO,CULTURAE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/07/2010 | 600.00 | 00009958936402 | LEANDRO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA RECUPERAÇÃODE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SEC DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202010 | 0001754 | 14/07/2010 | 35215.21 | 10451754000111 | TERRACON-TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000122010 | 0001759 | 14/07/2010 | 1781.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR 1/8 GHZ 1GB/MONITOR15 6LG,DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122010 | 0001756 | 14/07/2010 | 1424.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL(CARTUCHO HP COLOR/MOUSE PTICO E OUTROS), DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000122010 | 0001757 | 14/07/2010 | 368.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULT HP F 4480,DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/07/2010 | 45.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM) MICROFONE C/ FONE P/ OUVIDO/01(UM)TECLADO PRETO,DESTINADO A SEC DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | EQUIPAR O SETOR DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000122010 | 0001760 | 14/07/2010 | 2074.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR CORE 3GB/MONITOR 18"5 LCD LG,DESTINADO A SEC DE FINANÇAS(SETOR TRIBUTOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122010 | 0001761 | 14/07/2010 | 339.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL(TECLADO/MOUSE E OUTROS),DESTINADO A SEC DE FINNAÇAS(SETOR DE TRIBUTOS) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122010 | 0001763 | 14/07/2010 | 1547.50 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL(CARTUCHO HP 60/FILTRO DE LINHA CLONE E OUTROS), DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/07/2010 | 18600.00 | 11509388000177 | MIRANDA & LEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES:MARIA ANA DE OLIVEIRA(078.2010.000.120-1),MOISEIS DUARTE CHAVES ALMEIDA(078.2010.000.53), MANOEL PROCOPIO, NA QUAL FOI CONCEDIDA MEDIDA LIMANAR DA DECISAO PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER , JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/07/2010 | 490.90 | 10622007000107 | SIRLEY MOREIRA PEREIRA DE CAMARGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LUVA EM PVC/OCULOS E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(PEVA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/07/2010 | 12.61 | 04969277000188 | DOM LABOR HOSP. & LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE(PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/07/2010 | 690.00 | 00020341199400 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE REFEICOES, DESTINADO AO EVENTO DA OFICINA DA LEI GERAL E DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL(SEBARE), JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ASSISTSOCIAL(TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/07/2010 | 59.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE EDUCAÇÃO(ANEXO DO COLEGIO B STA ROSA) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/07/2010 | 418.60 | 00004145257448 | KARINA SABRINA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ESCOLAESPECIAL ELSON DE O ABREU, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REF AO PERIODO DE 27.05.2010 A 20.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/07/2010 | 855.50 | 24513889000179 | SUELI GEAN DUARTE CHAVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL(HASTE P/ ATERRAMENTO/CADEADOE OUTROS),DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO,CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112010 | 0001772 | 16/07/2010 | 6971.00 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL(LAMPADA MISTA/FITA ISOL EOUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/07/2010 | 49.98 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CAMPINAGRANDE/PB,NO DIA 26 DE JULHO DE 2010,A FIM DE DEPARTICIPA DA REUNIÃO DA UNDIME, JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/07/2010 | 100.00 | 00008591715403 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/07/2010 | 152.88 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 20 E 22 DE JULHO DE 2010, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC DE EST DO DESENVHUMANO/CONS ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(GABINETE DO PREFEITO) DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/07/2010 | 300.00 | 00002057978494 | EDINALVA SILVA NUNES DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM P/O RIO DE JANEIRO/RJ, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/07/2010 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/07/2010 | 90.00 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REFERENTES A EMOLUMENTOS, COBRADOS PELOREGISTRO DA ATA DE PESSOA JURIDICA(CONSELHO FUNDEB DA PREF MUNICIPAL DE B STA ROSA), VINCULADO A SECDE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/07/2010 | 29.40 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE JULHO DE 2010,A FIM DE DE PARTICIPA DE REUNIÃO NA UNDIME, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/07/2010 | 29.40 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE JULHO DE 2010,A FIM DE DE PARTICIPA DE REUNIÃO NA UNDIME, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/07/2010 | 49.98 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE JULHO DE 2010,A FIM DE DE PARTICIPA DE REUNIÃO NA UNDIME, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/07/2010 | 70.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO NEUROCIENCIAS COG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE GRACENILDA SILVA OLIVEIRA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/07/2010 | 450.03 | 09356131000180 | LAIR GAS- SIDGLEY SILVA DANTAS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/07/2010 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACIENTE GERLANDIA DANTAS DASILVA,EM VIRTUDE DE SER PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212010 | 0001785 | 20/07/2010 | 27500.00 | 08585629000152 | RANIER IND E COM DE MOVEIS E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL(CONJ DE LUMINARIAS C/02PETALAS EM CHAPA GALVANIZADA/SUPORTO COM BRAÇOS DUPLOS EM TUBOS GALV E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/07/2010 | 89.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1040) DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/07/2010 | 338.10 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL(VIÉS/LINHA E OUTROS),DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/07/2010 | 1143.60 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL( FLANELA/TNT E OUTROS),DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/07/2010 | 120.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO VEICULO PLACA MOE2921, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/07/2010 | 830.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL(SEXTAVADO/MOLA CROMADA/PARAFUSO E OUTROS), DESTINADO AO VEICULO PLACA MOE2921, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/07/2010 | 900.00 | 00004019105472 | ABRAO BASILIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE SAFONEIRO NOS EVENTOS JUNINOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO. CONF PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/07/2010 | 1800.00 | 00042559286491 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE SAFONEIRO NOS EVENTOS JUNINOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO. CONF PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/07/2010 | 1200.00 | 00088581233449 | MARINESIO ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE SAFONEIRO NOS EVENTOS JUNINOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO. CONF PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/07/2010 | 150.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, VINCULADO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/07/2010 | 1925.00 | 00062318195404 | ANTONIO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DOSITIO SABÃO,ASSENTAMENTO SÃO JOAQUIM E ASSENTAMENTO BARRA DO LAJEDO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/07/2010 | 300.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORADA CONCEICAO, 37-CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/PB,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/07/2010 | 35.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01(UM) BUJAO DE GAS P13KG, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/07/2010 | 70.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 02(DOIS) BUJOES DE GAS P13KG, DESTINADO A SEC DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/07/2010 | 140.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BUJOES DE GAS P13KG,DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SCOAIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/07/2010 | 130.00 | 11092550000102 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ARMAÇÃO SIMPLES/PAR DE LENTES SIMPLES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/07/2010 | 1330.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 38(TRINTA E OITO) BUJOES DE GASP13KG,DESTINADO A SEC DE EDUCACAO(REDE MUNICIPALDE ENSINO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/07/2010 | 35.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01(UM) BUJAO DE GASP13KG, DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/07/2010 | 105.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BUJAO DE GASP13KG,DESTINADO A SEC DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO(CRECHE)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001815 | 27/07/2010 | 4000.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR EPROFESSORES DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA P/ ACIDADE DE CUITE(TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS) E ADISPOSICAO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/07/2010 | 80.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA,12-CENTRO- NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR O PROLETRAMENTO VINCULADO A SEC DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/07/2010 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA PLACA MOW2163/PB, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES/SECRETARIO, NO TURNO MANHA/TARDE, REF AO MESDE JULHO DE 2010.CONTRATO Nº 003-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/07/2010 | 200.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORADA CONCEICAO, 54 - CENTRO- BARRA DE SANT ROSA/PB,PARA FUNCIONAR A EMATER, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/07/2010 | 300.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADYLEAL, S/N-CENTRO- NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/07/2010 | 300.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CUIUIU DEBAIXO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001810 | 27/07/2010 | 1400.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM(01) VEICULO CAMINHAO PLACA MNT 8643/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO, NOS ASENT RIACHO DA CRUZ, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/07/2010 | 250.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES, 15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARAFUNCIONAR A GUARDA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR ESECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/07/2010 | 400.00 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA 3289/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA)NESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR P/EFETIVAÇÃO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA , REF AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/07/2010 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/07/2010 | 250.00 | 00096414170453 | CICERO RIBEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO FELIPE POTIGUA, 02 - BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/07/2010 | 75.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/07/2010 | 250.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIOZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA E SILVA , 11 - CENTRO - BARRA STªROSA/PB, PARA FUNCIONAR A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001813 | 27/07/2010 | 1300.20 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO NO VEICULO FIAT PLACA MOB6181/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO,PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE. REF AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001819 | 28/07/2010 | 1250.04 | 00000876247451 | GLEYSON GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA MNM 4248/PB, JUNTOA SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOSTURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTE O MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001823 | 28/07/2010 | 1250.04 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO NO VEICULO FIAT PLACA MNH 8907/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001825 | 28/07/2010 | 2800.16 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COM LOCAÇÃO DE VEICULO DUCATOPLACA LNL8176/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES JUN TOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JUNHO DE 2010.L | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001827 | 28/07/2010 | 1250.04 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA HXG 7832/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/07/2010 | 400.00 | 00016171769827 | JOSE LUIZ CORREA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MOTOCICLETE PLACA MOM 7368/PB, JUNTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARAPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES,NOS TURNOS MANHA/TARDE, REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001821 | 28/07/2010 | 4000.00 | 00003221611420 | JOACIL DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA NPT 6466/PB,JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001818 | 28/07/2010 | 1200.10 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CELTA PLACA MYF 3853/PB, JUNTOA SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DESERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTEO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/07/2010 | 400.00 | 00002716707464 | JOAO EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA MNX6310/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(PETI)DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER OS NUCLEOS DA ZONA RURAL, NOSTURNOS MANHA/TARDE, REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/07/2010 | 400.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DUCINALDOCORREIA DINIZ , S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS), VINCULADO A SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001830 | 28/07/2010 | 2980.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA KFR-2249, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/07/2010 | 250.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO A RUA 8 DE MAIO,31-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A BICLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/07/2010 | 100.00 | 00003568318415 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABAÇAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DAEMEF JULIO CAETANO DE LUNA, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001826 | 28/07/2010 | 1300.20 | 00000916612422 | JOSE FELIPE DINIZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNX 2701/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTE O MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | INTEGRAÇÃO DA REDE MUNIC AO PROG AABB COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/07/2010 | 400.00 | 00005690325473 | MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOE 5354/PB,JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA SERVICO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE,COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATENDEM O REFERIDO PROGRAMA, NOS TURNOS MANHA/TARDE,REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/07/2010 | 150.00 | 00023666617468 | MARIA VANUSA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DEAULA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/07/2010 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEIRA,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONA DUASSALA DE AULA DA EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/07/2010 | 250.00 | 00047535261434 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/07/2010 | 100.00 | 00009485590474 | SAMARA DE LUNA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CABACASNESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR UMA SALA DE AULADA E.M.F.E JULIO CAETANO DE LUNA, JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/07/2010 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA SUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DO SEU NETO ALISSON CASADO COSTA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/07/2010 | 180.00 | 00004560857423 | MARIA NAZARE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA, 48- CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL,JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001840 | 29/07/2010 | 1200.10 | 00047535261434 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA KLZ 9053/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL, À SERVICO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, NO PERIODO DE SEGUNDA E TERÇA-FEIRA, NOS TURNOS MANHA/TARDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/07/2010 | 300.00 | 00020758294468 | MARIA DAS DORES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALVARO BIBIANODE SOUZA,30-CENTRO-NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO IBGE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/07/2010 | 300.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OITO DE MAIO, 42-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/07/2010 | 650.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA 7202/PB, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, P/ PRESTACAODE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA OS POSTO DE SAÚDE, JUNTO A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0001838 | 29/07/2010 | 1200.10 | 00002243647400 | ODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO VEICULO PLACA MMW 6966/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/07/2010 | 300.00 | 00004355084400 | RUBENIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092010 | 0001844 | 29/07/2010 | 2500.00 | 00010902520482 | WALFREDO CAVALCANTI DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT/FIORINO PLACA MOS 2904/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MES DE JULHO DE 2010.CONTRATO Nº 00120/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/07/2010 | 117.60 | 00002504909438 | FERNANDA GUEDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CUITÉ/PB, NOS DIAS 27 A 30 DE JULHO DE 2010,PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO - SISREG III , JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/07/2010 | 199.92 | 00069180385400 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CUITÉ/PB, NOS DIAS 27 A 30 DE JULHO DE 2010,PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO - SISREG III , JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/07/2010 | 49319.69 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DESONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE2010.SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/07/2010 | 21102.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DESONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE2010.SECRETARIA DE SAUDE- S/ VINCULOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/07/2010 | 25272.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DESONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE2010.SECRETARIA DE SAUDE-ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/07/2010 | 65370.05 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DESONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE2010.SECRETARIA DE SAUDE-PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/07/2010 | 19417.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DESONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE2010.SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/07/2010 | 17699.98 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DESONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE2010.SECRETARIA DE SAUDE-NASF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/07/2010 | 6663.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DESONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE2010.SECRETARIA DE SAUDE-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/07/2010 | 1198.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/07/2010 | 984.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE-ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/07/2010 | 373.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE-PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/07/2010 | 255.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/07/2010 | 178.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/07/2010 | 460.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADO REALIZADO NA DESMOTAGEM E MONTAGEM DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, TRANSFERINDO DA UBSNOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO P/ A UBS DO JOSE RIBEIRO DINIZ , VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/07/2010 | 20588.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/07/2010 | 1987.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DESONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- S/VINCULOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/07/2010 | 2277.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DESONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE2010.SECRETARIA DE FINANÇAS - S/ VINCULOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/07/2010 | 774.17 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DESONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(PENSIONISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/07/2010 | 936.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DESONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(PENSIONISTA/DESCONTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/07/2010 | 660.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/07/2010 | 11552.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DESONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/07/2010 | 1482.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DESONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE2010.SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/07/2010 | 2603.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DESONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE2010.SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA - DERP AGRICULTURA E PECUARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/07/2010 | 76.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010.SECRETARIA DE AGRICULTURA(DERP AGRICULTURA PEC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/07/2010 | 3546.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DESONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE2010.SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/07/2010 | 51.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010.SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/07/2010 | 625.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTOA SEC DE ASSIT SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/07/2010 | 610.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOS DE NOVAS FAMILIAS, ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOS CONTIDOSNO CADASTROUNICO, DIGITACOES, PARA MANUTENCAO DOPROGRAMA, REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/07/2010 | 4705.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DESONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/07/2010 | 944.59 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DESONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/07/2010 | 6630.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DESONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/07/2010 | 204.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/07/2010 | 22.34 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/07/2010 | 102.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/07/2010 | 510.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CANTO E CORAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, NOS NUCLEOS EMEF ROSA SOARES DA FONSECA,EMEF MARIA LEOPOLDINA DO CARMO, EMEF MANOEL NUNESDOS SANTOS, EMEF MANOEL BATISTA E EMEF JOSE MARTINHO C DE MENEZES, REF AO MES DE JUL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/07/2010 | 665.00 | 00009015367418 | KLEANNI CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CORTE E COSTURA, CONFECÇOES DE ENXOVAIS, ALMOFADAS E OUTROS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA/PAIF), REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/07/2010 | 600.00 | 00005356625480 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSAFAMILIA), REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/07/2010 | 600.00 | 00006081341470 | GRASIELE COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DE DEPILAÇÃO JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA ADOLESCENTE) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/07/2010 | 600.00 | 00008137141413 | JOBSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA(IGD/BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/07/2010 | 600.00 | 00005656153436 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA/IGD), REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/07/2010 | 800.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO OFICINEIRO DE CULTURA E ARTE E LOCACAO DE INSTRUMENTO MUSICAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN), NOS TURNOSMANHA/TARDE, REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/07/2010 | 650.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA CASA DA FAMILIA, PAIF, REF AO MES DE JULHODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/07/2010 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/07/2010 | 650.00 | 00006398481410 | MARIA APARECIDA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTURA DE TAPEÇARIA EVAGONITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA, PAIF), REF AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/07/2010 | 600.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DOPROJOVEN JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN), REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/07/2010 | 600.00 | 00003922926452 | MARIA ROSILEIDE GIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSAFAMILIA),NO TURNO MANHA, REF AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/07/2010 | 650.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN),REF AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/07/2010 | 400.00 | 00007238521466 | SUEDSON SOUSA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOM 6403/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTODESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES,NO TURNO NA MANHA/TARDE, REF AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/07/2010 | 243008.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT E DESORTO(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/07/2010 | 93320.86 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT E DESORTO(FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROG. JOVENS E ADULTOS - EJA / FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/07/2010 | 19043.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT E DESORTO(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/07/2010 | 12651.49 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT E DESORTO(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/07/2010 | 9687.47 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT E DESORTO(ENS INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/07/2010 | 7604.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT E DESORTO(10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/07/2010 | 5300.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/07/2010 | 4054.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO(FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROG. JOVENS E ADULTOS - EJA / FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/07/2010 | 408.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/07/2010 | 535.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/07/2010 | 280.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/07/2010 | 25.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO(10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/07/2010 | 63825.42 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DESONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE2010.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/07/2010 | 2708.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DESONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE2010.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- S/ VINCULOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/07/2010 | 3180.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DESONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE2010.SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA - S/VINCULOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/07/2010 | 4120.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/08/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA(EMATE) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/08/2010 | 21.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA(GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/08/2010 | 33.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/08/2010 | 19.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO(ASS COMUN PEQ PROD DO IMOVELQUANDU) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/08/2010 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/08/2010 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO(BIBLIOTECA) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/08/2010 | 68000.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE FAPEN(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO(FUNDEB 40%/EJA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/08/2010 | 5.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO(EM PLINIO LEMOS) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/08/2010 | 57.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/08/2010 | 65.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/08/2010 | 12.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DESAUDE(NASF) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/08/2010 | 0.09 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE-ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/08/2010 | 60.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMMA ULTRAS E MAMOG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE MARIA DA GUIA DINIZ CAMPOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0001927 | 03/08/2010 | 15000.10 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/08/2010 | 180.00 | 00079881653487 | EDNALDO ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA DO SITIO RIACHO DO SANGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/08/2010 | 500.00 | 24109217000100 | RETRAMA COMER.REC.PCS TRAT.MAT AGR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR275 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/08/2010 | 183.00 | 00004176625481 | JOSE ELIVAL BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/08/2010 | 300.00 | 02844699000100 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PROTESE DENTARIA PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA, EM VIRTUDE DE SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/08/2010 | 4000.00 | 00002523559463 | ANTONIO MARCOS SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO PARA FINS DE RECONSTRUÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA DA PREFEITURAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,VINCULADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/08/2010 | 1300.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM MICROS,DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JULHO/AGOSTO DE 2010.CONTRATO Nº 002-U/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/08/2010 | 90.00 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REFERENTES A EMOLUMENTOS, COBRADOS PELOREGISTRO DA ATA DE PESSOA JURIDICA, DA SEC DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/08/2010 | 250.00 | 00011800032846 | JOAO EVANGELISTA MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MOU 5477/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/08/2010 | 29.40 | 00002554427429 | ALEXSANDRA SILVA OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB,NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2010,A FIM DE DE PARTICIPA DA REUNIAO SOBRE O ACOMP DAS AÇÕES DO PAR EMONIT COM INCLUSÃO DOS DADOS DE 2008 A 2010, JUNTOA SEC DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/08/2010 | 29.40 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB,NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2010,A FIM DE DE PARTICIPA DA REUNIAO SOBRE O ACOMP DAS AÇÕES DO PAR EMONIT COM INCLUSÃO DOS DADOS DE 2008 A 2010, JUNTOA SEC DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/08/2010 | 49.98 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB,NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2010,A FIM DE DE PARTICIPA DA REUNIAO SOBRE O ACOMP DAS AÇÕES DO PAR EMONIT COM INCLUSÃO DOS DADOS DE 2008 A 2010, JUNTOA SEC DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/08/2010 | 1324.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/08/2010 | 2369.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/08/2010 | 1551.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/08/2010 | 15237.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA(ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/08/2010 | 1396.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/08/2010 | 97.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/08/2010 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/08/2010 | 741.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/08/2010 | 481.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/08/2010 | 2267.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO EM PACIENTES,EM VIRTUDE DE SEREMPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 06/08/2010 | 50.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NO PACIENTE EDNAR ALVES BRITO, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 06/08/2010 | 200.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NO PACIENTE ISAURA CORREIA NUNESDE LIMA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001950 | 06/08/2010 | 12996.79 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/ALCOOL E OUTROS),DESTINADO AOS VEICULOS PLACA(MNG1627/MNZ3201/MNZ3710/MNT5724/MOS2904/LNL 8176/MNG2148/,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001958 | 06/08/2010 | 14370.10 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BASICA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0001959 | 06/08/2010 | 14999.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(FARMACIA BASICA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 06/08/2010 | 1030.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UNIDADE DE FUSÃO DE IMPRESSORA SANSUNG 3051/TONER, DESTINADO A IMPRESSORA(SANSUNG 3051) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 06/08/2010 | 75.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/08/2010 | 115.80 | 00047536152434 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 06/08/2010 | 85.93 | 00005925090446 | ELIANE DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0001961 | 06/08/2010 | 783.48 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE ASSISTENCI SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001951 | 06/08/2010 | 5784.61 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL E OUTROS),DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR(235/275),VINCULADO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0001954 | 06/08/2010 | 3645.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICO ESPECIALIZADO NO VEICULO PATROL/TRATOR 235, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0001953 | 06/08/2010 | 1495.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICO ESPECIALIZADO NO VEICULO ONIBUSPLACA MZG1359/MNX4911, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 06/08/2010 | 64.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO(ASSOC D C PAR DA CRUZ) DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 06/08/2010 | 7210.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE FAPEN(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 06/08/2010 | 735.00 | 00040505715449 | JOSE CICERO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS INTEREESTADUAL PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A BRASILIA/DF DE 09 A 13 DE AGOSTO DE 2010,PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE EDUCADORES,VINCULADO A SEC DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0001965 | 09/08/2010 | 673.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001976 | 09/08/2010 | 21057.82 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL EOUTROS), DESTINADO AO VEICULOS PLACAS(MNX2701/MMQ4622/MUS4086/MNF2169/NPR6483/MMY3250/MNX4911/MZG1359/MOE2921), VINNCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/08/2010 | 3.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA(EMATE) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001973 | 09/08/2010 | 4355.49 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOVEICULO PLACA(MOW2163 E PATROL),VINNCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/08/2010 | 400.00 | 02844699000100 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PROTESE DENTARIA PARA DOAÇÃOA PACIENTE ADILES DE SOUSA E SILVA, EM VIRTUDE DESER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/08/2010 | 200.00 | 00006160959450 | VANDERLANGE COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM P/SÃO PAULO/SP, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/08/2010 | 99.55 | 00004713662429 | LAVINIA RAQUEL SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPAE A ENERGISA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/08/2010 | 150.00 | 00002985544459 | ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/08/2010 | 108.01 | 00010651221447 | CLAUDENIA VAGNA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001974 | 09/08/2010 | 5430.15 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOVEICULOS PLACAS(MYF3853/MOV3289), VINNCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0001963 | 09/08/2010 | 630.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001975 | 09/08/2010 | 2037.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOVEICULO PLACA(S10 NPT6466)), VINNCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(GABINETE DO PREFEITO) DESTEMUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0001966 | 09/08/2010 | 651.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001972 | 09/08/2010 | 13239.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADOAOS VEICULOS PLACAS(MNH8907/HXG7832/MOB6181/MMW6966/MNM4248 ,VINNCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/08/2010 | 1600.00 | 00009958936402 | LEANDRO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE 02(DOIS) PORTÕES DE FERRO, EM METALON 40X40X16, DESTINADO A SECDE SAUDE(UBS JOSE RIBEIRO DINIZ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/08/2010 | 78.40 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2010,A FIM DEDE PARTICIPA DO SEMINÁRIO DE DOENÇAS E AGRAVOS NÃOTRANSMISSÍVEIS, JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/08/2010 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACINETE MARIA FERNANDA ALMEIDA SILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/08/2010 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2010,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA, VINCULADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/08/2010 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2010,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA GERENCIA EXECUTIVA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, VINCULADO SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO (GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/08/2010 | 200.00 | 00044298641449 | EDVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA DAVINO BARROS, 02 - TRIBOFE - BARRA DE SANTA ROSA/PB,PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS), VINCULADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/08/2010 | 299.88 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CAMPINAGRANDE/PB, NOS DIAS 16 A 19 DE AGOSTO DE 2010, AFIM DE DE PARTICIPA DO CONGRESSO MUITO ESPECIAL DETECNOLOGIA ASSISTIVA E INCLUSÃO SOCIAL,JUNTO A SECDE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/08/2010 | 49.98 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB,NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2010,A FIM DE DE PARTICIPA DA REUNIAO DE TRABALHO SOBRE INCLUSÃO DIGITAL, JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/08/2010 | 29.40 | 00002554427429 | ALEXSANDRA SILVA OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CAMPINAGRANDE/PB,NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2010,A FIM DE DEPARTICIPA DA CAPACITAÇÃO DP PROG FORM P/ ESCOLA,JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/08/2010 | 1000.00 | 00005064016425 | VALDENIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVICOS NO AUTOMOVEL MBENZ/OH1313PLACA MNC5560/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI PARA JOAO PESSOA/PB,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/08/2010 | 36.89 | 00008514807480 | LAYS ALMEIDA MATIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANNCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/08/2010 | 300.00 | 00002057978494 | EDINALVA SILVA NUNES DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM P/O RIO DE JANEIRO/RJ, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/08/2010 | 157.15 | 00004883526496 | MARIA DA VITORIA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/08/2010 | 48.00 | 00007882517402 | ACÊ DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PLACA DY0656/RN, DESTINADO AVIAGEM DE EMERGENCIA COM O PACIENTE GRACIANO P. DASILVA DO SITIO ALMAS P/ O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/08/2010 | 78.40 | 00006296301430 | TALYTA DAYANE GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2010,A FIM DEDE PARTICIPA DO SEMINÁRIO DE DOENÇAS E AGRAVOS NÃOTRANSMISSÍVEIS, JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/08/2010 | 100.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACIENTE MANOEL NAZARENO DELIMA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002001 | 12/08/2010 | 1305.62 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/08/2010 | 50.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NO PACIENTE SIMON MENDES DA SILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/08/2010 | 49.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ASSISTENCIASOCIAL(TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/08/2010 | 117.60 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS DE VIAGEM A CIDADEDE CUITÉ/PB, NO PERIODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE2010, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REGIONAL P/ENTREVISTADORES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/08/2010 | 130.00 | 00052892654491 | MARIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA A PACIENTE MARIA DIAS PEREIRA, PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA, EM VIRTUDE DESER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002000 | 12/08/2010 | 5720.70 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002002 | 12/08/2010 | 4115.38 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/08/2010 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/08/2010 | 3.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO(IBGE) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002003 | 12/08/2010 | 16934.10 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT EDESPORTO(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO DA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002004 | 12/08/2010 | 3092.56 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT EDESPORTO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002005 | 12/08/2010 | 3642.00 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT EDESPORTO(EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002006 | 12/08/2010 | 3379.85 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT EDESPORTO(ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/08/2010 | 330.00 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM PINTURA DE MEIOS FIOS E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONF PLANILHA E ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/08/2010 | 58.80 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 E 18 DE AGOSTO DE 2010, P/ TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ,JUNTO AGERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇAO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/08/2010 | 85.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECICLAGEM NO CARTUCHO HP 36A, DA SECDE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/08/2010 | 85.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECICLAGEM NO CARTUCHO HP 36A, DA SECDE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/08/2010 | 600.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES(TC ABD TOTAL) REALIZADO NA PACIENTE ANTONIOFRANCISCO AZEVEDO, E VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/08/2010 | 990.00 | 05019593000151 | SUPER AGUA E GÁS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 11(ONZE) PPU OXIGENIO, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/08/2010 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM CONCETRADOR DE OXIGENIO, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/08/2010 | 22.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCA ANGELA DASILVA SANTOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/08/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDE(NASF) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/08/2010 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ASSISTSOCIAL(TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/08/2010 | 655.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA 6483/PB, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/08/2010 | 45.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ONIBUS PLACA 6483/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/08/2010 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA AS MªJILVANETE MARTINS,ELIANE TORRES SOARES E Mª LUCINELIA P. DE LIMA P/PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO INDAGAÇÕES S/ CURRICULO+1 ANO FUND,A CRIANÇA DE 6 ANOS,A LINGUAGEM ESCRITA E O ENSINO FUND. DE 9 ANOS, VINCULADO A SEC DEEDUCACAO DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/08/2010 | 650.00 | 00033801487415 | JOAO DE DEUS SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO PLACA NPY 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2010.CONTRATO Nº 0122-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 17/08/2010 | 681.80 | 00055058426404 | MANOEL VIRGINIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PLACA LBC 9530/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUNHÃ E TIMBAÚBA P/ OSITIO SÃO BENTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELSTIVO AOPERIODO DE 05A 30 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/08/2010 | 750.00 | 00055058426404 | MANOEL VIRGINIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PLACA LBC 9530/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUNHÃ E TIMBAÚBA P/ OSITIO SÃO BENTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELSTIVO AOPERIODO DE 02A 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIP. P/ ENS FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000122010 | 0002024 | 17/08/2010 | 4032.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADOR COMPLETO CORE 2 DUO/02MONITOR 156 LCD SANSUNG E OUTROS, DESTINADO A SECDE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/08/2010 | 286.64 | 00008984966401 | MANOEL NAZARENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PACIENTE MANOEL NAZARENO DE LIMA, EM VIRTUDE SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/08/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/08/2010 | 595.40 | 00004145257448 | KARINA SABRINA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ESCOLAESPECIAL ELSON DE O ABREU, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REF AO PERIODO DE 20.07.2010 A 20.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/08/2010 | 257.00 | 00087721198453 | LUIZ TERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO,CULTURA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/08/2010 | 49.98 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CAMPINAGRANDE/PB, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2010,A FIM DE DEPARTICIPA DE UMA ASSEMBLEIA GERAL EXTRA ORDINARIANA FAMUP,VINCULADA A SEC DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/08/2010 | 2257.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL(LAMPADAS/CHAVE E OUTROS),DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/08/2010 | 1841.30 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062010 | 0002029 | 19/08/2010 | 1069.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEM) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062010 | 0002033 | 19/08/2010 | 1973.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062010 | 0002032 | 19/08/2010 | 2482.80 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062010 | 0002030 | 19/08/2010 | 981.60 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/08/2010 | 700.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETAARIADE ADMINISTRAÇÃO(REUNIÃO COM O PÚBLICO ALVO PARA AIMPLANTAÇÃO DO "ESPAÇO NORDESTE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/08/2010 | 176.02 | 00004493018429 | LUCICLEIDE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/08/2010 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA(GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO,REF AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212010 | 0002040 | 23/08/2010 | 15600.00 | 08585629000152 | RANIER IND E COM DE MOVEIS E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL(CONJ DE LUMINARIAS C/ 01PETALA EM CHAPA GALVANIZADA/SUPORTO COM BRAÇOS DUPLOS EM TUBOS GALV DE 1/2 E OUTROS), DESTINADO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(ILUMINAÇÃO PUBLICA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/08/2010 | 1476.00 | 00002710905450 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(OVOS),DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(ENINO INFANTIL/ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/08/2010 | 483.00 | 00004541984423 | FRANCISCA LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(OVOS/MEL DEABELHA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURAE DESPORTO(ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/08/2010 | 1657.40 | 00004541984423 | FRANCISCA LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MEL DE ABELHA,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(ENSINO INFANTIL/ENSINO FUNDAMENTAL) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/08/2010 | 100.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ANGELA SILVA SANTOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/08/2010 | 60.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NO PACIENTE NEUSA CARDODO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/08/2010 | 65.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NO PACIENTE MANOEL CARDODO DA SILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002045 | 24/08/2010 | 1818.20 | 00002940635870 | JOSE MARINALDO HENRIQUES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMS4236/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JULHO DE 2010.CONTRATO 00057/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0002046 | 24/08/2010 | 3181.80 | 00002940635870 | JOSE MARINALDO HENRIQUES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA KHG5064/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JULHO DE 2010.CONTRATO 00085/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/08/2010 | 45.79 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESA EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO)DESTE MUNICIPIO DO DIA 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 24/08/2010 | 152.88 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2010,A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA/FAMUP,VINCULADO SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO (GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002047 | 25/08/2010 | 2363.60 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA KFP 0380/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010.CONTRATO 00040/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002048 | 25/08/2010 | 690.84 | 00006709293440 | ADRIANO ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MNC0770/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010.CONTRATO 00080/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002049 | 25/08/2010 | 1200.00 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA CVR7937/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE JULHO DE 2010.CONTRATO 00046/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002050 | 25/08/2010 | 863.55 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORESNO VEICULOPLACA MXL5442/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JULHO DE 2010.CONTRATO 00065/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/08/2010 | 509.04 | 00002368365443 | ANDREIA MONICA CORREIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA NPU 2580/PB, P/PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010.CONTRATO Nº 003-C/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0002052 | 25/08/2010 | 1272.80 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MMW0057/PB , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO DE 2010.CONTRAO 00081/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002053 | 25/08/2010 | 772.80 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORES NOVEICULO PLACA MNC4240/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JULHO DE 2010.CONTRATO 00061/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0002054 | 25/08/2010 | 3636.40 | 00001122151144 | DAVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MMQ4622/PB , JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULTURAE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE2010.CONTRATO 00083/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002055 | 25/08/2010 | 954.60 | 00003850836452 | DJAILSON PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO PLACA MMO9703/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010.CONTRATO 0062/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/08/2010 | 681.80 | 00002786641489 | EDMILSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO FIAT FIRE PLACA MOQ4570/PB, NOTRANSPORTE DE PROFESSORES, DO SITIO CUIUIU P/O DISTRITO TELHA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010.CONTRATO 0111-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/08/2010 | 2909.00 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO D20 PLACA MXX1651/PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JULHO DE 2010.CONTRATO Nº 044-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002058 | 25/08/2010 | 1091.00 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMY5435/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JULHO DE 2010.CONTRATO 00063/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0002059 | 25/08/2010 | 2181.80 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MMU8373/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO DE 2010.CONTRATO 0080-A/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002060 | 25/08/2010 | 1636.40 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORES,NO VEICULO PLACA JTG4980/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JULHO DE 2010.CONTRATO 00054/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0002061 | 25/08/2010 | 2181.80 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORESNO VEICULOPLACA BRZ2746/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JULHO DE 2010.CONTRATO 00050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002062 | 25/08/2010 | 2044.00 | 00004092854471 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO F400 PLACA MYL1972/RN, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JULHO DE 2010.CONTRATO Nº 00084-A/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002063 | 26/08/2010 | 1091.00 | 00016126467434 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORESNO VEICULOPLACA MXO9338/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JULHO DE 2010.CONTRATO 00048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0002064 | 26/08/2010 | 2072.71 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACA KGW 2783/PE, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES , JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JULHO DE 2010.CONTRATO 040-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002065 | 26/08/2010 | 2659.02 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MNU9828/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JULHO DE 2010.CONTRATO 00056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002066 | 26/08/2010 | 909.00 | 00003326602499 | IVAN DE SOUSA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO FIAT UNO PLACA KKH2154/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010.CONTRATO Nº 066/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/08/2010 | 1000.00 | 00033801487415 | JOAO DE DEUS SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO PLACA NPY 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊSDE JULHO DE 2010.CONTRATO Nº 0122-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002068 | 26/08/2010 | 2091.00 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA JES9256/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JULHO DE 2010.CONTRATO 00052/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0002069 | 26/08/2010 | 727.20 | 00003326970455 | JOSE ADEILDO SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MZA1048/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO DE 2010.CONTRATO 00084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002070 | 26/08/2010 | 909.00 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA KJF6669/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JULHO DE 2010.CONTRATO 00060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002071 | 26/08/2010 | 1863.60 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMO1308/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JULHO DE 2010.CONTRATO 00049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002072 | 26/08/2010 | 1818.20 | 00003665572460 | JOSE LEONALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMU8174/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JULHO DE 2010.CONTRATO 00047/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002073 | 26/08/2010 | 1636.20 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA KHN8610/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO DE 2010.CONTRATO 00087/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/08/2010 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/08/2010 | 1898.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQIP LAB E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/08/2010 | 636.20 | 00098173103453 | JOSE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PARA TRANSPORE DE PROFESSORES NO VEICULOFIAT UNO PLACA HGX 4853/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JULHO DE 2010.CONTRATO Nº 00082-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0002077 | 27/08/2010 | 2272.80 | 00030079713491 | JOSE PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MMT1349/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO DE 2010.CONTRATO 00086/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002078 | 27/08/2010 | 2181.80 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MYL3689/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO DE 2010.CONTRATO 00088/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0002079 | 27/08/2010 | 1636.40 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO PLACA MNB 8826/PB , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JULHO DE 2010.CONTRATO Nº 00081-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/08/2010 | 181.80 | 00040932699472 | LUIS SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPY9300/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO DASVARAS PARA O SITIO CABAÇAS(EMEF JULIO CAETANO DELUNA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010CONTRATO Nº 076-D/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002081 | 27/08/2010 | 1091.00 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMO9656/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JULHO DE 2010.CONTRATO 00053/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002082 | 27/08/2010 | 727.20 | 00096414618420 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMR9793/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JULHO DE 2010.CONTRATO 00051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002083 | 27/08/2010 | 2136.40 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA JNZ5469/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JULHO DE 2010.CONTRATO 00045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002084 | 27/08/2010 | 727.20 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULOPLACA MMU1215/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO DE 2010.CONTRATO 00064/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002085 | 27/08/2010 | 2090.80 | 00005101449423 | ROSA AMELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MNA2205/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JULHO DE 2010.CONTRATO 00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0002086 | 27/08/2010 | 1272.80 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA HVA6612/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO DE 2010.CONTRATO 00083-A/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002087 | 27/08/2010 | 1727.20 | 00002932062441 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESE PROFESSORES NO VEICULO PLACA KFD 0961/PB, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010.CONTRATO Nº 00041/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/08/2010 | 2272.60 | 00004206255423 | SHEILA MARANHÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACA MZA4320/RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JULHO DE 2010.CONTRATO 000044-B/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002102 | 30/08/2010 | 4000.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR EPROFESSORES DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA P/ ACIDADE DE CUITE(TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS) E ADISPOSICAO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/08/2010 | 80.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA,12-CENTRO- NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR O PROLETRAMENTO VINCULADO A SEC DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/08/2010 | 250.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO A RUA 8 DE MAIO,31-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A BICLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/08/2010 | 100.00 | 00003568318415 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABAÇAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DAEMEF JULIO CAETANO DE LUNA, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002113 | 30/08/2010 | 1300.20 | 00000916612422 | JOSE FELIPE DINIZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNX 2701/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | INTEGRAÇÃO DA REDE MUNIC AO PROG AABB COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/08/2010 | 400.00 | 00005690325473 | MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOE 5354/PB,JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA SERVICO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE,COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATENDEM O REFERIDO PROGRAMA, NOS TURNOS MANHA/TARDE,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/08/2010 | 150.00 | 00023666617468 | MARIA VANUSA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DEAULA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/08/2010 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEIRA,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONA DUASSALA DE AULA DA EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/08/2010 | 250.00 | 00047535261434 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/08/2010 | 100.00 | 00009485590474 | SAMARA DE LUNA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CABACASNESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR UMA SALA DE AULADA E.M.F.E JULIO CAETANO DE LUNA, JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/08/2010 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA PLACA MOW2163/PB, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES/SECRETARIO, NO TURNO MANHA/TARDE, REF AO MESDE AGOSTO DE 2010.CONTRATO Nº 003-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/08/2010 | 200.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORADA CONCEICAO, 54 - CENTRO- BARRA DE SANT ROSA/PB,PARA FUNCIONAR A EMATER, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/08/2010 | 300.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADYLEAL, S/N-CENTRO- NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/08/2010 | 300.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CUIUIU DEBAIXO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002096 | 30/08/2010 | 1400.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM(01) VEICULO CAMINHAO PLACA MNT 8643/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO, NOS ASENT RIACHO DA CRUZ, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/08/2010 | 250.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES, 15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARAFUNCIONAR A GUARDA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR ESECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002117 | 30/08/2010 | 2980.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA KFR-2249, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/08/2010 | 150.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, VINCULADO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/08/2010 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2010, P/ TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ,JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇAO CIVIL E CRIMINAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/08/2010 | 200.00 | 00044298641449 | EDVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA DAVINO BARROS, 02 - TRIBOFE - BARRA DE SANTA ROSA/PB,PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS), VINCULADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/08/2010 | 400.00 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA 3289/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA)NESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR P/EFETIVAÇÃO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA , REF AOMES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/08/2010 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002105 | 30/08/2010 | 1200.10 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CELTA PLACA MYF 3853/PB, JUNTOA SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DESERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/08/2010 | 400.00 | 00002716707464 | JOAO EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA MNX6310/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(PETI)DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER OS NUCLEOS DA ZONA RURAL, NOSTURNOS MANHA/TARDE, REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/08/2010 | 400.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DUCINALDOCORREIA DINIZ , S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS), VINCULADO A SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/08/2010 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA SUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DO SEU NETO ALISSON CASADO COSTA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/08/2010 | 180.00 | 00004560857423 | MARIA NAZARE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA, 48- CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL,JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002129 | 30/08/2010 | 1200.10 | 00047535261434 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA KLZ 9053/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL, À SERVICO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, NO PERIODO DE SEGUNDA E TERÇA-FEIRA, NOS TURNOS MANHA/TARDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002108 | 30/08/2010 | 4000.00 | 00003221611420 | JOACIL DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA NPT 6466/PB,JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/08/2010 | 250.00 | 00096414170453 | CICERO RIBEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO FELIPE POTIGUA, 02 - BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/08/2010 | 400.00 | 00016171769827 | JOSE LUIZ CORREA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MOTOCICLETE PLACA MOM 7368/PB, JUNTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARAPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES,NOS TURNOS MANHA/TARDE, REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/08/2010 | 300.00 | 00020758294468 | MARIA DAS DORES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALVARO BIBIANODE SOUZA,30-CENTRO-NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO IBGE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/08/2010 | 200000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEQUESTRO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE PEQUENOSVALORES NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/08/2010 | 250.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIOZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA E SILVA , 11 - CENTRO - BARRA STªROSA/PB, PARA FUNCIONAR A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/08/2010 | 300.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORADA CONCEICAO, 37-CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/PB,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002100 | 30/08/2010 | 1300.20 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO NO VEICULO FIAT PLACA MOB6181/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO,PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE. REF AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002106 | 30/08/2010 | 1250.04 | 00000876247451 | GLEYSON GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA MNM 4248/PB, JUNTOA SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOSTURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002110 | 30/08/2010 | 1250.04 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO NO VEICULO FIAT PLACA MNH 8907/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002112 | 30/08/2010 | 2800.16 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COM LOCAÇÃO DE VEICULO DUCATOPLACA LNL8176/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES JUN TOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002114 | 30/08/2010 | 1250.04 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA HXG 7832/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/08/2010 | 300.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OITO DE MAIO, 42-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/08/2010 | 650.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA 7202/PB, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, P/ PRESTACAODE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA OS POSTO DE SAÚDE, JUNTO A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002125 | 30/08/2010 | 1200.10 | 00002243647400 | ODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO VEICULO PLACA MMW 6966/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/08/2010 | 300.00 | 00004355084400 | RUBENIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092010 | 0002132 | 30/08/2010 | 2500.00 | 00010902520482 | WALFREDO CAVALCANTI DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT/FIORINO PLACA MOS 2904/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MES DE AGOSTO DE 2010.CONTRATO Nº 00120/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0002134 | 30/08/2010 | 2323.60 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/08/2010 | 67.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/08/2010 | 5800.00 | 07678950000119 | SISTEMA ASSISTENCIA SOCIAL DE SAUDE-SAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE CIRURGIA NO PACIENTE JOELTTO,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/08/2010 | 52445.05 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/08/2010 | 14608.96 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/08/2010 | 25078.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/08/2010 | 6663.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/08/2010 | 66137.97 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/08/2010 | 19417.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/08/2010 | 24343.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(NASF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/08/2010 | 1198.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/08/2010 | 1007.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/08/2010 | 178.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/08/2010 | 373.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/08/2010 | 255.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/08/2010 | 3546.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/08/2010 | 2277.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE FINANÇAS(S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/08/2010 | 51.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/08/2010 | 21290.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/08/2010 | 3050.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/08/2010 | 774.17 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(PENSIONISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/08/2010 | 936.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(PENSIONISTA/DESCONTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/08/2010 | 660.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/08/2010 | 33.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/08/2010 | 580.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/08/2010 | 2415.91 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA(DERP DE AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/08/2010 | 76.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA(DERP AGRICULTURA E PECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/08/2010 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2010,A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA FAMUP,VINCULADOSECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO (GABINETE DO PREFEITO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/08/2010 | 11552.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/08/2010 | 610.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOS DE NOVAS FAMILIAS, ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOS CONTIDOSNO CADASTROUNICO, DIGITACOES, PARA MANUTENCAO DOPROGRAMA, REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/08/2010 | 625.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTOA SEC DE ASSIT SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/08/2010 | 510.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CANTO E CORAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, NOS NUCLEOS EMEF ROSA SOARES DA FONSECA,EMEF MARIA LEOPOLDINA DO CARMO, EMEF MANOEL NUNESDOS SANTOS, EMEF MANOEL BATISTA E EMEF JOSE MARTINHO C DE MENEZES, REF AO MES DE AGOS/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/08/2010 | 280.00 | 00004836723434 | CICERA BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEMA RECIFE/PE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIRTUDEDE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/08/2010 | 600.00 | 00005656153436 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA/IGD), REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/08/2010 | 600.00 | 00008137141413 | JOBSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA(IGD/BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/08/2010 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/08/2010 | 665.00 | 00009015367418 | KLEANNI CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CORTE E COSTURA, CONFECÇOES DE ENXOVAIS, ALMOFADAS E OUTROS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA/PAIF), REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/08/2010 | 650.00 | 00006398481410 | MARIA APARECIDA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTURA DE TAPEÇARIA EVAGONITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA, PAIF), REF AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/08/2010 | 650.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA CASA DA FAMILIA, PAIF, REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/08/2010 | 600.00 | 00005356625480 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSAFAMILIA), REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/08/2010 | 600.00 | 00003922926452 | MARIA ROSILEIDE GIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSAFAMILIA),NO TURNO MANHA, REF AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/08/2010 | 600.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DOPROJOVEN JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN), REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/08/2010 | 650.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN),REF AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/08/2010 | 800.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO OFICINEIRO DE CULTURA E ARTE E LOCACAO DE INSTRUMENTO MUSICAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN), NOS TURNOSMANHA/TARDE, REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/08/2010 | 600.00 | 00001151595411 | MARIA DAS GRACAS GOUVEIA SOUSA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE,ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADA NOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/08/2010 | 4705.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/08/2010 | 4473.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/08/2010 | 6630.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/08/2010 | 204.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/08/2010 | 223.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/08/2010 | 102.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/08/2010 | 93.07 | 00005647631444 | JOSEFA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPAE A ENERGISA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/08/2010 | 200.00 | 00009958936402 | LEANDRO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E COLOCAÇÃO DE01(UM) POSTE DE FERRO NA RUA 8 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202010 | 0002162 | 31/08/2010 | 46795.99 | 10451754000111 | TERRACON-TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/08/2010 | 4082.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA(S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/08/2010 | 64503.97 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/08/2010 | 2708.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/08/2010 | 4145.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/08/2010 | 241350.93 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO(FUNDEB60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/08/2010 | 95497.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO(FUNDEB40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROG. JOVENS E ADULTOS - EJA / FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/08/2010 | 19043.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/08/2010 | 12639.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/08/2010 | 9647.47 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO(ENSI NOINFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/08/2010 | 8036.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO(10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/08/2010 | 5265.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/08/2010 | 4080.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO(FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROG. JOVENS E ADULTOS - EJA / FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/08/2010 | 408.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/08/2010 | 535.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/08/2010 | 280.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO(ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/08/2010 | 25.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO(10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/08/2010 | 200.00 | 00004023020443 | ELITON MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA 8 DE MAIO, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR AGARAGEM P/ O MICRO ONIBUS DO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO,CULT EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE2010. CONTRATO Nº 0155/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/08/2010 | 400.00 | 00069177538404 | MARIA EUNICE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PLACA NPR6183/PB, PARATRANSPORTE DE SERVIDORES E SECRETARIO, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONTRATO Nº 0157/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/08/2010 | 250.00 | 00095355502415 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NA MOTOCICLETA PLACA MOK 8869/PB, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, NO TURNO DA MANHÃ.CONTRATO Nº 0157-A/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/08/2010 | 400.00 | 00007238521466 | SUEDSON SOUSA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOM 6403/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTODESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES,NO TURNO NA MANHA/TARDE, REF AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/08/2010 | 250.00 | 00011800032846 | JOAO EVANGELISTA MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MOU 5477/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/08/2010 | 1776.90 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SILVINO DE OLIVEIRA CASADO, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO COLEGIO BARRA DESANTA ROSA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DEMAIO A GOSTO DE 2010. CONTRATO Nº 0121-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/08/2010 | 21.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO(ASS COMUN DOS PEQ DO IMOVEL QUANDU) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/09/2010 | 1533.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE AGOSTO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO(FUNDEB60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/09/2010 | 76.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO(PAROQUIA N SRA DA CONCEICAO/CENTRO PASTORAL)DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/09/2010 | 30.12 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO(GRUPO ESCOLAR FELIPE NERY DE AZEVEDO)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/09/2010 | 3000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS 275/80R225 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX4911, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/09/2010 | 43.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/09/2010 | 481.88 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA(ILUMINAÇÃO PUBLICA)DESTE MUNICIPIO, REFAO MES JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/09/2010 | 2844.00 | 24513889000179 | SUELI GEAN DUARTE CHAVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL(TUBO P/ ESGOTO 150MMX6M/PAQUADRADA E OUTROS),DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/09/2010 | 42.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEASSISTENCIA SOCIAL(TELECENTRO)DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/09/2010 | 150.00 | 10852945000195 | SCD INDUST. E COM. APAR.ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UM) COLETE PUTTY PARA O PACIENTEMARIA DIAS PEREIRA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/09/2010 | 8.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/09/2010 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/09/2010 | 388.00 | 00832560000102 | FUNDAÇÃO MUNICIPIOS DO NORTE/NORD BRASI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGISTRO NO DIOF, NA SDF, NO CARTORIO DE TITULOS EDOCUMENTOS, PLAST EXPEDIENTE, POSTAGEM E CADASTRAMENTO DAS CEDULAS OFICIAIS E FUNCIONAIS P/ PREFEITO/VICE, SECRETARIOS, PROCURADOR,CHEFE DE GABINETE, CONTADOR E TESOUREIRO,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/09/2010 | 3.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEADMINISTRAÇÃO(IBGE)DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/09/2010 | 74.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS)DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/09/2010 | 65.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/09/2010 | 66.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/09/2010 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NO PACIENTE JOSE DE ANCHIETE FONSECA ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/09/2010 | 9.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE(NASF) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/09/2010 | 29.40 | 00005146352402 | EDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CUITÉ-PB, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2010, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE SIM E SINASC, JUNTO A SEC DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/09/2010 | 100.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACIENTE FRANCILENE ALVES GOMES, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/09/2010 | 325.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1006) DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/09/2010 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM CONCETRADOR DE OXIGENIO, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/09/2010 | 150.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/09/2010 | 75.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/09/2010 | 600.00 | 00006081341470 | GRASIELE COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DE DEPILAÇÃO JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA ADOLESCENTE) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202010 | 0002234 | 02/09/2010 | 46795.99 | 10451754000111 | TERRACON-TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/09/2010 | 1235.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL(PRATO ORIN/BAQUETA VANG EOUTROS), DESTINADO A BANDA MARCIAL DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/09/2010 | 49.98 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2010,A FIM DE DEPARTICIPA DE REUNIAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,VINCULADA A SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/09/2010 | 411.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1011) DA SEC DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/09/2010 | 11.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO(BIBLIOTECA) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/09/2010 | 800.00 | 00087354730459 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE FOGÕES/CARTEIRASDA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/09/2010 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2010, P/ TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ,JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇAO CIVIL E CRIMINAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/09/2010 | 22.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA(GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/09/2010 | 36.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000122010 | 0002241 | 03/09/2010 | 2016.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO CORE 2 DUOE7200, PLACA MAE, MEMORIA 3GB,GRAVADOR DVD E CD,4D/01(UM) MONITOR 15'6 LCD SANSUNG), DESTINADO A SECDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/09/2010 | 1735.00 | 05019593000151 | SUPER AGUA E GÁS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 09(NOVE) PPU OXIGENIO/02(DOIS OXIGÊNIO 10MTS/01(UM) UNIFICADOR MEDICINAL/01(UM)MONOMETRO COMPLETO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0002248 | 03/09/2010 | 15941.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(FARMACIA BASICA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0002249 | 03/09/2010 | 7114.10 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL/ODONT E MEDICO HOSPITALAR , DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002250 | 03/09/2010 | 7047.30 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002254 | 06/09/2010 | 13244.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL E OUTROS),DESTINADO AOS VEICULOS PLACA(MNG2148/MNG1627/MNZ3201/MNZ3710/MNT5724/MOS2904/LNL8176/,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DEAGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002255 | 06/09/2010 | 13454.65 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OUTROS),DESTINADO AOS VEICULOS PLACA(MNM4248/MNH8907/HXG7832/MOB6181/MMW6966), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE(PSF)DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/09/2010 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE JOSE DE ANCHIETAFONSECA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002251 | 06/09/2010 | 5511.56 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADOAO VEICULOS PLACAS(KLZ9053/MYF3853/MOV3289),VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002252 | 06/09/2010 | 2155.37 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO PLACA(NPT6466),VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(GABINETE DO PREFEITO) DESTEMUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/09/2010 | 80.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECICLAGEM NO CARTUCHO HP 36A, DA SECDE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002253 | 06/09/2010 | 10331.24 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL E OUTROS),DESTINADO AOS VEICULOS PLACA(MOW2163/TRATOR235/275/PATROL ),VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002256 | 06/09/2010 | 22314.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OUTROS),DESTINADO AOS VEICULOS PLACA(MNX2701/MMQ4622/MUS4086MNX4911/NPR6483/MNF2169/MMY3250/MZG1359/MOE2921),VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTODESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/09/2010 | 26.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REF AOMES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/09/2010 | 363.00 | 05636437000130 | ELIELSON SOUZA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO POTY 50KG/LINHA 3X6), DESTINADO A ESCOLA JOSE CANDIDO RIBEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/09/2010 | 1904.00 | 00067476805453 | REGINALDO SERGIO DINIZ E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS NOVEICULO CAMINHAO PLACA MMU 8309/PB NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/09/2010 | 1496.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/09/2010 | 15135.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA(ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/09/2010 | 1198.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/09/2010 | 68.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO(ASOC D C PAR DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO,REF AOMES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/09/2010 | 1598.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/09/2010 | 2993.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/09/2010 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO(IBGE) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/09/2010 | 87.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/09/2010 | 1112.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/09/2010 | 554.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002283 | 10/09/2010 | 677.74 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002280 | 10/09/2010 | 5331.00 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002281 | 10/09/2010 | 2158.90 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PTOJOVEN) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002282 | 10/09/2010 | 1178.32 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(GRUPO DOS IDOSOS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/09/2010 | 6.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO(EM PLINIO LEMOS ) DE DESTE MUNICIPIO,REF AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/09/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO(ESC DA ASSOC RIACHO DA CRUZ ) DE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/09/2010 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO(ESC DA ASSOC RIACHO DA CRUZ ) DE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/09/2010 | 1658.15 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULO ONIBUS PLACA MNX4911/PB, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/09/2010 | 710.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO VEICULO ONIBUS PLACA MNX4911/PB, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002279 | 10/09/2010 | 22808.75 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE/EJA/ENSINO INFANTIL/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/09/2010 | 260.00 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL QUE REALIZARAMEVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/09/2010 | 728.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NAS IMPRESSOES DE BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL/FAIXAS EM PLASTICO/CAMISAS COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/09/2010 | 3602.70 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/09/2010 | 300.00 | 00047175354134 | CLEMÊNCIA ROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM ABRASILIA/DF, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/09/2010 | 240.00 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL QUE REALIZARAMEVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/09/2010 | 2699.90 | 09356131000180 | LAIR GAS- SIDGLEY SILVA DANTAS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO POSTO DESAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/09/2010 | 320.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NAS IMPRESSOES DE COLETES EM TECIDO FRENTE/COSTA, ADESIVOS DIGITAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 14/09/2010 | 40.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA CASADO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 14/09/2010 | 500.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLINICA DE V E DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE FIRMINO DOS SANTOS SOUSA, EM VIRTUDE DE SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 14/09/2010 | 138.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACIENTE ANDREIA PEREIRA DASILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/09/2010 | 500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA HOSPITALAR DO PACIENTE Mª DA VITORIA SILVAOLIVEIRA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 14/09/2010 | 127.40 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CAMPINAGRANDE/PB, NOS DIAS 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2010,AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO PARA PREVENÇÃODAS DST/HIV/AIDS, JUNTO A SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 14/09/2010 | 291.65 | 00088582388420 | ANGEILTON LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/09/2010 | 1123.74 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL(ALGODÃO FLOC/LIXAS E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0002304 | 15/09/2010 | 713.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0002306 | 15/09/2010 | 837.56 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0002305 | 15/09/2010 | 852.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 15/09/2010 | 42.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/09/2010 | 21.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA(GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO,REF AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/09/2010 | 6400.00 | 00002715603479 | BRUNO BEZERRA BRILHANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS(CIRURGIA) REALIZADO NO PACIENTEANTONIO SILVA BARRETO,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 15/09/2010 | 41.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 15/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDE(NASF) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0002303 | 15/09/2010 | 739.82 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/09/2010 | 600.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO JOSE DA SILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 16/09/2010 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTAOS NO PACIENTE JACSON OLIVEIRA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 16/09/2010 | 70.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADO NA PACIENTE DANIELI SILVA ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 16/09/2010 | 75.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/09/2010 | 150.00 | 00037581236404 | ISAURA CORREIA NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTAMEDICA NA PACIENTE ISAURA CORREIA NUNES DE LIMA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/09/2010 | 75.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/09/2010 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2010, P/ TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ,JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇAO CIVIL E CRIMINAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/09/2010 | 1726.05 | 00007648703432 | GILCIMAR SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE VERDE/MOÍDA/FRANGO) , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE)DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/09/2010 | 36.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO(ASS COMUN DOS PEQ PROD DO IMOVEL ) DE DESTEMUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/09/2010 | 3243.91 | 00007648703432 | GILCIMAR SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE VERDE/MOÍDA/FRANGO) , DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(CADOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/09/2010 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NO PACIENTE GILMAR DANTAS DA SILVA , EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/09/2010 | 320.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES(TC ABD TOTAL) REALIZADO NA PACIENTE DENIVALDA SILVA MEDEIROS, E VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/09/2010 | 318.46 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO 2010 BOMBEIRO 2010 DO VEICULO ONIBUSPLACA MNF 2169/PB, VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/09/2010 | 40.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO VEICULO ONIBUS PLACA MNX4911/PB, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/09/2010 | 49.98 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2010,A FIM DE DEPARTICIPA DE REUNIAO NA FUNAD,VINCULADA A SEC DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/09/2010 | 49.98 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CAMPINAGRANDE/PB, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2010,A FIM DEDE PARTICIPA DO II FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, VINCULADA A SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/09/2010 | 150.00 | 00006936387454 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/09/2010 | 300.00 | 00005419579456 | MARCIANA GOMES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 01(UMA) ARMAÇÃO/01(UM) PAR DE LENTES PARA MARCIANA GOMES MATIAS,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172010 | 0002325 | 21/09/2010 | 10905.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172010 | 0002324 | 21/09/2010 | 15191.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(POSTOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/09/2010 | 4319.28 | 05685451000123 | UBIRAJARA SANTOS AZEVEDO USA GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AOSPOSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/09/2010 | 105.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACIENTE LUSIMAR OLIVEIRA SOUSA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/09/2010 | 605.00 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM PINTURA DE MEIOS FIOS E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONF PLANILHA E ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/09/2010 | 140.00 | 00037581236404 | ISAURA CORREIA NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/09/2010 | 150.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, VINCULADO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/09/2010 | 639.60 | 00091096545420 | JOSE EGIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 492(QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS)LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ESCOLA ESPECIAL ELSON DE OLIVEIRA ABREU, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AOPERIODO DE 28 DE AGOSTO A 29 DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/09/2010 | 1150.00 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/CAMPINAGRANDE /PB E NATAL/RN PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PACIENTES NO VEICULO PLACA MZG 6667/RN,JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/09/2010 | 250.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIOZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA E SILVA , 11 - CENTRO - BARRA STªROSA/PB, PARA FUNCIONAR A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/09/2010 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA PLACA MOW2163/PB, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES/SECRETARIO, NO TURNO MANHA/TARDE, REF AO MESDE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO Nº 003-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/09/2010 | 200.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORADA CONCEICAO, 54 - CENTRO- BARRA DE SANT ROSA/PB,PARA FUNCIONAR A EMATER, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/09/2010 | 300.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADYLEAL, S/N-CENTRO- NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/09/2010 | 300.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CUIUIU DEBAIXO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/09/2010 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/09/2010 | 200.00 | 00044298641449 | EDVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA DAVINO BARROS, 02 - TRIBOFE - BARRA DE SANTA ROSA/PB,PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS), VINCULADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/09/2010 | 400.00 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA 3289/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA)NESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR P/EFETIVAÇÃO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA , REF AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002341 | 27/09/2010 | 1400.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM(01) VEICULO CAMINHAO PLACA MNT 8643/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO, NOS ASENT RIACHO DA CRUZ, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/09/2010 | 250.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES, 15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARAFUNCIONAR A GUARDA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR ESECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/09/2010 | 300.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORADA CONCEICAO, 37-CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/PB,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002349 | 28/09/2010 | 1250.04 | 00000876247451 | GLEYSON GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA MNM 4248/PB, JUNTOA SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOSTURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002353 | 28/09/2010 | 1250.04 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO NO VEICULO FIAT PLACA MNH 8907/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002345 | 28/09/2010 | 4000.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR EPROFESSORES DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA P/ ACIDADE DE CUITE(TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS) E ADISPOSICAO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/09/2010 | 80.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA,12-CENTRO- NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR O PROLETRAMENTO VINCULADO A SEC DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/09/2010 | 250.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO A RUA 8 DE MAIO,31-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A BICLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/09/2010 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002348 | 28/09/2010 | 1200.10 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CELTA PLACA MYF 3853/PB, JUNTOA SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DESERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/09/2010 | 400.00 | 00002716707464 | JOAO EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA MNX6310/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(PETI)DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER OS NUCLEOS DA ZONA RURAL, NOSTURNOS MANHA/TARDE, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002351 | 28/09/2010 | 4000.00 | 00003221611420 | JOACIL DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA NPT 6466/PB,JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/09/2010 | 400.00 | 00016171769827 | JOSE LUIZ CORREA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MOTOCICLETE PLACA MOM 7368/PB, JUNTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARAPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES,NOS TURNOS MANHA/TARDE, REF AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/09/2010 | 300.00 | 00020758294468 | MARIA DAS DORES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALVARO BIBIANODE SOUZA,30-CENTRO-NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO IBGE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/09/2010 | 400.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DUCINALDOCORREIA DINIZ , S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS), VINCULADO A SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/09/2010 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA SUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DO SEU NETO ALISSON CASADO COSTA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/09/2010 | 180.00 | 00004560857423 | MARIA NAZARE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA, 48- CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL,JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002370 | 29/09/2010 | 1200.10 | 00047535261434 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA KLZ 9053/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL, À SERVICO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, NO PERIODO DE SEGUNDA E TERÇA-FEIRA, NOS TURNOS MANHA/TARDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/09/2010 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/09/2010 | 100.00 | 00003568318415 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABAÇAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DAEMEF JULIO CAETANO DE LUNA, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002356 | 29/09/2010 | 1300.20 | 00000916612422 | JOSE FELIPE DINIZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNX 2701/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | INTEGRAÇÃO DA REDE MUNIC AO PROG AABB COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/09/2010 | 400.00 | 00005690325473 | MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOE 5354/PB,JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA SERVICO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE,COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATENDEM O REFERIDO PROGRAMA, NOS TURNOS MANHA/TARDE,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/09/2010 | 150.00 | 00023666617468 | MARIA VANUSA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DEAULA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/09/2010 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEIRA,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONA DUASSALA DE AULA DA EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/09/2010 | 250.00 | 00047535261434 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/09/2010 | 100.00 | 00009485590474 | SAMARA DE LUNA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CABACASNESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR UMA SALA DE AULADA E.M.F.E JULIO CAETANO DE LUNA, JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/09/2010 | 400.00 | 00069177538404 | MARIA EUNICE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PLACA NPR6183/PB, PARATRANSPORTE DE SERVIDORES E SECRETARIO, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO Nº 0157/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/09/2010 | 200.00 | 00004023020443 | ELITON MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA 8 DE MAIO, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR AGARAGEM P/ O MICRO ONIBUS DO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO,CULT EDESPORTO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE2010. CONTRATO Nº 0155/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/09/2010 | 400.00 | 00007238521466 | SUEDSON SOUSA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOM 6403/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTODESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES,NO TURNO NA MANHA/TARDE, REF AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/09/2010 | 238.56 | 00011800032846 | JOAO EVANGELISTA MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MOU 5477/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002360 | 29/09/2010 | 2980.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA KFR-2249, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002355 | 29/09/2010 | 2800.16 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COM LOCAÇÃO DE VEICULO DUCATOPLACA LNL8176/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES JUN TOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002357 | 29/09/2010 | 1250.04 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA HXG 7832/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/09/2010 | 300.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OITO DE MAIO, 42-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/09/2010 | 650.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA 7202/PB, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, P/ PRESTACAODE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA OS POSTO DE SAÚDE, JUNTO A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002368 | 29/09/2010 | 1200.10 | 00002243647400 | ODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO VEICULO PLACA MMW 6966/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/09/2010 | 300.00 | 00004355084400 | RUBENIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092010 | 0002375 | 29/09/2010 | 2500.00 | 00010902520482 | WALFREDO CAVALCANTI DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT/FIORINO PLACA MOS 2904/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MES DE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO Nº 00120/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/09/2010 | 35.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/09/2010 | 76.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DE DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/09/2010 | 350.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS REALIZADO NO PACIENTE JACIMARDIAS DE VASCONCELOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/09/2010 | 63.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE DE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/09/2010 | 850.00 | 07678950000119 | SISTEMA ASSISTENCIA SOCIAL DE SAUDE-SAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM DESPESAS HOSPITALARES PRESTADO NO PACIENTE JAMACIR DIAS DE VASCONCELOS,EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/09/2010 | 54101.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/09/2010 | 12008.96 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE( S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/09/2010 | 26967.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE( ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/09/2010 | 6793.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/09/2010 | 66136.49 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/09/2010 | 19689.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/09/2010 | 24676.64 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(NASF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/09/2010 | 1249.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETÁRIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/09/2010 | 1007.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETÁRIA DE SAUDE(ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/09/2010 | 178.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETÁRIA DE SAUDE(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/09/2010 | 373.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETÁRIA DE SAUDE(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/09/2010 | 255.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETÁRIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002456 | 30/09/2010 | 1300.20 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO NO VEICULO FIAT PLACA MOB6181/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO,PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE. REF AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/09/2010 | 22.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA(GUARDA MUNICIPAL) DE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/09/2010 | 45.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/09/2010 | 4082.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA(S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/09/2010 | 64076.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/09/2010 | 2708.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA( S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/09/2010 | 4094.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/09/2010 | 1310.40 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE TIJOLOS 08 FUROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(EMEF PINGODE GENTE/EMEF JULIO CAETANO DE LUNA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002385 | 30/09/2010 | 2920.00 | 00004092854471 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO F400 PLACA MYL1972/RN, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JULHO DE 2010.CONTRATO Nº 00084-A/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/09/2010 | 1065.00 | 00002710905450 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(OVOS),DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/09/2010 | 245303.19 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO(FUNDEB60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/09/2010 | 94445.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO(FUNDEB40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROG. JOVENS E ADULTOS - EJA / FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/09/2010 | 17980.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/09/2010 | 12639.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/09/2010 | 9647.47 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO(ENS INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/09/2010 | 7045.69 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO(10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/09/2010 | 5265.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETÁRIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO( FUNDEB60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/09/2010 | 4080.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETÁRIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO( FUNDEB40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROG. JOVENS E ADULTOS - EJA / FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/09/2010 | 408.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETÁRIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO( EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/09/2010 | 535.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETÁRIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/09/2010 | 280.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETÁRIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO(ENS INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/09/2010 | 25.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETÁRIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO(10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/09/2010 | 625.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTOA SEC DE ASSIT SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/09/2010 | 610.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOS DE NOVAS FAMILIAS, ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOS CONTIDOSNO CADASTROUNICO, DIGITACOES, PARA MANUTENCAO DOPROGRAMA, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/09/2010 | 510.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CANTO E CORAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, NOS NUCLEOS EMEF ROSA SOARES DA FONSECA,EMEF MARIA LEOPOLDINA DO CARMO, EMEF MANOEL NUNESDOS SANTOS, EMEF MANOEL BATISTA E EMEF JOSE MARTINHO C DE MENEZES, REF AO MES DE SET/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/09/2010 | 2090.00 | 11486307000160 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, COM SERVIÇOS FUNERARIOS E COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE/BARRA DE STª ROSA DE PESSOASCARENTES FALECIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/09/2010 | 600.00 | 00008137141413 | JOBSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA(IGD/BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/09/2010 | 600.00 | 00001151595411 | MARIA DAS GRACAS GOUVEIA SOUSA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE,ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADA NOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/09/2010 | 600.00 | 00005656153436 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA/IGD), REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/09/2010 | 650.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA CASA DA FAMILIA, PAIF, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/09/2010 | 600.00 | 00003922926452 | MARIA ROSILEIDE GIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSAFAMILIA),NO TURNO MANHA, REF AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/09/2010 | 600.00 | 00005356625480 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSAFAMILIA), REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/09/2010 | 665.00 | 00009015367418 | KLEANNI CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CORTE E COSTURA, CONFECÇOES DE ENXOVAIS, ALMOFADAS E OUTROS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA/PAIF), REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/09/2010 | 650.00 | 00006398481410 | MARIA APARECIDA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTURA DE TAPEÇARIA EVAGONITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA, PAIF), REF AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/09/2010 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/09/2010 | 600.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DOPROJOVEN JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN), REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/09/2010 | 650.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN),REF AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/09/2010 | 800.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO OFICINEIRO DE CULTURA E ARTE E LOCACAO DE INSTRUMENTO MUSICAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN), NOS TURNOSMANHA/TARDE, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/09/2010 | 4705.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/09/2010 | 2762.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONS TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/09/2010 | 6630.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/09/2010 | 204.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/09/2010 | 223.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/09/2010 | 102.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/09/2010 | 650.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM MICROS,DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO Nº 002-U/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/09/2010 | 400.00 | 00043839088453 | MARIA DOS ANJOS SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA NQA 5066/PB, JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARAPRESTAÇÃO DE SERVICOS NO CADASTRAMENTO DO SENSO DE2010(IBGE). NO TURNO DA MANHA/TARDEN DE SEGUNDA ASEXTA FEIRA, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/09/2010 | 400.00 | 00005878492407 | ANDRE LUIZ SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA NPT 2884/PB, JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARAPRESTAÇÃO DE SERVICOS NO CADASTRAMENTO DO SENSO DE2010(IBGE). NO TURNO DA MANHA/TARDEN DE SEGUNDA ASEXTA FEIRA, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/09/2010 | 21061.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/09/2010 | 3050.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO( S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/09/2010 | 680.78 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(PENSIONISTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/09/2010 | 660.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/09/2010 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/09/2010 | 7.50 | 00073876283434 | HERCILIO SATIRO TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE RECEITA DE ISS RETIDAINDEVIDAMENTE DO SENHOR ACIMA CITADO ORAREGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/09/2010 | 580.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/09/2010 | 2421.49 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA(DERP AGRICULTURA E PECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/09/2010 | 76.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/09/2010 | 11552.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/09/2010 | 4830.26 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/09/2010 | 2277.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF O MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE FINANÇAS( S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/09/2010 | 51.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010.SECRETÁRIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/09/2010 | 50000.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº11.960/2009 PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/10/2010 | 20.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL(TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO,REF AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/10/2010 | 32.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/10/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/10/2010 | 48.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE EDUCAÇÃO(BIBLIOTECA) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/10/2010 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/10/2010 | 3.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO(BIBLIOTECA) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/10/2010 | 6.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO(EM PLINIO LEMOS) DESTE MUNICIPIO,REF AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/10/2010 | 318.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1011) DA SEC DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/10/2010 | 20.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA(EMATE) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/10/2010 | 3.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA(EMATE) DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/10/2010 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA(EMATE) DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/10/2010 | 825.84 | 11828725000431 | EMPREENDIMENTOS GLOBO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO PACIENTEJOAO MARTINS CASADO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/10/2010 | 550.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADO A PACIENTE MARIA DA PAZSILVA OLIVEIRA, EM VIRTUDE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/10/2010 | 6.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE(NASF) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/10/2010 | 367.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1011) DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/10/2010 | 3291.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NOS PACIENTES, EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002475 | 04/10/2010 | 26139.68 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/ALCOOL E OUTROS), DESTINADO AOS VEICULOS PLACAMNG2148/MNM4248/LNL8176/MOS2904/MNG1627/MNZ3201/MNZ3710/MNT5724/MNH8907/HXG7832/MOB6181/MMW6966), VINCULADO A SECRETARIA DESAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/10/2010 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NO PACIENTE MARIA DA LUZ FERREIRAMARTINS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002479 | 04/10/2010 | 9757.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL/GASOLINA EOUTROS), DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR 275/235/PATROL E MOTO PLACA MOW2163/ ,VINCULADO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002474 | 04/10/2010 | 15379.79 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADOAOS VEICULOS PLACA(NPR6483/MNF2169/MMY3250/MNX4911/MZG1359/MOE2921), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002478 | 04/10/2010 | 6528.13 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL/GASOLINA),DESTINADO AOS VEICULOS PLACA (MMQ4622/MUS4086/MNX2701),VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002477 | 04/10/2010 | 5427.95 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS PLACA (KLZ9053/MOV3289/MYF3853),VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002476 | 04/10/2010 | 2123.39 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO PLACA (NPT6466), VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(GABINETE DO PREFEITO)DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/10/2010 | 75.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/10/2010 | 75.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE LICITACAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 05/10/2010 | 150.00 | 11092550000102 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ARMAÇÃO SIMPLES/PAR DE LENTES SIMPLES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/10/2010 | 500.00 | 24109217000100 | RETRAMA COMER.REC.PCS TRAT.MAT AGR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR275 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/10/2010 | 70.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO NEUROCIENCIAS COG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE GRACENILDA SILVA OLIVEIRA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/10/2010 | 75.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCO LOPES DASILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/10/2010 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA HOSPITALAR DO PACIENTE JOSE DE ANCHIETAFONSECA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/10/2010 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DEAZEVEDO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/10/2010 | 300.00 | 00006741502440 | JAQUELINE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEMPARA SÃO PAULO/SP, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/10/2010 | 1046.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NAS IMPRESSOES DE CAMISAS FRENTE/COSTA E BONES COM IMPRESSAO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/10/2010 | 573.30 | 08531328000227 | GV COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL(LENTILHAS/NYLON E OUTROS),DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/10/2010 | 91.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/10/2010 | 117.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/10/2010 | 15429.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA(ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 07/10/2010 | 1052.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/10/2010 | 270.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/10/2010 | 2614.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/10/2010 | 45.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACIENTE ANTONIO CARLOS SOUSASANTOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 07/10/2010 | 576.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/10/2010 | 1259.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/10/2010 | 1470.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/10/2010 | 1582.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/10/2010 | 150.00 | 00006936387454 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/10/2010 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/10/2010 | 481.88 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA(ILUMINAÇÃO PUBLICA)DESTE MUNICIPIO, REFAO MES SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/10/2010 | 29.40 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CAMPINAGRANDE/PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2010,A FIM DEDE PARTICIPA DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA , JUNTO ASEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/10/2010 | 600.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NAS IMPRESSOES DE CAMISAS FRENTE/COSTA, BANNER E OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/10/2010 | 30.12 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO(GRUPO ESCOLAR FELIPE NERY DE AZEVEDO)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162010 | 0002510 | 13/10/2010 | 1517.80 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS),DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(REDE MUNICIPAL DEENSINO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0002511 | 13/10/2010 | 6800.00 | 10575826000132 | EMPRESA GE SONORIZACAO E SERVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SOM/PALCO P/ A FESTA DO DIA DA CRIANÇAEM 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2010, JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/10/2010 | 347.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE EDUCAÇÃO(ANEXO DO COLEGIO B STA ROSA) DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/10/2010 | 44.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(ANEXO COLEGIO B STAROSA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/10/2010 | 150.00 | 00005188758490 | PATRICIA SUZIANE DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/10/2010 | 100.00 | 00098173413487 | ROZINETE PEREIRA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 14/10/2010 | 1860.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002516 | 14/10/2010 | 1727.20 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA KGC4210/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JULHO DE 2010.CONTRATO 00042/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002518 | 14/10/2010 | 2600.00 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA KFP 0380/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONTRATO 00040/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002519 | 14/10/2010 | 763.56 | 00006709293440 | ADRIANO ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MNC0770/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONTRATO 00080/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002520 | 14/10/2010 | 1200.00 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA CVR7937/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONTRATO 00046/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002521 | 14/10/2010 | 1000.00 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORESNO VEICULOPLACA MXL5442/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO DE 2010.CONTRATO 00065/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 14/10/2010 | 581.76 | 00002368365443 | ANDREIA MONICA CORREIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA NPU 2580/PB, P/PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONTRATO Nº 003-C/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0002523 | 14/10/2010 | 1400.00 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MMW0057/PB , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO DE 2010.CONTRAO 00081/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002524 | 14/10/2010 | 850.00 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORES NOVEICULO PLACA MNC4240/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO DE 2010.CONTRATO 00061/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0002525 | 14/10/2010 | 4000.00 | 00001122151144 | DAVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MMQ4622/PB , JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULTURAE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTODE 2010.CONTRATO 00083/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002526 | 14/10/2010 | 1050.00 | 00003850836452 | DJAILSON PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO PLACA MMO9703/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONTRATO 0062/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 14/10/2010 | 715.89 | 00002786641489 | EDMILSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO FIAT FIRE PLACA MOQ4570/PB, NOTRANSPORTE DE PROFESSORES, DO SITIO CUIUIU P/O DISTRITO TELHA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONTRATO0111-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 14/10/2010 | 3200.00 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO D20 PLACA MXX1651/PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO DE 2010.CONTRATO Nº 044-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002529 | 14/10/2010 | 1200.00 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMY5435/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO DE 2010.CONTRATO 00063/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0002530 | 14/10/2010 | 2420.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MMU8373/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO DE 2010.CONTRATO 0080-A/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002531 | 15/10/2010 | 1759.09 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORES,NO VEICULO PLACA JTG4980/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO DE 2010.CONTRATO 00054/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0002532 | 15/10/2010 | 3212.00 | 00004092854471 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO F400 PLACA MYL1972/RN, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE AGOSTO DE 2010.CONTRATO Nº 00084-A/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002533 | 15/10/2010 | 2400.00 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORESNO VEICULOPLACA BRZ2746/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO DE 2010.CONTRATO 00050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002534 | 15/10/2010 | 1200.00 | 00016126467434 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORESNO VEICULOPLACA MXO9338/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO DE 2010.CONTRATO 00048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0002535 | 15/10/2010 | 2290.89 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACA KGW 2783/PE, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES , JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO DE 2010.CONTRATO 040-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002536 | 15/10/2010 | 3000.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MNU9828/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO DE 2010.CONTRATO 00056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 15/10/2010 | 1100.00 | 00033801487415 | JOAO DE DEUS SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO PLACA NPY 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊSDE AGOSTO DE 2010.CONTRATO Nº 0122-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002538 | 15/10/2010 | 2195.55 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA JES9256/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO DE 2010.CONTRATO 00052/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0002539 | 15/10/2010 | 800.00 | 00003326970455 | JOSE ADEILDO SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MZA1048/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO DE 2010.CONTRATO 00084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002540 | 15/10/2010 | 1000.00 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA KJF6669/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO DE 2010.CONTRATO 00060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002541 | 15/10/2010 | 2050.00 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMO1308/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO DE 2010.CONTRATO 00049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002542 | 15/10/2010 | 2000.00 | 00003665572460 | JOSE LEONALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMU8174/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO DE 2010.CONTRATO 00047/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002543 | 15/10/2010 | 3500.00 | 00002940635870 | JOSE MARINALDO HENRIQUES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA KHG5064/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO DE 2010.CONTRATO 00085/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0002544 | 15/10/2010 | 2000.00 | 00002940635870 | JOSE MARINALDO HENRIQUES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMS4236/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO DE 2010.CONTRATO 00057/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002545 | 15/10/2010 | 1800.00 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA KHN8610/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO DE 2010.CONTRATO 00087/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 15/10/2010 | 700.00 | 00098173103453 | JOSE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PARA TRANSPORE DE PROFESSORES NO VEICULOFIAT UNO PLACA HGX 4853/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE AGOSTO DE 2010.CONTRATO Nº 00082-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0002547 | 15/10/2010 | 2500.00 | 00030079713491 | JOSE PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MMT1349/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO DE 2010.CONTRATO 00086/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002548 | 15/10/2010 | 2400.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MYL3689/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO DE 2010.CONTRATO 00088/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0002549 | 15/10/2010 | 1800.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO PLACA MNB 8826/PB , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE AGOSTO DE 2010.CONTRATO Nº 00081-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/10/2010 | 200.00 | 00040932699472 | LUIS SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPY9300/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO DASVARAS PARA O SITIO CABAÇAS(EMEF JULIO CAETANO DELUNA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002551 | 15/10/2010 | 1900.00 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA KGC4210/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO DE 2010.CONTRATO 00042/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002552 | 15/10/2010 | 763.70 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMO9656/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO DE 2010.CONTRATO 00053/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002553 | 15/10/2010 | 800.00 | 00096414618420 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMR9793/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO DE 2010.CONTRATO 00051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002554 | 15/10/2010 | 2350.00 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA JNZ5469/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO DE 2010.CONTRATO 00045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002555 | 15/10/2010 | 800.00 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULOPLACA MMU1215/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO DE 2010.CONTRATO 00064/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002556 | 15/10/2010 | 2300.00 | 00005101449423 | ROSA AMELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MNA2205/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO DE 2010.CONTRATO 00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0002557 | 15/10/2010 | 1400.00 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA HVA6612/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO DE 2010.CONTRATO 00083-A/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002558 | 15/10/2010 | 1900.00 | 00002932062441 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESE PROFESSORES NO VEICULO PLACA KFD 0961/PB, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONTRATO Nº 00041/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/10/2010 | 2500.00 | 00004206255423 | SHEILA MARANHÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACA MZA4320/RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE AGOSTO DE 2010.CONTRATO 000044-B/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0002563 | 15/10/2010 | 667.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0002560 | 15/10/2010 | 629.38 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0002561 | 15/10/2010 | 642.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0002562 | 15/10/2010 | 680.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 18/10/2010 | 330.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES(TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO) REALIZADO NO PACIENTE CICERO ANTONIO FREIRE, E VIRTUDEDE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 18/10/2010 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/10/2010 | 510.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SILVINO DE OLIVEIRA CASADO, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO COLEGIO BARRA DESANTA ROSA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. CONTRATO Nº 0121-A/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 18/10/2010 | 676.80 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(LEITE) DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE05 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 18/10/2010 | 250.00 | 00095355502415 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NA MOTOCICLETA PLACA MOK 8869/PB, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, NO TURNO DA MANHÃ.CONTRATO Nº 0157-A/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 18/10/2010 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2010, P/ TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ,JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇAO CIVIL E CRIMINAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 19/10/2010 | 76.40 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2010,A FIM DE RESOL VER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO S/ FIN DA SAUDE E APLIC DOS RECURSOS FINDOS SUS, VINCULADO SEC DE ADMINISTRAÇÃO(GAB DO PREFEITO) DESTE MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 19/10/2010 | 49.98 | 00091096081415 | EMILIO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA ,PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 21/10/2010,PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO S/ FIN DA SAUDE E APLIC RECURSOSO FIN DOSUS, VINCULADO A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/10/2010 | 200.00 | 11092550000102 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ARMAÇÃO SIMPLES/PAR DE LENTES SIMPLES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDE(NASF) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/10/2010 | 49.98 | 00069180385400 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA ,PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 21/10/2010,PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO S/ FIN DA SAUDE E APLIC RECURSOSO FIN DOSUS, VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/10/2010 | 210.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NO PACIENTE ADELINE MOTA BARRETO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/10/2010 | 600.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NO PACIENTE JOSE DE ANCHIETA FONSECA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/10/2010 | 715.00 | 00034098075865 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERAÇÃO DE UM SUPORTE P/ JORNAL EUMA ESCADA EM MDF NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/10/2010 | 76.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE EDUCAÇÃO(ANEXO DO COLEGIO B STA ROSA) DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ASSISTENCIA(TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/10/2010 | 98.00 | 10852945000195 | SCD INDUST. E COM. APAR.ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UMA) PANTURRILHA MED CURTA DESTINADA AO PACIENTE ANTONIO OLIVEIRA BATISTA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/10/2010 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002582 | 22/10/2010 | 659.72 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/10/2010 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE EXAMES NO PACIENTE KAUA RIQUENI SILVAMARTIAS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/10/2010 | 120.00 | 00005784143417 | JOSEILMA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/10/2010 | 89.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1040) DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO,REF AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/10/2010 | 80.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECICLAGEM NO CARTUCHO HP 36A, DA SECDE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002594 | 25/10/2010 | 2081.16 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEM) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002595 | 25/10/2010 | 5098.40 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002596 | 25/10/2010 | 1025.40 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(IDOSOS) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/10/2010 | 49.98 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2010,A FIM DE PARTICIPA DA REUNIÃO TECNICA SOBRE PDE/ESCOLA E PDDE, VINCULADA A SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/10/2010 | 29.40 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2010,A FIM DE PARTICIPA DA REUNIÃO TECNICA SOBRE PDE/ESCOLA E PDDE, VINCULADA A SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002593 | 25/10/2010 | 26547.43 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA EDESPORTO(REDE MUNICIPAL DE ENSINO/ENSINO FUND/ENSINO INFANTIL/CRECHE/EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/10/2010 | 883.00 | 24513889000179 | SUELI GEAN DUARTE CHAVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL(PARAFUSO C/ BUCHA 10/LÂMPADAS E OUTROS),DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/10/2010 | 1589.84 | 05685451000123 | UBIRAJARA SANTOS AZEVEDO USA GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AOSPOSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/10/2010 | 70.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTEMARIZA RODRIGUES DA SILVA CARDODSO, EM VIRTUDE DESER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/10/2010 | 1050.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE MARIA DUARTE CASADO SILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/10/2010 | 200.00 | 01785314000100 | CENTRO DIAGNOST.APAR.LOCOMOTOR S/C LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MSD,REALIZADO NA PACIENTE LIDIANE VANESSA DA SILVA , EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/10/2010 | 90.00 | 10503032000163 | SEVERINO DO RAMO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE PNEUS/CAMARAS, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOW 2163/PB, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/10/2010 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA PLACA MOW2163/PB, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES/SECRETARIO, NO TURNO MANHA/TARDE, REF AO MESDE OUTUBRO DE2010.CONTRATO Nº 003-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/10/2010 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORADA CONCEICAO, 54 - CENTRO- BARRA DE SANT ROSA/PB,PARA FUNCIONAR A EMATER, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/10/2010 | 300.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CUIUIU DEBAIXO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/10/2010 | 250.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIOZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA E SILVA , 11 - CENTRO - BARRA STªROSA/PB, PARA FUNCIONAR A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/10/2010 | 300.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORADA CONCEICAO, 37-CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/PB,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002607 | 28/10/2010 | 1300.20 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO NO VEICULO FIAT PLACA MOB6181/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO,PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE. REF AO MES DEOUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002604 | 28/10/2010 | 1400.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM(01) VEICULO CAMINHAO PLACA MNT 8643/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO, NOS ASENT RIACHO DA CRUZ, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/10/2010 | 250.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES, 15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARAFUNCIONAR A GUARDA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR ESECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002609 | 28/10/2010 | 4000.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR EPROFESSORES DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA P/ ACIDADE DE CUITE(TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS) E ADISPOSICAO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/10/2010 | 200.00 | 00044298641449 | EDVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA DAVINO BARROS, 02 - TRIBOFE - BARRA DE SANTA ROSA/PB,PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS), VINCULADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/10/2010 | 400.00 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA 3289/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA)NESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR P/EFETIVAÇÃO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA , REF AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/10/2010 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002612 | 29/10/2010 | 1200.10 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CELTA PLACA MYF 3853/PB, JUNTOA SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DESERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/10/2010 | 400.00 | 00002716707464 | JOAO EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA MNX6310/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(PETI)DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER OS NUCLEOS DA ZONA RURAL, NOSTURNOS MANHA/TARDE, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/10/2010 | 400.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DUCINALDOCORREIA DINIZ , S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS), VINCULADO A SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/10/2010 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA SUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DO SEU NETO ALISSON CASADO COSTA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/10/2010 | 180.00 | 00004560857423 | MARIA NAZARE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA, 48- CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL,JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002636 | 29/10/2010 | 1200.10 | 00047535261434 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA KLZ 9053/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL, À SERVICO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, NO PERIODO DE SEGUNDA E TERÇA-FEIRA, NOS TURNOS MANHA/TARDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/10/2010 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/10/2010 | 50.00 | 00002929369400 | DENILZA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DEGRAU, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/10/2010 | 625.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTOA SEC DE ASSIT SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/10/2010 | 610.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOS DE NOVAS FAMILIAS, ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOS CONTIDOSNO CADASTROUNICO, DIGITACOES, PARA MANUTENCAO DOPROGRAMA, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/10/2010 | 510.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CANTO E CORAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, NOS NUCLEOS EMEF ROSA SOARES DA FONSECA,EMEF MARIA LEOPOLDINA DO CARMO, EMEF MANOEL NUNESDOS SANTOS, EMEF MANOEL BATISTA E EMEF JOSE MARTINHO C DE MENEZES, REF AO MES DE OUT/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/10/2010 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/10/2010 | 650.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA CASA DA FAMILIA, PAIF, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/10/2010 | 600.00 | 00005656153436 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA/IGD), REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/10/2010 | 800.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO OFICINEIRO DE CULTURA E ARTE E LOCACAO DE INSTRUMENTO MUSICAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN), NOS TURNOSMANHA/TARDE, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/10/2010 | 650.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN),REF AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/10/2010 | 600.00 | 00003922926452 | MARIA ROSILEIDE GIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSAFAMILIA),NO TURNO MANHA, REF AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/10/2010 | 600.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DOPROJOVEN JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN), REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/10/2010 | 650.00 | 00006398481410 | MARIA APARECIDA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTURA DE TAPEÇARIA EVAGONITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA, PAIF), REF AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/10/2010 | 600.00 | 00005356625480 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSAFAMILIA), REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/10/2010 | 600.00 | 00001151595411 | MARIA DAS GRACAS GOUVEIA SOUSA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE,ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADA NOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/10/2010 | 600.00 | 00008137141413 | JOBSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA(IGD/BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/10/2010 | 665.00 | 00009015367418 | KLEANNI CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CORTE E COSTURA, CONFECÇOES DE ENXOVAIS, ALMOFADAS E OUTROS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA/PAIF), REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/10/2010 | 4705.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/10/2010 | 7182.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/10/2010 | 204.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/10/2010 | 223.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/10/2010 | 127.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/10/2010 | 2762.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/10/2010 | 4609.26 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/10/2010 | 2277.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE FINANÇAS(S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/10/2010 | 51.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002615 | 29/10/2010 | 4000.00 | 00003221611420 | JOACIL DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA NPT 6466/PB,JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/10/2010 | 11552.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/10/2010 | 400.00 | 00016171769827 | JOSE LUIZ CORREA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MOTOCICLETE PLACA MOM 7368/PB, JUNTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARAPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES,NOS TURNOS MANHA/TARDE, REF AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/10/2010 | 580.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/10/2010 | 2432.64 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA( DERP AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/10/2010 | 300.00 | 00020758294468 | MARIA DAS DORES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALVARO BIBIANODE SOUZA,30-CENTRO-NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO IBGE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS MANTER AS OBRIGACOES | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/10/2010 | 12000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA RETENCAO DO PASEP(FPM) DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO(EMATE) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/10/2010 | 20619.01 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/10/2010 | 3050.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/10/2010 | 680.78 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(PENSIONISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/10/2010 | 660.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/10/2010 | 80.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA,12-CENTRO- NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR O PROLETRAMENTO VINCULADO A SEC DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/10/2010 | 250.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO A RUA 8 DE MAIO,31-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A BICLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/10/2010 | 100.00 | 00003568318415 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABAÇAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DAEMEF JULIO CAETANO DE LUNA, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002620 | 29/10/2010 | 1300.20 | 00000916612422 | JOSE FELIPE DINIZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNX 2701/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | INTEGRAÇÃO DA REDE MUNIC AO PROG AABB COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/10/2010 | 400.00 | 00005690325473 | MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOE 5354/PB,JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA SERVICO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE,COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATENDEM O REFERIDO PROGRAMA, NOS TURNOS MANHA/TARDE,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/10/2010 | 150.00 | 00023666617468 | MARIA VANUSA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DEAULA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/10/2010 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEIRA,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONA DUASSALA DE AULA DA EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/10/2010 | 250.00 | 00047535261434 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/10/2010 | 100.00 | 00009485590474 | SAMARA DE LUNA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CABACASNESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR UMA SALA DE AULADA E.M.F.E JULIO CAETANO DE LUNA, JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/10/2010 | 400.00 | 00069177538404 | MARIA EUNICE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PLACA NPR6183/PB, PARATRANSPORTE DE SERVIDORES E SECRETARIO, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONTRATO Nº 0157/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/10/2010 | 200.00 | 00004023020443 | ELITON MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA 8 DE MAIO, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR AGARAGEM P/ O MICRO ONIBUS DO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO,CULT EDESPORTO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE2010. CONTRATO Nº 0155/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/10/2010 | 400.00 | 00007238521466 | SUEDSON SOUSA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOM 6403/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTODESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES,NO TURNO NA MANHA/TARDE, REF AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/10/2010 | 250.00 | 00011800032846 | JOAO EVANGELISTA MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MOU 5477/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/10/2010 | 87.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO(ASSOCIACAO DC PAR DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/10/2010 | 435.00 | 00002710905450 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(OVOS),DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/10/2010 | 319.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO 2010 BOMBEIRO 2010 DO VEICULO ONIBUSPLACA MMY 3250/PB, VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/10/2010 | 75000.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE FAPEN(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO(FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/10/2010 | 249769.89 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(FUNDEB60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/10/2010 | 92959.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(FUNDEB40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROG. JOVENS E ADULTOS - EJA / FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/10/2010 | 17173.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/10/2010 | 12639.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/10/2010 | 9647.47 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(ENS INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/10/2010 | 7045.69 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/10/2010 | 5265.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(FUNDEB60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/10/2010 | 4080.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(FUNDEB40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROG. JOVENS E ADULTOS - EJA / FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/10/2010 | 408.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/10/2010 | 535.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/10/2010 | 280.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(ENS INF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/10/2010 | 25.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/10/2010 | 220.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO VEICULO ONIBUS PLACA 2921/PB, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/10/2010 | 630.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL(ARRUELA/ANEL E OUTROS), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA 2921/PB, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/10/2010 | 1478.02 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE FAPEN(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002624 | 29/10/2010 | 2980.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA KFR-2249, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/10/2010 | 150.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, VINCULADO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/10/2010 | 300.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADYLEAL, S/N-CENTRO- NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/10/2010 | 4082.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA( S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/10/2010 | 65172.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/10/2010 | 2708.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA( S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/10/2010 | 4120.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002613 | 29/10/2010 | 1250.04 | 00000876247451 | GLEYSON GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA MNM 4248/PB, JUNTOA SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOSTURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002617 | 29/10/2010 | 1250.04 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO NO VEICULO FIAT PLACA MNH 8907/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002619 | 29/10/2010 | 2800.16 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COM LOCAÇÃO DE VEICULO DUCATOPLACA LNL8176/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES JUN TOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002621 | 29/10/2010 | 1250.04 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA HXG 7832/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/10/2010 | 300.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OITO DE MAIO, 42-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/10/2010 | 650.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA 7202/PB, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, P/ PRESTACAODE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA OS POSTO DE SAÚDE, JUNTO A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002632 | 29/10/2010 | 1200.10 | 00002243647400 | ODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO VEICULO PLACA MMW 6966/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/10/2010 | 300.00 | 00004355084400 | RUBENIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092010 | 0002640 | 29/10/2010 | 2500.00 | 00010902520482 | WALFREDO CAVALCANTI DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT/FIORINO PLACA MOS 2904/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MES DE OUTUBRO DE 2010.CONTRATO Nº 00120/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/10/2010 | 56.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/10/2010 | 50988.48 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/10/2010 | 12278.96 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE( S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/10/2010 | 26134.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/10/2010 | 6776.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/10/2010 | 69882.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/10/2010 | 19519.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/10/2010 | 24343.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(NASF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/10/2010 | 1249.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/10/2010 | 918.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/10/2010 | 178.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/10/2010 | 373.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/10/2010 | 255.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/10/2010 | 580.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES(TC ABDOME TOTAL) REALIZADO NA PACIENTE ZILDA DIAS DE OLIVEIRA, E VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/11/2010 | 850.00 | 07678950000119 | SISTEMA ASSISTENCIA SOCIAL DE SAUDE-SAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM DESPESAS HOSPITALARES PRESTADO NO PACIENTE JOSE GUIMARAES DE MEDEIROS,EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/11/2010 | 57.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/11/2010 | 56.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/11/2010 | 75.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/11/2010 | 89.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/11/2010 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE NOVEMBRO 2010, JUNTO A SEC DEADMINISTRAÇÃO(GAB PREFEITO)DESTE MUNICIPIO, JUNTOAO FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/11/2010 | 19.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEINFRAESTRUTURA(GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/11/2010 | 42.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/11/2010 | 1500.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO INSS(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/11/2010 | 3.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO(BIBLIOTECAO) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/11/2010 | 5000.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO INSS(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO(FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/11/2010 | 28.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO(ASS COMUN DOS PEQ PRO DO IMOVEL QUANDU) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/11/2010 | 76.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.SECRETARIA DE AGRICULTURSA(DERP AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/11/2010 | 50.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/11/2010 | 46.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1006) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/11/2010 | 472.00 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS INTERESTADUAL DE VIAGEM À RECIFE/PE, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE2010,A FIM DE PARTICIPA DO II SEMINÁRIO REGIONAL ODIREITO DE APREN DER, VINCULADA A SEC DE EDUCACAO,CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/11/2010 | 49.98 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2010,A FIM DE PARTICIPA DO ENCONTRO ESTADUAL DOS TRABALHADORES DOSUAS DA PARAIBA, VINCULADA A SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/11/2010 | 76.40 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2010,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A FAMUP ,VINCULADO SEC DE ADMINISTRAÇÃO(GAB DO PREFEITO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/11/2010 | 207.42 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2010,A FIMDE PARTICIPAR DO ENCONTRO EST DOS TRAB DO SUAS DAPARAIBA , VINCULADO SEC DE ADMINISTRAÇÃO(GAB PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/11/2010 | 375.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1011) DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 04/11/2010 | 88.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEASSISTENCIA SOCIAL(TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 04/11/2010 | 709.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM) DVD SD 5091/ 01(UM) TELEVISORSEMP TV 2934 SL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 04/11/2010 | 200.00 | 11092550000102 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ARMAÇÃO SIMPLES/PAR DE LENTES SIMPLES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 04/11/2010 | 650.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM MICROS,DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONTRATO Nº 002-U/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/11/2010 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO(ASSOCIAÇÃO DC PAR DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | CONST. BIBLIOTECA MUNICIPAL COM ACERVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/11/2010 | 180.00 | 00097814334420 | CARMELITA DE SOUTO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 10(DEZ) LIVROS DESTINADO A BIBLIOTECAMUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162010 | 0002748 | 05/11/2010 | 1421.20 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS),DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(REDE MUNICIPAL DEENSINO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202010 | 0002742 | 05/11/2010 | 15299.68 | 10451754000111 | TERRACON-TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/11/2010 | 250.00 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO EM VIAGEM BARRA DE SANTA ROSA/PBA NATAL/RN, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA PACIENTE CAMILA ARAUJO DANTAS NO VEICULO PLACA MZG 6667/RN NO DIA 04/10/2010,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/11/2010 | 450.00 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO EM VIAGEM BARRA DE SANTA ROSA/PBA RECIFE/PE, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA PACIENTE CAMILA ARAUJO DANTAS NO VEICULO PLACA MZG6667/RN NO DIA 13/10/2010,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/11/2010 | 450.00 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO EM VIAGEM BARRA DE SANTA ROSA/PBA RECIFE/PE, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA PACIENTE CAMILA ARAUJO DANTAS NO VEICULO PLACA MZG6667/RN NO DIA 25/10/2010,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002752 | 08/11/2010 | 26374.92 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL EOUTROS),DESTINADO AOS VEICULOS PLACA LNL8176/MOS2904 /MNG1627/MNZ3201/MNZ3710/MNT5724/MNX8907/HXG7832/MOB6181/MMW6966/MNG2148/MNM4248, VINCULADO ASECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002749 | 08/11/2010 | 2154.55 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA NPT6466,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(GABINETE DO PREFEITO) DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002751 | 08/11/2010 | 6018.64 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OUTROS),DESTINADO AO VEICULOS PLACA MOW2163/TRATOR 275/235,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002753 | 08/11/2010 | 22284.06 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL EOUTROS),DESTINADO AOS VEICULOS PLACA MNX2701/MMQ4622/MUS4086/MNX4911/NPR6483/MNF2169/MMY3250/MZG1359/MOE2921/,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002750 | 08/11/2010 | 5457.93 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AOVEICULOS PLACA MOV3289/MYF3853/KLZ9053,VINCULADO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA/CONTUTELAR) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/11/2010 | 650.00 | 00088581225420 | JOSINALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PINTURA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/11/2010 | 510.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SILVINO DE OLIVEIRA CASADO, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO COLEGIO BARRA DESANTA ROSA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. CONTRATO Nº 0121-A/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA(GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/11/2010 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA(EMATE)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/11/2010 | 997.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/11/2010 | 592.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/11/2010 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA(EMATE) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/11/2010 | 1941.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/11/2010 | 15572.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA(ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/11/2010 | 1069.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/11/2010 | 940.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/11/2010 | 2615.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/11/2010 | 77.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/11/2010 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0002780 | 11/11/2010 | 605.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0002778 | 11/11/2010 | 642.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/11/2010 | 183.26 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 10/11/12 DE NOVEMBRO 2010, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/11/2010 | 29.40 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2010,A FIM DE PARTICIPA DA REUNIÃO S/ A APLICAÇÃO DA PROVINHA BRASIL, VINCULADA A SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0002775 | 11/11/2010 | 3340.70 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AOVEICULO DE PLACA MNZ13599, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0002777 | 11/11/2010 | 712.58 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/11/2010 | 55.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NO PACIENTE SEVERINA ALMEIDA DASILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/11/2010 | 100.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NO PACIENTE ADELINI MOTA BARRETO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/11/2010 | 125.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE SOUZA OLIVEIRA COSTA , EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDE(NASF) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0002776 | 11/11/2010 | 6383.20 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AOVEICULO DE PLACA MNG1627/MOS2904, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0002779 | 11/11/2010 | 680.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0002782 | 11/11/2010 | 15792.65 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(FARMACIA BASICA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002783 | 11/11/2010 | 15130.42 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0002784 | 11/11/2010 | 20001.26 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL(ABAIXADOR DE LINGUA/AGULHA DESC E OUTROS), DESTINADO DE SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/11/2010 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM CONCETRADOR DE OXIGENIO, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/11/2010 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM CONCETRADOR DE OXIGENIO, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/11/2010 | 501.00 | 00091096545420 | JOSE EGIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 501(QUINHETOS E UM)LITROS DE LEITEIN NATURA DESTINADO A ESCOLA ESPECIAL ELSON DE OLIVEIRA ABREU,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE30 DE SETEMBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/11/2010 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO(IBGE) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 12/11/2010 | 12.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEADMINISTRAÇÃO(IBGE) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/11/2010 | 80.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECICLAGEM NO CARTUCHO HP 36A, DA SECDE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 16/11/2010 | 17.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEADMINISTRAÇÃO(IBGE) DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 16/11/2010 | 4030.00 | 00006327716407 | JUDIVAN FREIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM31(TRINTA E UM) CARROS D'AGUA PARA ATENDER FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 16/11/2010 | 72.00 | 41209529000105 | MADEREIRA E DEPOSITO CONSTRULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 16/11/2010 | 95.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0002796 | 17/11/2010 | 955.00 | 00092867677491 | ADENILSON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECÂNICOS PARA O VEICULO A-20 PLACA MNG1627, VINCULADO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 17/11/2010 | 13.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE(NASF) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/11/2010 | 49.98 | 00069180385400 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA ,PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17/11/2010,PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA, VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0002797 | 17/11/2010 | 1090.00 | 00092867677491 | ADENILSON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECÂNICOS PARA O VEICULO PLACA MNF 2169,VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTUR E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/11/2010 | 44.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO(ANEXO COLEGIO B STA ROSA) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/11/2010 | 400.00 | 00003058349408 | JOSE ROBSON MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PLACA MYY0361/RN, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DE BARRA DE SANTA ROSA/PB PARA CABEDELO/PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 18/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL(TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 18/11/2010 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/11/2010 | 810.00 | 05685451000123 | UBIRAJARA SANTOS AZEVEDO USA GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AOSPOSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 19/11/2010 | 10761.83 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DEVOLUCAO DE SALDO NAO ULTILIZADO DURANTE AEXECUCAO DO CONVENIO CONSTRUCAO DE UNIDADESHABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 19/11/2010 | 89.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1040) DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162010 | 0002806 | 19/11/2010 | 1531.30 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS),DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(REDE MUNICIPAL DEENSINO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 19/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002810 | 22/11/2010 | 2363.60 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA KFP 0380/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO 00040/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002811 | 22/11/2010 | 690.84 | 00006709293440 | ADRIANO ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MNC0770/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO 00080/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002812 | 22/11/2010 | 1091.00 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA CVR7937/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO 00046/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002813 | 22/11/2010 | 909.00 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORESNO VEICULOPLACA MXL5442/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO 00065/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0002814 | 22/11/2010 | 1209.16 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MMW0057/PB , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO DE 2010.CONTRAO 00081/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002815 | 22/11/2010 | 772.80 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORES NOVEICULO PLACA MNC4240/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO 00061/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0002816 | 22/11/2010 | 3636.40 | 00001122151144 | DAVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MMQ4622/PB , JUNTO A SEC DE EDUCACAO,CULTURAE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE STEMBRODE 2010.CONTRATO 00083/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002817 | 22/11/2010 | 954.60 | 00003850836452 | DJAILSON PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO PLACA MMO9703/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE2010.CONTRATO 0062/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/11/2010 | 681.80 | 00002786641489 | EDMILSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO FIAT FIRE PLACA MOQ4570/PB, NOTRANSPORTE DE PROFESSORES, DO SITIO CUIUIU P/O DISTRITO TELHA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010CONTRATO 0111-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/11/2010 | 2763.55 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO D20 PLACA MXX1651/PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO Nº 044-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002820 | 22/11/2010 | 1091.00 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMY5435/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO 00063/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0002821 | 22/11/2010 | 2200.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MMU8373/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO DE 2010.CONTRATO 0080-A/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002822 | 22/11/2010 | 1636.40 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORES,NO VEICULO PLACA JTG4980/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO 00054/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002823 | 22/11/2010 | 2181.80 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORESNO VEICULOPLACA BRZ2746/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO 00050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/11/2010 | 300.00 | 00075376946487 | ANTONIO ARAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PROTESEDENTARIA, DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO ARAEL DASILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0002824 | 23/11/2010 | 2920.00 | 00004092854471 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO F400 PLACA MYL1972/RN, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO Nº 00084-A/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002825 | 23/11/2010 | 1036.45 | 00016126467434 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORESNO VEICULOPLACA MXO9338/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO 00048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0002826 | 23/11/2010 | 2072.71 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACA KGW 2783/PE, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES , JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO 040-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002827 | 23/11/2010 | 2727.20 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MNU9828/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO 00056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002828 | 23/11/2010 | 909.00 | 00003326602499 | IVAN DE SOUSA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO FIAT UNO PLACA KKH2154/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO Nº 066/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002829 | 23/11/2010 | 2091.00 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA JES9256/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO 00052/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0002830 | 23/11/2010 | 727.20 | 00003326970455 | JOSE ADEILDO SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MZA1048/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO DE 2010.CONTRATO 00084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002831 | 24/11/2010 | 909.00 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA KJF6669/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO 00060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002832 | 24/11/2010 | 1863.60 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMO1308/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO 00049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002833 | 24/11/2010 | 1818.20 | 00003665572460 | JOSE LEONALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMU8174/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO 00047/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002834 | 24/11/2010 | 1818.20 | 00002940635870 | JOSE MARINALDO HENRIQUES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMS4236/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO 00057/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0002835 | 24/11/2010 | 3181.80 | 00002940635870 | JOSE MARINALDO HENRIQUES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA KHG5064/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO 00085/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002836 | 24/11/2010 | 1554.39 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA KHN8610/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO DE 2010.CONTRATO 00087/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 24/11/2010 | 636.20 | 00098173103453 | JOSE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PARA TRANSPORE DE PROFESSORES NO VEICULOFIAT UNO PLACA HGX 4853/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO Nº 00082-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0002838 | 24/11/2010 | 2159.16 | 00030079713491 | JOSE PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MMT1349/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO DE 2010.CONTRATO 00086/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002839 | 24/11/2010 | 2072.71 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA MYL3689/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO DE 2010.CONTRATO 00088/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0002840 | 24/11/2010 | 1636.40 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO PLACA MNB 8826/PB , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO Nº 00081-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002841 | 24/11/2010 | 1727.20 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA KGC4210/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO 00042/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 24/11/2010 | 181.80 | 00040932699472 | LUIS SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPY9300/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO DASVARAS PARA O SITIO CABAÇAS(EMEF JULIO CAETANO DELUNA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 24/11/2010 | 715.89 | 00055058426404 | MANOEL VIRGINIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PLACA LBC 9530/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUNHÃ E TIMBAÚBA P/ OSITIO SÃO BENTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002844 | 24/11/2010 | 1091.00 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMO9656/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO 00053/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002845 | 24/11/2010 | 690.84 | 00096414618420 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MMR9793/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO 00051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002846 | 24/11/2010 | 2029.58 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA JNZ5469/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO 00045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002847 | 24/11/2010 | 727.20 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULOPLACA MMU1215/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO DE 2010.CONTRATO 00064/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002848 | 24/11/2010 | 2090.80 | 00005101449423 | ROSA AMELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORESNO VEICULO PLACA MNA2205/PB, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO 00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0002849 | 24/11/2010 | 1272.60 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULOPLACA HVA6612/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO DE 2010.CONTRATO 00083-A/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002850 | 24/11/2010 | 1727.20 | 00002932062441 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESE PROFESSORES NO VEICULO PLACA KFD 0961/PB, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETYEMBRO DE 2010.CONTRATO Nº 00041/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 24/11/2010 | 2158.97 | 00004206255423 | SHEILA MARANHÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACA MZA4320/RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO 000044-B/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002852 | 25/11/2010 | 26682.96 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(ENSINOINFANTIL/EJA/CRECHE/ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/11/2010 | 20.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA(EMATE) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002853 | 25/11/2010 | 4476.00 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002854 | 25/11/2010 | 3607.00 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002855 | 25/11/2010 | 1406.60 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(GRUPO DE IDOSOS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/11/2010 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA HOSPITALAR DO PACIENTE JUBELITA SILVA MELO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 26/11/2010 | 400.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NO PACIENTE ADELINI MOTA BARRETO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 26/11/2010 | 31.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDE(CASA DOS MEDICOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/11/2010 | 338.40 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 A 26 DE NOVEMBRO 2010,A FIM DEPARTICIPAR DO CURSO DO FORUM EST. DE PREVENÇÃO EERRADICAÇÃO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE NA PARAIBA(FEBETI-PB), JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO(GAB PREFEITO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/11/2010 | 216.58 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 A 26 DE NOVEMBRO 2010,A FIM DEPARTICIPAR DO CURSO DO FORUM EST. DE PREVENÇÃO EERRADICAÇÃO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE NA PARAIBA(FEBETI-PB), VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/11/2010 | 714.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/11/2010 | 21.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO(IBGE)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/11/2010 | 650.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM MICROS,DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONTRATO Nº 002-U/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/11/2010 | 516.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VASSOURAO INDUSTRIAL SINTETICO/LUVASDE COURO CURTA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/11/2010 | 19.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA(GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0002858 | 26/11/2010 | 2520.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DOSJOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITÍCA, DA FESTA JUNINA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002879 | 29/11/2010 | 4000.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR EPROFESSORES DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA P/ ACIDADE DE CUITE(TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS) E ADISPOSICAO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/11/2010 | 80.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA,12-CENTRO- NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR O PROLETRAMENTO VINCULADO A SEC DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/11/2010 | 250.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO A RUA 8 DE MAIO,31-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A BICLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/11/2010 | 100.00 | 00003568318415 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABAÇAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DAEMEF JULIO CAETANO DE LUNA, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002890 | 29/11/2010 | 1300.20 | 00000916612422 | JOSE FELIPE DINIZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNX 2701/PB, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | INTEGRAÇÃO DA REDE MUNIC AO PROG AABB COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/11/2010 | 400.00 | 00005690325473 | MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOE 5354/PB,JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA SERVICO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE,COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATENDEM O REFERIDO PROGRAMA, NOS TURNOS MANHA/TARDE,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/11/2010 | 150.00 | 00023666617468 | MARIA VANUSA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DEAULA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/11/2010 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEIRA,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONA DUASSALA DE AULA DA EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/11/2010 | 250.00 | 00047535261434 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/11/2010 | 100.00 | 00009485590474 | SAMARA DE LUNA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CABACASNESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR UMA SALA DE AULADA E.M.F.E JULIO CAETANO DE LUNA, JUNTO A SEC DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/11/2010 | 400.00 | 00069177538404 | MARIA EUNICE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PLACA NPR6183/PB, PARATRANSPORTE DE SERVIDORES E SECRETARIO, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONTRATO Nº 0157/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/11/2010 | 200.00 | 00004023020443 | ELITON MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA 8 DE MAIO, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR AGARAGEM P/ O MICRO ONIBUS DO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO,CULT EDESPORTO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE2010. CONTRATO Nº 0155/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/11/2010 | 400.00 | 00007238521466 | SUEDSON SOUSA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOM 6403/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT E DESPORTODESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES,NO TURNO NA MANHA/TARDE, REF AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/11/2010 | 250.00 | 00011800032846 | JOAO EVANGELISTA MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MOU 5477/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/11/2010 | 613.62 | 00055058426404 | MANOEL VIRGINIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PLACA LBC 9530/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUNHÃ E TIMBAÚBA P/ OSITIO SÃO BENTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/11/2010 | 6.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO(EM PLINIO LEMOS) DESTE MUNICIPIO,REF AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/11/2010 | 220.40 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL(GALÃO ESMALTE/LT SOLVENTE E OUTROS),DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062010 | 0002920 | 29/11/2010 | 1372.40 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/11/2010 | 170.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BORRACHARIA, DESTINADO AOS VEICULO PLACAS(MNF2169/MXG1359/MNY3250/), VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/11/2010 | 727.20 | 00002368365443 | ANDREIA MONICA CORREIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA NPU 2580/PB, P/PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO Nº 003-C/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/11/2010 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA PLACA MOW2163/PB, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES/SECRETARIO, NO TURNO MANHA/TARDE, REF AO MESDE NOVEMBRO DE 2010.CONTRATO Nº 003-A/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/11/2010 | 200.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORADA CONCEICAO, 54 - CENTRO- BARRA DE SANT ROSA/PB,PARA FUNCIONAR A EMATER, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/11/2010 | 300.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADYLEAL, S/N-CENTRO- NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/11/2010 | 300.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CUIUIU DEBAIXO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002874 | 29/11/2010 | 1400.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM(01) VEICULO CAMINHAO PLACA MNT 8643/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO, NOS ASENT RIACHO DA CRUZ, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/11/2010 | 250.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES, 15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARAFUNCIONAR A GUARDA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR ESECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002894 | 29/11/2010 | 2980.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA KFR-2249, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/11/2010 | 150.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, VINCULADO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/11/2010 | 180.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BORRACHARIA, DESTINADO AOS VEICULO PLACAS(TRATOR 275), VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/11/2010 | 300.00 | 00020758294468 | MARIA DAS DORES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALVARO BIBIANODE SOUZA,30-CENTRO-NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO IBGE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062010 | 0002918 | 29/11/2010 | 1043.10 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/11/2010 | 400.00 | 00016171769827 | JOSE LUIZ CORREA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA MOTOCICLETE PLACA MOM 7368/PB, JUNTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARAPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES,NOS TURNOS MANHA/TARDE, REF AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/11/2010 | 200.00 | 00044298641449 | EDVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA DAVINO BARROS, 02 - TRIBOFE - BARRA DE SANTA ROSA/PB,PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS), VINCULADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/11/2010 | 400.00 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA 3289/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA)NESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR P/EFETIVAÇÃO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA , REF AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/11/2010 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002882 | 29/11/2010 | 1200.10 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CELTA PLACA MYF 3853/PB, JUNTOA SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DESERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/11/2010 | 400.00 | 00002716707464 | JOAO EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA MNX6310/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(PETI)DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER OS NUCLEOS DA ZONA RURAL, NOSTURNOS MANHA/TARDE, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/11/2010 | 400.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DUCINALDOCORREIA DINIZ , S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS), VINCULADO A SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/11/2010 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA SUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DO SEU NETO ALISSON CASADO COSTA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/11/2010 | 180.00 | 00004560857423 | MARIA NAZARE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA, 48- CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL,JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002905 | 29/11/2010 | 1200.10 | 00047535261434 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA KLZ 9053/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL, À SERVICO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, NO PERIODO DE SEGUNDA E TERÇA-FEIRA, NOS TURNOS MANHA/TARDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/11/2010 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062010 | 0002925 | 29/11/2010 | 5147.25 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SCOIAL(PROJOVEM) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062010 | 0002926 | 29/11/2010 | 2485.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI)DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062010 | 0002927 | 29/11/2010 | 2147.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SCOIAL(CRAS/IDOSOS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002885 | 29/11/2010 | 4000.00 | 00003221611420 | JOACIL DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA NPT 6466/PB,JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/11/2010 | 250.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIOZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA E SILVA , 11 - CENTRO - BARRA STªROSA/PB, PARA FUNCIONAR A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/11/2010 | 300.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORADA CONCEICAO, 37-CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/PB,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE(NASF) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DENOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002877 | 29/11/2010 | 1300.20 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO NO VEICULO FIAT PLACA MOB6181/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO,PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE. REF AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002883 | 29/11/2010 | 1250.04 | 00000876247451 | GLEYSON GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CORSA PLACA MNM 4248/PB, JUNTOA SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOSTURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002887 | 29/11/2010 | 1250.04 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO NO VEICULO FIAT PLACA MNH 8907/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002889 | 29/11/2010 | 2800.16 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO COM LOCAÇÃO DE VEICULO DUCATOPLACA LNL8176/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES JUN TOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002891 | 29/11/2010 | 1250.04 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA HXG 7832/PB, JUNTO A SEC DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/11/2010 | 300.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OITO DE MAIO, 42-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/11/2010 | 650.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA 7202/PB, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, P/ PRESTACAODE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA OS POSTO DE SAÚDE, JUNTO A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002902 | 29/11/2010 | 1200.10 | 00002243647400 | ODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO VEICULO PLACA MMW 6966/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/11/2010 | 300.00 | 00004355084400 | RUBENIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DENOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002910 | 29/11/2010 | 2500.00 | 00010902520482 | WALFREDO CAVALCANTI DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO FIAT/FIORINO PLACA MOS 2904/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONTRATO Nº 00120/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062010 | 0002917 | 29/11/2010 | 1000.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/11/2010 | 255.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BORRACHARIA, DESTINADO AOS VEICULO PLACAS(MOS2904/MNG1627), VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/11/2010 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA INTERESTADUAL REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2010,PARA FUNDAÇÃOALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE/PE, JUNTO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/11/2010 | 11.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE(NASF) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/11/2010 | 61.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/11/2010 | 50982.39 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/11/2010 | 9139.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/11/2010 | 25426.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/11/2010 | 6663.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/11/2010 | 67685.19 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/11/2010 | 19952.48 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/11/2010 | 24343.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(NASF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/11/2010 | 1275.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/11/2010 | 1007.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/11/2010 | 204.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/11/2010 | 399.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/11/2010 | 255.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003009 | 30/11/2010 | 26209.55 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL/GASOLINA),DESTINADO AOS VEICULOS PLACA MNG1627/MNZ3201/MNZ3710/MNT5724/MNG2148/MNM4248/LNL8176/MOS2904/MNX8907/HXG7832/MOB6181/MNW6966, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/11/2010 | 152.80 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 E 30 DE NOVEMBRO 2010, VINCULADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO(GABINETE DO PREFEITO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003007 | 30/11/2010 | 2136.92 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADOAOS VEICULOS PLACA NPT6466, VINCULADO A SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO(GAB DO PREFEITO),DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/11/2010 | 510.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CANTO E CORAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, NOS NUCLEOS EMEF ROSA SOARES DA FONSECA,EMEF MARIA LEOPOLDINA DO CARMO, EMEF MANOEL NUNESDOS SANTOS, EMEF MANOEL BATISTA E EMEF JOSE MARTINHO C DE MENEZES, REF AO MES DE NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/11/2010 | 610.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOS DE NOVAS FAMILIAS, ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOS CONTIDOSNO CADASTROUNICO, DIGITACOES, PARA MANUTENCAO DOPROGRAMA, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/11/2010 | 625.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTOA SEC DE ASSIT SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/11/2010 | 600.00 | 00005656153436 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA/IGD), REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/11/2010 | 600.00 | 00005356625480 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSAFAMILIA), REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/11/2010 | 600.00 | 00008137141413 | JOBSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA(IGD/BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/11/2010 | 600.00 | 00003922926452 | MARIA ROSILEIDE GIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSAFAMILIA),NO TURNO MANHA, REF AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/11/2010 | 800.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO OFICINEIRO DE CULTURA E ARTE E LOCACAO DE INSTRUMENTO MUSICAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN), NOS TURNOSMANHA/TARDE, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/11/2010 | 650.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN),REF AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/11/2010 | 600.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DOPROJOVEN JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN), REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/11/2010 | 650.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA CASA DA FAMILIA, PAIF, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/11/2010 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/11/2010 | 665.00 | 00009015367418 | KLEANNI CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CORTE E COSTURA, CONFECÇOES DE ENXOVAIS, ALMOFADAS E OUTROS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA/PAIF), REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/11/2010 | 650.00 | 00006398481410 | MARIA APARECIDA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTURA DE TAPEÇARIA EVAGONITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA, PAIF), REF AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/11/2010 | 600.00 | 00001151595411 | MARIA DAS GRACAS GOUVEIA SOUSA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE,ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADA NOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/11/2010 | 91.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEASSISTENCIA SOCIAL(TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/11/2010 | 49.98 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO 2010,A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, VINCULADO ASEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/11/2010 | 4705.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/11/2010 | 2932.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/11/2010 | 7532.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/11/2010 | 204.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/11/2010 | 223.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/11/2010 | 127.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003005 | 30/11/2010 | 5434.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADOAOS VEICULOS PLACA KLZ9053/MYF3853/MOV3289) ,VINCULA DO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/11/2010 | 580.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/11/2010 | 2429.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA( DERP AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/11/2010 | 76.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/11/2010 | 11552.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(GAB DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122010 | 0002928 | 30/11/2010 | 2927.50 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL(PEN DRIVE/MOUSE E OUTROS),DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/11/2010 | 19.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO(IBGE) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/11/2010 | 21432.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/11/2010 | 3050.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/11/2010 | 680.78 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(PENSIONISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/11/2010 | 660.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/11/2010 | 4609.26 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/11/2010 | 51.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/11/2010 | 3315.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL(LAMPADAS/REATOR E OUTROS),DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/11/2010 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA(GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/11/2010 | 481.88 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA(ILUMINAÇÃO PUBLICA)DESTE MUNICIPIO, REFAO MES OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/11/2010 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/11/2010 | 5760.00 | 00029653290487 | MARCOS ALBERTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS(ZONARURAL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONF PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/11/2010 | 65708.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/11/2010 | 2708.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(S/ VINCULO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/11/2010 | 4242.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA( S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/11/2010 | 2277.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE FINANÇAS( S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/11/2010 | 4120.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003006 | 30/11/2010 | 5969.41 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL EOUTROS),DESTINADO AOS VEICULOS PLACA MOW2163/TRATOR 275/235,VINCULA DO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/11/2010 | 1770.00 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM30(HORAS) TRABALHADAS NO TRATOR COM SERVICOS PRESTADO COM CORTE DE TERRA PARA BENEFICIAR FAMILIACARENTES DA REGIAO DO SITIO MILHÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122010 | 0002929 | 30/11/2010 | 2714.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL(PEN DRIVE/MEMORIA 2GB E OUTROS), DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/11/2010 | 35.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/11/2010 | 65.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE EDUCAÇÃO(ANEXO COLEGIO B STA ROSA)DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/11/2010 | 510.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SILVINO DE OLIVEIRA CASADO, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO COLEGIO BARRA DESANTA ROSA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CONTRATO Nº 0121-A/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/11/2010 | 30.12 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SEC DE EDUCACAÇÃO(GRUPO ESCOLAR FELIPE NERY DE AZEVEDO)DESTEMUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/11/2010 | 252180.73 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/11/2010 | 94544.07 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROG. JOVENS E ADULTOS - EJA / FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/11/2010 | 17173.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/11/2010 | 12639.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/11/2010 | 9647.47 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/11/2010 | 7045.69 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/11/2010 | 5265.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/11/2010 | 4080.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROG. JOVENS E ADULTOS - EJA / FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/11/2010 | 408.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/11/2010 | 535.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/11/2010 | 280.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENS INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/11/2010 | 25.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003008 | 30/11/2010 | 22926.39 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL/GASOLINA),DESTINADO AOS VEICULOS PLACA MNX2701/MMQ4622/MUS4086/MNX4911/NPR6483/MNF2169/MMY3250/MZG1359/MOE2921/, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162010 | 0003012 | 01/12/2010 | 1886.30 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS),DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(REDE MUNICIPAL DEENSINO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/12/2010 | 2865.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/12/2010 | 1470.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/12/2010 | 1240.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/12/2010 | 1442.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/12/2010 | 1438.88 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREF AO PARCELAMENTO DO FAPEN NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/12/2010 | 15542.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/12/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/12/2010 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/12/2010 | 87.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/12/2010 | 629.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/12/2010 | 510.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/12/2010 | 56.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/12/2010 | 270.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A-INDUST E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE REVISAO NO VEICULO DE PLACANPT 6466, VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/12/2010 | 283.86 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 01,02 E 03 DE DEZEMBRO 2010,A FIMDE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO E OPERAÇÃO DOCADASTRO UNICO, OFICINA COM OS GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, VINCULADO SECADMINISTRAÇÃO(GAB DO PREF) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/12/2010 | 183.26 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 01,02 E 03 DE DEZEMBRO 2010,A FIMDE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO E OPERAÇÃO DOCADASTRO UNICO, OFICINA COM OS GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, VINCULADO ASEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/12/2010 | 250.00 | 11092550000102 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ARMAÇÃO SIMPLES/PAR DE LENTES SIMPLES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/12/2010 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DEADMINISTRAÇÃO(IBGE) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/12/2010 | 8.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA(EMATE) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/12/2010 | 43.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/12/2010 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2010, P/ TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ,JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇAO CIVIL E CRIMINAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/12/2010 | 30.12 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO(GRUPO ESCOLAR FELIPE NERY DE AZEVEDO)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/12/2010 | 6.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO(EM PLINIO LEMOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/12/2010 | 3.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO(BIBLIOTECA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/12/2010 | 99.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO(ASSOCIAÇÃO DC PAR DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/12/2010 | 78.40 | 00004175248463 | GERMANA CELYS DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2010, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃOE OPERAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/12/2010 | 78.40 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2010, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃOE OPERAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/12/2010 | 463.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1006) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/12/2010 | 5.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM CONTA TELEFONICA(3376-1006/1011)DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/12/2010 | 84.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOTAS DE BORRACHA/COURO, DESTINADO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/12/2010 | 88.00 | 41209529000105 | MADEREIRA E DEPOSITO CONSTRULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CIMENTO/FERRO VERGALHÃO DESTINADO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/12/2010 | 80.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECICLAGEM NO CARTUCHO HP 36A, DA SECDE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/12/2010 | 60.00 | 00006689227456 | ROSILENE BRIGIDA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/12/2010 | 277.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1040) DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE AGOSTO/SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/12/2010 | 2910.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A-INDUST E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE REVISAO NO VEICULO DE PLACANPT 6466, VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/12/2010 | 536.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICA(3376-1006) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 06/12/2010 | 25.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADO NA PACIENTE ROSENILDA SILVA DOSSANTOS , EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0003052 | 06/12/2010 | 1083.88 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0003055 | 06/12/2010 | 1094.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 06/12/2010 | 1000.00 | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTAROSA/PB E A SRª ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAÚJO CONFORME TERMO LAVRADO NO PROCESSO 078.2010.000.109-4QUE TRAMITOU NA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA /PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0003053 | 06/12/2010 | 1116.18 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0003054 | 06/12/2010 | 1200.92 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 07/12/2010 | 80.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA,12-CENTRO- NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR O PROLETRAMENTO VINCULADO A SEC DE EDUCACAO,CULT E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 07/12/2010 | 44.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO(ANEXO COLEGIO B STA ROSA) DESTEMUNICIPIO,REFAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 07/12/2010 | 300.00 | 41209529000105 | MADEREIRA E DEPOSITO CONSTRULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS MANTER AS OBRIGACOES | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 07/12/2010 | 5700.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA DEDUZIDA RETENCAO DO PASEP(FPM) DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 07/12/2010 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0003057 | 07/12/2010 | 1122.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AOVEICULO DE PLACA MNG1627/MOS2904, VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 07/12/2010 | 19.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE SAUDE(NASF)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 07/12/2010 | 300.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORADA CONCEICAO, 37-CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/PB,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE(NASF) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DEDEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0003064 | 08/12/2010 | 1752.00 | 00004092854471 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO F400 PLACA MYL1972/RN, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE OUTUBRO DE 2010.CONTRATO Nº 00084-A/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0003065 | 08/12/2010 | 2336.00 | 00004092854471 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO F400 PLACA MYL1972/RN, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE DEZEMBRO DE 2010.CONTRATO Nº 00084-A/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/12/2010 | 1530.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS 275/80R225 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX4911, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/12/2010 | 720.00 | 00002710905450 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(OVOS),DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/12/2010 | 1435.00 | 00004541984423 | FRANCISCA LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MEL DE ABELHA,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/12/2010 | 1654.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRELATIVO AO PARC JUNTO A ENERGISA DA CIDADE DEBARRA DE SNTA ROSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/12/2010 | 17268.32 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº11.960/2009 PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL(TELECENTRO)DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/12/2010 | 400.00 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO EM VIAGEM BARRA DE SANTA ROSA/PBA RECIFE/PE, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA PACIENTE CAMILA ARAUJO DANTAS NO VEICULO PLACA MZG6667/RN NO DIA 18/12/2010,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/12/2010 | 400.00 | 00002716707464 | JOAO EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA MNX6310/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(PETI)DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER OS NUCLEOS DA ZONA RURAL, NOSTURNOS MANHA/TARDE, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/12/2010 | 610.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOS DE NOVAS FAMILIAS, ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOS CONTIDOSNO CADASTROUNICO, DIGITACOES, PARA MANUTENCAO DOPROGRAMA, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/12/2010 | 510.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CANTO E CORAL,JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) DESTEMUNICIPIO, NOS NUCLEOS EMEF ROSA SOARES DA FONSECA,EMEF MARIA LEOPOLDINA DO CARMO, EMEF MANOEL NUNESDOS SANTOS, EMEF MANOEL BATISTA E EMEF JOSE MARTINHO C DE MENEZES, REF AO MES DE DEZ/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/12/2010 | 625.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTOA SEC DE ASSIT SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/12/2010 | 600.00 | 00005656153436 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA/IGD), REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/12/2010 | 650.00 | 00006398481410 | MARIA APARECIDA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTURA DE TAPEÇARIA EVAGONITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA, PAIF), REF AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/12/2010 | 600.00 | 00001151595411 | MARIA DAS GRACAS GOUVEIA SOUSA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE,ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADA NOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/12/2010 | 650.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN),REF AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/12/2010 | 600.00 | 00003922926452 | MARIA ROSILEIDE GIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSAFAMILIA),NO TURNO MANHA, REF AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/12/2010 | 900.00 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO EM ESCAVAÇÃO DE REDE DE ESGOTODAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/12/2010 | 2400.00 | 00048537365491 | PEDRO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO D10 PLACA MNA 4112-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/12/2010 | 676.80 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(LEITE) DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE05 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/12/2010 | 300.00 | 00004544672490 | ADEGILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES NA RUA OITO DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/12/2010 | 150.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, VINCULADO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/12/2010 | 600.00 | 00005356625480 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSAFAMILIA), REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/12/2010 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/12/2010 | 650.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA CASA DA FAMILIA, PAIF, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/12/2010 | 600.00 | 00008137141413 | JOBSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA(IGD/BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/12/2010 | 600.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DOPROJOVEN JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN), REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTACAO DO PROG. AGENTE JOVEM E QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/12/2010 | 800.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO OFICINEIRO DE CULTURA E ARTE E LOCACAO DE INSTRUMENTO MUSICAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROJOVEN), NOS TURNOSMANHA/TARDE, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0003092 | 13/12/2010 | 1200.10 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CELTA PLACA MYF 3853/PB, JUNTOA SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DESERVIDORES, NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/12/2010 | 94.60 | 00091803187468 | ZACARIAS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/12/2010 | 99.96 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 17 E 27 DE DEZEMBRO DE 2010, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/12/2010 | 29.40 | 00005146352402 | EDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CUITÉ-PB, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2010, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE SIM E SINASC, JUNTO A SEC DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0003098 | 14/12/2010 | 17612.65 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AOVEICULO DE PLACA MZG1359/MNF2169//MNF2169/MMY3250, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | CONST. BIBLIOTECA MUNICIPAL COM ACERVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/12/2010 | 180.00 | 00097814334420 | CARMELITA DE SOUTO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 10(DEZ) LIVROS DESTINADO A BIBLIOTECAMUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 15/12/2010 | 400.00 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA 3289/PB, JUNTO A SEC DE ASSIST SOCIAL(BOLSA FAMILIA)NESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR P/EFETIVAÇÃO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA , REF AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/12/2010 | 4705.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/12/2010 | 2968.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/12/2010 | 7532.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/12/2010 | 204.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/12/2010 | 190.96 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONS. TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/12/2010 | 127.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/12/2010 | 665.00 | 00009015367418 | KLEANNI CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CORTE E COSTURA, CONFECÇOES DE ENXOVAIS, ALMOFADAS E OUTROS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA/PAIF), REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/12/2010 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/12/2010 | 20552.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/12/2010 | 3050.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/12/2010 | 680.78 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(PENSIONISTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/12/2010 | 685.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/12/2010 | 580.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.-SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/12/2010 | 2432.64 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.-SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA(DERP AGRIC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/12/2010 | 76.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA(DERP AGRICPECUARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/12/2010 | 5161.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.-SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/12/2010 | 2277.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.-SECRETARIA DE FINANÇAS(S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/12/2010 | 76.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.- SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/12/2010 | 2152.43 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREF AO PARCELAMENTO DO FAPEN NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/12/2010 | 3253.62 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E NULTAS ORIUNDOS DE DEBITOS DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/12/2010 | 252097.95 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO( FUNDEB60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/12/2010 | 95004.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO( FUNDEB40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROG. JOVENS E ADULTOS - EJA / FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/12/2010 | 17173.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/12/2010 | 12639.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/12/2010 | 9647.47 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(ENSINF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/12/2010 | 7045.69 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/12/2010 | 5326.69 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/12/2010 | 4080.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROG. JOVENS E ADULTOS - EJA / FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/12/2010 | 408.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/12/2010 | 535.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/12/2010 | 280.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENS INF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/12/2010 | 25.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(10%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/12/2010 | 230.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BORRACHARIA, DESTINADO AOS VEICULO PLACASMNG1359/MNF2169, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/12/2010 | 199.00 | 00087721198453 | LUIZ TERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO,CULTURA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/12/2010 | 28980.98 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE FAPEN(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO(FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/12/2010 | 560.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE FAPEN(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO(EJA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/12/2010 | 1000.17 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE FAPEN(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CAPACITAR A CRIANCA | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/12/2010 | 1191.83 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE FAPEN(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO(ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/12/2010 | 1684.44 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE FAPEN(EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/12/2010 | 1.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/12/2010 | 4242.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.-SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA(S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/12/2010 | 65253.45 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/12/2010 | 2708.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/12/2010 | 4120.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/12/2010 | 300.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADYLEAL, S/N-CENTRO- NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112010 | 0003153 | 30/12/2010 | 6971.00 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL(LAMPADA MISTA/FITA ISOL EOUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112010 | 0003154 | 30/12/2010 | 8527.00 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL(TUBO ESGOTO 100MM/JOELHO100MM E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202010 | 0003162 | 30/12/2010 | 19330.50 | 10451754000111 | TERRACON-TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/12/2010 | 50706.91 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.-SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/12/2010 | 8939.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.-SECRETARIA DE SAUDE(S/ VINCULOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/12/2010 | 43004.28 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.-SECRETARIA DE SAUDE(ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/12/2010 | 6963.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.-SECRETARIA DE SAUDE(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/12/2010 | 68319.59 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.-SECRETARIA DE SAUDE(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/12/2010 | 19519.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.-SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/12/2010 | 24343.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.-SECRETARIA DE SAUDE(NASF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/12/2010 | 1275.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/12/2010 | 1007.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.- SECRETARIA DE SAUDE(ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/12/2010 | 204.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.- SECRETARIA DE SAUDE(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/12/2010 | 399.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.- SECRETARIA DE SAUDE(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/12/2010 | 255.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.- SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162010 | 0003148 | 30/12/2010 | 453.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS),DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0003152 | 30/12/2010 | 24711.20 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL, DESTINADO DE SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0003164 | 30/12/2010 | 3990.50 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,ESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003165 | 30/12/2010 | 1337.46 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/12/2010 | 11552.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 3163
Última atualização: 11/06/2024