| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 04/01/2010 | 66.70 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A POSTAGEM DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 04/01/2010 | 354.20 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM REGISTROS DE ATAS, CERTIDOES DE IMOVEIS/ONUS, REGIMENTO DA ASSOCIA€AO COMUNITARIA, AU-TENTICA€OES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 04/01/2010 | 500.00 | 00005364896455 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2010 | 85.67 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CARTEIRONESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 04/01/2010 | 800.00 | 00007476105419 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO DO GRUPO MUSICALNAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZA€AO DOS FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/01/2010 | 304.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 04/01/2010 | 360.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DA BOMBA DE DIRE€AOHIDRAULICA DO CARRO PIPA DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA LANCHES OFERECIDOS POROCASIAO DE CONFRATERNIZA€AO REALIZADAS NESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 04/01/2010 | 176.56 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 04/01/2010 | 3347.60 | 00004506677315 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA-DA EM GESTAO PREVIDENCIARIA A ESTA PREFEITURACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/01/2010 | 6173.47 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 04/01/2010 | 357.00 | 00008067347441 | FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSDE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 24.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 04/01/2010 | 603.00 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS, ESTATUTOS DECONSELHOS DAS ESCOLAS FELIPE RODRIGUES DE LI-MA, JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E DA UNIDADEEXECUTORA DA CRECHE RUFINA MARIA DA CONCEI€AOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 04/01/2010 | 100.00 | 00005310231412 | EDILSON DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA MUSICALNAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2010, REALIZADANESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 04/01/2010 | 5500.00 | 09347925000188 | JAIRO VITORIANO LIMA MARCOLINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM APRESENTA€AO ARTISTICA DA BANDAWAGNER ERIS E CORA€OES APAIXONADOS E SOM EMPRA€A PUBLICA POR OCASIAO DA FESTA DE REVEIO-LON 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 04/01/2010 | 810.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND E COM PE€AS MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 04/01/2010 | 370.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND E COM PE€AS MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 04/01/2010 | 240.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA PARTICIPAR DO 1§ FORUM DA UNDIME E PARA 1§ CAPACITA-€AO DO SELO UNICEF EM CAMPINA GRANDE, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/01/2010 | 734.45 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDA EDUCA€AO INTANTIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/01/2010 | 3797.32 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 18.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PAB, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ECD, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUNASA/SUS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 04/01/2010 | 600.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSELETRICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 04/01/2010 | 40.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FONRECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 04/01/2010 | 60.00 | 09197450000190 | MANUEL DAMIAO MADEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 04/01/2010 | 59.00 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE REGISTRO DA ATADO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, E UMA CERTIDAO DE IMOVEL/ONUS PARA CONS-TRU€AO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 04/01/2010 | 190.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CABE€OTE DE VEICULO DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 04/01/2010 | 225.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFEI€OES PARA OSPROFICIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 04/01/2010 | 362.00 | 00091253713049 | OLIVEIROS FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI PARA AS CI-DADES DE PUCUI, FREI MARTINHO E CUITE, A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 04/01/2010 | 415.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA APLICA€AO DE VACINAS ESPECIAISNO PACIENTE MENOR EDUARDO DE SILVA LIMA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 04/01/2010 | 80.00 | 00005451360405 | MARIA DAS VITORAIS GOMES DE SOUZA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAMES EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 04/01/2010 | 140.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSDE RETIFICA EXECUTADOS NO MOTOR DO VEICULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 04/01/2010 | 175.00 | 00003287396420 | JOSE ARIMATEIA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO ASSADO PARA A CONFRATERNIZA€AO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/01/2010 | 240.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA, SERVI€O DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/01/2010 | 3132.94 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/01/2010 | 3740.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DERECURSOS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 100.00 | 00099647575491 | JOSE IVALTER OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARTESA EM CURSOS OFERECIDOS NOCRAS PARA O PESSOAL CADASTRADO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 04/01/2010 | 128.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 04/01/2010 | 228.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 04/01/2010 | 720.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO REFOR€O DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 04/01/2010 | 116.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 04/01/2010 | 490.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA CONFRATERNIZA€AO DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 04/01/2010 | 490.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA CONFRATERNIZA€AODO PESSOAL DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 04/01/2010 | 368.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2010 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 112.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, ICMS, ICMS/DESE DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 120.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PREFEI-TURA JUNTO A ASSP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/01/2010 | 1721.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 1400.00 | 00015152049449 | PAULO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE TOPOGRAFIAS NA ELABORA€AO DOMAPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00015152049449 | PAULO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE TOPOGRAFIAS NA ELABORA€AO DOMAPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2010 | 80.00 | 00072613351420 | MARIA NAZARE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CORTE DE TERRAPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 06/01/2010 | 100.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO D EUM EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 06/01/2010 | 233.38 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 07/01/2010 | 666.82 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 07/01/2010 | 917.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A COBERTURA DOS BRA€OS DO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/01/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/01/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 07/01/2010 | 350.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/01/2010 | 3327.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 08.01.10 - 1.477,57 20.01.10 - 580,79 28.01.10 - 12,79 29.01.10 - 1.256,81 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 08/01/2010 | 522.36 | 41127804000133 | Walber Venancio Cavalcante | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 10/01/2010 | 490.16 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA PHARMAPELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA€AO PARA DOA€AOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 11/01/2010 | 150.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNO-3947, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 11/01/2010 | 420.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISA DE MALHAS PARA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 11/01/2010 | 140.00 | 00097712426449 | ALEXSANDRO DE ARAUJO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DOS BICOS DO VEICULO SA-VEIRO DE PLACA MOQ-2534, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 11/01/2010 | 750.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE PARAO POSTO MEDICO SEVERINO LUIS FERNANDES E SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/01/2010 | 100.00 | 00006897904490 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PROTESE DENTARIA, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 11/01/2010 | 430.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS E ANUNCIOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 11/01/2010 | 300.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRETADOS NA REALIZA€AO DE UMA TOMOGRAFIA COM-PUTADORIZADA DO ABDOMEN SUPERIOR, REALIZADAEM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 11/01/2010 | 260.00 | 00091253713049 | OLIVEIROS FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI PARA AS CI-DADES DE PUCUI E CUITE, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 11/01/2010 | 288.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHAS PARA O PROGRAMA DOPAIF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 11/01/2010 | 278.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHAS PARA O PROGRAMA DOPRO-JOVEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/01/2010 | 240.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL PARA RE-SOLVER ASSUNTOS NA FAC, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 11/01/2010 | 300.00 | 00006506219483 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DAGUA NO RESERVATO-RIO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/01/2010 | 80.00 | 00043679315449 | MARIA DOS ANJOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL QUERESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 11/01/2010 | 465.00 | 00006682821425 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO E RO€O DE MATOS DEESTRADAS E LIMPEZA NO RESERVATORIO D'AGUA DOSITIO MENDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 11/01/2010 | 300.00 | 00003629401422 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRETADOS NA MANUTEN€AO DA CENTRAL TELEFONICA,DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 11/01/2010 | 240.00 | 00091253713049 | OLIVEIROS FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVI€ODESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/01/2010 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/01/2010 | 424.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NO DIA: 13.01.10 - 39,30 - CIDE 25.01.10 - 44,04 - FEP 28.01.10 - 339,79 - AFM 29.01.10 - 0,98 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 12/01/2010 | 989.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 ARMARIO E 01 GELADEIRA DESTINADOS AOCRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 14/01/2010 | 270.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT/UNO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 14/01/2010 | 3320.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DA ESTRUTURA DA TOR-RE QUE AGREGA AS ANTENAS DE TRANSMISSAO E RE-VISAO NOS CABOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 15/01/2010 | 255.80 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTUDO DESTINADO A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPT. INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 15/01/2010 | 1620.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 MAQUINA SOLDA 300A, 10 CABO P/MAQ, 01JG CHAVE COMB, 01 CHAVE FENDA,01 ALICATE PRESSAO, 01 ALICATE UNIVERSAL, 04 ALICATE PRESI-LHA, 01 JG CHAVE ALLEN, 01 CHAVE TORK E 01MARRETA BORRACHA PARA A GARAGEM DESTA PREFEI-TURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 15/01/2010 | 260.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VENTILADORES PARA O PREDIO DO CRAS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/01/2010 | 50.00 | 00002306503176 | JEANE DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA EMQUE RESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/01/2010 | 60.00 | 00007385245498 | ELISENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COBRIR DES-PESA COM MORADIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 15/01/2010 | 374.00 | 00093391196734 | SEBASTIAO DA COSTA BEICHOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS DA ESTRADA QUE LI-GA BARAUNA AO TREVO QUE DA ACESSO A PB137,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 18/01/2010 | 782.00 | 00007950247460 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS DA ESTRADA QUE LI-GA ESTA CIDADE AO TREVO QUE DA ACESSO A PB137CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 18/01/2010 | 391.00 | 00009598183408 | JOSE JAIDER DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS DA ESTRADA QUE LI-GA ESTA CIDADE AO TREVO QUE DA ACESSO A PB137CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 18/01/2010 | 391.00 | 00004561203435 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MANUTEN€AO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SI-TIO LAGOA DOS CURRAIS VIA SITIO CACIMBA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 18/01/2010 | 357.00 | 00004194374444 | MOACIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA ESTRADA QUE DAACESSO AOS SITIOS TANQUE REDONDE E LOGRADOUROVIA SITIO OLARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 18/01/2010 | 357.00 | 00008067347441 | FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA ESTRADA DENOMINADAPB169, QUE LIGA BARAUNA AO TREVO QUE DA ACES-SO A PB137, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 18/01/2010 | 485.00 | 00003111316467 | JOSE ADNILSON ALVES DE SOUA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA ESTRADA DENOMINADAPB169, QUE LIGA BARAUNA AO TREVO QUE DA ACES-SO A PB137, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 18/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 18/01/2010 | 200.00 | 05658533000189 | PLACIDO DE ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE MICROS EM REDE DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 18/01/2010 | 160.00 | 05658533000189 | PLACIDO DE ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICASDE DOCUMENTOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 18/01/2010 | 1627.29 | 41127804000133 | Walber Venancio Cavalcante | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CURSOS OFERECIDO NO CRASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/01/2010 | 50.00 | 00097935859434 | IRANI BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/01/2010 | 60.00 | 00002031704400 | MARIA DAS NEVES GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUERESIDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/01/2010 | 80.00 | 00061116599104 | HELIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 18/01/2010 | 250.00 | 00004827655421 | FLAVIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DESTEMUNICIPIO PARA PICUI E CUITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 18/01/2010 | 95.60 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CURSO REALIZADONO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 18/01/2010 | 2548.00 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/01/2010 | 120.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAA CONCEDIDAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE UMACAPACITA€AO DE NOVO INSTRUMENTO DE INVESTIGA-€AO DE OBITO, COM A CONSULTORA DO MINISTERIODA SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 18/01/2010 | 1460.00 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONTRU€AO-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 18/01/2010 | 176.10 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MA-NUTENA€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 18/01/2010 | 91.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 18/01/2010 | 700.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 18/01/2010 | 390.00 | 00046737472400 | ANTONIO CARLOS COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/01/2010 | 1126.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 18/01/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AODE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 18/01/2010 | 490.00 | 00039808696449 | JOSIMAR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 18/01/2010 | 400.00 | 00093075812404 | JOSE AILTON SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 18/01/2010 | 500.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS LOTADOS NESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 18/01/2010 | 500.00 | 00002053535415 | JOSE AUDILIO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANTER ATIV DE ILUMINA€ÇO PéBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/01/2010 | 5504.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,E ILUMINA€AO PUBLICA, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 18/01/2010 | 454.91 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODA COZINHA DO COLEGIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/01/2010 | 275.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 19/01/2010 | 650.00 | 00001231541466 | WDELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE VIDRA€ARIA REALIZADAS NA SEDE DA PREFEITU-RA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/01/2010 | 240.00 | 00057042209400 | GIDEVAL DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 20/01/2010 | 490.00 | 00003309244431 | VANIA SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA FABRICA€AO DE DOCES E SALGADOSPARA REUNIOES REALIZADAS PELA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 20/01/2010 | 520.00 | 00003629401422 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRETADOS NA MANUTEN€AO DA CENTRAL TELEFONICA,DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 20/01/2010 | 935.00 | 00069228000449 | ANTONIO FRANCINALDO MAMEDE LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS EM MOTOR DE PARTIDA E DI-FERENCIAL DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 20/01/2010 | 1054.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/01/2010 | 165.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 20/01/2010 | 600.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO COLEGIO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 20/01/2010 | 500.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REVISAO DO CONSULTORIO ODONTOLO-GICO E MONTAGEM DE RAIO X ODONTOLOGICO, DOPOSTO MEDICO SEVEINO LUIZ FERNANDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 20/01/2010 | 205.60 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA PHARMAPELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA€AO PARA DOA€AOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/01/2010 | 120.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/01/2010 | 100.00 | 00006418123450 | VITORIA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DECONSTRU€AO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/01/2010 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 21/01/2010 | 330.00 | 02950896000103 | GIGINATO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 21/01/2010 | 222.54 | 01630115000122 | WL COMERCIO IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 21/01/2010 | 2454.67 | 01630115000122 | WL COMERCIO IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ESCOLAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 22/01/2010 | 90.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PE€AS IMPLEM AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/01/2010 | 50.00 | 00007178120495 | JOSEFA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/01/2010 | 80.00 | 00039612120404 | NIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/01/2010 | 60.00 | 00009796445425 | MARIA JOSEANE SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 22/01/2010 | 18.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTODE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 25/01/2010 | 600.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 25/01/2010 | 75.90 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DE CURSOS REALIZADO NO CRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 25/01/2010 | 400.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SANFONEIRO PARA ANIMA€AO DOENCONTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 25/01/2010 | 563.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DOS CURSOS REALIZADOS PELO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 25/01/2010 | 220.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDE DESTINADO A SUPULTAMENTO DEPESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 25/01/2010 | 232.80 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRU€AO PARA MANUTEN€AODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/01/2010 | 50.00 | 00003034005440 | ALEXANDRA CAVALCANTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESASQUANDO EM VIAGEM CUITE PARA PARTICIPAR DE CA-PACITA€AO DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELEGA DOINSTITUTO AYRTON SENNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 25/01/2010 | 50.00 | 00003226382403 | ANGELA MARIA BEZERA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESASQUANDO EM VIAGEM CUITE PARA PARTICIPAR DE CA-PACITA€AO DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELEGA DOINSTITUTO AYRTON SENNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 25/01/2010 | 50.00 | 00004334618456 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESASQUANDO EM VIAGEM CUITE PARA PARTICIPAR DE CA-PACITA€AO DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELEGA DOINSTITUTO AYRTON SENNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/01/2010 | 50.00 | 00002826808451 | ELIZELMA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESASQUANDO EM VIAGEM CUITE PARA PARTICIPAR DE CA-PACITA€AO DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELEGA DOINSTITUTO AYRTON SENNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 25/01/2010 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 25/01/2010 | 180.00 | 00003126045480 | JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA E ESPERAN€A A SERVI€O DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 26/01/2010 | 4905.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 26/01/2010 | 142.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 26/01/2010 | 71.74 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 26/01/2010 | 146.10 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/01/2010 | 1530.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. (CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 27/01/2010 | 1000.00 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARTESA EM CURSOS OFERECIDOS NOCRAS PARA O PESSOAL CADASTRADO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/01/2010 | 11956.66 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/01/2010 | 2780.32 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 27/01/2010 | 510.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/01/2010 | 2770.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/01/2010 | 24002.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/01/2010 | 7512.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/01/2010 | 4434.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/01/2010 | 4482.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/01/2010 | 8189.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/01/2010 | 10000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/01/2010 | 43842.52 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 27/01/2010 | 300.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/01/2010 | 3125.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/01/2010 | 50875.11 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/01/2010 | 35638.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 27/01/2010 | 510.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 27/01/2010 | 5655.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/01/2010 | 9000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/01/2010 | 5084.32 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTERELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/01/2010 | 4024.66 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 28/01/2010 | 600.00 | 00091828015415 | REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTOS DOS SI-TIOS ALAGAMAR, CACIMBINHAS E CATOLE DOS GALDINOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/01/2010 | 1283.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 9¦ PARCELADO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA RELA-TIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 28/01/2010 | 130.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A COBERTURA DO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 28/01/2010 | 3650.00 | 00007460042498 | WELTON DA SILVA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO ONIBUS DE PLACA KTC-2869 DESTINADOA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 28/01/2010 | 240.00 | 00057042209400 | GIDEVAL DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 28/01/2010 | 600.00 | 00003634757450 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA PREFEI-TURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 28/01/2010 | 1600.09 | 07800739000127 | NET MARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTEN€AODA PREFEITURA E ORGAOS DO MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 28/01/2010 | 607.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM PE€AS E SERV P/MOTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA AS MOTOS DA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 28/01/2010 | 198.00 | 00006174229408 | WARLLINGTON BRUNO DE SOUTO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DE AGUA PARAABASTECER OS RESERVATORIOS DOS ORGAOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 28/01/2010 | 243.00 | 00060086254472 | CLARIVALDO DO NASCIMENTO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAO PESSOAL QUANDO A SERVI€O NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/01/2010 | 2152.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 28/01/2010 | 990.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA PARA OS RESERVATORIOS DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 28/01/2010 | 300.00 | 00013195344491 | NELSINHO DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DA FECHADURA E TRAVA DOVEICULO SAVEIRO MOQ-2534, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 28/01/2010 | 100.00 | 00048273058468 | EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR DOPOSTO MEDICO SEVERINO LUIS FERNANDES, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 28/01/2010 | 350.00 | 00007476105419 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO NOFORRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/01/2010 | 175.00 | 01999822000190 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUITA€AO DOSINDICATO DE AGRICULTOR CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 28/01/2010 | 32.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DE PROGRAMASDO CRAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/01/2010 | 80.00 | 00006425266481 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DECUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM CURSO PROFIS-SIONALIZANTE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 28/01/2010 | 333.64 | 07800739000127 | NET MARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 28/01/2010 | 908.67 | 07800739000127 | NET MARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 29/01/2010 | 350.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 29/01/2010 | 150.00 | 00006480622448 | JANAYNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIODESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 29/01/2010 | 2380.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA OS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 29/01/2010 | 330.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA INSTALA€AO ELETRICA DA AMBULAN-CIA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 29/01/2010 | 2000.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT UNO MILE FIRE FLEX DE PLACAMNQ-8634 PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002119 | 29/01/2010 | 5551.47 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOSSAVEIRO, DUCATO, IPANEMA, E FIAT/UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 29/01/2010 | 150.00 | 00044147317472 | JOSE ROSA DA PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARAO MEDICO, ENFERMEIRA, PSICOLOGA E ODONTOLOGA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 29/01/2010 | 1800.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMA-NOS E SETOR DE LICITA€AO E CONTRATOS DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 29/01/2010 | 2700.00 | 00075213265472 | JOSE NILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOVEICULO F-4000 DE PLACA KKY-2344 DESTINADO AODEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 29/01/2010 | 100.00 | 00006476911406 | ALCIMAR M. GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002160 | 29/01/2010 | 9230.76 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS: F-4000, TRATOR 290, TRATOR 283, MOTO E CAMINHAO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 29/01/2010 | 500.00 | 00039808696449 | JOSIMAR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 29/01/2010 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 29/01/2010 | 1600.00 | 00075213150497 | FABIANA DE FATIMA MEDEIROS AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSESSORA JUDIRICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002151 | 29/01/2010 | 4116.64 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL P/MANUTEN€AO DO VEICULOS-10 QUE ESTA A SERVI€O DESTE GABINETE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 01/02/2010 | 4600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO S-10 DESTINADO A ESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/02/2010 | 3048.78 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/02/2010 | 14.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/DESON, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/02/2010 | 120.00 | 00044150628491 | JAILTON DE SOUTO MIGUEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/02/2010 | 85.67 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CARTEIRONESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 01/02/2010 | 1110.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 01/02/2010 | 670.00 | 00005371410490 | CLAUDIO FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE RECIPIENTES PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 01/02/2010 | 460.00 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM AUTENTICA€OES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS EENVIO DE FAX DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 01/02/2010 | 700.00 | 00045133603487 | EDVANDIRA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PEN-SIONISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 01/02/2010 | 1750.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DESTA PREFEITURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/02/2010 | 2000.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR AGRALE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/02/2010 | 911.00 | 00048536466472 | NIEDJA MARIA AZEVEDO DE FARIAS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, AUTENTICA-€OES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/02/2010 | 555.00 | 00007867140425 | AGUSTINHO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE PICUI A ESTA CIDADECONDUZINDO A FUNCIONARIA DOS CORREIOS PARAREALIZA€AO DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/02/2010 | 497.00 | 35485382000175 | INSTITUTO DIVINO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 01/02/2010 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DESISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DEPAGAMENTO, LICITA€AO, ALMOXARIFADO E PATRIMO-NIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/02/2010 | 465.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/02/2010 | 600.00 | 00069228000449 | ANTONIO FRANCINALDO MAMEDE LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA PREFEI-TURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/02/2010 | 446.00 | 09621915000199 | ARMAZEM SAO FRANCISCO F.L. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/02/2010 | 450.00 | 00011881479781 | DAVID FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/02/2010 | 50396.15 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/02/2010 | 801.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 01/02/2010 | 223.50 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO COLEGIO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 01/02/2010 | 5600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO MICROONIBUS DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002330 | 01/02/2010 | 5695.36 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA P/ VEICULOS: MI-CROONIBUS, ONIBUS I, ONIBUS II, FIAT UNO E D-20, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/02/2010 | 555.00 | 00007867140425 | AGUSTINHO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL PA-RA FORMA€AO DE PROFESSORES DA EDUCA€AO JOVENSE ADULTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/02/2010 | 1110.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 01/02/2010 | 1665.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/02/2010 | 1185.40 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODA EDUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 01/02/2010 | 500.00 | 09262833000103 | ALUISIO HENRIQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/02/2010 | 6950.00 | 08885095000180 | MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA INSTALA€AO DO EQUIPAMENTO PARA RETRANSMITIR O SINAL DE TV TAMBAU VIA SATELI-TE DIGITAL E AMPLIA€AO NA POTENCIA DE TRANS-MISSAO PARA MELHOR AREA DE COBERTURA DO SINALDA TV PARAIBA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 01/02/2010 | 1632.70 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/02/2010 | 11156.22 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/02/2010 | 7985.67 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDE APOIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MESJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/02/2010 | 687.50 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 01/02/2010 | 100.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 EXAMES ECOGRAFICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 01/02/2010 | 57.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLIN. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDAA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATO-RIAIS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 01/02/2010 | 413.00 | 10197155000113 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/02/2010 | 153.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FONRECIMENTO DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/02/2010 | 270.00 | 00002542865426 | JOSE ROBERTO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAMOTORISTAS QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDEA SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/02/2010 | 250.00 | 00005951848474 | ROSILDA SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO EM PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/02/2010 | 12896.26 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL/INSS DE SERVIDORESDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 01/02/2010 | 600.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE ARTESANATOS REALIZADO NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 01/02/2010 | 200.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNICONA O CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 01/02/2010 | 1380.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDE DESTINADO A SEPULTAMENTO DEPESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 01/02/2010 | 260.00 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 01/02/2010 | 50.00 | 00009369725482 | SILVANA DE MACEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUERESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 01/02/2010 | 500.00 | 00034429921172 | OSMARIZE GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE LEITE PARA OS MORADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/02/2010 | 322.39 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/02/2010 | 1020.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TRANSLADO DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE COMORNAMENTA€AO E COROA DESTINADO A FUNERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/02/2010 | 155.00 | 00067481060444 | ANTONIA PIRES E SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MORTALHAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ECD, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/02/2010 | 20.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PAB E FUNASA/SUS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 02/02/2010 | 5950.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 02/02/2010 | 389.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 02/02/2010 | 1615.00 | 10688693000100 | EDUCARE CONSULTORIA EM EDUCA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE CAPACITA€AO COM 16HORAS/AULA NO CURSO EDUCA€AO INCLUSIVA NO PE-RIODO DE 04 A 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 02/02/2010 | 40.00 | 00070350493120 | JONAILSON DANTAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CORTE DE TERRA DOADA A AGRICULTORDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/02/2010 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 04/02/2010 | 381.50 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODA EDUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0002780 | 04/02/2010 | 9324.24 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MANUTEN€AO DAS UNIDA-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 04/02/2010 | 1394.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 04/02/2010 | 2303.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 04/02/2010 | 336.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 04/02/2010 | 110.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA N. LISBOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA APLICA€AO DE VACINA ANTI ALERGI-CA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 04/02/2010 | 112.43 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO PROGRAMA PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 05/02/2010 | 70.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE RESIDE,DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 05/02/2010 | 50.00 | 00007385245498 | ELISENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COBRIR DES-PESA COM MORADIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 05/02/2010 | 200.00 | 00007130964464 | ROSELMA ANANIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULODOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 05/02/2010 | 280.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS - ERASMO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 05/02/2010 | 535.40 | 06635644000132 | LEANDRO BARROS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DAPREFEITURA E ORGAOS DO MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 05/02/2010 | 410.00 | 00003634757450 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS: S-10 E 2-20 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 05/02/2010 | 481.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PE€AS IMPLEM AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 05/02/2010 | 120.00 | 00003629401422 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRETADOS NA MANUTEN€AO DA CENTRAL TELEFONICA,DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 08/02/2010 | 60.00 | 00020511922434 | MARIA JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA JUNTO AO IPC DEPARTAMEN-TO DE IDENTIFICA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 08/02/2010 | 100.00 | 00003553124415 | LUCINO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A HOSPEDAGEM DOS POLI-CIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 08/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 08/02/2010 | 540.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO PRESTADOS NA REVISAODOS VEICULOS: DUCATO, FIAT UNO E VIATURA POLICIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 08/02/2010 | 500.00 | 00091253713049 | OLIVEIROS FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVI€ODESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 08/02/2010 | 550.00 | 00005371410490 | CLAUDIO FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE RECIPIENTES PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 08/02/2010 | 500.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO PRESTADOS NA REVISAODE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 08/02/2010 | 490.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DES-TA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 08/02/2010 | 500.00 | 00097712426449 | ALEXSANDRO DE ARAUJO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA PREFEI-TURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 08/02/2010 | 1160.00 | 00030710731191 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ESTOFADOR NA COBERTURA DOS BANCOS DO ONIBUS MYL-0301 DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 08/02/2010 | 2052.55 | 00041403339449 | JOSE MARIZARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO PARA CUITE E NOVA FLORESTA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 08/02/2010 | 1380.00 | 10430285000154 | EMBARQUE BOLSAS - GIZELDA DA SILVA DANTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR UNIDADES DE SAéDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 08/02/2010 | 255.00 | 00093391196734 | SEBASTIAO DA COSTA BEICHOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRA NA RECUPERA-€AO DO POSTO MEDICO SEVERINO LUIS FERNANDES,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR UNIDADES DE SAéDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 08/02/2010 | 255.00 | 00008067347441 | FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRA NA RECUPERA-€AO DO POSTO MEDICO SEVERINO LUIS FERNANDES,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 08/02/2010 | 1000.00 | 05927456000115 | WLADEMIR DUARTE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO MOTOR, FREIO E REBOQUE DO VEICU-LO SAVEIRO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE A€åES E S ERV. PUBLICOS DE SAéDE - CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 08/02/2010 | 720.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE BONES, OBJETO DOCONVENIO 247/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE A€åES E S ERV. PUBLICOS DE SAéDE - CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 08/02/2010 | 910.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE CAMISAS, DESTINADOSA EXECU€AO DO CONVENIO 247/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 08/02/2010 | 1081.40 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 08/02/2010 | 52.50 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 08/02/2010 | 500.00 | 00002053535415 | JOSE AUDILIO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E GUARDA DE VEICULOSDESTA SECRETARIA EM CAMPINA GRANDE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 08/02/2010 | 570.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM REALIZADO NO VEICULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 08/02/2010 | 265.44 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORANA CAMPNHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 08/02/2010 | 600.00 | 00002053535415 | JOSE AUDILIO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E GUARDA DE VEICULOSDESTA SECRETARIA EM CAMPINA GRANDE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 08/02/2010 | 350.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REVISAO DO CONSULTORIO ODONTOLO-GICO E MONTAGEM DE RAIO X ODONTOLOGICO, DOPOSTO MEDICO SEVEINO LUIZ FERNANDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 08/02/2010 | 450.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE PARAMANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 08/02/2010 | 335.00 | 00006506219483 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DAGUA NO RESERVATO-RIO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 08/02/2010 | 100.00 | 00098061542404 | ADILSON TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/02/2010 | 50.00 | 00007726828447 | ELIONE GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL RE-SIDENCIAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 08/02/2010 | 50.00 | 00097935859434 | IRANI BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 08/02/2010 | 3802.30 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/02/2010 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A FAC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 08/02/2010 | 120.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PREFEI-TURA JUNTO A ASSP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/02/2010 | 240.00 | 00006928071443 | ACACIA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSPE FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/02/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/02/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 09/02/2010 | 204.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/02/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/02/2010 | 120.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTO DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/02/2010 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DERECURSOS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/02/2010 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 10/02/2010 | 300.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO D-20 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 10/02/2010 | 1170.00 | 00069228000449 | ANTONIO FRANCINALDO MAMEDE LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ PARCELA DO FORNECIMENTO DE EIXO COM DIFERENCIAL (USA-DO) EM BOM ESTADO DE CONSERVA€AO DESTINADO AOVEICULO D-20 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 10/02/2010 | 250.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS E ANUNCIOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 10/02/2010 | 380.00 | 00093075812404 | JOSE AILTON SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO MOTOR DE PARTIDA EM-BREAGEM E CORREIA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLA-CA KTC-2869, S-10 DE PLACA MMS-7031 E VIATURAPOLICIAL QUANDO A SERVI€O NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 10/02/2010 | 590.00 | 00005364896455 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NOS FREIOS, CORREIA, ES-CAPAMENTO, CRUZETA, TERMISSAO, CAIXA DE MAR-CHA, ACELERADOR, RETENTOR, CILINDRO MESTRE ESERVI€OS SOLDA E BORRACHARIA, EXECUTADO NOSVEICULOS CAMINHAO PIPA, TRATOR 283, TRATOR290 E ONIBUS MZG-1219 DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 10/02/2010 | 272.00 | 00004561203435 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSDE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 10/02/2010 | 255.00 | 00004194374444 | MOACIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRA NA RECUPERA-€AO DO POSTO MEDICO SEVERINO LUIS FERNANDES,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 10/02/2010 | 210.00 | 00069228000449 | ANTONIO FRANCINALDO MAMEDE LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NA TROCA DO MOTOR DEPARTIDA DO VEICULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 10/02/2010 | 1632.09 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFEI€OES PARA OSPROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR UNIDADES DE SAéDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 10/02/2010 | 840.00 | 00055298931120 | PEDRO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€AO DO POSTO MEDICO SEVERINO LUIS FERNANDES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 10/02/2010 | 500.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE PARAO POSTO MEDICO SEVERINO LUIS FERNANDES E SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 10/02/2010 | 300.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS E ANUNCIOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 10/02/2010 | 90.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGN S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 10/02/2010 | 408.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 10/02/2010 | 60.00 | 00009654204428 | GESSEILDO ALANTARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL ON-DE RESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 10/02/2010 | 80.00 | 00043679315449 | MARIA DOS ANJOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL QUERESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 10/02/2010 | 35.00 | 00099801060182 | EMANUEL CORDEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 10/02/2010 | 50.00 | 00089293690497 | EDILENE LINS FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 10/02/2010 | 240.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL PARA RE-SOLVER ASSUNTOS NA ASSP E FAMUP EM JOAO PES-SOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 10/02/2010 | 500.00 | 00003111316467 | JOSE ADNILSON ALVES DE SOUA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA MELHORA-MENTO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO RIA-CHO FUNDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 10/02/2010 | 255.00 | 00009598183408 | JOSE JAIDER DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS DA ESTRADA QUE DE-NOMINADA PB 169 QUE LIGA BARAUNA AO TREVO QUEDA ACESSO A PB 137, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 10/02/2010 | 510.00 | 00007950247460 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS DA ESTRADA QUE LI-GA ESTA CIDADE AO TREVO QUE DA ACESSO A PB137CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 10/02/2010 | 180.00 | 00003126045480 | JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/02/2010 | 4063.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.02.10 - 2.896,55 19.02.10 - 290,33 26.02.10 - 876,35 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 10/02/2010 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 15/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 17/02/2010 | 40.00 | 00004134022401 | TOMAS DE AQUINO ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE RESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR UNIDADES DE SAéDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 17/02/2010 | 140.00 | 11344626000131 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRA DE GRANITO PARA O POSTO MEDICO SEVERINO LUIS FERNANDES, NESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 17/02/2010 | 190.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 17/02/2010 | 418.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 18/02/2010 | 40.90 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A POSTAGEM DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 18/02/2010 | 182.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 18/02/2010 | 240.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PREFEI-TURA JUNTO A ASSP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 19/02/2010 | 267.50 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DO POSTO MEDICO SEVERINOLUIS FERNANDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANTER ATIV DE ILUMINA€ÇO PéBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 19/02/2010 | 5477.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,E ILUMINA€AO PUBLICA, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 22/02/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AODE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 22/02/2010 | 50.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORADESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 22/02/2010 | 634.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ESTA PRE-FEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/02/2010 | 226.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/02/2010 | 60.00 | 00007564266422 | PAULO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 22/02/2010 | 350.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE IMPRESSORA LASER,IMPRESSORA HP E RECARCA DE TONNER DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 22/02/2010 | 420.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTEN€AODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 22/02/2010 | 3250.00 | 10826137000153 | ODON CIRILO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 50 CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 22/02/2010 | 250.00 | 04423787000155 | FRAN€A & MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME ELETRONEURO-MIOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 22/02/2010 | 820.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANTUEN€AODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 22/02/2010 | 460.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SANFONEIRO PARA ANIMA€AO DOENCONTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 22/02/2010 | 30.00 | 00005675673466 | ERENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O ALUGUEL DO IMOVEL EM QUE RESIDEDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 22/02/2010 | 320.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO A MANUTEN€AO DA CA-SA DO IGDBF E TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 22/02/2010 | 130.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA O PRO-GRAMA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 22/02/2010 | 342.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/02/2010 | 17.00 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTODE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/02/2010 | 46.34 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 23.02.10 - 45,36 - FEP 26.02.10 - 0,98 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 22/02/2010 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A CONAB, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 22/02/2010 | 500.00 | 00091828015415 | REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTOS DOS SI-TIOS LAGOA DOS CURRAIS, MENDES E OLARIA NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 23/02/2010 | 360.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PACTO PELA SAUDE NA PARAIBA "COMPROMISSODE GESTAO", CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 24/02/2010 | 1000.00 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARTESA EM CURSOS OFERECIDOS NOCRAS PARA O PESSOAL CADASTRADO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 24/02/2010 | 150.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS EXECUTADOS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA NA IMPRESSORA DO CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 24/02/2010 | 250.00 | 09358883000180 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TAPETE DO SALAO E CAPA DE DIRE-€AO DO VEICULO D-20 DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 24/02/2010 | 119.80 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA - CASA ESPORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O ESPORTE AMA-DOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003930 | 25/02/2010 | 9043.45 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA P/ VEICULOS: MI-CROONIBUS, ONIBUS I, ONIBUS II, FIAT UNO E D-20, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/02/2010 | 2445.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 25/02/2010 | 51979.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 25/02/2010 | 33706.38 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/02/2010 | 510.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 25/02/2010 | 42596.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/02/2010 | 11223.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 25/02/2010 | 1530.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 25/02/2010 | 2610.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 25/02/2010 | 510.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 25/02/2010 | 2770.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003948 | 25/02/2010 | 7394.33 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOSSAVEIRO, DUCATO, IPANEMA, E FIAT/UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/02/2010 | 24961.66 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 25/02/2010 | 7512.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 25/02/2010 | 4434.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 25/02/2010 | 4684.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 25/02/2010 | 8189.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/02/2010 | 10000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 25/02/2010 | 4231.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/02/2010 | 2871.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 25/02/2010 | 9000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 25/02/2010 | 1291.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 10¦ PARCELADO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA RELA-TIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 25/02/2010 | 4681.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 26/02/2010 | 1600.00 | 00075213150497 | FABIANA DE FATIMA MEDEIROS AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSESSORA JUDIRICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 26/02/2010 | 2000.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT UNO MILE FIRE FLEX DE PLACAMNQ-8634 PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 26/02/2010 | 530.00 | 00039808696449 | JOSIMAR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 26/02/2010 | 500.00 | 00034429921172 | OSMARIZE GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE LEITE PARA OS MORADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 26/02/2010 | 350.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 26/02/2010 | 470.00 | 00007476105419 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO NOFORRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 26/02/2010 | 600.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 26/02/2010 | 61.50 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 26/02/2010 | 1800.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMA-NOS E SETOR DE LICITA€AO E CONTRATOS DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/03/2010 | 912.05 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/03/2010 | 2588.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/03/2010 | 520.00 | 00007867140425 | AGUSTINHO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DOSCORREIOS DA CIDADE DE PICUI PARA REALIZA€AODO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 01/03/2010 | 500.00 | 00045133603487 | EDVANDIRA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PEN-SIONISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 01/03/2010 | 1008.97 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 01/03/2010 | 399.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM FAX PANASONIC KXF-FT932BR PARA ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/03/2010 | 700.00 | 00009069016427 | JOAO LENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONDU€AO DO MALOTE DO POSTO DOSCORREIOS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/03/2010 | 65.95 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A POSTAGEM DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/03/2010 | 85.67 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA-€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CARTEIRONESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/03/2010 | 2000.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DESTA PREFEITURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/03/2010 | 980.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS E RECARGADE CARTUCHOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/03/2010 | 90.00 | 00003254200411 | VALGUIRIA ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIAPARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO INCRA EM JOAOPESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 01/03/2010 | 310.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 01/03/2010 | 600.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO PRESTADOS NA REVISAODE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 01/03/2010 | 938.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO CARRO PIPA, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 01/03/2010 | 9926.83 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS: F-4000, TRATOR 290, TRATOR 283, MOTO E CAMINHAO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 01/03/2010 | 1594.00 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS: MOTO, TRATOR 290, E TRATOR 283, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 01/03/2010 | 2176.89 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES PARA OVEICULO S-10 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/03/2010 | 800.42 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/03/2010 | 955.00 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/03/2010 | 230.00 | 00062150499487 | MANOEL EUDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DO VEICULO D-20 DE PLACA BSH-9630, DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/03/2010 | 1223.10 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/03/2010 | 879.35 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODA EDUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/03/2010 | 139.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 01/03/2010 | 1190.00 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS: MI-CROONIBUS, ONIBUS I, ONIBUS II, FIAT UNO E D-20, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/03/2010 | 210.00 | 00011881479781 | DAVID FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BANDEJA USADA EM BOM ESTADO DE CON-SERVA€AO PARA O VEICULO D-20 DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 01/03/2010 | 570.00 | 00069228000449 | ANTONIO FRANCINALDO MAMEDE LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO D-20 DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/03/2010 | 11737.12 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDA EDUCA€AO BASICA DESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/03/2010 | 7390.76 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDE APOIO DA EDUCA€AO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 01/03/2010 | 200.00 | 00017615160430 | ANTONIO SOARES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA COLOCA€AO DE CINTOS DE SEGURAN€ADO VEICULO D-20 DE PLACA BSH-9630, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 01/03/2010 | 1911.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND E COM PE€AS MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 01/03/2010 | 1073.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND E COM PE€AS MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA OS VEICULOS ONIBUS E FIAT U-NO MYL, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/03/2010 | 120.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL PARA RE-SOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/03/2010 | 600.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE ARTESANATOS REALIZADO NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/03/2010 | 460.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SANFONEIRO PARA ANIMA€AO DOENCONTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/03/2010 | 40.00 | 00007001270466 | ROSEMARY DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 01/03/2010 | 100.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROTESES DENTARIA DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/03/2010 | 80.00 | 00007980093496 | THAIS ELICASSIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUERESIDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/03/2010 | 700.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO NA REDE DE INETERNETDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/03/2010 | 75.50 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MA-NUTENA€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/03/2010 | 230.00 | 00002542865426 | JOSE ROBERTO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAMOTORISTAS QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDEA SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/03/2010 | 1200.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MA-NUTENA€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/03/2010 | 2300.00 | 07105616000176 | VIA CAR LAVA RAPIDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOVEICULO FIAT DUBLO, PARA ESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 01/03/2010 | 130.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMEDICOS EM CONSULTA CARDIOLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 01/03/2010 | 120.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTO DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 01/03/2010 | 1600.00 | 00075213150497 | FABIANA DE FATIMA MEDEIROS AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSESSORA JUDIRICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/03/2010 | 2992.09 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 01/03/2010 | 1640.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 COMPUTADOR, ESTABILIZADOR E MONITOR DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DES-TA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 01/03/2010 | 1400.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 COMPUTADOR, ESTABILIZADOR E MONITOR DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA PREFEI-TURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/03/2010 | 230.00 | 00003111316467 | JOSE ADNILSON ALVES DE SOUA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS DA ESTRADA QUE DAACESSO AOS SITIOS SALGADINHO E PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/03/2010 | 535.00 | 00077045483449 | JOATAN COMANDANTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS TRATOR 283E TRATOR 290, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/03/2010 | 395.00 | 00004827655421 | FLAVIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA E FORNECIMENTO DE ESTA-CAS PARA UTILIZA€AO NO CERCADO PUBLICO PARACRIA€AO SUINA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 01/03/2010 | 600.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTASPARA UTILIZA€AO NA DISTRIBUI€AO COM OS MORADORES E ARBORIZA€AO DE RUAS DESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 02/03/2010 | 120.00 | 00056957033449 | JOSE OLAVO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTA-DUAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 02/03/2010 | 48.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM, ICMS/DESON, E DIVERSOS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 02/03/2010 | 265.00 | 05691545000105 | LOJAO DOS ACES. E PE€AS P/ VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO SAVEIRO, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ECD, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 02/03/2010 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ECD E FUNASA/SUS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 02/03/2010 | 523.19 | 06635644000132 | LEANDRO BARROS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DAPREFEITURA E ORGAOS DO MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 02/03/2010 | 769.83 | 10197155000113 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 03/03/2010 | 383.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,E ILUMINA€AO PUBLICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 03/03/2010 | 120.00 | 08722118000135 | ANTONIO FERREIRA BRAGA & CIA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA FARDAMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 03/03/2010 | 600.00 | 00039808696449 | JOSIMAR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 03/03/2010 | 121.45 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM PLAST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DA SALA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 03/03/2010 | 764.55 | 41127804000133 | Walber Venancio Cavalcante | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 04/03/2010 | 320.70 | 10197155000113 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 05/03/2010 | 2340.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA-CAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 05/03/2010 | 658.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 05/03/2010 | 878.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 06/03/2010 | 350.00 | 00003629401422 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRETADOS NA MANUTEN€AO DA CENTRAL TELEFONICA,DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 08/03/2010 | 290.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM FILMAGENS REALIZADAS PARA ESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 08/03/2010 | 1200.00 | 02524118000144 | PICUI MOLAS-MARIA DA GUIA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CARRO PIPA, DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 08/03/2010 | 158.06 | 08285769000105 | DETRAN-RN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESASCOM EMPLACAMENTO DO VEICULO F4000 DE PLACAKKY-2344, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 08/03/2010 | 180.00 | 00004464082475 | KENNEDY DE MELO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DOTELECENTRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 08/03/2010 | 2678.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 08/03/2010 | 1513.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 VENTILADORES COMERCIAL ECO 3P CH/BR,PARA O COLEGIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 08/03/2010 | 13.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DE UNIDADE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 08/03/2010 | 5600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO MICROONIBUS DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 08/03/2010 | 596.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODA EDUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 08/03/2010 | 500.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND E COM PE€AS MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO MICROONIBUS DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 08/03/2010 | 1034.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 08/03/2010 | 994.49 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO PETI, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 08/03/2010 | 2796.60 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 08/03/2010 | 91.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 08/03/2010 | 340.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES ECOCADIOGRAMA COM DOPPLER, EM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 08/03/2010 | 400.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS E ANUNCIOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 08/03/2010 | 60.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAA CONCEDIDAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO SOBRE ELABORA€AO DO PLANO DE A€AODA VIGILANCIA SANITARIA O MUNICIPIO, NA CIDA-DE DE CUITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 08/03/2010 | 267.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 VENTILADORES COMERCIAIS ECO 3P CH/BRPARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 08/03/2010 | 1763.37 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AODESTA SECRETARIA, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 08/03/2010 | 1157.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 08/03/2010 | 5950.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 08/03/2010 | 3440.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 08/03/2010 | 298.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MA-NUTENA€AO DA ATEN€AO BASICA DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 08/03/2010 | 120.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PACTO PELA SAUDE NA PARAIBA "COMPRO-MISSO DE GESTAO", CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 08/03/2010 | 1750.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO NA REDE DE INETERNETDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 08/03/2010 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 08/03/2010 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO AO PALACIO DA REDEN€AO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 08/03/2010 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA E CAGEPA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 08/03/2010 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO DOESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 09/03/2010 | 560.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MA-NUTENA€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 09/03/2010 | 13544.04 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL/INSS DE SERVIDORESDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/03/2010 | 685.24 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 09/03/2010 | 20337.22 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 10/03/2010 | 120.00 | 00003607318484 | JOSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSDE RUAS E TERRENOS BALDIOS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 10/03/2010 | 550.00 | 00005701159493 | VERONICA KESSIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DO FARDAMENTO DOS GA-RIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 10/03/2010 | 323.00 | 00008067347441 | FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE PAVIMENTA€OES ERETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTACIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 10/03/2010 | 323.00 | 00009598183408 | JOSE JAIDER DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NO CEMITERIO PUBLICO E RECUPEA€AO EM PAVIMENTA€AO NAS RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 10/03/2010 | 323.00 | 00004561203435 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSDE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 10/03/2010 | 323.00 | 00093391196734 | SEBASTIAO DA COSTA BEICHOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSDE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 10/03/2010 | 741.00 | 00093075812404 | JOSE AILTON SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, TERMINAL DE BATERIA, JUNTA DE CABE€OTE, ALTERNA-DOR, LAMINA E SERVI€OS DE SOLDA E ELETRICO EMVEICULOS: ONIBUS KTC-2869, MICROONIBUS KKX-0797, CAMINHAO PIPA GKK-6802, TRATOR 283, TRA-TOR 290 E PLACA BSH-9630, DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 10/03/2010 | 500.00 | 00005364896455 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NA RECUPERA€AO DO TRATORAGRALE, SERVI€OS DE CABE€OTE, EMBREAGEM E TROCA DE CRUZETA E EMBUCHAMENTO E SERVI€OS DE SOSOLDA ELETRICA NOS VEICULOS: CARRO PIPA GKK-6802, S-10 MMS-7031 E ONIBUS MYL-0301, DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 10/03/2010 | 323.00 | 00004194374444 | MOACIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSDE RUAS E TERRENOS BALDIOS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 10/03/2010 | 323.00 | 00007950247460 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE MATOS NOCEMITERIO PUBLICO E RECUPERA€AO EM PAVIMENTA-€OES NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 10/03/2010 | 926.88 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€AO DE RECURSOS DE SALDO NAO UTILIZADO DE CONVE- NIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/03/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 10/03/2010 | 340.00 | 00007950247460 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REFORMA DO POSTO MEDICO SEVERINOLUIS FERNANDES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 10/03/2010 | 315.00 | 00055298931120 | PEDRO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€AO DO IMOVEL DO POSTO MEDICO SEVERINO LUIS FERNANDES,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 10/03/2010 | 515.00 | 00091253713049 | OLIVEIROS FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI PARA AS CI-DADES DE PUCUI, BARRA DE SANTA ROSA E CUITE,A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 10/03/2010 | 415.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NA REVISAO DOS VEICULOSSAVEIRO MOQ E IPANEMA MNG-1452, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 10/03/2010 | 500.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE PARAORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 10/03/2010 | 240.00 | 00004827655421 | FLAVIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICI-PIO PARA AS CIDADES DE CUITE E PICUI PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ATENDIMENTO NO INSS, PORSEREM PESSAOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/03/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUX, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/03/2010 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DERECURSOS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/03/2010 | 80.00 | 00043679315449 | MARIA DOS ANJOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL QUERESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/03/2010 | 60.00 | 00004745578474 | IRENE FERREIRA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 10/03/2010 | 320.00 | 00006506219483 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DAGUA NO RESERVATO-RIO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/03/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/03/2010 | 80.00 | 00006577692408 | CONCEI€AO SINARA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CURSO PROFICIONALIZANTE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/03/2010 | 50.00 | 00006273853460 | EDNELIA BRUNA R. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUARESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/03/2010 | 60.00 | 00052716317453 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 10/03/2010 | 55.00 | 00008700883433 | ALCIONE DA COSTA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCIERA PARA PAGAMENTO DO SINDICATO RURAL DE A-GRICULTOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/03/2010 | 70.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITA€AO DO SINDICATO DOADA A AGRICULTOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/03/2010 | 240.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/03/2010 | 3018.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.03.10 - 1.584,15 19.03.10 - 332,24 30.03.10 - 1.101,99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/03/2010 | 180.00 | 00035853557491 | EDGLEY FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO DIRETOR DE DEP. DE AGRICULTURA,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATARDE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO PRONAF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/03/2010 | 180.00 | 00035853557491 | EDGLEY FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO DIRETOR DE DEP. DE AGRICULTURA,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATARDE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/03/2010 | 120.00 | 00006928071443 | ACACIA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 11/03/2010 | 18.40 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTODE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 11/03/2010 | 520.00 | 00002799212417 | JOSE ADNILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS A PICUI E CUITE CONDUZINDO PESSOAL PARA ATENDIMENTO MEDICO E NO INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 12/03/2010 | 312.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 12/03/2010 | 1093.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 12/03/2010 | 403.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA PHARMAPELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA€AO PARA DOA€AOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 12/03/2010 | 1006.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REVISAO DO CONSULTORIO ODONTOLO-GICO, COMPRESSOR, AUTOCLAVE, ESTUFA E AMALGUIMADOR, PERTENCENTE AO POSTO MEDICO SEVEINO LUIZ FERNANDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 12/03/2010 | 40.00 | 00009796445425 | MARIA JOSEANE SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 12/03/2010 | 80.00 | 00003308873435 | MARISALVA DA COSTA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MANICURE E PEDICURE NO EVENTOREALIZADO PELO CRAS, NO DIA INTERNACIONAL DAMULHER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 12/03/2010 | 350.00 | 00060189096420 | MARIA DAS VITORIAS MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO CABELEIREIRA NO EVENTO REALIZADO PELO CRAS, NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 12/03/2010 | 150.00 | 00007171477460 | AIANY LEINY DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO CABELEIREIRA NO EVENTO REALIZADO PELO CRAS, NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 12/03/2010 | 115.00 | 00001501360485 | VERA LUCIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MANICURE E PEDICURE NO EVENTOREALIZADO PELO CRAS, NO DIA INTERNACIONAL DAMULHER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 12/03/2010 | 110.00 | 00007470478477 | MICILENE DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MANICURE E PEDICURE NO EVENTOREALIZADO PELO CRAS, NO DIA INTERNACIONAL DAMULHER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 12/03/2010 | 270.00 | 00005794616458 | ALECSANDRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO CABELEIREIRA NO EVENTO REALIZADO PELO CRAS, NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 12/03/2010 | 350.00 | 00003285574470 | CICERO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO CABELEREIRO NO EVENTO REALIZA-DO PELO CRAS, NO DIA INTERNACIONAL DA MULHES,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 12/03/2010 | 280.00 | 00005626988416 | FERNANDA KELLY FIDELIS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO CABELEIREIRA E MANICURE NO E-VENTO REALIZADO PELO CRAS, NO DIA INTERNACIO-NAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 12/03/2010 | 350.00 | 00037968556104 | FRANCINETE TEREZA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO CABELEIREIRA E MANICURE NO E-VENTO REALIZADO PELO CRAS, NO DIA INTERNACIO-NAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 12/03/2010 | 350.00 | 00005547371408 | EUCLESIANE PATRICIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO CABELEIREIRA NO EVENTO REALIZADO PELO CRAS, NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 13/03/2010 | 280.00 | 00008636050448 | ALINE CRISTINA DE SOUTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MANICURE E PEDICURE NO EVENTOREALIZADO PELO CRAS, NO DIA INTERNACIONAL DAMULHER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 14/03/2010 | 320.00 | 00009532818413 | KALLEN DHANNA S. G. DA N. DANTAS E MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MANICURE E PEDICURE NO EVENTOREALIZADO PELO PAIF, NO SALAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 14/03/2010 | 513.80 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 14/03/2010 | 700.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOSPARA REUNIOES REALIZADAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 15/03/2010 | 250.00 | 04423787000155 | FRAN€A & MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME ELETRONEURO-MIOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 15/03/2010 | 44.80 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A POSTAGEM DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 15/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 15/03/2010 | 1800.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASI-LIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCA€AO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 16/03/2010 | 120.00 | 00048273406415 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A FARMACEUTICA QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A PORTARIA GM/MS 2.982/2009, QUE REGULA-MENTA E APROVA AS NORMAS DE FINANCIAMENTO EDE EXECU€AO DO COMPONENTE BASICO DO BLOCO DEFINANCIAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 18/03/2010 | 499.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 18/03/2010 | 3260.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 19/03/2010 | 480.00 | 00006682821425 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO E RO€O DE MATOS DEESTRADAS E LIMPEZA NO RESERVATORIO D'AGUA DOSITIO MENDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 19/03/2010 | 191.53 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 19/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 19/03/2010 | 47.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 22.03.10 - 46,92 - FEP 31.03.10 - 0,98 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 19/03/2010 | 360.00 | 00056957033449 | JOSE OLAVO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A BRA-SILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 20/03/2010 | 660.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO FRUTAS PARA REFOR€O DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 20/03/2010 | 1500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 20/03/2010 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA GR15 PARA O VEICULO DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 20/03/2010 | 256.98 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS CUSTOS DEREGISTRO SIMPLES, ESCRITURAS E COMUNICA€AO,DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 20/03/2010 | 1152.00 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA DISTRIBUI€AO COM MAES POROCASIAO DAS COMEMORA€OES DO DIA DAS MAES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 20/03/2010 | 117.00 | 00023737891400 | GILDO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BASE DA CAIXA DE MARCHA EM BOM ESTADO DE CONSERVA€AO PARA O VEICULO SAVEIRO PLA-CA MOQ-2534 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 20/03/2010 | 100.00 | 00009135068426 | LUCIANA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAME EM PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 20/03/2010 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO SAVEIRO DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 20/03/2010 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO DE DIRE€AO DIANTEIRA DO VEICU-LO SAVEIRO, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 22/03/2010 | 1400.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA OS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 22/03/2010 | 260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 22/03/2010 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT, DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 22/03/2010 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO DE DIRE€AO DIANTEIRA DO VEICU-LO FIAT, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 22/03/2010 | 40.00 | 00004134022401 | TOMAS DE AQUINO ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE RESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 22/03/2010 | 80.00 | 00003610265442 | ZILDA DE ARAUJO ANGELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSOPROFISSIONALIZANTE, POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 22/03/2010 | 690.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SANFONEIRO PARA ANIMA€AO DOENCONTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 22/03/2010 | 150.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DECUSTO PARA POSSIBILITAR VIAGEM A JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO PARA OS ENTRE-VISTADORES MUNICIPAIS SOBRE O NOVO FORMULARIODE CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 22/03/2010 | 500.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONDU€AO DE PESSOAS CARENTES EMRECIFE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 22/03/2010 | 500.00 | 00069228000449 | ANTONIO FRANCINALDO MAMEDE LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA PREFEI-TURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 22/03/2010 | 53.00 | 00003634757450 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO S-10 DE PLACAMMS703, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 22/03/2010 | 384.00 | 00009108207402 | GILMARIO JOSE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DE CARRO€AS E LIXEIRASPARA OS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 22/03/2010 | 115.00 | 00021108730353 | CARLOS ANTONIO BORGES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE SERIGRAFIA EM PINTURA DE FARDA-MENTO DOS GARIS E CAMISAS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 22/03/2010 | 5548.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,E ILUMINA€AO PUBLICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 22/03/2010 | 399.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 22/03/2010 | 3180.00 | 00041403339449 | JOSE MARIZARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO PARA CUITE E NOVA FLORESTA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 22/03/2010 | 120.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PREFEI-TURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 23/03/2010 | 43.60 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A POSTAGEM DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 23/03/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AODE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 24/03/2010 | 360.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA PARTICIPAR DO 1§ CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCA€AO EMBRASILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 24/03/2010 | 966.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA EDUCA€AO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 24/03/2010 | 801.05 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 24/03/2010 | 282.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 24/03/2010 | 3670.70 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 24/03/2010 | 351.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 24/03/2010 | 220.00 | 00006933034410 | RINGO DOS SANTOS CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA GOIAS DOA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 24/03/2010 | 3100.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOA€AO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 25/03/2010 | 50.00 | 00008409590441 | VERIDIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 25/03/2010 | 528.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NOPRO-JOVEM, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 25/03/2010 | 120.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 26/03/2010 | 80.00 | 00099228106468 | JOSEFA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 28/03/2010 | 180.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSDE RETIFICA EXECUTADOS NO MOTOR DE VEICULODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 28/03/2010 | 500.00 | 00007476105419 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SONORIZA€AO PRESTADOS NO FORRO DOS IDOSOSIDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 28/03/2010 | 1000.00 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARTESA EM CURSOS OFERECIDOS NOCRAS PARA O PESSOAL CADASTRADO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/03/2010 | 50.00 | 00009501189406 | DAMIAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 28/03/2010 | 30.00 | 00005675673466 | ERENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O ALUGUEL DO IMOVEL EM QUE RESIDEDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 28/03/2010 | 50.00 | 00007017137477 | MARIA JOSEILMA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDERESIDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 28/03/2010 | 50.00 | 00097935859434 | IRANI BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 28/03/2010 | 60.00 | 00002306503176 | JEANE DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA EMQUE RESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 28/03/2010 | 50.00 | 00009369725482 | SILVANA DE MACEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUERESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/03/2010 | 50.00 | 00093004559404 | IUBIARA HELENA MARIA DE FRAN€A SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE RESIDEDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/03/2010 | 60.00 | 00006880337414 | CINTIA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUARESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/03/2010 | 367.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE EM-PLACAMENTO DO VEICULO F-4000 DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/03/2010 | 1954.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/03/2010 | 3048.39 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/03/2010 | 1482.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DO DETRAN DO VEICULO S-10 QUE ESTA A SERVI€O DESTEGABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 29/03/2010 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DEMUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 29/03/2010 | 9000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 29/03/2010 | 2067.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 29/03/2010 | 1743.75 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 29/03/2010 | 4681.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 29/03/2010 | 5402.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTERELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 29/03/2010 | 2871.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 29/03/2010 | 44682.06 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 29/03/2010 | 550.00 | 00003401775430 | MARIA JOSE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA UNIDADE MUNICI-PAL DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 29/03/2010 | 2570.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/03/2010 | 56918.93 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVOAO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/03/2010 | 496.44 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDOR DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/03/2010 | 33350.06 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/03/2010 | 510.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 29/03/2010 | 550.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE ARTESANATOS REALIZADO NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 29/03/2010 | 60.00 | 00005431909436 | LUCIANA CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 29/03/2010 | 50.00 | 00089293690497 | EDILENE LINS FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 29/03/2010 | 80.00 | 00005457273407 | JOSEFA JUCIMARIA MARCOLINO | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 29/03/2010 | 80.00 | 00001453985441 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE MACEIO/AL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 29/03/2010 | 60.00 | 00002031704400 | MARIA DAS NEVES GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUERESIDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 29/03/2010 | 50.00 | 00002108337423 | JOSE CLEOMAR BARBOSA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 29/03/2010 | 60.00 | 00008860373441 | SEBASTIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL ONDERESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 29/03/2010 | 650.00 | 00034429921172 | OSMARIZE GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE LEITE PARA OS MORADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 29/03/2010 | 10907.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 29/03/2010 | 2040.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 29/03/2010 | 2550.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 29/03/2010 | 510.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 29/03/2010 | 2770.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 29/03/2010 | 2030.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA (SAVEI-RO), NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 29/03/2010 | 23782.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 29/03/2010 | 6512.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 29/03/2010 | 4434.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 29/03/2010 | 4736.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 29/03/2010 | 8230.99 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 29/03/2010 | 10000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 30/03/2010 | 60.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 30/03/2010 | 9674.31 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E ACESSORIOS PARA OS VEI-CULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232009 | 0007021 | 30/03/2010 | 520.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT/UNO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/03/2010 | 220.00 | 00006597654463 | MARIA JOSILENE JUVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE ITUMBIARA/GO, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 30/03/2010 | 3900.00 | 00025476556400 | ZEZITO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXE E COCO PARA DISTRIBUI€AO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 30/03/2010 | 491.09 | 06635644000132 | LEANDRO BARROS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA UNIDADE DO PETI, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 30/03/2010 | 1200.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€ODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 30/03/2010 | 13154.86 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: MICROONIBUS, ONIBUS I, ONIBUS II, FIAT UNO E D-20,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232009 | 0007030 | 30/03/2010 | 2206.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232009 | 0007048 | 30/03/2010 | 725.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. ONIBUS DE PLACA 1318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232009 | 0007056 | 30/03/2010 | 2074.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232009 | 0007064 | 30/03/2010 | 510.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO D-20 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 30/03/2010 | 1800.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMA-NOS E SETOR DE LICITA€AO E CONTRATOS DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006971 | 30/03/2010 | 10791.90 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES PARAOS VEICULOS: F-4000, TRATOR 290, TRATOR 283, MOTO E CAMINHAO QUE ESTAO A SERVI€O DESTE SE-TOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000232009 | 0007005 | 30/03/2010 | 600.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FONECIMEN-TO DE PE€AS PARA PARA O VEICULO F-4000 DESTESETOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232009 | 0007013 | 30/03/2010 | 3147.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FONECIMEN-TO DE PE€AS PARA PARA O VEICULO CARRO PIPADESTE SETOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 30/03/2010 | 2916.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DEPARCELAS DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/03/2010 | 1298.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 11¦ PARCELADO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA RELA-TIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006963 | 30/03/2010 | 4371.54 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL P/MANUTEN€AO DO VEICULOS-10 QUE ESTA A SERVI€O DESTE GABINETE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232009 | 0006998 | 30/03/2010 | 3870.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO S-10 QUE ESTA ASERVI€O DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 31/03/2010 | 803.42 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 01/04/2010 | 596.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 01/04/2010 | 602.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/04/2010 | 85.67 | 00050415476453 | LUZIA RODRIGUES DE L. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE CORRESPONDENCIASEM DOMICILIOS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/04/2010 | 67.70 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A POSTAGEM DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 01/04/2010 | 147.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DE LIXEI-RAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 01/04/2010 | 597.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR AGRALE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 01/04/2010 | 1995.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 01/04/2010 | 170.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E REC PE€AS P/TRAT MAQ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 01/04/2010 | 660.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 01/04/2010 | 380.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E REC PE€AS P/TRAT MAQ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 01/04/2010 | 758.00 | 10207370000158 | NAHAYANNE LOUISE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO DE GFIPS DO PERIODODE 01 A 03/2010, COPIAS XEROGRAFICAS E ENCA-DERNA€AO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 01/04/2010 | 200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A HOSPEDAGEM DOS POLI-CIAIS QUE PRESAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 01/04/2010 | 305.05 | 08962236000110 | BRITATEC INDUSTRIA E COM DE BRITAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA PARA O DEPARTAMENTO DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 01/04/2010 | 120.00 | 00005115297400 | LUCY SANTOS DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 01/04/2010 | 460.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 01/04/2010 | 380.00 | 00036366722404 | ALONSO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA INSTALA€AO ELETRICA EXECUTADOSNO VEICULO D-20, DUCATO E S-10 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162009 | 0007552 | 01/04/2010 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOSISTEMA DE CONTABILIDAD PUBLICA INFORMATIZADAFOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, IPTU E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 01/04/2010 | 43861.19 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 01/04/2010 | 235.00 | 00077045483449 | JOATAN COMANDANTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NA RECUPERA€AO DASPONTAS DE EIXO DO TRATOR 290 DESTA PREFEITURACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 01/04/2010 | 550.00 | 00002053535415 | JOSE AUDILIO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 01/04/2010 | 2227.20 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CATOLE, LAGOA DECARAIBEIRA, CAI€ARA, MANI€OBA E SANTA RITA PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO, RELATIVO AOPERIODO DE 08.02 A 31.03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 01/04/2010 | 2227.20 | 00003816932444 | JOSENILDO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA E SANTA RITAPARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 08.02 A 31.03 DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 01/04/2010 | 1635.84 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: LAGOA DA JUREMA, CA-CIMBA DO MATO E LAGOA DOS CURRAIS PARA SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08.02 A31.03 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 01/04/2010 | 1766.40 | 00004765722821 | SEBASTIAO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA, MANI€OBA E SANTA RITA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 08.02 A 31.03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 01/04/2010 | 1935.36 | 00003601931451 | CREUSA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTDUDANTES DOS SITIOS: CATOLE, CAI€ARA, TRAPIA PARA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08.02 A 31.03 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 01/04/2010 | 1658.88 | 00003333471450 | JOSIMAR CRISPIM DE OLIVEIRA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: LAGOA DA JUREMA, LAGOA DO MATO, LAGOADOS CURRAIS E LAGEDINHO PARA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08.02 A 31.03DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 01/04/2010 | 924.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM PE€AS ACES P/VEIC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORENCIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 01/04/2010 | 603.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO D-20 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 01/04/2010 | 807.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO D-20, DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 01/04/2010 | 1202.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND E COM PE€AS MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEÖCU LOS P/EDUC BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 01/04/2010 | 1080.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 MULTI USO, 01 BELICHE, 01 RACK E 01 AR-MARIO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 01/04/2010 | 150.00 | 00040886271487 | ADELINO DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRE€AO E DESEMPENO DE BARRA, REALIZADO NO VEICULO MICRO-ONI-BUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 01/04/2010 | 1170.00 | 00069228000449 | ANTONIO FRANCINALDO MAMEDE LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ PARCELADO FORNECIMENTO DE UM EIXO COM DIFERENCIAL U-SADO EM BOM ESTADO DE CONSERVA€AO DESTINADOAO VEICULO D-20 DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/04/2010 | 13084.53 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAR€ODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/04/2010 | 7434.39 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDE APOIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MESMAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/04/2010 | 685.24 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVO AO MES MAR€ODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 01/04/2010 | 350.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 01/04/2010 | 495.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOCRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 01/04/2010 | 690.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 MULTI USO, 01 LIQUIDIFICADOR BRITANIA,01 LIQUIDIFICADOR ARNO E 01 SOFA PARA CASA DAFAMILIA - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 01/04/2010 | 114.75 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS RESCICLADAS DESTINADAS A DISTRIBUI€AO DE FEIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 01/04/2010 | 3300.00 | 10255779000140 | I. DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A DOACAO A FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 01/04/2010 | 80.00 | 00007879703446 | EDILENE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL ON-DE RESIDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 01/04/2010 | 144.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE CANETA ALTA ROTA€AO ONATUS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 01/04/2010 | 140.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DE VEICULO DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 01/04/2010 | 170.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DE VEICULO SA-VEIRO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 01/04/2010 | 2300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT/DOBLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 01/04/2010 | 487.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO IPANEMA DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0007447 | 01/04/2010 | 2000.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT UNO MILE FIRE FLEX DE PLACAMNQ-8634 PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 01/04/2010 | 130.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAME ECO DOPPLER COLORIDO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/04/2010 | 50.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAME COM CONTRASTE PARA TOMOGRAFICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 01/04/2010 | 70.00 | 00008044764461 | JOSE JEFFERSON JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAMES DE AUDIOME-TRIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/04/2010 | 1069.27 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL/INSS DE SERVIDORESDO PACS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/04/2010 | 12428.61 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL/INSS DE SERVIDORESDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 01/04/2010 | 583.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/04/2010 | 22.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PAB, ECD E SUS, CON-FORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 01/04/2010 | 351.00 | 00002542865426 | JOSE ROBERTO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAMOTORISTAS QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDEA SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 01/04/2010 | 474.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0007315 | 01/04/2010 | 4600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO S-10 DESTINADO A ESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0007421 | 01/04/2010 | 1600.00 | 00046078541404 | FABIO VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000032010 | 0007129 | 01/04/2010 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/04/2010 | 26.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM, ICMS/DESON, E DIVERSOS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 05/04/2010 | 470.20 | 10197155000113 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 05/04/2010 | 747.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA€AO DESTINADOSA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 05/04/2010 | 60.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 05/04/2010 | 1850.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 COMPUTADOR DUAL CORE PENTIUM, MONITOR18.6" SANSUNG E ESTABILIZADOR F.LINE 300 DES-TINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 05/04/2010 | 395.00 | 00016252294888 | JOSE ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 05/04/2010 | 1416.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO POSTO MEDICO E CASA DE APOIO DESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 05/04/2010 | 297.60 | 00099624087415 | AGILDO LOUREN€O DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO REFOR€O DAMERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 05/04/2010 | 360.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DA I REUNIAO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0007731 | 05/04/2010 | 5600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO MICROONIBUS DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0007749 | 05/04/2010 | 3650.00 | 00007460042498 | WELTON DA SILVA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO ONIBUS DE PLACA KTC-2869 DESTINADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 05/04/2010 | 562.89 | 06635644000132 | LEANDRO BARROS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANU-TEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 05/04/2010 | 300.00 | 00099624087415 | AGILDO LOUREN€O DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MANUTEN€AO DA CRECHE MUNICIPAL RUFINA MARIA DA CONCEI€AONESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 05/04/2010 | 85.67 | 00050415476453 | LUZIA RODRIGUES DE L. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE CORRESPONDENCIASEM DOMICILIOS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0007722 | 05/04/2010 | 2700.00 | 00075213265472 | JOSE NILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOVEICULO F-4000 DE PLACA KKY-2344 DESTINADO AODEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162009 | 0007838 | 05/04/2010 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOSISTEMA DE CONTABILIDAD PUBLICA INFORMATIZADAFOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, IPTU E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162009 | 0007854 | 06/04/2010 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOSISTEMA DE CONTABILIDAD PUBLICA INFORMATIZADAFOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, IPTU E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0007871 | 06/04/2010 | 2700.00 | 00075213265472 | JOSE NILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOVEICULO F-4000 DE PLACA KKY-2344 DESTINADO AODEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 06/04/2010 | 1232.60 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O CRAS E SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 06/04/2010 | 250.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE E PERIFERICOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 06/04/2010 | 120.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAA CONCEDIDAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO BASICO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DESAUDE EM ATEN€AO BASICA/SES/PB NO HOTEL SERRANO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 07/04/2010 | 578.94 | 04959980000105 | ESPORTE CENTER - CELIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA OS ALUNOS DOPETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 07/04/2010 | 580.00 | 04959980000105 | ESPORTE CENTER - CELIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA OS ALUNOS DOPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 07/04/2010 | 1266.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 07/04/2010 | 500.00 | 00091253713049 | OLIVEIROS FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVI€ODESTA PREFEITURA, EM PICUI, BARRA DE SANTA ROSA, SOSSEGO, NOVA PALMEIRA E CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 07/04/2010 | 240.00 | 04959980000105 | ESPORTE CENTER - CELIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA AULAS DE EDUCA€AO FISICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0007986 | 08/04/2010 | 260.40 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 08/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 08/04/2010 | 220.00 | 00006597654463 | MARIA JOSILENE JUVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE ITUMBIARA/GO, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0007994 | 08/04/2010 | 446.30 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0008001 | 08/04/2010 | 513.45 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 08/04/2010 | 2300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT/DOBLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 08/04/2010 | 440.00 | 00051922150487 | JOSE CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TECNICO ELETRONICO NO CONSERTODE TV, RECEPTOR E ANTENA PARABOLICA DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0008028 | 09/04/2010 | 1719.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 09/04/2010 | 5950.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL PARA MANU-TEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0008052 | 09/04/2010 | 5250.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 09/04/2010 | 1220.80 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AODESTA SECRETARIA, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 09/04/2010 | 2805.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DERECURSOS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 09/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 09/04/2010 | 995.45 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RE-FOR€O DA MERENDA DO PETI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 09/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PAIB, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 09/04/2010 | 602.30 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA GARAGEM MUNICIPAL (OFICINA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 09/04/2010 | 758.60 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LANCHES OFERECIDONA PREFEITURA AOS FUNCIONARIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 09/04/2010 | 918.10 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 09/04/2010 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 09/04/2010 | 2466.80 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 09/04/2010 | 3616.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 09.04.10 - 2.065,64 19.04.10 - 104,90 20.04.10 - 314,79 30.04.10 - 1.131,12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 09/04/2010 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 12/04/2010 | 70.00 | 00004078976409 | VERONICA SOUTO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE A SERVI€O DESTA PREFEITURA JUNTO A RE-CEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 12/04/2010 | 391.00 | 00008067347441 | FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA ESTRADA QUE DA A-CESSO AO SITI LAGOA DOS CURRAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 12/04/2010 | 374.00 | 00004561203435 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MANUTEN€AO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A ES-TRADA PB-169 QUE LIGA ESTA CIDADE AO TREVO DAPB 137, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 12/04/2010 | 391.00 | 00004194374444 | MOACIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA ESTRADA QUE DAACESSO AOS SITIOS TANQUE REDONDO E PEDRA ATRAVESSADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 12/04/2010 | 391.00 | 00007950247460 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS DA ESTRADA QUE LI-GA ESTA CIDADE AO TREVO QUE DA ACESSO A PB137CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 12/04/2010 | 391.00 | 00007950247460 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS DA ESTRADA QUE LI-GA ESTA CIDADE AO TREVO QUE DA ACESSO A PB137CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 12/04/2010 | 500.00 | 00006682821425 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATO DA ESTRADA DENOMINADA PB-169 QUE LIGA ESTA CIDADE AO TREVO QUEDA ACESSO A PB-137, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 12/04/2010 | 490.00 | 00003111316467 | JOSE ADNILSON ALVES DE SOUA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS DA ESTRADA DENOMI-NADA PB-169 QUE LIGA ESTA CIDADE AO TREVO DAPB-137, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 12/04/2010 | 250.00 | 00091828015415 | REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO CATA-VENTO DO SITIOMENDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 12/04/2010 | 1015.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 12/04/2010 | 500.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO PRESTADOS NA REVISAODO VEICULOS: IPANEMA, SAVEIRO, D-20 E ONIBUS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 12/04/2010 | 120.00 | 00057042209400 | GIDEVAL DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PRE-FEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 12/04/2010 | 65.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONDU€AO DE PESSOAS CARENTES EMRECIFE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 12/04/2010 | 310.00 | 00006506219483 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DAGUA NO RESERVATO-RIO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 12/04/2010 | 180.00 | 00004464082475 | KENNEDY DE MELO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO COORDENADOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO TELECENTRO COMUNTIARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 12/04/2010 | 210.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPARA A CIDADE DE NATAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 12/04/2010 | 180.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM PLAST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 12/04/2010 | 250.00 | 00004827655421 | FLAVIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICI-PIO PARA AS CIDADES DE CUITE E PICUI PARA A-TENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 12/04/2010 | 500.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS E ANUNCIOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 12/04/2010 | 600.00 | 00005364896455 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS DE SOLDA E DE BORRACHARIA EXECUTADONOS VEICULOS: SAVEIRO, IPANEMA E DUCATO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 12/04/2010 | 60.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DO DIAMUNDIAL EM MEMORIA AS VITIMAS DE ACIDENTES DETRABALHO REALIZADO EM CUITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 12/04/2010 | 120.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMAAUDIENCIA PUBLICA NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 12/04/2010 | 852.63 | 00547195000194 | JOSE RAMALHO JACINTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 13/04/2010 | 420.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO/RECONSTRU€ÇO/RECUP.UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192006 | 0008451 | 13/04/2010 | 23263.26 | 04861245000164 | STATUS CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 10UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO, OBJE-TO DO CONTRATO DE REPASSE OGU 2005 0177439-19 | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 13/04/2010 | 30.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA HABITARCIONAL DDE INTERESSE SOCIAL, CONFORME CONTRATO REPAS-SE OGU CT 00177439-19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 13/04/2010 | 52.50 | 07955943000117 | DAMIAO DE AZEVEDO BUTITI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA HABITARCIONAL DE IN-TERESSE SOCIAL, CONFORME CONTRATO REPASSE OGUCT 00177439-19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 13/04/2010 | 200.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO DE HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME CTOGU 00177439-19. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 13/04/2010 | 660.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DE AGUA PARAMANUTEN€AO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 13/04/2010 | 374.00 | 00093391196734 | SEBASTIAO DA COSTA BEICHOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATO E MELHORAMENTO DAESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO LAGOA DOS CURRAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 13/04/2010 | 391.00 | 00009598183408 | JOSE JAIDER DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS DA ESTRADA QUE DAACESSO AO SITIO CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 13/04/2010 | 83.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 13.04.10 - 39,33 - CIDE 22.04.10 - 43,05 - FUNDO ESPECIAL 30.04.10 - 0,98 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 14/04/2010 | 480.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 4¦CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 14/04/2010 | 530.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€A PARA O ONIBUS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0008541 | 14/04/2010 | 825.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODA EDUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 14/04/2010 | 350.00 | 35485382000175 | INSTITUTO DIVINO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA BRASIL AL-FABETIZADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 14/04/2010 | 809.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM APOSTILAS ENCADERNADAS PARA OPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 14/04/2010 | 230.00 | 00020348940491 | CARLOS JOSE CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE PALESTRA NA ABERTURA DA EXPOSI€AO "A" MULTICULTURALIDADE ATRA-VES DAS CORES QUE FICARA INSTALADA DURANTE OMES DE ABRIL FAZENDO PARTE DO PLANEJAMENTO PEDAGORICO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 14/04/2010 | 80.00 | 00003629401422 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE LINHAS TELEFONICASDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0008524 | 14/04/2010 | 750.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MA-NUTENA€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 14/04/2010 | 240.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COSTURA DE LEN€OIS E CORTINAS PARA O POSTO MEDICO DESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0008559 | 14/04/2010 | 400.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MA-NUTENA€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 14/04/2010 | 120.00 | 00048273406415 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A FARMACEUTICA QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIAESTADUAL DE SAUDE MENTAL - INTERSETORIAL ETA-PA 2¦ MACRO REGIONAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 15/04/2010 | 70.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€A PARA O CATAVENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 16/04/2010 | 120.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UAMREUNIAO COM GESTORES MUNICIPAIS DA II MACROSOBRE O TELESSAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 16/04/2010 | 106.00 | 00002254056441 | LUCINEIDE FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAMES DOADA A PA-CIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 16/04/2010 | 340.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RENOVA€AO DE PNEUS DO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 16/04/2010 | 300.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RENOVA€AO DE PNEUS DO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 16/04/2010 | 70.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA O COMPRESSOR E GARAGEM MU-NICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 19/04/2010 | 150.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO DE DIRE€AO, BALANCEAMENTO DERODAS E CAMBAGENS EXECUTADOS NOS VEICULOS F-4000 E FIAT/UNO DESTA PREFEITURA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 19/04/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AODE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 19/04/2010 | 200.00 | 00045117713400 | HUMBERTO MIRANDA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DOS PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 19/04/2010 | 500.00 | 00039808696449 | JOSIMAR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANTER ATIV DE ILUMINA€ÇO PéBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 19/04/2010 | 5568.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,E ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 19/04/2010 | 817.50 | 00064625290406 | EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDA CRECHE E PRE ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 19/04/2010 | 80.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CONSULTA COM CARDIO-LOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 19/04/2010 | 1170.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 19/04/2010 | 30.68 | 00064625290406 | EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA LANCHES OFERECIDO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 19/04/2010 | 120.00 | 00014193655415 | ELZIVAM DE ALENCAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A PISICOLOGA DO CRAS A SERVI€O DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 19/04/2010 | 45.50 | 00064625290406 | EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHES OFERECI-DOS AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 19/04/2010 | 20.60 | 00064625290406 | EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFOR€O DE MERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 19/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 20/04/2010 | 60.00 | 00000016386450 | ANAELMA MACEDO DE A. ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVA QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 20/04/2010 | 600.00 | 00003309244431 | VANIA SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES REALIZADAS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0008796 | 20/04/2010 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT, DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 20/04/2010 | 120.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RELAIZA€AO DE DOC ODONTOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0008834 | 20/04/2010 | 600.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 20/04/2010 | 180.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 22/04/2010 | 450.00 | 10430285000154 | EMBARQUE BOLSAS - GIZELDA DA SILVA DANTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 22/04/2010 | 554.40 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO FRUTAS PARA REFOR€O DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 22/04/2010 | 186.70 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA PHARMAPELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULA€AO PARA PACIEN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 22/04/2010 | 6512.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 22/04/2010 | 460.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SANFONEIRO PARA ANIMA€AO DOENCONTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 22/04/2010 | 18.40 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTODE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 22/04/2010 | 780.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTEN€AO DO MERCADO PU-BLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 23/04/2010 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000082010 | 0008940 | 23/04/2010 | 520.50 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA MANUTEN€AO DACRECHE DESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0008958 | 23/04/2010 | 665.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODA EDUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 23/04/2010 | 1336.32 | 00005525914409 | HILQUIAS EUDE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS:LAGOA DA JUREMA, LAGEDINHO, CARA COMPRIDA,QUISSERENGUE E LAGEDO PARA ESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 26/04/2010 | 150.00 | 00002542756481 | JOSE EVERALDO SOTERIO DA SILVA | INPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SERIGRAFIA EM PINTURA DE FARDAMENTO DOSGUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 26/04/2010 | 117.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS(NIM) PARA ARBORIZA€AO DESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 26/04/2010 | 85.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOSDUCATO E DOBLO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 26/04/2010 | 765.00 | 00002365787401 | JOSE LOURIVAN DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATO EM ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 27/04/2010 | 280.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRETADOS NA REALIZA€AO DE UMA TOMOGRAFIA COM-PUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | AQUISI€ÇO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 27/04/2010 | 2250.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 02 BIRO P/ESCRITORIO, 02 CADEIRA SECRETA-RIA, 01 VENTILADOR DE COLUNA E 01 LONGARINAC/02 CADEIRAS PARA POSTO MEDICO DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. RECURSOS - PAB/CER | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 27/04/2010 | 950.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DA RUA MARIAROSA DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 27/04/2010 | 3283.20 | 00041403339449 | JOSE MARIZARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO PARA CUITE E NOVA FLORESTA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 28/04/2010 | 150.00 | 00001182378455 | ANDERSON CRISOSTOMO D. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AODE 1§ LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE NA CATEGO-RIA ADULTO, RELATIVO A 1¦ FESTA DO FEIJAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 28/04/2010 | 100.00 | 00006775882408 | JOSIVAN DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AODE 2§ LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE NA CATEGO-RIA ADULTO, RELATIVO A 1¦ FESTA DO FEIJAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 28/04/2010 | 50.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AODE 3§ LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE NA CATEGO-RIA ADULTO, RELATIVO A 1¦ FESTA DO FEIJAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 28/04/2010 | 50.00 | 00003308873435 | MARISALVA DA COSTA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AODE 1§ LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE NA CATEGO-RIA JUVENIL RELATIVO A 1¦ FESTA DO FEIJAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 28/04/2010 | 2372.28 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 28/04/2010 | 59844.72 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 28/04/2010 | 1563.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 28/04/2010 | 34993.55 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 28/04/2010 | 510.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 28/04/2010 | 45796.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 28/04/2010 | 120.00 | 00010393193438 | PEDRO LUCAS SILVA DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ANESTESISTA PARA REA-LIZA€AO DE TOMOGRAFIA DO CRANIO, DOADA A PA-CIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 28/04/2010 | 24236.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 28/04/2010 | 4434.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 28/04/2010 | 4634.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 28/04/2010 | 7456.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 28/04/2010 | 11235.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 28/04/2010 | 600.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE ARTESANATOS REALIZADO NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 28/04/2010 | 1000.00 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARTESA EM CURSOS OFERECIDOS NOCRAS PARA O PESSOAL CADASTRADO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 28/04/2010 | 11226.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 28/04/2010 | 2040.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 28/04/2010 | 2550.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 28/04/2010 | 510.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 28/04/2010 | 2770.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 28/04/2010 | 5902.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTERELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 28/04/2010 | 2871.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 28/04/2010 | 9000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 28/04/2010 | 120.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EN-CONTRO NO ESPA€O CUTLURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 28/04/2010 | 5021.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 28/04/2010 | 2090.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000032010 | 0009440 | 30/04/2010 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/04/2010 | 1307.75 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 12¦ PARCELADO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA RELA-TIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009351 | 30/04/2010 | 4025.59 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL P/MANUTEN€AO DO VEICULOS-10 QUE ESTA A SERVI€O DESTE GABINETE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0009423 | 30/04/2010 | 1600.00 | 00075213150497 | FABIANA DE FATIMA MEDEIROS AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSESSORA JUDIRICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 30/04/2010 | 350.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 30/04/2010 | 370.00 | 00007476105419 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SONORIZA€AO PRESTADOS NO FORRO DOS IDOSOSIDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 30/04/2010 | 600.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNICONA O CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DO CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 30/04/2010 | 450.00 | 00006480622448 | JANAYNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIODESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIROMAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 30/04/2010 | 600.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009369 | 30/04/2010 | 13317.39 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS, FIAT/UNO, SAVEIRO, DUCATOE DOBLO QUE ESTAO A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 30/04/2010 | 450.00 | 00044147317472 | JOSE ROSA DA PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARAO MEDICO, ENFERMEIRA, PSICOLOGA E ODONTOLOGA,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E A-BRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0009458 | 30/04/2010 | 2000.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT UNO MILE FIRE FLEX DE PLACAMNQ-8634 PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009342 | 30/04/2010 | 10416.75 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES PARAOS VEICULOS: F-4000, TRATOR 290, TRATOR 283, MOTO E CAMINHAO QUE ESTAO A SERVI€O DESTE SE-TOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 30/04/2010 | 300.00 | 00006476911406 | ALCIMAR M. GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIODESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE FEVE-REIRO, MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012010 | 0009415 | 30/04/2010 | 1800.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMA-NOS E SETOR DE LICITA€AO E CONTRATOS DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 30/04/2010 | 515.00 | 00039808696449 | JOSIMAR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/04/2010 | 989.27 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009377 | 30/04/2010 | 12923.68 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: MICROONIBUS, ONIBUS I, ONIBUS II, ONIBUS III E FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 03/05/2010 | 106.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 03/05/2010 | 800.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA COME-MORA€AO ALUSIVA AO 16§ ANO DE EMANCIPA€AO PO-LITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 03/05/2010 | 530.58 | 75315333008940 | ATACADAO-DISTRIBUI€AO, COM. E IND. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA EDUCA€AO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 03/05/2010 | 710.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A GIRANDULA NA FES-TA DE PASSAGEM DE ANO REALIZDO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 03/05/2010 | 50.00 | 00001424389445 | NILDO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AODE 2§ LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE CATEGORIAADULTO OCORRIDO NA 1¦ FESTA DO FEIJAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 03/05/2010 | 30.00 | 00003209107416 | JOSE DE LIMA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AODE 3§ LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE CATEGORIAADULTO OCORRIDO NA 1¦ FESTA DO FEIJAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 03/05/2010 | 100.00 | 00006779368423 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | NMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AODE 1§ LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE CATEGORIAADULTO OCORRIDO NA 1¦ FESTA DO FEIJAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 03/05/2010 | 30.00 | 00071374990400 | EUDALICE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AODE 2§ LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE CATEGORIAJUVENIL OCORRIDO NA 1¦ FESTA DO FEIJAO REALI-ZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 03/05/2010 | 20.00 | 00003391912448 | MARIA DAS DORES DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AODE 3§ LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE CATEGORIAJUVENIL OCORRIDO NA 1¦ FESTA DO FEIJAO REALI-ZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 03/05/2010 | 2680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO D-20 DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 03/05/2010 | 50.00 | 00007588123451 | ISMAEL CARLOS GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AO EM 5§ LUGAR NO MOTOLAMA, REALIZADO DURANTE A1¦ FESTA DO FEIJAO REALIZAO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 03/05/2010 | 600.00 | 00075212609453 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA COBERTURA COM FILMAGENS, TELOES E GRAVA€AO EM DVD DA 1¦ FESTA DO FEIJAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 03/05/2010 | 300.00 | 00003534457463 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DANTAS AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE BRINDES PARA DISTRIBUI€AO NA 1¦ FESTA DO FEIJAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 03/05/2010 | 2537.00 | 05160608000105 | TURBO DIELSEL BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA BOMBA INJETORA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KKX-0797 QUE ESTA A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 03/05/2010 | 236.50 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 03/05/2010 | 180.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVI€OS DE REBOQUE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO REBOQUE DE 01 MICROONIBUS PROXI-MO A CIDADE DE ARARA PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 03/05/2010 | 260.00 | 09295893000114 | PICUI VIDROS WDELIO DANTAS DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TROFEUS PARA OS PARTICIPANTES DA 1¦ CORRIDA DO FEIJAO REALIZADA NA CIDADE DE BARAUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 03/05/2010 | 500.00 | 00005533019421 | JOSE JADIEL PONTES DE CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OSCOMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRE-SENTARAM NA 1¦ FESTA DO FEIJAO REALIZADO NES-TA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 03/05/2010 | 400.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA COME-MORA€AO ALUSIVA AO DIA DAS MAES E 1¦ FESTA DOFEIJAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 03/05/2010 | 485.00 | 09295893000114 | PICUI VIDROS WDELIO DANTAS DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TROFEUS PARA OS PARTICIPANTES DO MOTO LAMA REALIZADO NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 03/05/2010 | 300.00 | 00003843276480 | IRANALDO DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AO DE 1§ LUGAR NA REALIZA€AO DO 7§ MOTOLAMA DU-RANTE A FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 03/05/2010 | 200.00 | 00008236633454 | JOSENILSON DANTAS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AO DE 2§ LUGAR NA REALIZA€AO DO 7§ MOTOLAMA DU-RANTE A FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 03/05/2010 | 150.00 | 00004157543483 | RAIMYSON JOSE DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AO DE 3§ LUGAR NA REALIZA€AO DO 7§ MOTOLAMA DU-RANTE A FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 03/05/2010 | 100.00 | 00004157543483 | RAIMYSON JOSE DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AO DE 4§ LUGAR NA REALIZA€AO DO 7§ MOTOLAMA DU-RANTE A FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052010 | 0010103 | 03/05/2010 | 54500.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROM ART E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTA-€AO DAS BANDAS: GRAFITE, CASCA DE COCO, FORRODA GALEGA E LUCIENE MELO COM SONORIZA€AO, ILUMINA€AO E GERADOR NA REALIZA€AO DA 1¦ FESTADO FEIJAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 03/05/2010 | 13667.46 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 03/05/2010 | 7634.31 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDE APOIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MESABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 03/05/2010 | 645.10 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 03/05/2010 | 136.70 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A POSTAGEM DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 03/05/2010 | 120.00 | 00002254056441 | LUCINEIDE FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 03/05/2010 | 2525.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 03/05/2010 | 420.00 | 00060086254472 | CLARIVALDO DO NASCIMENTO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAO PESSOAL QUANDO A SERVI€O NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 03/05/2010 | 650.00 | 35485382000175 | INSTITUTO DIVINO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 03/05/2010 | 614.40 | 06635644000132 | LEANDRO BARROS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DAPREFEITURA E ORGAOS DO MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 03/05/2010 | 645.00 | 00002053535415 | JOSE AUDILIO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0009989 | 03/05/2010 | 1750.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DESTA PREFEITURAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162009 | 0010006 | 03/05/2010 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOSISTEMA DE CONTABILIDAD PUBLICA INFORMATIZADAFOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, IPTU E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 03/05/2010 | 100.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A HOSPEDAGEM DOS POLI-CIAIS QUE PRESAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 03/05/2010 | 36128.26 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 03/05/2010 | 120.00 | 00057042209400 | GIDEVAL DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO QUANDOEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 03/05/2010 | 20.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS PAB E SUS, CONFORMEEXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 03/05/2010 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ECD, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 03/05/2010 | 509.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 03/05/2010 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGN S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 03/05/2010 | 100.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE CONSULTA MEDICANOS PACIENTES MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO EGABRIEL HENRIQUE BORGES DA SILVA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 03/05/2010 | 824.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE AO EMPLACAMEN-TO DO VEICULO DE PLACA MNQ-8634, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 03/05/2010 | 1140.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 03/05/2010 | 447.30 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 03/05/2010 | 188.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA DOS RAIOS TRASEIROS DO RE-TENTOR DA BENGALA, MAO DE OBRA DO MOTOR, REPARO DE BALAN€O, TROCA DE JUNTA E REVISAO GERALDA MOTO QUE ESTA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 03/05/2010 | 80.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME ECOGRAFICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 03/05/2010 | 590.00 | 00046594221434 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REVISAO DO CONSULTORIO ODONTOLO-GICO, CONSERTO DO AMALGAMADOR E SERINGA TRI-PEX DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0009881 | 03/05/2010 | 880.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 03/05/2010 | 1743.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 03/05/2010 | 1019.48 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL/INSS DE PESSOAL DOPACS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 03/05/2010 | 12244.10 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL/INSS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 03/05/2010 | 240.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0009628 | 03/05/2010 | 828.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0009636 | 03/05/2010 | 635.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 03/05/2010 | 440.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A SEPULTAMENTO DEPESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 03/05/2010 | 284.80 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COMEMORA€AO DA PASCOA REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 03/05/2010 | 2160.00 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO NAFESTA EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES REALIZA-DA NESTA CIDADE, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 03/05/2010 | 1228.00 | 07046998000104 | TAM TRANSPORTES AEREOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGEM AEREA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOTRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 03/05/2010 | 500.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS E ANUNCIOS DE ITNERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 03/05/2010 | 30.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM, ICMS, ICMS/DESONE DIVERSOS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 03/05/2010 | 1458.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DEPARCELAS DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 03/05/2010 | 120.00 | 00003011031436 | MAGNOLIA FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIASCONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE E BARRA DE SANTA ROSA QUANDO ASERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 04/05/2010 | 270.00 | 00035853557491 | EDGLEY FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO DIRETOR DE DEP. DE AGRICULTURA,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATARDE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 04/05/2010 | 240.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 04/05/2010 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AOMUNICIPIO NA CAGEPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 04/05/2010 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 04/05/2010 | 158.40 | 00099624087415 | AGILDO LOUREN€O DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO REFOR€O DAMERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 04/05/2010 | 830.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS COMEMORA€OES COM O PESSOAL DA 3¦ IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 04/05/2010 | 480.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLOS E SALGADOS U-TILIZADOS EM COMEMORA€OES REALIZADAS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 04/05/2010 | 665.16 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 04/05/2010 | 525.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 04/05/2010 | 565.00 | 10207370000158 | NAHAYANNE LOUISE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO DE GFIPS, RAIS, DIRPJDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E CADASTROS NOCNPJ DO FUNDO DE INFANCIA E DA ADOLESCENCIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 04/05/2010 | 240.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0010294 | 04/05/2010 | 818.08 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0010324 | 04/05/2010 | 1750.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DESTA PREFEITURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 04/05/2010 | 741.60 | 00099624087415 | AGILDO LOUREN€O DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MANUTEN€AODA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 04/05/2010 | 700.00 | 09262833000103 | ALUISIO HENRIQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 05/05/2010 | 1280.00 | 10901926000101 | INITUS INOV GESTAO TEC P/SUST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA-DA EM GESTAO DE OBRIGA€OES PREVIDENCIARIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 05/05/2010 | 1250.00 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS PARA O POSTO MEDICO SEVERINOLUIS FERNANDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. PAB/CER COMPENSA€AO DAS ESPE REGIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 05/05/2010 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AOMUNICIPIO NA CAGEPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 05/05/2010 | 37.69 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 05/05/2010 | 240.00 | 00056957033449 | JOSE OLAVO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 07/05/2010 | 180.00 | 00003126045480 | JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 07/05/2010 | 120.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA PRE-FEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 07/05/2010 | 180.00 | 00004080927428 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A ASSESSOR DO GABINETE QUANDO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 07/05/2010 | 180.00 | 00030264910478 | JEREMIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 07/05/2010 | 520.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NA REVISAO DOS VEICULOSFIAT UNO MNQ-8634, DUCATO MNO-3947, SAVEIROMOQ-2534 E IPANEMA MNG-1452, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 07/05/2010 | 30.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRETADOS NA REALIZA€AO DE UMA TOMOGRAFIA COM-PUTADORIZADA DE COLUNA REALIZADA EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 07/05/2010 | 650.00 | 00002542865426 | JOSE ROBERTO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAMOTORISTAS QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDEA SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0010413 | 07/05/2010 | 335.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 07/05/2010 | 700.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHAS PARA O PROGRAMA DOPRO-JOVEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 07/05/2010 | 2466.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES E CAMISETAS DE MALHAS PARA OFARDAMENTO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 07/05/2010 | 323.00 | 00008067347441 | FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE PAVIMENTA€OES ERETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTACIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 07/05/2010 | 500.00 | 00005364896455 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS SOLDAS E BORRACHARIA REALIZADOS NOSVEICULOS: CAMINHAO PIPA PLACA-GKK6802, TRATOR290, CAMINHONETE S-10 PLACA MMS7031, TRATORAGRALE E F-4000 PLACA KKY2344, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 07/05/2010 | 420.00 | 00055298931120 | PEDRO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSI€AO DE PAVI-MENTA€AOS E MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTACIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 07/05/2010 | 700.00 | 00091253713049 | OLIVEIROS FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVI€ODESTA PREFEITURA, EM PICUI, ESPERANLA E CUITECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 07/05/2010 | 120.00 | 00000016386450 | ANAELMA MACEDO DE A. ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 07/05/2010 | 120.00 | 00004078976409 | VERONICA SOUTO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS A CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA E RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 07/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 07/05/2010 | 530.00 | 00002053535415 | JOSE AUDILIO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E GUARDA DOS VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 07/05/2010 | 240.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SECRETARIA DE EDUCA€AO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0010537 | 07/05/2010 | 468.70 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODA EDUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 10/05/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 10/05/2010 | 200.00 | 00036366722404 | ALONSO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA INSTA€AO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS MYL-0301, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 10/05/2010 | 500.00 | 00003493445407 | LUCILENE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MA-CEDO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE MENDES, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00003309244431 | VANIA SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA FABRICA€AO DE DOCES E SALGADOSPARA COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 10/05/2010 | 528.10 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LAN-CHES NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 10/05/2010 | 6200.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 10/05/2010 | 516.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS NA INSTALA€AO ELETRICA DE VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 10/05/2010 | 475.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSEXECUTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONER EMANUTEN€AO DE IMPRESSORAS E COMPUTADOR DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 10/05/2010 | 306.00 | 00004561203435 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSDE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 10/05/2010 | 323.00 | 00009598183408 | JOSE JAIDER DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSDE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 10/05/2010 | 323.00 | 00004194374444 | MOACIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSDE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 10/05/2010 | 714.00 | 00007950247460 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZADA PRA€A DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADESDA 1¦ FESTA DO FEIJAO, NO LOCAL DO MOTO LAMAE EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 10/05/2010 | 391.00 | 00093391196734 | SEBASTIAO DA COSTA BEICHOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZADA PRA€A DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADESDA 1¦ FESTA DO FEIJAO E EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 10/05/2010 | 1155.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DOSRESERVATORIOS DE ORGAOS DESTA PREFIETURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 10/05/2010 | 490.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS E ANUNCIOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 10/05/2010 | 726.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DE AGUA PARAORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 10/05/2010 | 600.00 | 00045133603487 | EDVANDIRA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PEN-SIONISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 10/05/2010 | 2552.04 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 10/05/2010 | 235.00 | 00004489668406 | JOSE MARCIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES EM RUAS DESTACIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 10/05/2010 | 340.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 10/05/2010 | 514.00 | 02524118000144 | PICUI MOLAS-MARIA DA GUIA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO CARRO PIPA DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 10/05/2010 | 350.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DES-TA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 10/05/2010 | 590.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTAPREFEITURA PARA JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 10/05/2010 | 600.00 | 00007867140425 | AGUSTINHO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE PICUI A ESTA CIDADECONDUZINDO A FUNCIONARIA DOS CORREIOS PARAREALIZA€AO DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 10/05/2010 | 1030.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 10/05/2010 | 800.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS ORIGINAL E TONNER DESTINADOSA MANUTEN€AO DESTA PREFEITURA, CONFOROME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 10/05/2010 | 240.00 | 00057042209400 | GIDEVAL DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO QUANDOEM VIAGEM A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 10/05/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 10/05/2010 | 20.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO CRECHE/IDOSO, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 10/05/2010 | 320.00 | 00006506219483 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DAGUA NO RESERVATO-RIO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 10/05/2010 | 300.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 10/05/2010 | 1927.55 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-GRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 10/05/2010 | 792.00 | 00006174229408 | WARLLINGTON BRUNO DE SOUTO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DE AGUA PARAABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS DE AGUA DA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 10/05/2010 | 55.00 | 00003705078437 | ANGELA CANDIDA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CHOCOLATE CASEI-RO PARA DISTRIBUI€AO NA SEMANA DA PASCOA DOPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 10/05/2010 | 510.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COROAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DEPESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 10/05/2010 | 637.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 10/05/2010 | 8.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 10/05/2010 | 650.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NA REVISAO DOS VEICULOSIPANEMA MNG-1452, SAVEIRO MOQ-2534 E DOBLO MYB-9694, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0010952 | 10/05/2010 | 15692.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0010961 | 10/05/2010 | 1720.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 10/05/2010 | 240.00 | 00048273406415 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A FARMACEUTICA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ES-TADUAL DE SAUDE MENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 10/05/2010 | 588.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MANUTEN€AO EM MICRO COMPUTADOR, REPARO NAFONTE DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS ETONER DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 10/05/2010 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DERECURSOS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 10/05/2010 | 90.00 | 00002146440490 | ANTONIO ERIVALDO A. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 10/05/2010 | 210.00 | 00003457225400 | VANDEMBERG DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DOVEICULO S-10 QUE ESTA A SERVI€O NESTE GABINE-TE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 10/05/2010 | 4452.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.05.10 - 3.168,42 20.05.10 - 352,70 28.05.10 - 931,50 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 10/05/2010 | 350.00 | 00091828015415 | REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO CATA-VENTO DOS SI-TIOS OLARIA, CACIMBINHA E ALAGAMAR, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 10/05/2010 | 527.00 | 00002799212417 | JOSE ADNILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E RECUPERA€AO DEESTRADAS QUE DA ACESSO AO SITIOS MENDES E RIACHO FUNDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 11/05/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE TEC/DOC DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 11/05/2010 | 60.00 | 05658533000189 | PLACIDO DE ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA IMPRESSAO DE RELATORIOS DE SAUDECOM FOTOS COLORIDAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 11/05/2010 | 610.00 | 00091253713049 | OLIVEIROS FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVI€ODESTA PREFEITURA PARA AS CIDADES DE PICUI, NOVA PALMEIRA, REMIGIO, ESPERAN€A E CUITE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 11/05/2010 | 590.00 | 00040886271487 | ADELINO DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRE€AO E DESEMPENO DE BARRA REALIZADO NOS VEICULOS DUCATO, SAVEIRO, FIAT/UNO E IPANEMA DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 11/05/2010 | 220.00 | 00007476105419 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SONORIZA€AO PRESTADOS NO FORRO DOS IDOSOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 11/05/2010 | 90.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE A SERVI€O DO CRAS, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 11/05/2010 | 120.00 | 00003637356406 | KALINA SILVA CABRAL DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 11/05/2010 | 120.00 | 00014193655415 | ELZIVAM DE ALENCAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A PISICOLOGA DO CRAS A SERVI€O DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 11/05/2010 | 120.00 | 00057042209400 | GIDEVAL DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO QUANDOEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00093075812404 | JOSE AILTON SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO MOTOR AUTOMOTIVO, MO-TOR DE PARTIDA, EMBREAGEM E ALTERNADOR DOSVEICULOS: CAMINHONETE S-10, TRATOR 283, CAMI-NHAO PIPA E MICRO ONIBUS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 11/05/2010 | 400.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLOS E SALGADOS U-TILIZADOS EM REUNIOES REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 11/05/2010 | 350.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VAMGERG DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCU€AO DURANTE A REALIZA€AO DO7§ MOTO LAMA NAS COMEMORA€AOS ALUSIVAS DA 1¦FESTA DO FEIJAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 11/05/2010 | 220.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE COLETES PARA OS PARTICIPANTES DO MOTOLAMA, REALIZADO NESTA CIDA-DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 12/05/2010 | 300.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM PE€AS E SERV P/MOTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA PREMIA€AO DO MOTOLAMA REALIZADO NA 1¦ FESTA DO FEIJAO REALIZADA NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0011231 | 12/05/2010 | 1461.60 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CATOLE DOS GALDINOCAI€ARA MANI€OBA, SANTA RITA E CATOLE DE BAI-XO PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO, RELATIVOAO PERIODO DE 01.04 A 11.05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0011258 | 12/05/2010 | 876.96 | 00005525914409 | HILQUIAS EUDE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS:LAGOA DA JUREMA, LAGEDINHO, CARA COMPRIDA,QUISSERENGUE E LAGEDO PARA ESTA CIDADE, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01.04 A 11.05 DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0011266 | 12/05/2010 | 1209.60 | 00004765722821 | SEBASTIAO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA, MANI€OBA E SANTA RITA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 01.04 A 11.05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0011274 | 12/05/2010 | 1461.60 | 00003816932444 | JOSENILDO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA E SANTA RITAPARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 01.04 A 11.05 DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0011282 | 12/05/2010 | 1270.08 | 00003601931451 | CREUSA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTDUDANTES DOS SITIOS: CATOLE, CAI€ARA, TRAPIA PARA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.04 A 11.05 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0011291 | 12/05/2010 | 1088.64 | 00003333471450 | JOSIMAR CRISPIM DE OLIVEIRA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: LAGOA DA JUREMA, LAGOA DO MATO, LAGOADOS CURRAIS E LAGEDINHO PARA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.04 A 11.05DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 12/05/2010 | 800.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CA-SA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€ONESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 12/05/2010 | 2292.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA EORGAOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 12/05/2010 | 200.00 | 02504898000160 | CENTRAL ANTENAS COMP ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ESTABILIZADOR PARA A CADEIRA DO DEN-TISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 12/05/2010 | 240.00 | 00006928071443 | ACACIA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022010 | 0011304 | 14/05/2010 | 5950.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL PARA MANU-TEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 17/05/2010 | 120.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMAREUNIAO NO CEREST SOBRE A IMPLANTA€AO DAS A-€OES DE SAUDE E SEGURAN€A DO TRABALHADOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 17/05/2010 | 770.46 | 08285769000105 | DETRAN-RN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE EM-PLACAMENTO DO VEICULO FIAT/DOBLO DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 17/05/2010 | 1537.50 | 00008153844407 | LUCELIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RE-FOR€O DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 17/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 17/05/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AODE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 17/05/2010 | 120.00 | 00057042209400 | GIDEVAL DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO QUANDOEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 17/05/2010 | 474.50 | 00008153844407 | LUCELIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 17/05/2010 | 1988.00 | 00008153844407 | LUCELIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0011398 | 17/05/2010 | 1073.52 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: LAGOA DA JUREMA, CA-CIMBA DO MATO E LAGOA DOS CURRAIS PARA SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.04 A11.05 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 17/05/2010 | 1458.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DEPARCELAS DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 17/05/2010 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DOMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0011444 | 18/05/2010 | 516.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODA EDUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 18/05/2010 | 759.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO FRUTAS PARA REFOR€O DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 18/05/2010 | 217.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 18/05/2010 | 1140.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM A€OES JUDICIAIS OBJETIVANDO ASSEGURAR O DIREITO DE REDU€AO, RESTITUI€AO DE RECOLHIMENTO INDEVIDO AO INSS SOBRE FERIAS, ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS, HORAS EXTRAS E AUXI-LIOS DOEN€A DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0011479 | 18/05/2010 | 436.50 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANTER ATIV DE ILUMINA€ÇO PéBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 18/05/2010 | 5688.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,E ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 18/05/2010 | 882.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 18/05/2010 | 700.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SANFONEIRO PARA ANIMA€AO DOENCONTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 18/05/2010 | 950.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FONRECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA DOBLODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 18/05/2010 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE RX DO TO-RAX EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 18/05/2010 | 110.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG. P/IMAG CAMP GRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME RADIOLOGICODE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 18/05/2010 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME ESPECIALIZA-DO EM CARDIOLOGIA EM PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 18/05/2010 | 100.00 | 00002206987406 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CONSULTA COM ALERGISTA DOADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 18/05/2010 | 350.00 | 00056154666187 | JOSE ERIBERTO FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARAREALIZA€AO DE CIRURUGIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 18/05/2010 | 1295.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 20/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 21/05/2010 | 200.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE EM-PLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOP-4664 DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 21/05/2010 | 1280.00 | 00064625290406 | EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 21/05/2010 | 270.00 | 00016252294888 | JOSE ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 21/05/2010 | 100.00 | 00009369725482 | SILVANA DE MACEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUERESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 21/05/2010 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A FUNASA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 21/05/2010 | 49.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 24.05.10 - 48,34 - FUNDO ESPECIAL 31.05.10 - 0,98 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 21/05/2010 | 100.00 | 00004078976409 | VERONICA SOUTO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE A SERVI€O DESTA PREFEITURA JUNTO A RE-CEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 21/05/2010 | 60.00 | 00000016386450 | ANAELMA MACEDO DE A. ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVA QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA PRE-FEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 22/05/2010 | 120.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS A RECIFE CONDUZINDO PA-CIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALOSWALDO CRUZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 24/05/2010 | 18.24 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTODE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 24/05/2010 | 117.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS(NIM) PARA ARBORIZA€AO DESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 25/05/2010 | 44387.03 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 25/05/2010 | 2110.48 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 25/05/2010 | 59610.52 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 25/05/2010 | 826.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 25/05/2010 | 34740.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 25/05/2010 | 510.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 25/05/2010 | 11007.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 25/05/2010 | 2040.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 25/05/2010 | 3230.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 25/05/2010 | 510.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 25/05/2010 | 2770.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 25/05/2010 | 23901.16 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 25/05/2010 | 7012.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 25/05/2010 | 4434.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 25/05/2010 | 4652.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 25/05/2010 | 7456.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 25/05/2010 | 12102.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 25/05/2010 | 110.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG. P/IMAG CAMP GRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME RADIOLOGICODE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 25/05/2010 | 5281.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 25/05/2010 | 9000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 25/05/2010 | 6002.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTERELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 25/05/2010 | 3211.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 26/05/2010 | 880.00 | 41127804000133 | Walber Venancio Cavalcante | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEE CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 27/05/2010 | 85.67 | 00050415476453 | LUZIA RODRIGUES DE L. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE CORRESPONDENCIASEM DOMICILIOS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0011983 | 27/05/2010 | 2973.60 | 00041403339449 | JOSE MARIZARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO PARA CUITE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 27/05/2010 | 74.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DA SALA DE COLETA DE EXAMES E FISIOTERAPIA DO POSTO MEDICODESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 27/05/2010 | 120.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPI-NA GRAMDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 27/05/2010 | 600.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE ARTESANATOS REALIZADO NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 27/05/2010 | 1000.00 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARTESA EM CURSOS OFERECIDOS NOCRAS PARA O PESSOAL CADASTRADO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 27/05/2010 | 600.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 27/05/2010 | 600.00 | 00007476105419 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SONORIZA€AO PRESTADOS NO FORRO DOS IDOSOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 27/05/2010 | 120.00 | 00006928071443 | ACACIA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 27/05/2010 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A FUNASA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 28/05/2010 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A CAGEPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 28/05/2010 | 353.00 | 24290306000198 | LAUDICEA ZEFERINO MAR€AL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ARTESANAIS DESTINADOS A ORNA-MENTA€AO JUNINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 28/05/2010 | 379.65 | 03478193000189 | JOSE LINDOMIR DINIZ GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012050 | 31/05/2010 | 11966.27 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES PARAOS VEICULOS: F-4000, TRATOR 290, TRATOR 283, MOTO E CAMINHAO QUE ESTAO A SERVI€O DESTE SE-TOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012084 | 31/05/2010 | 843.45 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAXAS FILTROS E LUBRIFICANTES PARAOS VEICULOS: F-4000, TRATOR 290, TRATOR 283, MOTO E CAMINHAO QUE ESTAO A SERVI€O DESTE SE-TOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0012106 | 31/05/2010 | 326.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012010 | 0012122 | 31/05/2010 | 1800.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMA-NOS E SETOR DE LICITA€AO E CONTRATOS DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 31/05/2010 | 508.00 | 00039808696449 | JOSIMAR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012068 | 31/05/2010 | 1507.00 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEO LUBRIFICANTES PARA VEICULOS: MICROONIBUS, ONIBUS I, ONIBUS II, ONIBUS III E FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012157 | 31/05/2010 | 3178.50 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEO DIESEL E GASOLINA P/VEICULOS:MICROONIBUS, ONIBUS I, ONIBUS II, ONIBUS III E FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012165 | 31/05/2010 | 10254.40 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEO DIESEL E GASOLINA P/VEICULOS:MICROONIBUS, ONIBUS I, ONIBUS II, ONIBUS III E FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012076 | 31/05/2010 | 12432.27 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS, FIAT/UNO, SAVEIRO, DUCATOE DOBLO QUE ESTAO A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012092 | 31/05/2010 | 2857.47 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES P/ VEICULOS-10 QUE ESTA A SERVI€O DESTE GABINETE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0012114 | 31/05/2010 | 1600.00 | 00075213150497 | FABIANA DE FATIMA MEDEIROS AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSESSORA JUDIRICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000032010 | 0012149 | 31/05/2010 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/06/2010 | 1593.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 01/06/2010 | 22.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM, ICMS/DESON, DI-VERSOS E IPTU/ISS, CONFORME EXTRATOS BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 01/06/2010 | 120.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA PRE-FEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/06/2010 | 4244.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 01/06/2010 | 90.00 | 00030264910478 | JEREMIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 01/06/2010 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A PBTUR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 01/06/2010 | 240.00 | 00056957033449 | JOSE OLAVO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 01/06/2010 | 289.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 01/06/2010 | 220.00 | 00004827655421 | FLAVIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICI-PIO PARA AS CIDADES DE CUITE E PICUI PARA A-TENDIMENTO MEDICO E PARA O INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 01/06/2010 | 94.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA VIDRA€ARIA DE JANELAS DO POSTOMEDICO SEVERINO LUIS FERNANDES, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 01/06/2010 | 615.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/06/2010 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ECD, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 01/06/2010 | 20.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PAB E SUS, CONFORMEEXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/06/2010 | 28.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 01/06/2010 | 880.00 | 41127804000133 | Walber Venancio Cavalcante | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 01/06/2010 | 229.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 01/06/2010 | 600.00 | 00046594221434 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REVISAO DO CONSULTORIO ODONTOLO-GICO, CONSERTO DO AMALGAMADOR E SERINGA TRI-PEX DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 01/06/2010 | 1160.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA EORGAOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 01/06/2010 | 506.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DACASA DE APOIO DA SAUDE E SECRETARIA MUNICIPALCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 01/06/2010 | 250.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA PHARMAPELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULA€AO PARA PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 01/06/2010 | 930.40 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL/INSS DE PESSOAL DOPACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 01/06/2010 | 12432.61 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL/INSS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 01/06/2010 | 240.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 01/06/2010 | 860.00 | 70097530000266 | NELFARMA-COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MANUTEN€AO DAS UNIDA-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 01/06/2010 | 252.00 | 00099624087415 | AGILDO LOUREN€O DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO REFOR€O DAMERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 01/06/2010 | 460.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SANFONEIRO PARA ANIMA€AO DOENCONTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 01/06/2010 | 627.00 | 41127804000133 | Walber Venancio Cavalcante | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CURSOS OFERECIDO NO CRASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 01/06/2010 | 441.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-GRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 01/06/2010 | 859.50 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-GRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 01/06/2010 | 840.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REALIZA€AO DOS FORROS COM OS IDOSOS DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0012220 | 01/06/2010 | 610.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 01/06/2010 | 693.60 | 00099624087415 | AGILDO LOUREN€O DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MANUTEN€AODA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 01/06/2010 | 60.20 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE ADESIVOS PADRONIZA-DOS PARA AS LEMBRAN€AS DA 1¦ FESTA DO FEIJAO,REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 01/06/2010 | 180.00 | 00079889506491 | DORGEIL FARIAS DE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA DIRETOR DE DEPARTAMENTO PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0012335 | 01/06/2010 | 198500.00 | 02907841000102 | INDUSCAR INDUSTRIA E COM DE CAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE UM ONIBUS ESCOLAR COM CHASSIS DE COMPRIMENTO MAXIMO DE 9.600 mm, ALTURA MINIMA DE 900mmCOM CAPACIDADE DE CARGA UTILI LIQUIDA DE NOMINIMO 3.500 kg, COM EIXO TRASEIRO COM DIFE-RENCIAL EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. RECURSOSS MEC/FNDE ATA REGIS PRE€O N§ 01/09 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 01/06/2010 | 429.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO D-20 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/06/2010 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 01/06/2010 | 239.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTA€AO JUNINA NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0012564 | 01/06/2010 | 629.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO MICROONIBUS DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0012611 | 01/06/2010 | 463.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO D-20, DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 01/06/2010 | 374.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DACRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 01/06/2010 | 575.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 01/06/2010 | 12138.22 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 01/06/2010 | 7050.08 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDE APOIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MESMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 01/06/2010 | 560.26 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 01/06/2010 | 566.00 | 00002365787401 | JOSE LOURIVAN DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS NA ESTRADA QUE DAACESSO AOS SITIOS SAQUINHO, SALGDINHO E RIA-CHO DO GURDIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 01/06/2010 | 1002.01 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 01/06/2010 | 2364.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 01/06/2010 | 412.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0012327 | 01/06/2010 | 1260.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 01/06/2010 | 340.00 | 00003373902401 | SANDRA GOMES DA NOBREGA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS PARA O GRUPODE HIP-HOP, FARDAMENTO PARA OS GUARDAS NOTUR-NOS E LEN€OIS PARA O POSTO MEDICO, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 01/06/2010 | 590.00 | 00003309244431 | VANIA SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA FABRICA€AO DE DOCES E SALGADOSPARA REUNIOES REALIZADAS PELA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 01/06/2010 | 644.78 | 06635644000132 | LEANDRO BARROS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DAPREFEITURA E ORGAOS DO MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 01/06/2010 | 3000.00 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0012581 | 01/06/2010 | 1445.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO F-4000, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0012599 | 01/06/2010 | 1917.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO PIPA, DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 01/06/2010 | 4483.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 01/06/2010 | 346.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 01/06/2010 | 196.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 01/06/2010 | 416.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CASA DA FARINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 01/06/2010 | 198.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOSBANHEIROS DAS BARRACAS NO MERCADO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 01/06/2010 | 93.80 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 01/06/2010 | 27670.62 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 02/06/2010 | 1000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 02/06/2010 | 600.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE ARTESANATOS REALIZADO NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 03/06/2010 | 120.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA O-FICINA DE APRESENTA€AO DA FERRAMENTA DOSARGSUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 03/06/2010 | 150.00 | 00032760736415 | IZAMA DE ABREU LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDI-CA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 04/06/2010 | 120.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE UMAOFICINA DE APRESENTA€AO DA FERRAMENTA DOSARGSUS, NA CIDADE DE JOAO PESSO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0012874 | 04/06/2010 | 193.10 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DO ECD/PEVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0012866 | 04/06/2010 | 444.04 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0012882 | 04/06/2010 | 377.70 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 04/06/2010 | 600.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 04/06/2010 | 600.00 | 00007476105419 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SONORIZA€AO PRESTADOS NO FORRO DOS IDOSOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 04/06/2010 | 770.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 04/06/2010 | 290.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 07/06/2010 | 391.00 | 00004561203435 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSDE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 07/06/2010 | 322.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MQC2955DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 07/06/2010 | 30.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFE€AO DEPLACAS PARA O VEICULO ONIBUS MQC-2955, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 07/06/2010 | 700.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARAA REALIZA€AO DA 1¦ FESTA DE FEIJAO, REALIZADANESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 07/06/2010 | 800.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA CONSUMO DURANTE A REALIZA€AO DA 1¦ FESTA DE FEIJAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 07/06/2010 | 120.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RELAIZA€AO DE EXAME ODONTOLOGICOEM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0012980 | 07/06/2010 | 2300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT/DOBLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 08/06/2010 | 110.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGN S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 08/06/2010 | 270.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 08/06/2010 | 60.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME ECOGRAFICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 08/06/2010 | 100.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABOR. DE ANAL. CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOSEM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 08/06/2010 | 580.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REVISAO DO CONSULTORIO ODONTOLO-GICO DO POSTO MEDICO SEVERINO LUIZ FERNANDES,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 08/06/2010 | 390.00 | 00003309244431 | VANIA SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOSPARA O PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 08/06/2010 | 350.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 08/06/2010 | 415.00 | 00060086254472 | CLARIVALDO DO NASCIMENTO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAO PESSOAL QUANDO A SERVI€O NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 08/06/2010 | 568.80 | 10197155000113 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 08/06/2010 | 600.00 | 00007867140425 | AGUSTINHO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE PICUI A ESTA CIDADECONDUZINDO A FUNCIONARIA DOS CORREIOS PARAREALIZA€AO DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 08/06/2010 | 590.00 | 00003309244431 | VANIA SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA FABRICA€AO DE DOCES E SALGADOSPARA REUNIOES REALIZADAS PELA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 08/06/2010 | 577.35 | 06635644000132 | LEANDRO BARROS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DAPREFEITURA E ORGAOS DO MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072010 | 0013111 | 08/06/2010 | 3500.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DESTA PREFEITURAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 08/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 08/06/2010 | 60.00 | 00011250298890 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA GOMES | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESASQUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€ODESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 08/06/2010 | 180.00 | 00079889506491 | DORGEIL FARIAS DE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 08/06/2010 | 180.00 | 00035853557491 | EDGLEY FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO DIRETOR DE DEP. DE AGRICULTURA,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATARDE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 09/06/2010 | 180.00 | 00003126045480 | JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 09/06/2010 | 500.00 | 00091253713049 | OLIVEIROS FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVI€ODESTA PREFEITURA, EM PICUI, ESPERAN€A, CUITEE NOVA PALMEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 09/06/2010 | 374.00 | 00093391196734 | SEBASTIAO DA COSTA BEICHOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE PAVIMENTA€OES EESTRADAS E RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 09/06/2010 | 374.00 | 00008067347441 | FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE PAVIMENTA€OES ERETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTACIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 09/06/2010 | 374.00 | 00004194374444 | MOACIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSDE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 09/06/2010 | 495.00 | 00006682821425 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO E RO€O DE MATOS DEESTRADAS QUE DA ACESSO AOS SITIOS MENDES, RIACHO FUNDO E SAQUINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 09/06/2010 | 357.00 | 00009598183408 | JOSE JAIDER DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSDE RUAS E CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 09/06/2010 | 442.00 | 00007950247460 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE MATOS EENTULHOS E RECUPERA€AO DE DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 09/06/2010 | 136.00 | 00006790501401 | JUNIOR DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS NA ESTRADA QUE DAACESSO AOS SITIOS CACIMBA DO MATO, CACIMBINHAE LAGOA DOS CURRAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 09/06/2010 | 493.00 | 00002799212417 | JOSE ADNILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM RO€O DE MATOS E RECUPERA€AO DEESTRADAS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS TRINCHEI-RAS E PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 09/06/2010 | 136.00 | 00003607318484 | JOSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS DA ESTRADA QUE DAOACESSO AOS SITIOS: CACIMBA DO MATO, CACIMBI-NHA E LAGOA DOS CURRAIS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 09/06/2010 | 459.00 | 00007950247460 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE MATOS EENTULHOS DE RUAS E DO CEMITERIO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 09/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 09/06/2010 | 500.00 | 00005364896455 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS KTC-2869 E MYL-0301, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 09/06/2010 | 515.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS VEICULOS:FIAT UNO MOP-4664 E D-20 BSH-9630, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 09/06/2010 | 1000.00 | 00093075812404 | JOSE AILTON SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DOSVEICULOS MICROONIBUS KKX-0797 E D-20 BSH-9630DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 09/06/2010 | 520.00 | 00002053535415 | JOSE AUDILIO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E GUARDO DOS VEICULOSDESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 09/06/2010 | 326.00 | 10197155000113 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA BRASIL AL-FABETIZADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 09/06/2010 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 09/06/2010 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA OS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 09/06/2010 | 260.00 | 00004827655421 | FLAVIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICI-PIO PARA AS CIDADES DE CUITE E PICUI PARA A-TENDIMENTO MEDICO E PARA O INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 09/06/2010 | 500.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS E ANUNCIOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 09/06/2010 | 1940.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHAS PARA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0013374 | 09/06/2010 | 640.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 10/06/2010 | 2445.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DERECURSOS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00075212609453 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPXESTADOS NA COBERTURA COM FILMAGENS, TELOESE GRAVA€AO EM DVD DA 1¦ FESTA DO FEIJAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 10/06/2010 | 350.00 | 00000835618463 | RICARDO MAGNO FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM PASSEIO COM TRENZINHO DA ALEGRIAPELAS RUAS DA CIDADE COM ALUNOS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 10/06/2010 | 610.00 | 00062150499487 | MANOEL EUDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS DOS VEICULOSMICROONIBUS PLACA KKX-0797 E SAVEIRO MOQ-2534DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 10/06/2010 | 1255.61 | 10901926000101 | INITUS INOV GESTAO TEC P/SUST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA-DA EM GESTAO DE OBRIGA€OES PREVIDENCIARIAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO EM RUAS E AVENID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0013447 | 10/06/2010 | 34895.20 | 10451754000111 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA 1¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DE PAVIMENTA€AO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CON-TRATO N§ 31/2010. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 10/06/2010 | 120.00 | 00000016386450 | ANAELMA MACEDO DE A. ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSEDESTA PREFEITRUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 10/06/2010 | 3864.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.06.10 - 2.091,20 18.06.10 - 838,98 30.06.10 - 934,13 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 10/06/2010 | 500.00 | 00091828015415 | REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO CATA-VENTO DOS SI-TIOS LAGOA DOS CURRAIS, MENDES E CATOLE DOSGALDINOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 11/06/2010 | 20.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 11/06/2010 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E FUNASA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 11/06/2010 | 187.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DA COLUNALOMBO SACRA, DENSINTOMETRIA OSSEA E MAOS DI-REITA E ESQUERDA E PERFIL EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 11/06/2010 | 1700.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE UM PROCESSADOR INTEL CELERON DUOCARE 3300,MEM 2G/800, HD 320 SATA SANSUNG, GRAV. DVDMOD PROT. 300 BMI, KIT GABINETE, MONITOR 15.6LG, PLACA MAE AZUS, PARA O PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 11/06/2010 | 240.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 12/06/2010 | 300.00 | 00006506219483 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DAGUA NO RESERVATO-RIO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 14/06/2010 | 100.00 | 00079864007491 | MARIA DAS DORES CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA ITUMBIARA/GO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 14/06/2010 | 80.00 | 02575485000177 | CENTRO HEMATOLOGIA E ANA CLI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATO-RIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 14/06/2010 | 100.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A HOSPEDAGEM DOS POLI-CIAIS QUE PRESAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 14/06/2010 | 120.00 | 00004078976409 | VERONICA SOUTO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A ESPERAN€A PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 14/06/2010 | 60.00 | 00000016386450 | ANAELMA MACEDO DE A. ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A ESPERAN€A PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITRUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 14/06/2010 | 370.00 | 00007867140425 | AGUSTINHO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE PICUI A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONDIZINDO INSTRUTORES PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 14/06/2010 | 414.00 | 10197155000113 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA BRASIL AL-FABETIZADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0013587 | 14/06/2010 | 740.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0013595 | 14/06/2010 | 740.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 14/06/2010 | 6545.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 14/06/2010 | 1110.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DO BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 15/06/2010 | 1159.74 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVOAO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DO CORRENTE A-NO CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 15/06/2010 | 28455.05 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVOAO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DO CORRENTE A-NO CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 15/06/2010 | 358.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 15/06/2010 | 15782.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 15/06/2010 | 255.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 15/06/2010 | 18177.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 15/06/2010 | 60.00 | 00052716317453 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA PARA AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO,PARA PARTICIPAR DO 2§ CONGRESSO PARAIBANO DEODONTOLOGIA DO CRO-PB, EM CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 15/06/2010 | 8701.25 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 15/06/2010 | 2505.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 15/06/2010 | 1785.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 15/06/2010 | 1785.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO ADIANTA-MENTO DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 15/06/2010 | 2600.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 15/06/2010 | 3500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 15/06/2010 | 5165.44 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 15/06/2010 | 892.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO ADIANTA- MENTO DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 15/06/2010 | 255.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RE-LATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 15/06/2010 | 1385.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 15/06/2010 | 2040.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 15/06/2010 | 2521.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTERELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 15/06/2010 | 1335.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0013871 | 16/06/2010 | 565.45 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0013889 | 16/06/2010 | 688.14 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0013897 | 16/06/2010 | 592.80 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPERODRIGUES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 16/06/2010 | 3700.00 | 05922283000142 | KLICK CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVI€OS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA DEPROFESSORES PARA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSCOM CARGA HORARIA DE 40 HORAS, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 17/06/2010 | 30.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AOEM 3§ LUGAR DO CONCURSO DE MAIOR COMILAO DEMILHO COZIDO REALIZADO NA FESTA DO MILHO NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 18/06/2010 | 100.00 | 00007468391467 | VALDEMIR DANTAS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AODO 1§ LUGAR DE 1§ CONCURSO DO MAIOR COMILAODE MILHO COZIDO DE BARAUNA, ALUSIVA A 23¦ FESTA DO MILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 18/06/2010 | 45.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 18/06/2010 | 196.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 18/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 18/06/2010 | 1173.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 18/06/2010 | 50.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 21.06.10 - 49,47 - FEP 30.06.10 - 0,98 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 18/06/2010 | 994.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BLOCOS DE TALOES DECOPIA DE CHEQUE PARA ESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 19/06/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AODE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072010 | 0014001 | 19/06/2010 | 36800.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROM ART E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTA-€AO DAS BANDAS:CASCA DE COCO, FORROZAO,E SAIAJUSTA NA REALIZA€AO DA 1¦ FESTA DO MILHO NOSDIAS 19 E 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 20/06/2010 | 60.00 | 00033896380400 | POLYANA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE 2§CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA DO CRO-PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 20/06/2010 | 400.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS E ANUNCIOS DE ITNERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 21/06/2010 | 240.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PREFEI-TURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 21/06/2010 | 726.00 | 00002542865426 | JOSE ROBERTO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAMOTORISTAS QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDEA SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 21/06/2010 | 860.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA OS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 21/06/2010 | 1000.00 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARTESA EM CURSOS OFERECIDOS NOCRAS PARA O PESSOAL CADASTRADO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 21/06/2010 | 1670.40 | 00003816932444 | JOSENILDO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA E SANTA RITAPARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 12.05 A 18.06 DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0014079 | 21/06/2010 | 1002.24 | 00005525914409 | HILQUIAS EUDE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS:LAGOA DA JUREMA, LAGEDINHO, CARA COMPRIDA,QUISSERENGUE E LAGEDO PARA ESTA CIDADE, RELA-TIVO AO PERIODO DE 12.05 A 18.06 DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0014087 | 21/06/2010 | 1382.40 | 00004765722821 | SEBASTIAO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA, MANI€OBA E SANTA RITA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 12.05 A 18.06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 21/06/2010 | 1670.40 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CATOLE DOS GALDINOCAI€ARA MANI€OBA, SANTA RITA E CATOLE DE BAI-XO PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO, RELATIVOAO PERIODO DE 12.05 A 18.06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 21/06/2010 | 1226.88 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: LAGOA DA JUREMA, CA-CIMBA DO MATO E LAGOA DOS CURRAIS PARA SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12.05 A18.06 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 21/06/2010 | 1451.52 | 00003601931451 | CREUSA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTDUDANTES DOS SITIOS: CATOLE, CAI€ARA, TRAPIA PARA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12.05 A 18.06 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 21/06/2010 | 1244.16 | 00003333471450 | JOSIMAR CRISPIM DE OLIVEIRA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: LAGOA DA JUREMA, LAGOA DO MATO, LAGOADOS CURRAIS E LAGEDINHO PARA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12.05 A 18.06DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 21/06/2010 | 250.00 | 00076852490491 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PARA-BRISA PARA OVEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 0301, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 21/06/2010 | 900.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DOSRESERVATORIOS DE ORGAOS DESTA PREFIETURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0014052 | 21/06/2010 | 750.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 21/06/2010 | 300.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA A F-4000, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANTER ATIV DE ILUMINA€ÇO PéBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 21/06/2010 | 5790.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 22/06/2010 | 18.40 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTODE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 23/06/2010 | 1721.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 23/06/2010 | 226.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS E CONFEC€AO DE CARIMBOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 25/06/2010 | 200.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE AUTENTICA€OES DE ATAS, COPIAS DEATAS E ESTATUTOS DE ASSOCIA€OES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 28/06/2010 | 11230.87 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 28/06/2010 | 2040.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 28/06/2010 | 3230.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 28/06/2010 | 510.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 28/06/2010 | 2770.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 28/06/2010 | 24102.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 28/06/2010 | 7012.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 28/06/2010 | 4434.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 28/06/2010 | 4634.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 28/06/2010 | 7456.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 28/06/2010 | 12102.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 28/06/2010 | 44245.97 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 28/06/2010 | 2741.48 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 28/06/2010 | 59796.65 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 28/06/2010 | 861.35 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 28/06/2010 | 35397.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 28/06/2010 | 510.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 28/06/2010 | 4681.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 28/06/2010 | 240.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PREFEI-TURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 28/06/2010 | 9000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 28/06/2010 | 2871.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 28/06/2010 | 5776.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTERELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014451 | 29/06/2010 | 11476.67 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS, FIAT/UNO, SAVEIRO, DUCATOE DOBLO QUE ESTAO A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 30/06/2010 | 350.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00060086254472 | CLARIVALDO DO NASCIMENTO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE A-PRESENTARAM NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A 23¦FESTA DO MULHO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 30/06/2010 | 2167.20 | 00041403339449 | JOSE MARIZARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE CUITE, DURANTE OPERIODO DE 01.06 A 30.06 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014559 | 30/06/2010 | 2139.00 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014567 | 30/06/2010 | 6880.68 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014575 | 30/06/2010 | 2456.00 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014583 | 30/06/2010 | 1184.00 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012010 | 0014460 | 30/06/2010 | 1800.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMA-NOS E SETOR DE LICITA€AO E CONTRATOS DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 30/06/2010 | 500.00 | 00039808696449 | JOSIMAR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 30/06/2010 | 100.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A HOSPEDAGEM DOS POLI-CIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014541 | 30/06/2010 | 1310.00 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAXAS FILTROS E LUBRIFICANTES PARAOS VEICULOS: TRATOR 290, TRATOR 283, FIAT ECAMINHAO QUE ESTAO A SERVI€O DESTE SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014591 | 30/06/2010 | 9945.27 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA MANUTEN€AODOS VEICULOS: F-4000, TRATOR AGRALE, TRATOR290, TRATOR 283, MOTO E CAMINHAO QUANDO A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0014508 | 30/06/2010 | 1600.00 | 00075213150497 | FABIANA DE FATIMA MEDEIROS AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSESSORA JUDIRICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000032010 | 0014494 | 30/06/2010 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 30/06/2010 | 1325.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 13¦ PARCELADO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA RELA-TIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 01/07/2010 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM E DIVERSOS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 01/07/2010 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/DESON, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014672 | 01/07/2010 | 2086.34 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES P/ VEICULOS-10 QUE ESTA A SERVI€O DESTE GABINETE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0014796 | 01/07/2010 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO S-10 LOCADO PARAESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0014800 | 01/07/2010 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO DE DIRE€AO, CAMBAGEM, FREIO,SUSPENSAO E EMBREAGEM EXECUTADOS NO VEICULOS-10 DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0014907 | 01/07/2010 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSÉ DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 01/07/2010 | 391.00 | 00008067347441 | FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS QUE DAR ACESSO AOS SITIOS CACIMBA DOMATO, ALAGOA DOS CURRAIS E LAGOA DA JUREMA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0014664 | 01/07/2010 | 1847.90 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DABORRACHARIA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 01/07/2010 | 170.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E REC PE€AS P/TRAT MAQ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 01/07/2010 | 116.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 01/07/2010 | 2205.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 01/07/2010 | 110.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO DE-PARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 01/07/2010 | 146.55 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A POSTAGEM DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0014923 | 01/07/2010 | 2700.00 | 00075213265472 | JOSE NILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOVEICULO F-4000 DE PLACA KKY-2344 DESTINADO AODEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 01/07/2010 | 315.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 01/07/2010 | 2651.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 01/07/2010 | 1034.93 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162009 | 0015016 | 01/07/2010 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOSISTEMA DE CONTABILIDAD PUBLICA INFORMATIZADAFOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, IPTU E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 01/07/2010 | 590.00 | 00009069016427 | JOAO LENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONDU€AO DO MALOTE DO POSTO DOSCORREIOS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 01/07/2010 | 600.00 | 00007867140425 | AGUSTINHO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE CONDUZINDO SECRETARIOS A SERVI€O DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 01/07/2010 | 804.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 01/07/2010 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 01/07/2010 | 760.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO PARA COMISSAO ORGANIZADORADA 1¦ FESTA DO FEIJAO REALIZADA NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 01/07/2010 | 817.70 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCO-LAR DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0014818 | 01/07/2010 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO D-20 DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 01/07/2010 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO DE DIRE€AO, SUSPENSAO E RODASEXECUTADOS NO VEICULO D-20 DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0014885 | 01/07/2010 | 5600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO MICROONIBUS DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0014940 | 01/07/2010 | 3650.00 | 00007460042498 | WELTON DA SILVA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO ONIBUS DE PLACA KTC-2869 DESTINADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€ODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 01/07/2010 | 50.00 | 00003391912448 | MARIA DAS DORES DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AODE 2§ LUGAR DO 1§ CONCURSO DE MAIOR COMILAO DE MILIHO COZIDO REALIZADO NA 23¦ FESTA DO MILHO REALIZADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 01/07/2010 | 246.50 | 00064625290406 | EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LANCHES OFERECI-DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0014729 | 01/07/2010 | 309.09 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 01/07/2010 | 936.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFOR€O DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 01/07/2010 | 36.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CURSO REALIZADONO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 01/07/2010 | 300.00 | 00006480622448 | JANAYNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIODESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 01/07/2010 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNICONA O CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVOAOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 01/07/2010 | 20.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS PAB E SUS, CONFORMEEXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 01/07/2010 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ECD, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112010 | 0014681 | 01/07/2010 | 749.30 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 01/07/2010 | 130.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAG. CARDIO VASC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME ESPECIALIZA-DO DE ECOCARDIOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 01/07/2010 | 120.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CONSULTA PROCTOLOGIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 01/07/2010 | 68.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLIN. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDAA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATO-RIAIS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 01/07/2010 | 120.00 | 11072255000186 | JOSE EDSON TAVARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMA€AO DE OCULOS DE GRAU A PACIENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0014893 | 01/07/2010 | 2300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT/DOBLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 01/07/2010 | 300.00 | 00044147317472 | JOSE ROSA DA PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARAO MEDICO, ENFERMEIRA, PSICOLOGA E ODONTOLOGA,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0014958 | 01/07/2010 | 2000.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT UNO MILE FIRE FLEX DE PLACAMNQ-8634 PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 01/07/2010 | 646.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 02/07/2010 | 12554.98 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 02/07/2010 | 7396.64 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDE APOIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MESJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 05/07/2010 | 665.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 05/07/2010 | 660.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO FRUTAS PARA REFOR€O DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 05/07/2010 | 250.00 | 00007476105419 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM SONORIZA€AO DE EVENTOS REALIZADOPELA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 05/07/2010 | 330.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG. P/IMAG CAMP GRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME RADIOLOGICODE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 05/07/2010 | 250.00 | 00023668229449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAME ESPECIALIZADODE ESTUDO URODINAMICO COMPLETO POR SER PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 05/07/2010 | 120.00 | 00002938622490 | JOSE HELENO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARRADE SANTA ROSA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 05/07/2010 | 920.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SANFONEIRO PARA ANIMA€AO DOENCONTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 05/07/2010 | 400.00 | 00003309244431 | VANIA SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOSPARA O PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 05/07/2010 | 400.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLOS E SALGADOS U-TILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 05/07/2010 | 2190.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 06/07/2010 | 8.42 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 06/07/2010 | 500.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEMESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS PORESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202010 | 0015199 | 06/07/2010 | 899.95 | 06635644000132 | LEANDRO BARROS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANU-TEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 07/07/2010 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 07/07/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 08/07/2010 | 230.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ORTESE ORTOPEDIA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 08/07/2010 | 120.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 09/07/2010 | 600.00 | 00046594221434 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REVISAO DO CONSULTORIO ODONTOLO-GICO, CONSERTO DO AMALGAMADOR E SERINGA TRI-PEX DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 09/07/2010 | 824.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA PHARMAPELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULA€AO PARA PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 09/07/2010 | 12520.51 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL/INSS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 09/07/2010 | 2715.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DERECURSOS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 09/07/2010 | 587.50 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0015342 | 09/07/2010 | 2349.30 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 09/07/2010 | 6832.46 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO EM RUAS E AVENID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0015431 | 09/07/2010 | 10054.00 | 10451754000111 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA 2¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DE PAVIMENTA€AO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CON-TRATO N§ 31/2010. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 09/07/2010 | 84.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 12.07.10 - 33,61 - CIDE 21.07.10 - 49,59 - FEP 30.07.10 - 0,98 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 09/07/2010 | 2841.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 09.07.10 - 1.501,18 20.07.10 - 339,70 30.07.10 - 1.000,68 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 09/07/2010 | 391.00 | 00004194374444 | MOACIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS QUE DAR ACESSO AOS SITIOS LAGOA DA CA-RAIBEIRA, CATOLE DOS GALDINOS E TANQUE REDON-DO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 09/07/2010 | 459.00 | 00007950247460 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS DA ESTRADA DENOMI-NADA PB 169 QUE LIGA ESTA CIDADE A PB 137,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 09/07/2010 | 187.00 | 00009598183408 | JOSE JAIDER DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS DA ESTRADA QUE DAACESSO A PB 137 NESTE MUNICIPIO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 09/07/2010 | 136.00 | 00006790501401 | JUNIOR DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATO DAS ESTRADAS QUEDAR ACESSO AOS SITIOS TANQUES REDONDO, PEDRAATRAVESSADA E OLARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 09/07/2010 | 289.00 | 00004561203435 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS QUE DA ACESSO AOS SITIOS TANQUE REDON-DO, LOGRADOURO E PEDRA ATRAVESSADA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 09/07/2010 | 350.00 | 00055298931120 | PEDRO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS QUE DAR ACESSO AOS SITIOS CATOLE DOSGALDINOS, LAGOA DA CARAIBEIRA E TANQUE REDON-DO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 09/07/2010 | 391.00 | 00007950247460 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS DA ESTRADA DENOMI-NADA PB 169 QUE LIGA ESTA CIDADE A PB 137,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 11/07/2010 | 391.00 | 00093391196734 | SEBASTIAO DA COSTA BEICHOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS QUE DAR ACESSO AOS SITIOS LAGOA DA CA-RAIBEIRA, CATOLE DOS GALDINOS E TANQUE REDON-DO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 12/07/2010 | 300.00 | 00006682821425 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATO DA ESTRADA DENOMINADA PB-169 QUE LIGA ESTA CIDADE AO TREVO QUEDA ACESSO A PB-137, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 12/07/2010 | 490.00 | 00003111316467 | JOSE ADNILSON ALVES DE SOUA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E RECUPERA€AONAS EROSOES CAUSADAS PELAS CHUVAS NA ESTRADAQUE DA ACESSO AOS SITIOS RIACHAO FUNDO E SI-TIO MENDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 12/07/2010 | 153.00 | 00003607318484 | JOSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATO DAS ESTRADAS QUEDA ACESSO AOS SITIOS LAGOA DOS CURRAIS, LAGOADA JUREMA, TANQUE REDONDO E OLARIA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR/RECUPERAR GALERIAS E ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0015814 | 12/07/2010 | 571.00 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE ESGOTO NA RUA 23 DE JUNHO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR/RECUPERAR GALERIAS E ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 12/07/2010 | 254.50 | 03811740000104 | JOSÉ MACEDO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRU€AO DE ESGOTO NARUA 23 DE JUNHO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 12/07/2010 | 120.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PREFEI-TURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 12/07/2010 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PAC II,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 12/07/2010 | 180.00 | 00004464082475 | KENNEDY DE MELO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DOTELECENTRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0015521 | 12/07/2010 | 800.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE OR-GAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 12/07/2010 | 520.00 | 00008890132418 | ROBSON KLEBSON DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA COMPLETA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 12/07/2010 | 60.00 | 00085457876420 | JOSE IDAILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 12/07/2010 | 90.00 | 00003254200411 | VALGUIRIA ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIAPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO INCRA DECUITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0015580 | 12/07/2010 | 1254.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 12/07/2010 | 117.00 | 00048273058468 | EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR DA OFICI-NA DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 12/07/2010 | 210.00 | 00006682821425 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATO EM LAGOA LOCALIZADA NO SITIO MENDES, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 12/07/2010 | 180.00 | 00009294987809 | JOAO ALIPIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SOLDA ELETRICA EXECUTADOS EM VEICULOS DES-TA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 12/07/2010 | 1000.00 | 00093075812404 | JOSE AILTON SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS DE INSTALA€AO E SOLDA ELETRICA EXE-CUTADOS NO MOTOR DE PARTIDA ALTERNADOR TERMI-NAL DA CORREIA, EMBREAGEM DOS VEICULOS: TRA-TOR 283, IPANEMA MNG-1452, FIAT/UNO MNQ-8634,CAMIONETE S-10, ONIBUS MYL-0301, CAMINHAO PI-PA, MICRO ONIBUS E D-20 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 12/07/2010 | 350.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS E ANUNCIOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 12/07/2010 | 500.00 | 00091253713049 | OLIVEIROS FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVI€ODESTA PREFEITURA, EM PICUI, NOVA PALMEIRA, REMIGIO ESPERAN€A E CUITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 12/07/2010 | 185.00 | 00005364896455 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS REALIZADO NOS VEICULOS CAMINHAO PI-PA E F-4000 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 12/07/2010 | 85.67 | 00050415476453 | LUZIA RODRIGUES DE L. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE CORRESPONDENCIASEM DOMICILIOS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0015563 | 12/07/2010 | 3928.10 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 12/07/2010 | 500.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA, FREIOE REVISOES EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 12/07/2010 | 1200.00 | 00069228000449 | ANTONIO FRANCINALDO MAMEDE LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA TRANSMISSAO USADA EM BOM ESTADO DECONSERVA€AO DESTINADO AO VEICULO D-20 DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 12/07/2010 | 335.00 | 00005533019421 | JOSE JADIEL PONTES DE CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OSCOMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRE-SENTARAM NA 23¦ FESTA DO MILHO REALIZADO NES-TA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 12/07/2010 | 492.00 | 00099624087415 | AGILDO LOUREN€O DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MANUTEN€AODA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 12/07/2010 | 1305.00 | 00064625290406 | EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0015458 | 12/07/2010 | 1448.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA EORGAOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0015466 | 12/07/2010 | 2974.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022010 | 0015474 | 12/07/2010 | 5950.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL PARA MANU-TEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0015482 | 12/07/2010 | 1719.13 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0015610 | 12/07/2010 | 600.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 12/07/2010 | 85.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DO VEICULODUCATO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 12/07/2010 | 250.00 | 00004827655421 | FLAVIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICI-PIO PARA AS CIDADES DE CUITE E PICUI PARA A-TENDIMENTO MEDICO E PARA O INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 12/07/2010 | 120.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DO IIMODULO DO CURSO PARA COORDENADOERS MUNICIPAISDE ATNE€AO BASICA REALIZADO EM CAMPINA GRANDECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 12/07/2010 | 60.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO MEDICO PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE APRESENTA€AO DO NOVO SISTEMA DE TREINA-MENTO DE TUBERCULOSE E ESTRATEGIAS DE IMPLE- MENTA€AO NA REGIAO REALIZADO EM CUITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0015491 | 12/07/2010 | 1520.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0015504 | 12/07/2010 | 1535.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0015547 | 12/07/2010 | 704.10 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RE-FOR€O DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 12/07/2010 | 580.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS COMEMORA€OES COM O PESSOAL CURSISTA DO CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 12/07/2010 | 600.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS COMEMORA€OES COM O PESSOAL DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 12/07/2010 | 315.00 | 00006506219483 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DAGUA NO RESERVATO-RIO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 12/07/2010 | 65.00 | 00091767733453 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEM A RECIFE CONDUZINDO A SraMARIA APARECIDA PEREIRA DE MELO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 12/07/2010 | 226.72 | 10197155000113 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTODO CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 13/07/2010 | 135.00 | 00005364896455 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS REALIZADO NOS VEICULSO CAMINHAO PI-PA E F-4000 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0015903 | 13/07/2010 | 2417.80 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 15/07/2010 | 205.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 15/07/2010 | 250.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE VIDRA€ARIA NA REPOSI€AO DE VIDRODE JANELAS DA CRECHE E DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 15/07/2010 | 1000.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO DA FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER NO VELORIO DO EX PREFEITODESTA CIDADE O SR SEVERINO PEREIRA GOMES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 16/07/2010 | 220.00 | 05691545000105 | LOJAO DOS ACES. E PE€AS P/ VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT/UNO, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 19/07/2010 | 450.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MONTAGEM DO RAIO-X E AUTOCLAVEDO OSTO MEDICO SEVERINO LUIZ FERNANDES, DESTACIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 19/07/2010 | 100.00 | 00048255319468 | ZENEIDE VIEIRA VANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 19/07/2010 | 320.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE LANCHES UTILIZADOS EM EVENTOSREALIZADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 19/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 19/07/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AODE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 19/07/2010 | 425.00 | 00013195344491 | NELSINHO DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA E CINTO DE SE-GURAN€A DOS VEICULOS S-10, MICRO ONIBUS E SERVI€OS NA INGUINA€AO DOS VEICULOS FIAT/UNO ESAVEIRO DESTA PREFIETURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 19/07/2010 | 425.60 | 35485382000175 | INSTITUTO DIVINO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 20/07/2010 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA E CENTRO ADMI-NISTRATIVO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 20/07/2010 | 120.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A ESPERAN€A A SERVI€O DESTA PREFEITU-RA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 20/07/2010 | 450.00 | 01554285000175 | CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE CERTIFICA€AO DIGITAL DESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 20/07/2010 | 535.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 20/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANTER ATIV DE ILUMINA€ÇO PéBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 20/07/2010 | 5631.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0016071 | 20/07/2010 | 725.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSEXECUTADOS NA FORMATA€AO DE CPU, RECUPERA€AO DE PLACA MAE, MANUTEN€AO DE IMPRESSORA E RE-CARGA DE TONNER DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000222010 | 0016080 | 20/07/2010 | 1120.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TINTAS PARA MANUTEN€AO DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 20/07/2010 | 205.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0016021 | 20/07/2010 | 212.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA IMPRESSORA LASER, MANUTEN€AO DE CPU E RECUPERA€AO FONTE IMPRES-SORA HP DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 20/07/2010 | 798.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTEN-€AO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0016047 | 20/07/2010 | 675.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE RECARGAS DE TONNER, MANUTEN€AO IMPRESSORA,TROCA ATUADOR DE PAPEL, FORMATA€AO CPU E RECUPERA€AO PLACA MAE DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000222010 | 0016055 | 20/07/2010 | 505.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 20/07/2010 | 12102.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 22/07/2010 | 18.40 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTODE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ADQUIRIR TRATOR, PATRULHA MEC, EQUIPAMENTOS P/DEPT AGRICULTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 22/07/2010 | 417.02 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE UMA IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML-1640 DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0016187 | 23/07/2010 | 608.60 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 23/07/2010 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SECRETARIA DE EDUCA€AO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 2§ EN-CONTRO DE ARTICULADORES DO FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 26/07/2010 | 1000.00 | 00057039216434 | MARIA EMILIA DANTAS HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE CAMISAS DESTINADOSA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 26/07/2010 | 90.00 | 12027126000139 | LAIS LIMA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA E RECARGADE CARTUCHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 26/07/2010 | 500.00 | 00003309244431 | VANIA SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOSDESTINADOS A CAPACITA€AO COM EQUIPE DO CERESTCOM OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 26/07/2010 | 180.00 | 00003254200411 | VALGUIRIA ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 26/07/2010 | 1458.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DEPARCELAS DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 26/07/2010 | 60.00 | 00000016386450 | ANAELMA MACEDO DE A. ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVA QUANDO EMVIAGEM A ESPERAN€A A SERVI€O DESTA SECRETARIAJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 26/07/2010 | 180.00 | 00003126045480 | JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE E ESPERAN€A A SEVI€O DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 27/07/2010 | 240.00 | 00056957033449 | JOSE OLAVO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 27/07/2010 | 100.00 | 00099624044449 | CICERA DANTAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAME DOADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 27/07/2010 | 240.00 | 00014193655415 | ELZIVAM DE ALENCAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A PISICOLOGA DO CRAS A SERVI€O DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 27/07/2010 | 498.50 | 02950896000103 | GIGINATO BATISTA FILHO | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 28/07/2010 | 43284.03 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0016357 | 28/07/2010 | 5600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO MICROONIBUS DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 28/07/2010 | 600.00 | 00099624087415 | AGILDO LOUREN€O DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MANUTEN€AODA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 28/07/2010 | 2671.48 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 28/07/2010 | 60503.76 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 28/07/2010 | 826.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 28/07/2010 | 35012.42 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 28/07/2010 | 510.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 28/07/2010 | 600.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE ARTESANATOS REALIZADO NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 28/07/2010 | 1000.00 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARTESA EM CURSOS OFERECIDOS NOCRAS PARA O PESSOAL CADASTRADO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 28/07/2010 | 350.00 | 00007476105419 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SONORIZA€AO PRESTADOS NO FORRO DOS IDOSOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 28/07/2010 | 432.00 | 00099624087415 | AGILDO LOUREN€O DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO REFOR€O DAMERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 28/07/2010 | 11549.52 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 28/07/2010 | 2040.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 28/07/2010 | 3060.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 28/07/2010 | 510.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 28/07/2010 | 2899.71 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 28/07/2010 | 214.40 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 28/07/2010 | 883.88 | 41127804000133 | Walber Venancio Cavalcante | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 28/07/2010 | 24263.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 28/07/2010 | 7012.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 28/07/2010 | 4434.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 28/07/2010 | 4670.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 28/07/2010 | 7456.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 28/07/2010 | 5402.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTERELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 28/07/2010 | 2871.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 28/07/2010 | 240.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAL A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 28/07/2010 | 1334.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 14¦ PARCELADO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA RELA-TIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 28/07/2010 | 4681.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 28/07/2010 | 9000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 29/07/2010 | 345.80 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO MEDICODESTA CIDADE, CONFORME PLANO DA CER (COMPENSA€AO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 30/07/2010 | 130.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA OS JANELOES DO POSTO DESAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. PAB/CER COMP ESPEC REGIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0016861 | 30/07/2010 | 11444.11 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA MANUTEN€AODOS VEICULOS: FIAT/UNO, SAVEIRO, DUCATO, IPA-NEMA E DOBLO QUE ESTAO A SERVI€O DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0016870 | 30/07/2010 | 1693.50 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTEN€AODOS VEICULOS: FIAT/UNO, SAVEIRO, DUCATO, IPA-NEMA E DOBLO QUE ESTAO A SERVI€O DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 30/07/2010 | 350.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 30/07/2010 | 600.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO DESENOVIMENTO DE PROJETOS, AULASDE INFORMATICA E MANUTEN€AO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 30/07/2010 | 520.00 | 00003287396420 | JOSE ARIMATEIA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ASSADO UTILIZADOS NA FESTA DE COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES, COMEMORA€OES COM ALUNOS DO PETI, COMEMORA€AO COM ALUNOS DO PRO-JOVEM E PESSOAL DO PROGRAMA CIDADANIA NO DIADAS EXPEDI€åES DE DOCUMENTOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212010 | 0016781 | 30/07/2010 | 435.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFOR€O DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0016624 | 30/07/2010 | 1531.20 | 00003816932444 | JOSENILDO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA E SANTA RITAPARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 05.07 A 30.07 DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0016632 | 30/07/2010 | 971.28 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: LAGOA DA JUREMA, CA-CIMBA DO MATO E LAGOA DOS CURRAIS PARA SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05.07 A30.07 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0016641 | 30/07/2010 | 876.96 | 00005525914409 | HILQUIAS EUDE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS:LAGOA DA JUREMA, LAGEDINHO, CARA COMPRIDA,QUISSERENGUE E LAGEDO PARA ESTA CIDADE, RELA-TIVO AO PERIODO DE 05.07 A 30.07 DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0016659 | 30/07/2010 | 1252.80 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CATOLE DOS GALDINOCAI€ARA MANI€OBA, SANTA RITA E CATOLE DE BAI-XO PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO, RELATIVOAO PERIODO DE 05.07 A 30.07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0016667 | 30/07/2010 | 1209.60 | 00004765722821 | SEBASTIAO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA, MANI€OBA E SANTA RITA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 05.07 A 30.07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0016675 | 30/07/2010 | 1149.12 | 00003601931451 | CREUSA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTDUDANTES DOS SITIOS: CATOLE, CAI€ARA, TRAPIA PARA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05.07 A 30.07 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0016683 | 30/07/2010 | 933.12 | 00003333471450 | JOSIMAR CRISPIM DE OLIVEIRA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: LAGOA DA JUREMA, LAGOA DO MATO, LAGOADOS CURRAIS E LAGEDINHO PARA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05.07 A 30.07DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212010 | 0016799 | 30/07/2010 | 1065.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCO-LAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0016837 | 30/07/2010 | 7796.87 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS FIAT/UNO, D-20, MICRO ONIBUS, ONIBUS I e ONIBUS IIDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. 1¦ PARCELA DA NF 000474 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0016845 | 30/07/2010 | 4404.80 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS FIAT/UNO, D-20, MICRO ONIBUS, ONIBUS I e ONIBUS IIDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. 2¦ E ULTIMA PARCELA DA NF 000474 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0016888 | 30/07/2010 | 1436.00 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS FIAT/UNO, D-20, MICRO ONIBUS, ONIBUS I e ONIBUS IIDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012010 | 0016691 | 30/07/2010 | 1800.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMA-NOS E SETOR DE LICITA€AO E CONTRATOS DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 30/07/2010 | 300.00 | 00006476911406 | ALCIMAR M. GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIODESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 30/07/2010 | 500.00 | 00039808696449 | JOSIMAR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 30/07/2010 | 1140.00 | 00060086254472 | CLARIVALDO DO NASCIMENTO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE A-PRESENTARAM NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A 23¦FESTA DO MILHO E PROFISSIONAIS QUE PRESTAMSERVI€OS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0016811 | 30/07/2010 | 1396.00 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTEN€AODOS VEICULOS: F-4000, TRATOR AGRALE, TRATOR290, TRATOR 283, MOTO E CAMINHAO QUANDO A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0016829 | 30/07/2010 | 12057.30 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA MANUTEN€AODOS VEICULOS: F-4000, TRATOR AGRALE, TRATOR290, TRATOR 283, MOTO E CAMINHAO QUANDO A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0016705 | 30/07/2010 | 1600.00 | 00075213150497 | FABIANA DE FATIMA MEDEIROS AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSESSORA JUDIRICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0016853 | 30/07/2010 | 2182.03 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES P/ VEICULOS-10 QUE ESTA A SERVI€O DESTE GABINETE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000032010 | 0016772 | 30/07/2010 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/07/2010 | 1334.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 15¦ PARCELADO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA RELA-TIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 02/08/2010 | 34.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, ICMS/DESON EDIVERSOS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA SECRETARIA DAS FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 02/08/2010 | 1200.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 02 ARMARIOS PARA ESCRITORIO, PARA ESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 02/08/2010 | 2274.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0016951 | 02/08/2010 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REGULADOR DE FREIO PARA O VEICULO S-10PERTENCENTE A ESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 02/08/2010 | 832.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 02/08/2010 | 446.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 02/08/2010 | 45.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A S-10 DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR/RECUPERAR GALERIAS E ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 02/08/2010 | 1186.25 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE ESGOTO NA RUA 23 DE JUNHO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 02/08/2010 | 1243.43 | 10901926000101 | INITUS INOV GESTAO TEC P/SUST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA-DA EM GESTAO DE OBRIGA€OES PREVIDENCIARIAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 02/08/2010 | 2184.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 02/08/2010 | 131.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 02/08/2010 | 366.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 02/08/2010 | 300.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PE€AS IMPLEM AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0017264 | 02/08/2010 | 2400.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE OR-GAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 02/08/2010 | 785.00 | 35485382000175 | INSTITUTO DIVINO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 02/08/2010 | 700.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA LANCHES OFERECIDOS EMEVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE ASSITENCIA SO-CIAL E ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 02/08/2010 | 49.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM PE€AS E SERV P/MOTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA AS MOTOS DA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 02/08/2010 | 900.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOPOR ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 02/08/2010 | 550.00 | 00001231541466 | WDELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE VIDRA€ARIA REALIZADAS NA SEDE DA PREFEITU-RA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 02/08/2010 | 590.00 | 00007867140425 | AGUSTINHO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE CONDUZINDO SECRETARIOS A SERVI€O DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 02/08/2010 | 1000.00 | 10207370000158 | NAHAYANNE LOUISE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO IPTU, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 02/08/2010 | 3660.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO PIPA, DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 02/08/2010 | 1257.14 | 06635644000132 | LEANDRO BARROS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DAPREFEITURA E ORGAOS DO MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 02/08/2010 | 200.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 02/08/2010 | 8976.81 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 02/08/2010 | 600.00 | 00005762938492 | ANIFRANCO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 02/08/2010 | 975.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 02/08/2010 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 02/08/2010 | 60.00 | 00004023386421 | LUCIANA CARLA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE AREIA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO CUL-TURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 02/08/2010 | 764.70 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARAMANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 02/08/2010 | 298.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 02/08/2010 | 679.00 | 05160608000105 | TURBO DIELSEL BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NOS BICOS INJETORES DO VEICULO MI-CRO ONIBUS DE PLACA KKX-0797 QUE ESTA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 02/08/2010 | 245.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ART ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O SETOR DE ES-PORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 02/08/2010 | 390.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO ONIBUS DE PLACA KKX-0797, DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 02/08/2010 | 600.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. P/REFRIG LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE UM FOGAO DE 06 BOCAS DE ALTA PRESSAO, PARAA UNIDADE ESCOLAR FELIPE R. LIMA, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 02/08/2010 | 3470.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO MICROONIBUS DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 02/08/2010 | 571.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO ONIBUS DE PLACA KKX-0797, DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 02/08/2010 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARAO O VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOP-4664, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 02/08/2010 | 1230.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO D-20 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 02/08/2010 | 1030.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O ONIBUS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 02/08/2010 | 550.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 FOGAO INDUSTRIAL PARA A E.M.E.F. JOA-QUIM ZACARIAS DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 02/08/2010 | 110.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ART ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O SETOR DE ES-PORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 02/08/2010 | 12982.95 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 02/08/2010 | 7479.86 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDE APOIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 02/08/2010 | 561.01 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO INFALTIL, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 02/08/2010 | 94.00 | 00008629417412 | POLIANA CORDEIRO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO ASSADA PARA UM EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCA SOCIAL-CRAS, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 02/08/2010 | 264.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 02/08/2010 | 302.80 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AOPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 02/08/2010 | 1002.69 | 41127804000133 | Walber Venancio Cavalcante | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CURSOS OFERECIDO NO CRASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 02/08/2010 | 50.00 | 00093004559404 | IUBIARA HELENA MARIA DE FRAN€A SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE RESIDEDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 02/08/2010 | 272.00 | 00002788646437 | JOAO BATISTA DOS SANTAS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE FOSSAS SEPTICAS PARA MORADORES DA RUA 23 DE JUNHO, NESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 02/08/2010 | 272.00 | 00007164538433 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE FOSSAS SEPTICAS PARA MORADORES DA RUA 23 DE JUNHO, NESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 02/08/2010 | 560.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE FOSSAS SEPTICAS PARA MORADORES DA RUA 23 DE JUNHO, NESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 02/08/2010 | 560.00 | 00009336841424 | JOSE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE FOSSAS SEPTICAS PARA MORADORES DA RUA 23 DE JUNHO, NESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 02/08/2010 | 1030.00 | 00043676030400 | JOZIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRU€AO DE FOSSAS SEPTICAS PARA MORADORES DARUA 23 DE JUNHO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 02/08/2010 | 450.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 BIRO PARA ESCRITORIO, PARA O PROGRAMABOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 02/08/2010 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ECD, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 02/08/2010 | 46.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS PAB E SUS/FUNASA,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 02/08/2010 | 97.20 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 02/08/2010 | 147.00 | 09067610000187 | ORNILO PEIXOTO FERREIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E SUBSTITUI€AO DAS GUAR-NI€OES DOS ELETROINJETORES, VELAS DE IGNI€AO,ABRA€ADEIRAS E FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO UNO, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212010 | 0017175 | 02/08/2010 | 2805.37 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFEI€OES PARA OSPROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 02/08/2010 | 1019.01 | 00547195000194 | JOSE RAMALHO JACINTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000222010 | 0017248 | 02/08/2010 | 497.80 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | AQUISI€ÇO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 02/08/2010 | 1321.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 FOTO OPTILIGHT LD II E 01 DETECTOR FE-TAL DE MESA DESTINADOS AO POSTO MEDICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. CER - COMPENSA€AO DAS ESPEF REGIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 02/08/2010 | 920.20 | 09219535000122 | MARCELLY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDEDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 02/08/2010 | 150.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DO VEICULODUCATO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 02/08/2010 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ECD, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 02/08/2010 | 1934.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACAMNO-3472, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 02/08/2010 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT, DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 02/08/2010 | 1265.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DUCATO, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 02/08/2010 | 875.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO UNO, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 02/08/2010 | 662.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DOBLO, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 02/08/2010 | 8775.88 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL/INSS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 03/08/2010 | 50.12 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 04/08/2010 | 60.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE UMAOFICINA SOBRE O SISCOLO E SISMAMA, RELAIZADO EM CUITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 04/08/2010 | 72.27 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA EMISSAO DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 05/08/2010 | 150.00 | 00077605071191 | MANOEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA DOADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 05/08/2010 | 500.00 | 00039808696449 | JOSIMAR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 06/08/2010 | 1295.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 06/08/2010 | 1125.00 | 04959980000105 | ESPORTE CENTER - CELIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA AULAS DE EDUCA€AO FISICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 06/08/2010 | 836.14 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE CAMISAS PARA O PES-SOAL DO PROGRAMA DO PAIF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 06/08/2010 | 120.00 | 00004464082475 | KENNEDY DE MELO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO COORDENADOR QUANDO EM VIAGEM A CUI-TE PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 06/08/2010 | 460.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL PARA MANU-TEN€AO DO PAIF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 06/08/2010 | 120.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO COORDENADOR QUANDO EM VIAGEM A CUI-TE PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 06/08/2010 | 120.00 | 00004157543483 | RAIMYSON JOSE DA COSTA SANTOS | NMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO COORDENADOR QUANDO EM VIAGEM A CUI-TE PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 09/08/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PAIF, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 09/08/2010 | 235.00 | 00091767733453 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGEM DE RECIFE A ESTA CIDADECONDUZINDO A SR¦ ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOSCOM SUA MUDAN€A, POR SER PESSOA CARENTE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 09/08/2010 | 515.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE PARAMANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 09/08/2010 | 476.00 | 00003111316467 | JOSE ADNILSON ALVES DE SOUA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EPARA ATENDIMENTO DO POSTO DO INSS NA CIDADEDE CUITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 09/08/2010 | 350.00 | 00006506219483 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DAGUA NO RESERVATO-RIO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0018121 | 09/08/2010 | 208.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 09/08/2010 | 1100.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SANFONEIRO PARA ANIMA€AO DOENCONTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 09/08/2010 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 09/08/2010 | 250.00 | 00004827655421 | FLAVIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICI-PIO PARA AS CIDADES DE CUITE E PICUI PARA A-TENDIMENTO MEDICO E PARA O INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 09/08/2010 | 800.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE CARTAZES E PANFLE-TOS PARA EVENTOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 09/08/2010 | 1725.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 09/08/2010 | 795.52 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 09/08/2010 | 9000.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 09/08/2010 | 315.00 | 00013195344491 | NELSINHO DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA E CINTO DE SE-GURAN€A DO VEICULO DUCATO E SERVI€OS DE INGUINI€AO DO VEICULO FIAT/UNO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 09/08/2010 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 09/08/2010 | 350.00 | 00093410689168 | MANOEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE REDES ESPORTIVAS -TELAS, PARA O GINASIO POLIESPORTIVO JOSEILTONALVES DA PAIXAO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 09/08/2010 | 669.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO FRUTAS PARA REFOR€O DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 09/08/2010 | 745.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARAMANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 09/08/2010 | 635.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS NA INSTALA€AO ELETRICA DOS VEICULOSMICRO ONIBUS, D-20 E ONIBUS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0018279 | 09/08/2010 | 800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO D-20 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 09/08/2010 | 650.00 | 00009069016427 | JOAO LENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONDU€AO DO MALOTE DO POSTO DOSCORREIOS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 09/08/2010 | 495.00 | 00091253713049 | OLIVEIROS FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVI€ODESTA PREFEITURA, EM PICUI, SOSSEGO, BARRA DESANTA ROSA, REMIGIO, ESPERAN€A E CUITE, A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 09/08/2010 | 225.00 | 00075377110463 | CICERO ALMEIDA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOUROS, LIQUIDI-FICADORES E PANELA, PERTENCENTES AOS ORGAOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 09/08/2010 | 374.00 | 00004561203435 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSDE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 09/08/2010 | 233.00 | 00003287854402 | JOSENILDO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALUGUEL DE UM COMPRESSOR E RETI-RADA DE PEDRAS DA RUA 29 DE ABRIL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 09/08/2010 | 490.00 | 00006682821425 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E RE-CUPERA€AO DAS ESTRADAS QUE DAO ACESSO AOS SI-TIOS MENDES E TRINCEHEIRAS E LIMPEZA NO RESERVATORIO D'AGUA-(TANQUE), LOCALIZADO NO SITIOMENDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 09/08/2010 | 391.00 | 00004194374444 | MOACIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSDE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 09/08/2010 | 494.20 | 09621915000199 | ARMAZEM SAO FRANCISCO F.L. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 09/08/2010 | 374.00 | 00008067347441 | FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE PAVIMENTA€OES, RO€O DE MATOS EM TERRENOS BALDIOS E PINTURA DEMEIO-FIOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 09/08/2010 | 510.00 | 00007950247460 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, PINTURA DE MEIO-FIOS E ORGAOS PUBLICOS, E RECUPERA€AO DE PAVIMENTA€AO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 09/08/2010 | 265.00 | 00005364896455 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS REALIZADO NOS VEICULOS CAMINHAO PI-PA, ONIBUS E F-4000, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 09/08/2010 | 495.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO PRESTADOS NA REVISAODO VEICULOS: DUCATO, D-20, TRATOR 290, TRATOR283 E TRATIR AGRALE, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 09/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 09/08/2010 | 615.00 | 00001231541466 | WDELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE VIDRA€ARIA REALIZADAS NA SEDE DA PREFEITU-RA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 09/08/2010 | 625.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS: FIAT/UNO DE PLACA MNQ-8634, FIAT/UNO DE PLACAMOP-4664, IPANEMA DE PLACA MNG-1452, CAMINHAOPIPA DE PLACA GKK-6802 E MICRO ONIBUS DE PLA-CA KKX-0797 DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 09/08/2010 | 165.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 09/08/2010 | 600.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE CARTAZES E TROFEUSDESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0018163 | 09/08/2010 | 4129.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOMERCADO PUBLICO, OFICINA E ORNAMENTA€AO JUNI-NA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 09/08/2010 | 500.00 | 00002053535415 | JOSE AUDILIO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E GUARDA DOS VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 09/08/2010 | 600.00 | 00093075812404 | JOSE AILTON SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS ELETRICOS E MECANICOS EXECUTACOS NOMOTOR DE PARTIDA CEBOLAO DA TEMPERATURA, ENCANAMENTO DE GAS E SUSPENSAO DIANTEIRA DOS VEI-CULOS: TRATOR 283, IPANEMA MNG-1452, F-4000KKY-2344, CAMIONETE S-10 MMS-7031, CAMINHAOPIPA GKK-6802, DOBLO MYB-9694 E D-20 BSH-9630DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 09/08/2010 | 391.00 | 00002542756481 | JOSE EVERALDO SOTERIO DA SILVA | INPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, PINTURA DE MEIO FIO E ORGAOS PUBLICOS E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 09/08/2010 | 306.00 | 00005103028409 | ELIZEBE LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE FOSSAS SEPTICAS NACASA DE MORADORES DA RUA 23 DE JUNHO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 09/08/2010 | 3500.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DESTA PREFEITURAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 09/08/2010 | 300.00 | 09159906000128 | CARTORIO UNICO-NIEDJA M¦ A. F. BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESASCARTORARIAS, AUTENTICA€OES, RECONHECIMENTO DEFIRMAS E DECLARA€OES DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 09/08/2010 | 222.00 | 00073949361472 | ROSANGELA MAGNA DANTAS FARIAS CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EXTRA JUDI-CIAIS COM EXPEDI€OES DE CERTIDOES DIVERSAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 09/08/2010 | 180.00 | 00003126045480 | JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SEVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 09/08/2010 | 3808.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.08.10 - 2.267,18 19.08.10 - 126,02 20.08.10 - 357,07 30.08.10 - 1.057,99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 09/08/2010 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUALDE PLANEJAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 09/08/2010 | 468.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 09/08/2010 | 4600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO S-10 DESTINADO A ESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 09/08/2010 | 90.00 | 00004080927428 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A ASSESSOR DO GABINETE QUANDO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 09/08/2010 | 391.00 | 00093391196734 | SEBASTIAO DA COSTA BEICHOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS, RETIRADA DE ENTU-LHOS E RECUPERA€AO DE PAVIMENTA€OES, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 10/08/2010 | 120.00 | 00057042209400 | GIDEVAL DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO QUANDOEM VIAGEM A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 10/08/2010 | 2569.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 10/08/2010 | 120.00 | 00003034005440 | ALEXANDRA CAVALCANTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESASQUANDO EM VIAGEM JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE UM ENCONTRO DO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 10/08/2010 | 33.90 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA FOGAO DA E.M.E.F FELIPE P.LIMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 10/08/2010 | 1200.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 10/08/2010 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DERECURSOS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 11/08/2010 | 1100.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PANFLETOS E FORMULARIOS PARA REALIZA€AO DE CAMPANHAS NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 11/08/2010 | 180.00 | 00004080927428 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A ASSESSOR DO GABINETE QUANDO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 12/08/2010 | 2605.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O DE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PACIENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 13/08/2010 | 550.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 16/08/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AODE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 16/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0018414 | 16/08/2010 | 1200.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE OR-GAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0018449 | 16/08/2010 | 6404.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0018457 | 16/08/2010 | 230.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LANCHES OFERECIDONESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 16/08/2010 | 105.00 | 00004204733433 | MARCILIO OLIVEIRA BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MEDALHAS PARA OSPARTICIPANTES DA 1¦ CORRIDA DO FEIJAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 16/08/2010 | 117.00 | 00010396998470 | FELIPE ALFREDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DA E.M.E.FELIPE RODRIGUES DE LIMA E DA SEC. DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022010 | 0018465 | 16/08/2010 | 5950.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL PARA MANU-TEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022010 | 0018473 | 16/08/2010 | 7120.30 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL PARA MANU-TEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 16/08/2010 | 1246.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA EORGAOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 16/08/2010 | 1305.00 | 00064625290406 | EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS PARA REFOR€O DE ME-RENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0018422 | 16/08/2010 | 1820.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRO-GRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0018431 | 16/08/2010 | 420.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS COM OS IDOSOS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0018481 | 16/08/2010 | 1030.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFOR€O DE MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 16/08/2010 | 362.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFOR€O DE MERENDA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 16/08/2010 | 1620.00 | 11756950000167 | ALAN MOTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSAEROFOTOGRAFICOS COM FOTOS PANORAMICAS PARACONFEC€AO DE UM PAINEL 70x100 COLORIDO MAISARQUIVO DIGITAL GRAVADO EM CD, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 17/08/2010 | 120.00 | 00003637356406 | KALINA SILVA CABRAL DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 17/08/2010 | 86.40 | 04959980000105 | ESPORTE CENTER - CELIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS DESTINADAS A PREMIA€AO DO TOR-NEIO DE FUTSAL FEMININO DESENVOLVIDO PELA SE-CRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANTER ATIV DE ILUMINA€ÇO PéBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 17/08/2010 | 5622.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 18/08/2010 | 326.10 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 18/08/2010 | 170.00 | 00077605071191 | MANOEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA DOADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 18/08/2010 | 119.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM PE€AS E SERV P/MOTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MOTO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 19/08/2010 | 944.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 19/08/2010 | 85.67 | 00050415476453 | LUZIA RODRIGUES DE L. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE CORRESPONDENCIASEM DOMICILIOS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 19/08/2010 | 645.50 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS AOESGOTO SANITARIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0018619 | 19/08/2010 | 2476.80 | 00041403339449 | JOSE MARIZARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE CUITE, DURANTE OPERIODO DE 01.07 A 16.07 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 19/08/2010 | 640.00 | 00030710731191 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ESTOFADOR NA COBERTURA DOS BANCOS DO ONIBUS KTC-2869 DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 19/08/2010 | 163.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 20/08/2010 | 1749.58 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARAMANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 20/08/2010 | 200.00 | 00006845494410 | RIVONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AOCOM O 1§ LUGAR DO II TORNEIO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO/2010, REALIZADO NO DIA 22.08.10,NO GINASIO POLIESPORTIVO JOSEILTON ALVES DAPAIXAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 20/08/2010 | 100.00 | 00005975217431 | JEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AOCOM O 2§ LUGAR DO II TORNEIO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO/2010, REALIZADO NO DIA 22.08.10,NO GINASIO POLIESPORTIVO JOSEILTON ALVES DAPAIXAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 20/08/2010 | 50.00 | 00004393529405 | MARIA GORETTE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AODO 3§ LUGAR DA EQUIPE DE CACIMBA DE DENTRO/PBNO II TORNEIO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO/2010, REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO JOSEILTON ALVES DA PAIXAO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 20/08/2010 | 387.84 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 20/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 20/08/2010 | 46.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 23.08.10 - 45,35 - FEP 31.08.10 - 0,98 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 23/08/2010 | 750.00 | 00015152049449 | PAULO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE TOPOGRAFIAS NA ELABORA€AO DOMAPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 23/08/2010 | 47.00 | 00005909652478 | ANTONIO VALDENOR DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DO VEICULODOBLO DE PLACA MYB-9694, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 23/08/2010 | 50.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PALMILHA ORTOPEDICA DESTINADO A PA-CIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 23/08/2010 | 460.00 | 07540535000102 | SIMONE MEDEIROS DE AZEVEDO MORAIS- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA DOA€AO A PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 23/08/2010 | 450.00 | 09262833000103 | ALUISIO HENRIQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA MANUTEN€AO DO CURSO REALI-ZADO NO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 23/08/2010 | 629.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 23/08/2010 | 18.40 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTODE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 23/08/2010 | 840.00 | 09262833000103 | ALUISIO HENRIQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 23/08/2010 | 350.00 | 00028220463449 | ADELMO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORGANIZA€AO DO II TORNEIO REGIO-NAL DE FUTSAL FEMININO, REALIZADO NO GINASIOPOLIESPORTIVO JOSEILTON ALVES DA PAIXAO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 23/08/2010 | 350.00 | 00082577811268 | JALMIR DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DO ORGANIZADOR DO IITORNEIO REGIONAL DE FUTSAL FENININO REALIZADONESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 23/08/2010 | 840.20 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARAMANUTEN€AO DESTA SECRETARIA E DA E.M.E.F. FE-LIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 23/08/2010 | 1000.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DE AGUA PARAORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 23/08/2010 | 1680.00 | 00003287854402 | JOSENILDO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALUGUEL DE UM COMPRESSOR E RETI-RADA DE PEDRAS DA RUA 29 DE ABRIL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 23/08/2010 | 60.00 | 00020511922434 | MARIA JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 24/08/2010 | 750.00 | 00005762938492 | ANIFRANCO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 25/08/2010 | 140.00 | 00755509000144 | JALBAS BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHAPA DE FERRO PARA A CONSTRU€AO DE ES-GOTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 27/08/2010 | 1738.60 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 27/08/2010 | 43792.62 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 27/08/2010 | 420.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 27/08/2010 | 3045.48 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 27/08/2010 | 61154.71 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 27/08/2010 | 861.35 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 27/08/2010 | 35556.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 27/08/2010 | 510.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 27/08/2010 | 1000.00 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARTESA EM CURSOS OFERECIDOS NOCRAS PARA O PESSOAL CADASTRADO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 27/08/2010 | 2041.60 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 27/08/2010 | 478.80 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 27/08/2010 | 10778.07 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 27/08/2010 | 2040.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 27/08/2010 | 3230.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 27/08/2010 | 510.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 27/08/2010 | 2770.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 27/08/2010 | 105.80 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | AQUISI€ÇO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 27/08/2010 | 1400.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 AR 9000 BTU LG SPLIT GAZIN, PARA CONSULTORIO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.RECURSOS - PAB/CER | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 27/08/2010 | 25680.49 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 27/08/2010 | 4434.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 27/08/2010 | 4652.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 27/08/2010 | 7456.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 27/08/2010 | 12102.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 27/08/2010 | 5402.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTERELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 27/08/2010 | 2871.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 27/08/2010 | 4681.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 27/08/2010 | 9000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 30/08/2010 | 1600.00 | 00075213150497 | FABIANA DE FATIMA MEDEIROS AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSESSORA JUDIRICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 30/08/2010 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSÉ DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0019399 | 30/08/2010 | 5363.06 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES P/ VEICULOS-10 QUE ESTA A SERVI€O DESTE GABINETE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 30/08/2010 | 2274.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 30/08/2010 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 30/08/2010 | 1345.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 16¦ PARCELADO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA RELA-TIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0019372 | 30/08/2010 | 13550.31 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA MANUTEN€AODOS VEICULOS: FIAT/UNO, SAVEIRO, DUCATO, IPA-NEMA E DOBLO QUE ESTAO A SERVI€O DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0019381 | 30/08/2010 | 2255.80 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTEN€AODOS VEICULOS: FIAT/UNO, SAVEIRO, DUCATO, IPA-NEMA E DOBLO QUE ESTAO A SERVI€O DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 30/08/2010 | 7012.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 30/08/2010 | 600.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE ARTESANATOS REALIZADO NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 30/08/2010 | 350.00 | 00007476105419 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SONORIZA€AO PRESTADOS NO FORRO DOS IDOSOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 30/08/2010 | 350.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 30/08/2010 | 444.00 | 00099624087415 | AGILDO LOUREN€O DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MANUTEN€AODA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 30/08/2010 | 1044.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CATOLE DOS GALDINOCAI€ARA MANI€OBA, SANTA RITA E CATOLE DE BAI-XO PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO, RELATIVOAO PERIODO DE 02.08 A 31.08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 30/08/2010 | 1209.60 | 00004765722821 | SEBASTIAO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA, MANI€OBA E SANTA RITA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 02.08 A 31.08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 30/08/2010 | 876.96 | 00005525914409 | HILQUIAS EUDE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS:LAGOA DA JUREMA, LAGEDINHO, CARA COMPRIDA,QUISSERENGUE E LAGEDO PARA ESTA CIDADE, RELA-TIVO AO PERIODO DE 02.08 A 31.08 DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 30/08/2010 | 1270.08 | 00003601931451 | CREUSA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTDUDANTES DOS SITIOS: CATOLE, CAI€ARA, TRAPIA PARA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02.08 A 31.08 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 30/08/2010 | 1073.52 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: LAGOA DA JUREMA, CA-CIMBA DO MATO E LAGOA DOS CURRAIS PARA SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02.08 A31.08 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 30/08/2010 | 460.00 | 00039808696449 | JOSIMAR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 30/08/2010 | 1036.80 | 00003333471450 | JOSIMAR CRISPIM DE OLIVEIRA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: LAGOA DA JUREMA, LAGOA DO MATO, LAGOADOS CURRAIS E LAGEDINHO PARA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02.08 A 31.08DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 30/08/2010 | 1948.80 | 00003816932444 | JOSENILDO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA E SANTA RITAPARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 02.08 A 31.08 DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0019356 | 30/08/2010 | 15439.67 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA OSVEICULOS: ONIBUS I, ONIBUS II, E ONIBUS III,D-20, E FIAT UNO, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 30/08/2010 | 660.00 | 00099624087415 | AGILDO LOUREN€O DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMEN-TA€AO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0019208 | 30/08/2010 | 14668.32 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA MANUTEN€AODOS VEICULOS: F-4000, TRATOR AGRALE, TRATOR290, TRATOR 283, MOTO E CAMINHAO QUANDO A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 30/08/2010 | 1800.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMA-NOS E SETOR DE LICITA€AO E CONTRATOS DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/08/2010 | 85.67 | 00050415476453 | LUZIA RODRIGUES DE L. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE CORRESPONDENCIASEM DOMICILIOS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 31/08/2010 | 801.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO EM RUAS E AVENID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0019453 | 01/09/2010 | 89497.40 | 10451754000111 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA 2¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DE PAVIMENTA€AO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CON-TRATO N§ 31/2010. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 01/09/2010 | 1088.00 | 00063562200153 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE PAVIMENTA€AO DERUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 01/09/2010 | 570.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 01/09/2010 | 900.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE CARTAZES E TROFEUSDESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 01/09/2010 | 736.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0019542 | 01/09/2010 | 1988.60 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA O-FICINA, CRAS, SEC DE EDUCA€AO E DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 01/09/2010 | 2923.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 01/09/2010 | 800.00 | 00009069016427 | JOAO LENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONDU€AO DO MALOTE DO POSTO DOSCORREIOS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 01/09/2010 | 1280.00 | 10901926000101 | INITUS INOV GESTAO TEC P/SUST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA-DA EM GESTAO DE OBRIGA€OES PREVIDENCIARIAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0019828 | 01/09/2010 | 1575.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FONECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0019844 | 01/09/2010 | 450.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FONECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO F-4000 DES-TA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 01/09/2010 | 280.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO CARRO PIPA DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 01/09/2010 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 01/09/2010 | 600.00 | 00043676030400 | JOZIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA ACONSTRU€AO DE FOSSAS SEPTICAS EM DIVERSASRUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 01/09/2010 | 12484.55 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 01/09/2010 | 7627.60 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDE APOIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MESAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 01/09/2010 | 582.00 | 00008865376490 | FESSAFFILY HESTHOFFILY DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM APRESENTA€OES MUSICAIS NOS EN-SAIOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA ODESFILE COMEMORATIVO DE 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 01/09/2010 | 400.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO D20, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0019721 | 01/09/2010 | 1760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0019755 | 01/09/2010 | 3200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202010 | 0019780 | 01/09/2010 | 1583.95 | 06635644000132 | LEANDRO BARROS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANU-TEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 01/09/2010 | 61.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DESFILE DO DIA 07 DESETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212010 | 0019861 | 01/09/2010 | 1163.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCO-LAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 01/09/2010 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 01/09/2010 | 900.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHES OFERECIDOS AO PESSOAL QUE PARTICIPAM DE EVENTOS DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 01/09/2010 | 135.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 01/09/2010 | 650.00 | 00005762938492 | ANIFRANCO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA EDO CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 01/09/2010 | 521.00 | 00002542865426 | JOSE ROBERTO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAMOTORISTAS E PACIENTES QUANDO EM VIAGENS ACAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222010 | 0019585 | 01/09/2010 | 608.50 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 01/09/2010 | 625.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA€AO DESTINADOSA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 01/09/2010 | 44.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE SEIS DAFACE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112010 | 0019623 | 01/09/2010 | 2398.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 01/09/2010 | 560.00 | 02752276000151 | OTICAS 2001 LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PACIENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE A€åES E S ERV. PUBLICOS DE SAéDE - CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0019666 | 01/09/2010 | 173.20 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A EXECU€AO DO PRO- JETO DE SAUDE E EDUCA€AO DO COVENIO FUNASA N§247/04 "CONSTRU€AO E AMPLIA€AO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DE AGUA", CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE A€åES E S ERV. PUBLICOS DE SAéDE - CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 01/09/2010 | 60.00 | 00003126045480 | JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFE€AO DE FAIXAS PARA O PRO-JETO DE SAUDE E EDUCA€AO DO COVENIO FUNASA N§247/04 "CONSTRU€AO E AMPLIA€AO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DE AGUA", CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE A€åES E S ERV. PUBLICOS DE SAéDE - CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0019682 | 01/09/2010 | 42.00 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A EXECU€AO PROJETO DE SAUDE E EDUCA€AO DO COVENIO FUNASA N§247/04 "CONSTRU€AO E AMPLIA€AO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DE AGUA", CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE A€åES E S ERV. PUBLICOS DE SAéDE - CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 01/09/2010 | 43.20 | 10197155000113 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA IMPRESSAO DE FOTOS DESTINADO PROJETO DE SAUDE E EDUCA€AO DO COVENIO FUNASA N§247/04 "CONSTRU€AO E AMPLIA€AO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DE AGUA", CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 01/09/2010 | 42.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS PAB E SUS/FUNASA,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0019739 | 01/09/2010 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0019747 | 01/09/2010 | 406.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO DE DIRE€AO DIANTEIRA E BALANCEAMENTO DE RODAS DE VEICULO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 01/09/2010 | 120.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 01/09/2010 | 50.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO TROCA DE PNEUS DO VEICULO FIAT/UNO MNQ-8634 DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0019852 | 01/09/2010 | 571.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT/UNO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 01/09/2010 | 8.42 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA ADICIONAL DE CHEQUE DA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0019810 | 01/09/2010 | 3490.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO S-10 QUE ESTA ASERVI€O DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0019836 | 01/09/2010 | 1130.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO S-10 QUE ESTA ASERVI€O DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 01/09/2010 | 120.00 | 00056957033449 | JOSE OLAVO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 01/09/2010 | 250.00 | 00009968157406 | GENILSON DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DAGUA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA ATRAVESSADA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 01/09/2010 | 120.00 | 00035853557491 | EDGLEY FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO DIRETOR DE DEP. DE AGRICULTURA,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 02/09/2010 | 96.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, ICMS/DESON EDIVERSOS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ECD, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 02/09/2010 | 120.00 | 00057042209400 | GIDEVAL DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO QUANDOEM VIAGEM A SERVI€O DESTA PREFEITURA EM JOAOPESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0019984 | 03/09/2010 | 2300.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 03/09/2010 | 614.00 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 03/09/2010 | 120.00 | 00006928071443 | ACACIA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 07/09/2010 | 4932.47 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. 01/60 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 07/09/2010 | 60.00 | 00002471143407 | JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO AGENTE DO PEVA QUANDO EM VIAGEM ACUITE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO DOSISAGUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 07/09/2010 | 1400.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O DE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PACIENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222010 | 0020001 | 07/09/2010 | 600.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0020168 | 08/09/2010 | 510.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0020176 | 08/09/2010 | 646.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 08/09/2010 | 565.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 08/09/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0020249 | 08/09/2010 | 705.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE OR-GAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 08/09/2010 | 460.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTEN€AODOS VEICULOS FIAT/UNO E D-20 DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 08/09/2010 | 460.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS E ANUNCIOSDE CAMPANHAS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 08/09/2010 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0020231 | 08/09/2010 | 823.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ORGAOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 08/09/2010 | 910.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DE AGUA PARAORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 08/09/2010 | 460.00 | 00091253713049 | OLIVEIROS FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVI€ODESTA PREFEITURA, EM PICUI, BARRA DE SANTA ROSA, FREI MARTINHO, ESPERAN€A E CUITE A SERVI-€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 08/09/2010 | 408.00 | 00008067347441 | FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS (RO€O DE MATOS)E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTACIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 08/09/2010 | 357.00 | 00004561203435 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSDE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 08/09/2010 | 493.00 | 00005103028409 | ELIZEBE LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE FOSSAS SEPTICAS NACASA DE MORADORES DAS RUAS PEDRO MATIAS DE SOUZA E JOSEFA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 08/09/2010 | 910.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE FOSSAS SEPTICAS NACASA DE MORADORES DAS RUAS PEDRO MATIAS DE SOUZA E JOSEFA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 08/09/2010 | 459.00 | 00002788646437 | JOAO BATISTA DOS SANTAS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE FOSSAS SEPTICAS NACASA DE MORADORES DAS RUAS PEDRO MATIAS DE SOUZA E JOSEFA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 08/09/2010 | 910.00 | 00009336841424 | JOSE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE FOSSAS SEPTICAS NACASA DE MORADORES DAS RUAS PEDRO MATIAS DE SOUZA E JOSEFA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 08/09/2010 | 459.00 | 00007164538433 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE FOSSAS SEPTICAS NACASA DE MORADORES DAS RUAS PEDRO MATIAS DE SOUZA E JOSEFA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 08/09/2010 | 512.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE FOSSAS SEPTICAS NACASA DE MORADORES DAS RUAS PEDRO MATIAS DE SOUZA E JOSEFA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 08/09/2010 | 500.00 | 00005364896455 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS REALIZADO NOS VEICULOS CAMINHAO PI-PA DE PLACA GKK-6802 E TRATOR 290, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072010 | 0020222 | 08/09/2010 | 1750.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DESTA PREFEITURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 08/09/2010 | 425.00 | 00002542756481 | JOSE EVERALDO SOTERIO DA SILVA | INPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DOS PREDIOS DO POSTO ME-DICO E DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 08/09/2010 | 160.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE CARIMBOS PARA ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 08/09/2010 | 180.00 | 00004080927428 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A ASSESSOR DO GABINETE QUANDO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 09/09/2010 | 1000.00 | 00015152049449 | PAULO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE TOPOGRAFIAS NA ELABORA€AO DOMAPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 09/09/2010 | 300.00 | 00006506219483 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DAGUA NO RESERVATO-RIO DE AGUA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 09/09/2010 | 1000.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 09/09/2010 | 391.00 | 00004194374444 | MOACIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSDE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 09/09/2010 | 408.00 | 00093391196734 | SEBASTIAO DA COSTA BEICHOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSDE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 09/09/2010 | 408.00 | 00007950247460 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DE PREDIOS DO POSTO MEDICO E PETI DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0020401 | 09/09/2010 | 490.20 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0020435 | 09/09/2010 | 1820.00 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 09/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 09/09/2010 | 600.00 | 00077045483449 | JOATAN COMANDANTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO REALIZADO NOS TRATO-RES AGRALE, TRATOR 283 E TRATOR 290 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 09/09/2010 | 460.00 | 00006682821425 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DA FOSSA DA EMEF JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO LOCALIZADA NO SITIOMENDES, NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 09/09/2010 | 590.00 | 00003111316467 | JOSE ADNILSON ALVES DE SOUA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DA FOSSA DA EMEF JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO LOCALIZADA NO SITIOMENDES, NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 09/09/2010 | 17021.80 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 09/09/2010 | 58.00 | 00005909652478 | ANTONIO VALDENOR DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DO VEICULOONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0020354 | 09/09/2010 | 1175.76 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: LAGOA DA JUREMA, CA-CIMBA DO MATO E LAGOA DOS CURRAIS PARA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0020362 | 09/09/2010 | 1244.16 | 00003333471450 | JOSIMAR CRISPIM DE OLIVEIRA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: LAGOA DA JUREMA, LAGOA DO MATO, LAGOADOS CURRAIS E LAGEDINHO PARA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0020371 | 09/09/2010 | 960.47 | 00005525914409 | HILQUIAS EUDE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS:LAGOA DA JUREMA, LAGEDINHO, CARA COMPRIDA,QUISSERENGUE E LAGEDO PARA ESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0020389 | 09/09/2010 | 1467.34 | 00003601931451 | CREUSA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTDUDANTES DOS SITIOS: CATOLE, CAI€ARA, TRAPIA PARA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 09/09/2010 | 120.00 | 00003945967490 | EDSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESASQUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 09/09/2010 | 743.55 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0020541 | 09/09/2010 | 1670.40 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CATOLE DOS GALDINOCAI€ARA MANI€OBA, SANTA RITA E CATOLE DE BAI-XO PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 09/09/2010 | 130.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABOR. DE ANAL. CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOSEM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0020419 | 09/09/2010 | 6532.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 09/09/2010 | 1079.95 | 00005406696440 | ALDENICE CIPIRANO SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA CAMPANHA DE VACINA€AO H1N1 E INFLUENZA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 09/09/2010 | 1000.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS E CONVE-NIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 09/09/2010 | 11289.08 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL/INSS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 09/09/2010 | 530.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SANFONEIRO PARA ANIMA€AO DOENCONTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00057039216434 | MARIA EMILIA DANTAS HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTO PARA OSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 10/09/2010 | 100.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMEDICOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 10/09/2010 | 175.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DO VEICULODUCATO E F-4000, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 10/09/2010 | 2879.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DERECURSOS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 10/09/2010 | 650.00 | 00009509579840 | MARCOS ANTONIO DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DODIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A€åES EDUCATIVAS COM R ECURSOS DE CONVÒNIO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 10/09/2010 | 2157.17 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€AODE SALDO DO CONVENIO FNDE 657315/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 10/09/2010 | 950.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE DESLOCAMENTO DE UM CAMINHAO PIPASUGADOR E RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 10/09/2010 | 180.00 | 00003126045480 | JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 10/09/2010 | 3179.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.09.10 - 1.836,84 20.09.10 - 334,45 30.09.10 - 1.007,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 11/09/2010 | 500.00 | 00004827655421 | FLAVIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICI-PIO PARA AS CIDADES DE CUITE E PICUI PARA A-TENDIMENTO MEDICO E PARA O INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 11/09/2010 | 500.00 | 00057039216434 | MARIA EMILIA DANTAS HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTO PARA OPROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 12/09/2010 | 500.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MAR-CENARIA REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 12/09/2010 | 270.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO NEUR CONGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA E POTENCIAL EVOCADO VISUAL REALI-ZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 12/09/2010 | 600.00 | 00040886271487 | ADELINO DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DUCATO, DO-BLO E FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 12/09/2010 | 1000.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DOSRESERVATORIOS DE ORGAOS DESTA PREFIETURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 12/09/2010 | 440.00 | 00046737472400 | ANTONIO CARLOS COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS EXECUTADOS NA CAIXA DE MARCHA DOSVEICULOS D-20 E ONIBUS DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 12/09/2010 | 120.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOAL A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192010 | 0020745 | 13/09/2010 | 360.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LANCHES DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 13/09/2010 | 110.00 | 11072255000186 | JOSE EDSON TAVARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PAR DE LENTES PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 13/09/2010 | 90.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RELAIZA€AO DE EXAME ODONTOLOGICOEM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0020753 | 14/09/2010 | 240.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS REUNIOES DO IDO-SOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0020761 | 14/09/2010 | 6670.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 14/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 15/09/2010 | 50.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 17.09.10 - 3,59 - CEX 22.09.10 - 0,12 - ITR 22.09.10 - 46,29 - FUNDO ESPECIAL 30.09.10 - 0,98 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 15/09/2010 | 120.00 | 00006928071443 | ACACIA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 15/09/2010 | 1035.00 | 00043676030400 | JOZIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA ACONSTRU€AO DE FOSSAS SEPTICAS EM DIVERSASRUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 15/09/2010 | 1204.68 | 00005406696440 | ALDENICE CIPIRANO SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA POLIO 1¦E 2¦ ETAPA, INFLUENZA E RAIVA ANIMAL REALIZA-DA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 17/09/2010 | 70.00 | 11072255000186 | JOSE EDSON TAVARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ARMA€AO POPULAR DOADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 17/09/2010 | 1301.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 17/09/2010 | 183.20 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0020851 | 18/09/2010 | 2476.80 | 00041403339449 | JOSE MARIZARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE CUITE, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 18/09/2010 | 584.97 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. 01/50 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 18/09/2010 | 2656.08 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. 01/48 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 19/09/2010 | 722.00 | 09295893000114 | PICUI VIDROS WDELIO DANTAS DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TROFEUS DE VIDRO PARA EVENTOS REALIZADOS POR ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 20/09/2010 | 360.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SECRETARIA DE EDUCA€AO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 2§ EN-CONTRO DE ARTICULADORES DO FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 20/09/2010 | 240.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SECRETARIA DE EDUCA€AO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0020923 | 20/09/2010 | 894.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARAMANUTEN€AO DESTA SECRETARIA E DE ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 20/09/2010 | 1076.00 | 00064625290406 | EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DA EDUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 20/09/2010 | 195.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 20/09/2010 | 256.98 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS CUSTOS DEREGISTRO SIMPLES, ESCRITURAS E COMUNICA€AO,DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 20/09/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AODE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANTER ATIV DE ILUMINA€ÇO PéBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 20/09/2010 | 5382.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 20/09/2010 | 120.00 | 00014193655415 | ELZIVAM DE ALENCAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A PISICOLOGA DO CRAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0020907 | 20/09/2010 | 393.48 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 20/09/2010 | 120.00 | 00087284588420 | IRACEMA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O CONTRASTE PARA REALIZA-€AO DE UMA TOMOGRAFIA ABDOMINAL EM PACIENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0020974 | 20/09/2010 | 6565.90 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0020982 | 20/09/2010 | 4773.12 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 20/09/2010 | 12102.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 20/09/2010 | 1320.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 20/09/2010 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA E CENTRO ADMI-NISTRATIVO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 20/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 20/09/2010 | 120.00 | 00056957033449 | JOSE OLAVO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 20/09/2010 | 800.00 | 00091828015415 | REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO CATA-VENTO DOS SI-TIOS RIACHO FUNDO E OLARIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 21/09/2010 | 508.82 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. 01/19 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL PROCESSO - 36.905.695-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 21/09/2010 | 60.00 | 00093391196734 | SEBASTIAO DA COSTA BEICHOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSDE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 22/09/2010 | 18.40 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTODE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 24/09/2010 | 595.70 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 24/09/2010 | 120.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DO ULTIMO MODULO DO CURSO PARA COORDENADORES MUNICI-PAIS DE ATEN€AO BASICA REALIZADO EM CAMPINAGRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 24/09/2010 | 3609.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL PARA MANU-TEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0021130 | 24/09/2010 | 800.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0021164 | 24/09/2010 | 3096.99 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0021172 | 24/09/2010 | 2471.65 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0021156 | 24/09/2010 | 900.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUEPRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 24/09/2010 | 450.00 | 00009336841424 | JOSE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE FOSSAS SEPTICAS NACASA DE MORADORES DAS RUAS PEDRO MATIAS DE SOUZA E JOSEFA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0021199 | 27/09/2010 | 1081.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 28/09/2010 | 350.00 | 00007476105419 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SONORIZA€AO PRESTADOS NO FORRO DOS IDOSOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 28/09/2010 | 1000.00 | 00003534457463 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DANTAS AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARTESA (OFICINEIRA), EM CURSOSOFERECIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 28/09/2010 | 600.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE ARTESANATOS REALIZADO NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 28/09/2010 | 500.00 | 00003309244431 | VANIA SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOSPARA O PROGRAMA REALIZADO NO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 28/09/2010 | 350.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROGRAMAS REALIZADOS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 28/09/2010 | 510.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 28/09/2010 | 10735.57 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 28/09/2010 | 2040.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 28/09/2010 | 3284.48 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 28/09/2010 | 510.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 28/09/2010 | 2260.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0021202 | 28/09/2010 | 13302.75 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS SA-VEIRO MOQ-2534, DUCATO MNO-3947, MOTO MOM-3957, FIAT MNQ-8634 E DOBLO MYB-9694, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 28/09/2010 | 24001.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 28/09/2010 | 7012.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 28/09/2010 | 4587.14 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 28/09/2010 | 4634.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 28/09/2010 | 8190.66 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0021261 | 28/09/2010 | 3179.03 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 28/09/2010 | 44367.44 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0021211 | 28/09/2010 | 17795.62 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA OSVEICULOS: ONIBUS I, ONIBUS II, ONIBUS III,ONIBUS IV, D-20, E FIAT UNO, DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 28/09/2010 | 233.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E LUBRIFICA-€AO DOS VEICULOS ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 28/09/2010 | 2671.48 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 28/09/2010 | 60222.63 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 28/09/2010 | 792.45 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 28/09/2010 | 36154.97 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 28/09/2010 | 510.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 28/09/2010 | 4681.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 28/09/2010 | 9000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 28/09/2010 | 5402.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 28/09/2010 | 2871.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 29/09/2010 | 250.00 | 00009968157406 | GENILSON DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DAGUA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0021512 | 30/09/2010 | 1600.00 | 00075213150497 | FABIANA DE FATIMA MEDEIROS AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSESSORA JUDIRICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000032010 | 0021547 | 30/09/2010 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 30/09/2010 | 1356.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 17¦ PARCELADO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA RELA-TIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 30/09/2010 | 6.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DE MICROFILME DO CHEQUE DA CONTA FDE PAVIMENTA€AO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0021563 | 30/09/2010 | 709.92 | 00005525914409 | HILQUIAS EUDE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS:LAGOA DA JUREMA, LAGEDINHO, CARA COMPRIDA,QUISSERENGUE E LAGEDO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01.09. A 30.09.2010, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0021598 | 30/09/2010 | 829.44 | 00003333471450 | JOSIMAR CRISPIM DE OLIVEIRA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: LAGOA DA JUREMA, LAGOA DO MATO, LAGOADOS CURRAIS E LAGEDINHO PARA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01.09 A 30.09.10,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 30/09/2010 | 869.04 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: LAGOA DA JUREMA, CA-CIMBA DO MATO E LAGOA DOS CURRAIS PARA SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.09 A30.09.10, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0021610 | 30/09/2010 | 835.20 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CATOLE DOS GALDINOCAI€ARA MANI€OBA, SANTA RITA E CATOLE DE BAI-XO PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO, RELATIVOAO PERIODO DE 01.09 A 30.09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 30/09/2010 | 1088.64 | 00003601931451 | CREUSA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTDUDANTES DOS SITIOS: CATOLE, CAI€ARA, TRAPIA PARA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01.09 A 30.09DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0021636 | 30/09/2010 | 1036.80 | 00004765722821 | SEBASTIAO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA, MANI€OBA E SANTA RITA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 01.09 A 30.09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012010 | 0021521 | 30/09/2010 | 1800.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMA-NOS E SETOR DE LICITA€AO E CONTRATOS DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 30/09/2010 | 200.00 | 00006476911406 | ALCIMAR M. GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIODESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE AGOS-TO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 30/09/2010 | 85.67 | 00050415476453 | LUZIA RODRIGUES DE L. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE CORRESPONDENCIASEM DOMICILIOS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 30/09/2010 | 1022.13 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 30/09/2010 | 350.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 30/09/2010 | 150.00 | 00006480622448 | JANAYNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIODESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 30/09/2010 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNICONA O CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVOAOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 30/09/2010 | 600.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, AU-LAS DE INFORMATICA E MANUTEN€AO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 01/10/2010 | 168.00 | 00099624087415 | AGILDO LOUREN€O DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO REFOR€O DAMERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 01/10/2010 | 1076.40 | 03811740000104 | JOSÉ MACEDO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOSCURSOS OFERECIDOS NO CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0021890 | 01/10/2010 | 1540.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212010 | 0021962 | 01/10/2010 | 1290.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFOR€O DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0021971 | 01/10/2010 | 2012.80 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DO PREDIO DOPETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000222010 | 0022161 | 01/10/2010 | 430.50 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA IMPRESSORA E DOCOMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 01/10/2010 | 590.00 | 00003309244431 | VANIA SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOSPARA O PROGRAMA REALIZADO NO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 01/10/2010 | 1055.00 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COMGESTANTES CARENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 01/10/2010 | 300.00 | 00006480622448 | JANAYNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIODESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0021725 | 01/10/2010 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO DE DI-RE€AO E SERVI€O DE INSTALA€AO ELETRICA E DIRE€AO HIDRAULICA EXECUTADOS NO VEICULO DUCATODESTA SECRETARIA. COMPLEMENTA€AO DA NF 068081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 01/10/2010 | 20.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS PAB E FUNASA/SUS,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 01/10/2010 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ECD, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0021873 | 01/10/2010 | 1349.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA EORGAOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 01/10/2010 | 1126.69 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0022055 | 01/10/2010 | 2300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT/DOBLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 01/10/2010 | 1050.00 | 09219535000122 | MARCELLY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDEDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0022152 | 01/10/2010 | 1625.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 01/10/2010 | 130.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG. P/IMAG CAMP GRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 01/10/2010 | 1600.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA OS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 01/10/2010 | 8181.68 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL/INSS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 01/10/2010 | 90.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RELAIZA€AO DE EXAME ODONTOLOGICOEM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 01/10/2010 | 250.00 | 00062150499487 | MANOEL EUDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DOS VEICULOS:FIAT UNO PLACA MNQ-8634 E DUCATO PLACA MNO-3947, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 01/10/2010 | 75.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGN S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 01/10/2010 | 500.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO MOTOR, TROCA DE PASTILHA DEFREIO, REVISAO DA INSTALA€AO E TROCA DE RETENTOR REALIZADO NA MOTO DE PLACA MOM-3957 DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 01/10/2010 | 300.00 | 00044147317472 | JOSE ROSA DA PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARAO MEDICO, ENFERMEIRA, PSICOLOGA E ODONTOLOGA,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 01/10/2010 | 613.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0021881 | 01/10/2010 | 860.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DESTA PREFEITURA E ORGAOS PUBLICOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 01/10/2010 | 95.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 01/10/2010 | 700.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RENOVA€AO DE PNEUS DOS VEICULOS F-4000 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0021946 | 01/10/2010 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR PARA O VEICULO F-4000 DES-TA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0021954 | 01/10/2010 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR PARA O TRATOR DESTA PRE-FEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0022039 | 01/10/2010 | 2510.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA O-FICINA E DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 01/10/2010 | 15.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PE€AS IMPLEM AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 01/10/2010 | 134.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PE€AS IMPLEM AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 01/10/2010 | 785.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PE€AS IMPLEM AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 01/10/2010 | 305.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PE€AS IMPLEM AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 01/10/2010 | 210.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PE€AS IMPLEM AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 01/10/2010 | 229.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 01/10/2010 | 3161.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 01/10/2010 | 701.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162009 | 0022276 | 01/10/2010 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOSISTEMA DE CONTABILIDAD PUBLICA INFORMATIZADAFOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, IPTU E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 01/10/2010 | 9941.33 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 01/10/2010 | 60.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMICIDA PARA DETETIZA€AO PARA ESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 01/10/2010 | 52.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DEPRODUTOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRU€ÇO, REFORMA E AMPLIA€ÇO DE PRA€AS E ARBORIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00087552973404 | JOSE GILVAN MEDEIROS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS QUARTIZITA LISA IRREGULAR DESTI-NADAS A REFORMA DA PRA€A JOAO FERINO ALVESNESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 01/10/2010 | 510.00 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARAME FARMADO PARA O DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 01/10/2010 | 300.00 | 07558600000119 | COMPEL COMERCIO DE PE€AS ELETRICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 01/10/2010 | 171.34 | 00050415476453 | LUZIA RODRIGUES DE L. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE CORRESPONDENCIASEM DOMICILIOS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRU€ÇO, REFORMA E AMPLIA€ÇO DE PRA€AS E ARBORIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 01/10/2010 | 3500.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLACAS ORNAMENTAIS PARA A RE-FORMA DA PRA€A JOAO FIRMINO ALVES DESTA CIDA-DE, CONFORME ANEXO. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0022527 | 01/10/2010 | 14613.83 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA MANUTEN€AODOS VEICULOS: F-4000, TRATOR AGRALE, TRATOR290, TRATOR 283, MOTO E CAMINHAO QUANDO A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 01/10/2010 | 1280.00 | 10901926000101 | INITUS INOV GESTAO TEC P/SUST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA-DA EM GESTAO DE OBRIGA€OES PREVIDENCIARIAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 01/10/2010 | 884.00 | 00099624087415 | AGILDO LOUREN€O DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMEN-TA€AO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0021733 | 01/10/2010 | 1000.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE MICROS E PERIFERI-COS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192010 | 0021741 | 01/10/2010 | 920.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LANCHES PARA OPESSOAL QUE PARTICIPARAM DAS COMEMORA€OES DODIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 01/10/2010 | 269.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 01/10/2010 | 78.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 01/10/2010 | 2437.00 | 02524118000144 | PICUI MOLAS-MARIA DA GUIA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULOS ONIBUS E MICRO O-NIBUS QUE ESTAO A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 01/10/2010 | 12899.75 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 01/10/2010 | 7597.00 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDE APOIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MESSETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 01/10/2010 | 7.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 01/10/2010 | 103.75 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A POSTAGEM DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 01/10/2010 | 600.00 | 00002997315450 | ESPEDITO PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM PINTURAS DE FAIXAS E CARTAZES PARA AS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO 07 DE SETEMBROREALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMEN TOS P/EDUC BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000222010 | 0021997 | 01/10/2010 | 819.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE 02 IMPRESSORA LASE SANSUNG PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 01/10/2010 | 150.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA AMORTECEDORES E EMBUCHAMENTO DA SUSPENSAO DO VEICULO UNO DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 01/10/2010 | 830.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA - CASA ESPORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS ALUNOS DA E-DUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0022063 | 01/10/2010 | 3650.00 | 00007460042498 | WELTON DA SILVA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO ONIBUS DE PLACA KTC-2869 DESTINADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMEN TOS P/EDUC BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 01/10/2010 | 480.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 IMPRESSORA LASER E 01 ESTABILIZADOR PA-RA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 01/10/2010 | 150.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACA DE VIDEO PARA O COMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0022098 | 01/10/2010 | 5600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO MICROONIBUS DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 01/10/2010 | 1025.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O ONIBUS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 01/10/2010 | 214.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEIRA DO BRASIL E BRANDEIRA DA PARAIBA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 01/10/2010 | 121.60 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 01/10/2010 | 135.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM PE€AS ACES P/VEIC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORENCIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 01/10/2010 | 1044.00 | 04959980000105 | ESPORTE CENTER - CELIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA AULAS DE EDUCA€AO FISICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 01/10/2010 | 686.05 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192010 | 0022403 | 01/10/2010 | 690.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LANCHES PARA OPESSOAL QUE PARTICIPARAM DAS COMEMORA€OES DODIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202010 | 0022471 | 01/10/2010 | 692.45 | 06635644000132 | LEANDRO BARROS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANU-TEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 01/10/2010 | 55.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, ICMS, DIVERSOSE ICMS/DESON, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 01/10/2010 | 97.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 04.10.10 - 7,18 - CEX 04.10.10 - 0,26 - ITR 21.10.10 - 0,54 - ITR 13.10.10 - 41,45 - CIDE 22.10.10 - 47,49 - FUNDO ESPECIAL 29.10.10 - 0,98 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 01/10/2010 | 180.00 | 00030264910478 | JEREMIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0021920 | 01/10/2010 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSÉ DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0022047 | 01/10/2010 | 4600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO S-10 DESTINADO A ESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0022420 | 01/10/2010 | 2644.14 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES P/ VEICULOS-10 QUE ESTA A SERVI€O DESTE GABINETE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0022519 | 01/10/2010 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSÉ DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 01/10/2010 | 600.00 | 00003111316467 | JOSE ADNILSON ALVES DE SOUA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DOS RESERVATORIOS D'AGUA(TANQUES E LAGOAS), NO SITIO MENDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ADQUIRIR TRATOR, PATRULHA MEC, EQUIPAMENTOS P/DEPT AGRICULTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 01/10/2010 | 1254.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 COMPUTADOR INTEL, MONITOR LCD 15" E ES-TABILIZADOR DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 04/10/2010 | 695.20 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162009 | 0022560 | 04/10/2010 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOSISTEMA DE CONTABILIDAD PUBLICA INFORMATIZADAFOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, IPTU E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 05/10/2010 | 2080.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 07/10/2010 | 3422.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 08.10.10 - 1.966,30 20.10.10 - 404,04 29.10.10 - 1.051,84 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 07/10/2010 | 180.00 | 00004080927428 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A ASSESSOR DO GABINETE QUANDO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 07/10/2010 | 300.00 | 00006506219483 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DAGUA NO RESERVATO-RIO DE AGUA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 07/10/2010 | 1050.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DE AGUA PARAORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 07/10/2010 | 465.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS E ANUNCIOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 07/10/2010 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0022675 | 07/10/2010 | 980.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARAMANUTEN€AO DESTA SECRETARIA E DE ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 07/10/2010 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0022659 | 07/10/2010 | 700.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0022667 | 07/10/2010 | 1726.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0022683 | 07/10/2010 | 1060.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 07/10/2010 | 286.41 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A EVENTO REALIZADOPOR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 08/10/2010 | 800.00 | 00002542865426 | JOSE ROBERTO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAMOTORISTAS E PACIENTES QUANDO EM VIAGENS ACAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 08/10/2010 | 600.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE RETIFICA EM VEICULO DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 08/10/2010 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DERECURSOS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 08/10/2010 | 110.00 | 00003966912422 | JANAINA SANTOS ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO ORTODONTICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0022748 | 08/10/2010 | 1670.40 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CATOLE DOS GALDINOCAI€ARA MANI€OBA, SANTA RITA E CATOLE DE BAI-XO PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 08/10/2010 | 120.00 | 00003945967490 | EDSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESASQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 08/10/2010 | 1470.00 | 00093075812404 | JOSE AILTON SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS E ELETRICOS EXECUTADOS NOS VEICULOSMICROONIBUS KKX-0797, D-20 BSH-9630 E ONIBUSMYL 0301, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 08/10/2010 | 505.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTEN€AODE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 08/10/2010 | 600.00 | 00005364896455 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS: ONIBUS MIL-0301, D-20 BSH-9630 E FIAT UNO MOP-4664, DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 08/10/2010 | 500.00 | 00039808696449 | JOSIMAR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 08/10/2010 | 600.00 | 00093075812404 | JOSE AILTON SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS E ELETRICOS EXECUTADOS EM VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 08/10/2010 | 220.00 | 00003287396420 | JOSE ARIMATEIA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO ASSADO,DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0022853 | 08/10/2010 | 1531.20 | 00003816932444 | JOSENILDO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA E SANTA RITAPARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 01.09 A 30.09 DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 08/10/2010 | 300.00 | 00046737472400 | ANTONIO CARLOS COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUSKKX-0797 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 08/10/2010 | 500.00 | 00091253713049 | OLIVEIROS FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVI€ODESTA PREFEITURA, EM PICUI, BARRA DE SANTA ROSA, NOVA PALMEIRA, ESPERAN€A E CUITE A SERVI-€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 08/10/2010 | 600.00 | 00060086254472 | CLARIVALDO DO NASCIMENTO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAPESSOAL QUANDO A SERVI€O NESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 08/10/2010 | 500.00 | 00002053535415 | JOSE AUDILIO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E GUARDA DOS VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 08/10/2010 | 235.00 | 00004402286468 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PALHETAS PARA CATAVENTO SEMI NOVAS EMBOM ESTADO DE CONSERVA€AO PARA O CATAVENTO DOSITIO CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 08/10/2010 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO NA GIDUR (CAIXA ECONOMICA FE-DERAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 08/10/2010 | 1000.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FORMULARIOS DE EMPENHO PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0022942 | 10/10/2010 | 454.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA O-FICINA DESTA SECRETARIA, PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0022951 | 10/10/2010 | 1988.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0022934 | 10/10/2010 | 883.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ORGAOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0022926 | 10/10/2010 | 330.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0022918 | 10/10/2010 | 373.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZA€AO NO CRAS CEN-TRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0022969 | 10/10/2010 | 732.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DO PREDIO DOPETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 11/10/2010 | 542.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA PHARMAPELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA€AO PARA DOA€AOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 11/10/2010 | 1900.00 | 09219535000122 | MARCELLY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS DESTINADAS AO POSTO MEDICO DESTACIDADE, CONFORME ANEXO. PAB/CER COMPENSA€ÇO DE ESPECIFICIDADES REGIO-NAIS. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 11/10/2010 | 350.00 | 00002997315450 | ESPEDITO PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM PINTURAS DE FAIXAS E CARTAZES PARA AS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO 07 DE SETEMBROREALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 11/10/2010 | 350.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE VIDRA€ARIA NA REPOSI€AO DE VIDRODE JANELAS DA ESCOLA EMEF FELIPE RODRIGUES DELIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 11/10/2010 | 590.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOSPARA A REALIZA€AO DE EVENTOS NA EMEF FELIPERODRIGUES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 11/10/2010 | 661.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA CONSUMO DURANTE AREALIZA€AO DA FESTA EM COMEMORA€AO AO DIA DOSPROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 11/10/2010 | 840.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE FOSSAS SEPTICAS NACASA DE MORADORES DAS RUAS PEDRO BRAZ GOMES,JOSEFA MARIA DE JESUS E MANOEL NOGUEIRA, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 11/10/2010 | 357.00 | 00004561203435 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE FOSSAS SEPTICAS NACASA DE MORADORES DAS RUAS: PEDRO MATIAS DESOUSA E JOSE MARIA DE JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 11/10/2010 | 425.00 | 00007950247460 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE FOSSAS SEPTICAS NACASA DE MORADORES DAS RUAS: PEDRO MATIAS DESOUSA E JOSE MARIA DE JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 11/10/2010 | 425.00 | 00008067347441 | FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE FOSSAS SEPTICAS PARA OS MORADORES DAS RUAS: PEDRO MATIAS DE SOUSA E JOSEFA MARIA DE JESUS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 11/10/2010 | 408.00 | 00002788646437 | JOAO BATISTA DOS SANTAS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE FOSSAS SEPTICAS NACASA DE MORADORES DAS RUAS JOSEFA MARIA DE JESUS, MANOEL NOGUEIRA E PEDRO BRAZ GOMES, NES-TA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 11/10/2010 | 840.00 | 00009336841424 | JOSE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE FOSSAS SEPTICAS NACASA DE MORADORES DAS RUAS JOSEFA MARIA DE JESUS, MANOEL NOGUEIRA E PEDRO BRAZ GOMES, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 11/10/2010 | 408.00 | 00007164538433 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE FOSSAS SEPTICAS NACASA DE MORADORES DAS RUAS JOSEFA MARIA DE JESUS, MANOEL NOGUEIRA E PEDRO BRAZ GOMES, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 11/10/2010 | 600.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLOS E SALGADOS U-TILIZADOS EM REUNIOES REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 11/10/2010 | 323.00 | 00005103028409 | ELIZEBE LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE FOSSAS SEPTICAS NACASA DE MORADORES DAS RUAS PEDRO MATIAS DE SOUZA E JOSEFA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 11/10/2010 | 748.00 | 00003111316467 | JOSE ADNILSON ALVES DE SOUA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE ESTRADAS QUE DAOACESSO AOS SITIOS MENDES, RIACHO FUNDO, TRIN-CHEIRAS E PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 11/10/2010 | 425.00 | 00004194374444 | MOACIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATO E RECUPERA€AO DA ESTRADA PB 169, QUE LIGA ESTA CIDADE AO TREVOQUE DA ACESSO A PB 137, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 11/10/2010 | 500.00 | 00006682821425 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DA ESTRADA QUE DA A-CESSO AOS SITIOS MENDES, RIACHO FUNDO E TRIN-CHEIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 11/10/2010 | 272.00 | 00009796443481 | AMADEU PROCOPIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO E LIMPEZA DAS ESTRA-DAS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS PEDRA VERMELHAE CACIMBA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 11/10/2010 | 780.00 | 00020631294449 | ANTONIO TEODORO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DAS ESTRADAS QUE DAOACESSO AOS SITIOS SAQUINHO, RIACHO DO GURDIAOTANQUE DE AREIA E MENDES, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 11/10/2010 | 540.00 | 00002542756481 | JOSE EVERALDO SOTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO E LIMPEZA DA ESTRADADENOMINADA PB 169, QUE LIGA ESTA CIDADE AOTREVO QUE DA ACESSO A PB 137, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 11/10/2010 | 459.00 | 00093391196734 | SEBASTIAO DA COSTA BEICHOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO E LIMPEZA DA ESTRADADENOMINADA PB 169, QUE LIGA ESTA CIDADE AOTREVO QUE DA ACESSO A PB 137, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 12/10/2010 | 920.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 ARMARIO C/02 PORTAS E 01 MESA DIRETORCOM PE METALICO DESTINADOS AO BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 12/10/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 12/10/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PAIF, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 13/10/2010 | 300.00 | 00006280896439 | EUCLIDES FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARACOBRIR DESPESA NA REALIZA€AO DE EXAME ESPECIALIZADO (ESTUDO URODINAMICO), POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 13/10/2010 | 150.00 | 00046711775449 | ALBA GEAN MEDEIROS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE CONSULTA MEDICA EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 13/10/2010 | 1020.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 13/10/2010 | 420.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 15/10/2010 | 500.00 | 10197155000113 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA BRASIL AL-FABETIZADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0023272 | 15/10/2010 | 1618.31 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARAMANUTEN€AO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0023302 | 18/10/2010 | 1000.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE MICROS E PERIFERI-COS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0023311 | 18/10/2010 | 1392.00 | 00003816932444 | JOSENILDO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA E SANTA RITAPARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 18/10/2010 | 748.27 | 04302189000128 | DETRAN-AL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DE VICULO QUE ESTA A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 18/10/2010 | 1210.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 18/10/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AODE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANTER ATIV DE ILUMINA€ÇO PéBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 18/10/2010 | 5035.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 18/10/2010 | 120.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PACTUA€AO DE PROPOSTAS DO NASF E CER,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 18/10/2010 | 181.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 18/10/2010 | 292.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE BLOCO DE COMPROVAN-TE DE DOA€AO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 18/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0023400 | 19/10/2010 | 348.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO REFOR€O DE MERENDA DO PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 19/10/2010 | 120.00 | 00003198254426 | MARIA ERIVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICA€AO CONTRASTE E ANESTESIADOADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202010 | 0023396 | 19/10/2010 | 1435.98 | 06635644000132 | LEANDRO BARROS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DAPREFEITURA E ORGAOS DO MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 20/10/2010 | 350.00 | 00043676030400 | JOZIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA ACONSTRU€AO DE FOSSAS SEPTICAS NAS RUAS: JOSEFA MARIA DE JESUS, MANOEL NOGUEIRA E PEDROBRAZ GOMES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0023442 | 20/10/2010 | 2476.80 | 00041403339449 | JOSE MARIZARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE CUITE, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 20/10/2010 | 800.00 | 00057039216434 | MARIA EMILIA DANTAS HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE CAMISAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 20/10/2010 | 600.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REVISAO DE CONSULTORIO ODONTOLO-GICO, PERTENCENTE AO POSTO MEDICO SEVERINOLUIZ FERNANDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 20/10/2010 | 1000.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SANFONEIRO PARA ANIMA€AO DOENCONTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 20/10/2010 | 345.00 | 00008430595406 | JOSE FRANCEILSON DE ARAUJO MARCOLINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MUSICO NA REALIZA€AO DO FORRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 20/10/2010 | 18.40 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTODE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0023507 | 20/10/2010 | 450.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 20/10/2010 | 120.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 20/10/2010 | 14.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FDE PAVIMENTA€AO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 21/10/2010 | 700.00 | 00075572907553 | EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE LOCU€AO PRESTADOS NAS FESTIVIDA-DES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO E DIA DASCRIAN€AS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0023540 | 22/10/2010 | 1618.31 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARAMANUTEN€AO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 22/10/2010 | 200.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COM DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE DISCO EM-BREAGEM DO TRATOR MF DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 25/10/2010 | 60.00 | 00007564266422 | PAULO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PDE/PDDEESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 25/10/2010 | 5890.00 | 00006706251402 | NATÁLIA AURÉLIO DE SÁ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO DO PLANO LOCAL DE HA-BITA€AO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME ANEXO. CONTRATO DE REPASSE N§ 302940-53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 25/10/2010 | 200.00 | 00003373902401 | SANDRA GOMES DA NOBREGA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO COSTUREIRA NESTA SECRETARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 25/10/2010 | 600.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REVISAO DE CONSULTORIO ODONTOLO-GICO, PERTENCENTE AO POSTO MEDICO SEVERINO LUIZ FERNANDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 25/10/2010 | 504.00 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. 02/50 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 25/10/2010 | 511.85 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. 02/48 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 25/10/2010 | 513.86 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. 02/19 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 25/10/2010 | 755.80 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. 02/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 25/10/2010 | 60.00 | 00004078976409 | VERONICA SOUTO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 25/10/2010 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 25/10/2010 | 1200.00 | 00091828015415 | REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO CATA-VENTO DOS SI-TIOS CACIMBINHAS E SAQUINHO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 25/10/2010 | 120.00 | 00056957033449 | JOSE OLAVO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 26/10/2010 | 5402.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 26/10/2010 | 2871.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 26/10/2010 | 9000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 26/10/2010 | 4681.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 26/10/2010 | 23887.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 26/10/2010 | 7012.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 26/10/2010 | 4549.14 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 26/10/2010 | 4669.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 26/10/2010 | 7456.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 26/10/2010 | 12102.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 26/10/2010 | 600.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE ARTESANATO REALIZADO NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 26/10/2010 | 1000.00 | 00003534457463 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DANTAS AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARTESA (OFICINEIRA), EM CURSOSOFERECIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 26/10/2010 | 510.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 26/10/2010 | 10778.07 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 26/10/2010 | 2040.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 26/10/2010 | 3230.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 26/10/2010 | 510.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 26/10/2010 | 2260.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 26/10/2010 | 2671.48 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 26/10/2010 | 57386.05 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 26/10/2010 | 826.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 26/10/2010 | 34984.78 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 26/10/2010 | 510.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 26/10/2010 | 42883.78 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO EM RUAS E AVENID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0023949 | 27/10/2010 | 88859.57 | 10451754000111 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA 3¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DE PAVIMENTA€AO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CON-TRATO N§ 31/2010. CONVENIO FDE N§ 003/2010 | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 27/10/2010 | 266.00 | 35485382000175 | INSTITUTO DIVINO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 27/10/2010 | 985.20 | 00099624087415 | AGILDO LOUREN€O DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMEN-TA€AO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 27/10/2010 | 27.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS/IPVA, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 27/10/2010 | 250.00 | 00009968157406 | GENILSON DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DAGUA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA ATRAVESSADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 28/10/2010 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SECRETARIA DE EDUCA€AO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0024058 | 29/10/2010 | 17976.24 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA OSVEICULOS: ONIBUS I, ONIBUS II, ONIBUS III,ONIBUS IV, D-20, E FIAT UNO, DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0024121 | 29/10/2010 | 6136.50 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 29/10/2010 | 760.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCO-LAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012010 | 0023973 | 29/10/2010 | 1800.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMA-NOS E SETOR DE LICITA€AO E CONTRATOS DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 29/10/2010 | 480.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E REC PE€AS P/TRAT MAQ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 29/10/2010 | 312.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 29/10/2010 | 100.00 | 00006476911406 | ALCIMAR M. GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 29/10/2010 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 29/10/2010 | 900.00 | 00007476105419 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SONORIZA€AO PRESTADOS NAS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIAN€AS E DIA DOS PROFESSO-RES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0024091 | 29/10/2010 | 14704.50 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P/ MANUTEN€AODOS VEICULOS: F-4000, TRATOR AGRALE, TRATOR290, TRATOR 283, MOTO E CAMINHAO QUANDO A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0024112 | 29/10/2010 | 800.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 29/10/2010 | 917.71 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 29/10/2010 | 500.00 | 00007476105419 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SONORIZA€AO PRESTADOS NO FORRO DOS IDOSOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 29/10/2010 | 350.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0024139 | 29/10/2010 | 700.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0024147 | 29/10/2010 | 1480.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO REFOR€O DE MERENDA ESCOLAR DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0024082 | 29/10/2010 | 13185.35 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS SA-VEIRO MOQ-2534, DUCATO MNO-3947, MOTO MOM-3957, FIAT MNQ-8634 E DOBLO MYB-9694, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0024155 | 29/10/2010 | 1515.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA EORGAOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000032010 | 0024031 | 29/10/2010 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 29/10/2010 | 1366.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 18¦ PARCELADO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA RELA-TIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0023981 | 29/10/2010 | 1600.00 | 00075213150497 | FABIANA DE FATIMA MEDEIROS AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSESSORA JUDIRICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0024104 | 29/10/2010 | 2667.29 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES P/ VEICULOS-10 QUE ESTA A SERVI€O DESTE GABINETE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0024643 | 01/11/2010 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSÉ DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 01/11/2010 | 40.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACES PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO S-10 QUE ESTA ASERVI€O DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0024945 | 01/11/2010 | 4600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO S-10 DESTINADO A ESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0024953 | 01/11/2010 | 4600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO S-10 DESTINADO A ESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0025097 | 01/11/2010 | 4600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO S-10 DESTINADO A ESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 01/11/2010 | 2080.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 01/11/2010 | 106.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, ICMS, ICMS/DE-SON, DIVERSOS E IPTU/ISS, CONFORME EXTRATOSBANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 01/11/2010 | 554.24 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANU-TEN€AO DO CATAVENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 01/11/2010 | 198.61 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANU-TEN€AO DO MERCADO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 01/11/2010 | 300.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O CATAVENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 01/11/2010 | 202.00 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANU-TEN€AO DE CATAVENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 01/11/2010 | 47.87 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANU-TEN€AO DE CATAVENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 01/11/2010 | 575.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 01/11/2010 | 40.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES AU-TIOMETRICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112010 | 0024422 | 01/11/2010 | 1731.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 01/11/2010 | 340.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DO VEICULODUCATO E DOBLO, DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 01/11/2010 | 100.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALA€AO DO VEICU-LO DOBLO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 01/11/2010 | 125.00 | 03726172000135 | ALVARO LUIZ LEITE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MOTO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 01/11/2010 | 290.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0024996 | 01/11/2010 | 2000.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT UNO MILE FIRE FLEX DE PLACAMNQ-8634 PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0025003 | 01/11/2010 | 2300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT/DOBLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0025011 | 01/11/2010 | 1498.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA EORGAOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 01/11/2010 | 61.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM MAT CONTRA INCENDIO LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MANUTEN€AO EM EXTINTORES DAS AMBULANCIASDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 01/11/2010 | 7103.31 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL/INSS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 01/11/2010 | 77.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTROCOMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212010 | 0024449 | 01/11/2010 | 1143.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFOR€O DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0024457 | 01/11/2010 | 1447.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212010 | 0024511 | 01/11/2010 | 1794.40 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFOR€O DA MERENDA DO PETI E DO PESSOAL DA SEC. DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212010 | 0024520 | 01/11/2010 | 163.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PESSOAL QUEREALIZOU O MUTIRAO DA CIDADANIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 01/11/2010 | 500.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FUNERARIOS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 01/11/2010 | 70.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA DESTINADO AO PREDIO DO PETI DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0024937 | 01/11/2010 | 1246.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0024970 | 01/11/2010 | 1088.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO REFOR€O DE MERENDA DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 01/11/2010 | 365.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 01/11/2010 | 1107.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 01/11/2010 | 320.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 01/11/2010 | 51.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 01/11/2010 | 77.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 01/11/2010 | 58.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 01/11/2010 | 693.60 | 35485382000175 | INSTITUTO DIVINO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 01/11/2010 | 60.00 | 00085457876420 | JOSE IDAILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 01/11/2010 | 189.00 | 08962236000110 | BRITATEC INDUSTRIA E COM DE BRITAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA PARA O DEPARTAMENTO DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0024503 | 01/11/2010 | 3552.20 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212010 | 0024538 | 01/11/2010 | 700.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 01/11/2010 | 789.50 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT CONST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PRA€A FRANCISCO GOMES DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 01/11/2010 | 434.63 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162009 | 0024601 | 01/11/2010 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOSISTEMA DE CONTABILIDAD PUBLICA INFORMATIZADAFOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, IPTU E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162009 | 0024627 | 01/11/2010 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOSISTEMA DE CONTABILIDAD PUBLICA INFORMATIZADAFOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, IPTU E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 01/11/2010 | 1692.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0024660 | 01/11/2010 | 3062.36 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 01/11/2010 | 673.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 01/11/2010 | 328.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 01/11/2010 | 140.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 01/11/2010 | 42.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPESENTA€åES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 01/11/2010 | 125.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 01/11/2010 | 146.90 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A PRA€A DESTA CIDA-DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 01/11/2010 | 159.07 | 08926351000130 | A€O BRAZIL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0024902 | 01/11/2010 | 2700.00 | 00075213265472 | JOSE NILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOVEICULO F-4000 DE PLACA KKY-2344 DESTINADO AODEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0024911 | 01/11/2010 | 1750.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DESTA PREFEITURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0024961 | 01/11/2010 | 800.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 01/11/2010 | 85.67 | 00050415476453 | LUZIA RODRIGUES DE L. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE CORRESPONDENCIASEM DOMICILIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 01/11/2010 | 105.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0025046 | 01/11/2010 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO F-4000 DESTA PRE-FEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 01/11/2010 | 59.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A PRA€A DESTA CIDA-DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 01/11/2010 | 12.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 01/11/2010 | 12496.67 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0024198 | 01/11/2010 | 1296.00 | 00003333471450 | JOSIMAR CRISPIM DE OLIVEIRA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: LAGOA DA JUREMA, LAGOA DO MATO, LAGOADOS CURRAIS E LAGEDINHO PARA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01.10 A 18.11.10,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0024201 | 01/11/2010 | 1044.00 | 00005525914409 | HILQUIAS EUDE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS:LAGOA DA JUREMA, LAGEDINHO, CARA COMPRIDA,QUISSERENGUE E LAGEDO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01.10. A 18.11.2010, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0024210 | 01/11/2010 | 1512.00 | 00003601931451 | CREUSA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTDUDANTES DOS SITIOS: CATOLE, CAI€ARA, TRAPIA PARA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01.10 A 18.11DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0024228 | 01/11/2010 | 1278.00 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: LAGOA DA JUREMA, CA-CIMBA DO MATO E LAGOA DOS CURRAIS PARA SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01.10 A18.11.10, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 01/11/2010 | 12920.31 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 01/11/2010 | 7818.67 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDE APOIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 01/11/2010 | 297.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0024350 | 01/11/2010 | 865.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARAMANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 01/11/2010 | 120.00 | 00072613572434 | IONE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTIPAR DO II EN-CONTRO DE COORDENADORES DE CORRE€AO DE FLUXO EM PATOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 01/11/2010 | 673.40 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212010 | 0024431 | 01/11/2010 | 1466.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCO-LAR PARA O EJA E EDUCA€AO BASICA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 01/11/2010 | 600.00 | 00004204733433 | MARCILIO OLIVEIRA BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA OS PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADOSNESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 01/11/2010 | 600.00 | 00013628070449 | ANTONIO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DOS VEICU-LOS ONIBUS MZG-1219 E MICRO-ONIBUS KKX-0797, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 01/11/2010 | 2530.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSCOMPLETO DE REFITICA DO MOTOR DOS VEICULOS O-NIBUS E MICRO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 01/11/2010 | 319.70 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA - CASA ESPORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS ALUNOS DA E-DUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082010 | 0024589 | 01/11/2010 | 85000.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROM ART E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTA-€AO DAS BANDAS: RITA DE CASSIA E FORRO POESIABAGA€O DE CANA, BEM BOLADO E FORRO DA BURGUE-SINHA NAS FESTIVIDADES JUNINAS E FESTA DO FEIJAO REALIZADO NETA CIDADE, CONFORME ANEXO. CONVENIO MTUR/PMB N§ 743.583/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232010 | 0024597 | 01/11/2010 | 20000.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROM ART E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEBANHEIROS QUIMICOS, SONORIZA€AO, ILUMINA€AO, SEGURAN€A E GARADOR PARA FESTIVIDADES JUNINASE FESTA DO FEIJAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. CONVENIO MTUR/PMB N§ 743.583/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 01/11/2010 | 75.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ART ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O SETOR DE ES-PORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 01/11/2010 | 110.00 | 09197450000190 | MANUEL DAMIAO MADEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ONIBUS DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 01/11/2010 | 64.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ART ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 01/11/2010 | 630.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSDE RETIFICA PRESTADOS EM VEICULO DESTA SECRE-TARIA, CONFOREME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0024872 | 01/11/2010 | 3650.00 | 00007460042498 | WELTON DA SILVA PIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO ONIBUS DE PLACA KTC-2869 DESTINADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0024881 | 01/11/2010 | 5600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO MICROONIBUS DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0024899 | 01/11/2010 | 5600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO MICROONIBUS DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0024929 | 01/11/2010 | 6045.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 01/11/2010 | 2340.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FES-TIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0025054 | 01/11/2010 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 01/11/2010 | 587.73 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 01/11/2010 | 119.80 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEIRA DO BRASIL E BRANDEIRA DA PARAIBA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELIPE RODRIGUESDE LIMA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 03/11/2010 | 4.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 03/11/2010 | 24.00 | 01169338000134 | JOSELITO PERIERA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DES,TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0025186 | 03/11/2010 | 5600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO MICROONIBUS DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 03/11/2010 | 4.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS PAB E SUS, CONFORMEEXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ECD, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 03/11/2010 | 607.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS PARA ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0025208 | 03/11/2010 | 2000.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT UNO MILE FIRE FLEX DE PLACAMNQ-8634 PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 03/11/2010 | 120.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE SERETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DESTEESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 04/11/2010 | 700.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE VIDRA€ARIA NA REPOSI€AO DE VIDRONESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 04/11/2010 | 229.30 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA-JULIANA COMERCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0025241 | 04/11/2010 | 3850.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 05/11/2010 | 80.00 | 00007584596452 | JUCELIO SERGIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO REVESTIMENTO FUME NO VEICULOFIAT UNO MNQ-8634, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0025399 | 08/11/2010 | 1725.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 08/11/2010 | 60.00 | 00003637356406 | KALINA SILVA CABRAL DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 08/11/2010 | 60.00 | 00014193655415 | ELZIVAM DE ALENCAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A PISICOLOGA DO CRAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 08/11/2010 | 60.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DO CRAS, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 08/11/2010 | 120.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 08/11/2010 | 700.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROGRAMAS REALIZADOS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 08/11/2010 | 240.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SECRETARIA DE EDUCA€AO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO DA CULTURA LOCAL | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 08/11/2010 | 950.00 | 00060086254472 | CLARIVALDO DO NASCIMENTO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL QUE SE APRE-SENTOU NAS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA 7 DESETEMBRO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 08/11/2010 | 600.00 | 00003634757450 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NA CAIXA DE MARCHA DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MZG-1219, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 08/11/2010 | 600.00 | 00091253713049 | OLIVEIROS FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVI€ODESTA PREFEITURA, EM PICUI, BARRA DE SANTA ROSA, PEDRA LAVRADA, ESPERAN€A E CUITE A SERVI-€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 08/11/2010 | 780.00 | 00005762938492 | ANIFRANCO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CONSERTOS DE COMPUTADORES E IM-PRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 08/11/2010 | 340.00 | 00002542756481 | JOSE EVERALDO SOTERIO DA SILVA | INPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM SERVI€OS DE SETIGRAFIA PRESTADOSEM PINTURAS PARA A PREFEITURA E ORGAOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 08/11/2010 | 1571.37 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€AO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO FDE N§ 003/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 08/11/2010 | 466.00 | 00003003586440 | GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS DAS ESTRADAS QUEDAO ACESSO AOS SITIOS LAGOA DA CARAIBEIRA ECATOLE DOS GALDINOS, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 09/11/2010 | 510.00 | 00003111316467 | JOSE ADNILSON ALVES DE SOUA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DOS RESERVATORIOS D'AGUA(TANQUES E LAGOAS), NO SITIO MENDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 09/11/2010 | 500.00 | 00006682821425 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DAGUA(TANQUE E LAGOA) LOCALIZADA NO SITIO MENDES,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 09/11/2010 | 410.00 | 00091828015415 | REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO EM CATA-VENTOS LOCALIZADOS NOS SITIOS CACIMBINHA E SAQUINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 09/11/2010 | 180.00 | 00030264910478 | JEREMIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 09/11/2010 | 340.00 | 00004194374444 | MOACIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSDE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 09/11/2010 | 648.00 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM CERTIDOES DE IMOVEIS/ONUS, REGISTRO DE A-TA E REGIMENTOS, AUTENTICA€OES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 09/11/2010 | 770.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 09/11/2010 | 357.00 | 00007950247460 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CERCA COM ARAME FARPADO NO TERRENO UTILIZADO PARA COLOCA€AO DE LIXO RECOLHIDONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 09/11/2010 | 289.00 | 00005103028409 | ELIZEBE LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CERCA COM ARAME FARPADO NO TERRENO UTILIZADO PARA COLOCA€AO DE LIXO RECOLHIDONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 09/11/2010 | 357.00 | 00093391196734 | SEBASTIAO DA COSTA BEICHOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA, RECUPERA€AO DE PAVIMEN-TA€AO E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 09/11/2010 | 340.00 | 00008067347441 | FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA, RECUPERA€AO DE PAVIMEN-TA€AO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 09/11/2010 | 272.00 | 00004561203435 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 09/11/2010 | 120.00 | 00003945967490 | EDSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE A SERVI€O DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 09/11/2010 | 500.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS E ANUNCIOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0025658 | 09/11/2010 | 2700.00 | 00075213265472 | JOSE NILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOVEICULO F-4000 DE PLACA KKY-2344 DESTINADO AODEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 09/11/2010 | 520.00 | 00002053535415 | JOSE AUDILIO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E GUARDA DOS VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 09/11/2010 | 1000.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS E RECAR-GA DE CARTUCHOS TONER PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 09/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 09/11/2010 | 780.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM MANUTEN€AO E CONSERTO DE IMPRES-SORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 09/11/2010 | 591.35 | 10197155000113 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 09/11/2010 | 500.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTEN€AODE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 09/11/2010 | 350.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 09/11/2010 | 600.00 | 00093075812404 | JOSE AILTON SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSELETRICOS, MECANICOS E REVISOES REALIZADOS EMVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 09/11/2010 | 1200.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUEPARTICIPARAM DOS EVENTOS DE 07 DE SETEMBROREALIZADO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 09/11/2010 | 600.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DOCE PARA UTILIZACAO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 09/11/2010 | 370.00 | 00005364896455 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS:MICRO ONIBUSPLACA KKX-0797 E ONIBUS PLACA MYL-0301, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 09/11/2010 | 500.00 | 00039808696449 | JOSIMAR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DE VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 09/11/2010 | 800.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS NA INSTALA€AO ELETRICA DOS VEICULOSFIAT UNO DE PLACA MOP-4664, ONIBUS PLACA MZG-1219 E ONIBUS PLACA MYL 0301 DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 09/11/2010 | 320.00 | 00006506219483 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DAGUA NO RESERVATO-RIO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 09/11/2010 | 200.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNICONA O CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 09/11/2010 | 562.00 | 00002542865426 | JOSE ROBERTO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAMOTORISTAS E PACIENTES QUANDO EM VIAGENS ACAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0025445 | 09/11/2010 | 2000.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT UNO MILE FIRE FLEX DE PLACAMNQ-8634 PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0025453 | 09/11/2010 | 2000.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT UNO MILE FIRE FLEX DE PLACAMNQ-8634 PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 09/11/2010 | 235.00 | 00013195344491 | NELSINHO DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DO VEICULO DO-BLO QUE ESTA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 09/11/2010 | 585.00 | 00003634757450 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022010 | 0025747 | 09/11/2010 | 5900.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL PARA MANU-TEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022010 | 0025755 | 09/11/2010 | 9400.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL PARA MANU-TEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 10/11/2010 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 10/11/2010 | 120.00 | 00002471143407 | JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO AGENTE DO PEVA QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA O CENTRO DE ZOONOSES ASERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 10/11/2010 | 363.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO MEDICODESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 10/11/2010 | 3395.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DERECURSOS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 10/11/2010 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 10/11/2010 | 120.00 | 00097999385468 | SONIA DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE SAO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DAS ETAPASFINAIS DAS OLIMPIADAS DE LINGUA PORTUGUESA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0025879 | 10/11/2010 | 5600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO MICROONIBUS DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 10/11/2010 | 180.00 | 00079889506491 | DORGEIL FARIAS DE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DE AGUA PARAORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 10/11/2010 | 4102.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.11.10 - 2.588,39 19.11.10 - 378,20 30.11.10 - 1.135,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 10/11/2010 | 180.00 | 00003126045480 | JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 10/11/2010 | 600.00 | 00091828015415 | REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO EM CATA-VENTOS LOCALIZADOS NOS SITIOS MENDES, OLARIA E RIACHO FUNDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR/RECUPERAR GALERIAS E ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 11/11/2010 | 1700.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADOS AO ESGOTO DESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252010 | 0025941 | 12/11/2010 | 3026.70 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 12/11/2010 | 286.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0025909 | 12/11/2010 | 1155.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARAMANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0025925 | 12/11/2010 | 595.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0025933 | 12/11/2010 | 620.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0025917 | 12/11/2010 | 795.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 15/11/2010 | 68.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE RX TURAXINSP. EXP. E PERFIL NA PACIENTE (MARIA BEZER-RA DO NASCIMENTO SANTOS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 15/11/2010 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SECRETARIA DE EDUCA€AO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 15/11/2010 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 16/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 16/11/2010 | 330.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O CATAVENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 16/11/2010 | 1021.20 | 00099624087415 | AGILDO LOUREN€O DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMEN-TA€AO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0026026 | 16/11/2010 | 1740.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CATOLE DOS GALDINOCAI€ARA MANI€OBA, SANTA RITA E CATOLE DE BAI-XO PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 16/11/2010 | 1752.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E ABOBORAS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEANEXO. "AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 16/11/2010 | 427.00 | 00048685542472 | FRANCISCO CARLOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA COMPLEMENTA€AO DA MERENDA ES-COLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 16/11/2010 | 177.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS-VOLTAIRE DE A. BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO D-20DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 16/11/2010 | 473.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ART ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O SETOR DE ES-PORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0026093 | 16/11/2010 | 4326.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACA1313 E PLACA 1113 DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 16/11/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AODE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 16/11/2010 | 1400.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS D'AGUAS DES-TINADAS AOS RESERVATORIO DA COMUNIDADES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0026069 | 16/11/2010 | 286.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 17/11/2010 | 900.00 | 00005762938492 | ANIFRANCO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CONSERTOS DE COMPUTADORES E IM-PRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRU€ÇO, REFORMA E AMPLIA€ÇO DE PRA€AS E ARBORIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 17/11/2010 | 2800.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA A RE-FORMA DA PRA€A JOAO FIRMINO ALVES DESTA CIDA-DE, CONFORME ANEXO. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0026115 | 17/11/2010 | 1740.00 | 00003816932444 | JOSENILDO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA E SANTA RITAPARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0026123 | 17/11/2010 | 1440.00 | 00004765722821 | SEBASTIAO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA, MANI€OBA E SANTA RITA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 01.10 A 18.11 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0026166 | 17/11/2010 | 643.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O FIAT/UNO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0026174 | 17/11/2010 | 5600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO MICROONIBUS DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 17/11/2010 | 240.00 | 00006928071443 | ACACIA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 18/11/2010 | 350.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS E ANUNCIOSDE CAMPANHAS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 18/11/2010 | 41.71 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA-PALOMA TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 18/11/2010 | 950.00 | 00008286110412 | FLAVIO FIDELIS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA PARA O RESERVATORIO DE MORADORESDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 18/11/2010 | 373.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0026298 | 19/11/2010 | 560.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | AQUISI€ÇO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 19/11/2010 | 1400.00 | 08361573000152 | PICUI FERRAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU's LGDESTINADO AO POSTO MEDICO SEVERINO LUIS FER-NANDES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. PLANO CER COMPENSA€AO DAS ESP. REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 19/11/2010 | 960.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A BRASI-LIA/DF A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0026280 | 19/11/2010 | 635.35 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 19/11/2010 | 200.00 | 00003485527424 | ADALBERTO MARTINS SALES DE OLIVERA/OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AODO 2§ LUGAR DO 7§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FU-TEBOL DE CAMPO DE BARAUNA/2010, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 19/11/2010 | 100.00 | 00004194374444 | MOACIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AODO 3§ LUGAR DO 7§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FU-TEBOL DE CAMPO DE BARAUNA/2010, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0026271 | 19/11/2010 | 2500.00 | 00041403339449 | JOSE MARIZARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE CUITE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 19/11/2010 | 300.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AODA EQUIPE DO PALMEIRAS F.C. 1§ LUGAR NO 7§CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 19/11/2010 | 500.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 19/11/2010 | 1583.82 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 19/11/2010 | 480.00 | 08111641000125 | MONTA€O FERREO E A€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 19/11/2010 | 2400.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRA-SILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 22/11/2010 | 197.60 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS PARA ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 22/11/2010 | 408.00 | 00007164538433 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE FOSSAS SEPTICAS NACASA DE MORADORES DAS RUAS INDEPENDENCIA, PE-DRO BRAZ GOMES E JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 22/11/2010 | 840.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE FOSSAS SEPTICAS NACASA DE MORADORES DAS RUAS INDEPENDENCIA, PEDRO BRAZ GOMES E JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 22/11/2010 | 408.00 | 00002788646437 | JOAO BATISTA DOS SANTAS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE FOSSAS SEPTICAS NACASA DE MORADORES DAS RUAS INDEPENDENCIA, PEDRO BRAZ GOMES E JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 22/11/2010 | 840.00 | 00009336841424 | JOSE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE FOSSAS SEPTICAS NACASA DE MORADORES DAS RUAS INDEPENDENCIA, PEDRO BRAZ GOMES E JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 22/11/2010 | 815.00 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO NATALINA DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANTER ATIV DE ILUMINA€ÇO PéBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 22/11/2010 | 6562.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 22/11/2010 | 440.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA INSTALA€AO DA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 22/11/2010 | 1213.10 | 41127804000133 | Walber Venancio Cavalcante | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTUDOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 22/11/2010 | 7991.55 | 05922283000142 | KLICK CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVI€OS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA DEPROFESSORES PARA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 22/11/2010 | 380.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 22/11/2010 | 1210.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 22/11/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 22/11/2010 | 710.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE CARTAZES E PANFLE-TOS PARA A REALIZA€AO DE EVENTOS REALIZADOSNESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 22/11/2010 | 710.00 | 00003834676403 | JOSE WELLINGTON MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€AO PARA E-VENTOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 22/11/2010 | 18.40 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTODE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 22/11/2010 | 380.00 | 09356163000186 | CERW-CENT. RAD RICARDO WANDERLEI SC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA REGIAO CERVICAL, REALIZADA NOPACIENTE (ZITA DE ARAUJO NOBREGA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 22/11/2010 | 485.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E INSTALA€AO DA IM-PRESSORA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 22/11/2010 | 250.00 | 04423787000155 | FRAN€A & MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME ELETRONEURO-MIOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 22/11/2010 | 90.00 | 00014196298400 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM TESTE ALERGICO E ESPIROMETRIAREALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0026522 | 22/11/2010 | 815.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATEN€AO BASICADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 23/11/2010 | 592.25 | 07800739000127 | NET MARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 23/11/2010 | 1400.00 | 08593004000132 | IND ARTEFATOS BOR, R. R. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONSERTO E RENOVA€AO DE PNEUS DO TRATORDESTA PREFEITURA, CONFRME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 23/11/2010 | 44.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 23.11.10 - 43,26 - FEP 30.11.10 - 0,98 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 24/11/2010 | 220.00 | 00006928071443 | ACACIA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0026611 | 24/11/2010 | 596.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARAMANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0026620 | 24/11/2010 | 1180.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARAMANUTEN€AO DO BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 24/11/2010 | 220.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 24/11/2010 | 280.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE BLOCOS DE RECEITUA-RIO PARA MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 25/11/2010 | 60.00 | 00003629401422 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE LINHA TELEFONICADO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 26/11/2010 | 120.00 | 00002471143407 | JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO AGENTE DO PEVA QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA O CENTRO DE ZOONOSES ASERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 26/11/2010 | 72.00 | 60872306008497 | SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026841 | 29/11/2010 | 17017.73 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA OSVEICULOS: ONIBUS I, ONIBUS II, ONIBUS III,ONIBUS IV, D-20, E FIAT UNO, DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 29/11/2010 | 1936.00 | 02524118000144 | PICUI MOLAS-MARIA DA GUIA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULOS D-20 E ONIBUS QUEESTAO A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0026867 | 29/11/2010 | 1850.00 | 00041403339449 | JOSE MARIZARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE CUITE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 29/11/2010 | 2858.48 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 29/11/2010 | 57018.86 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 29/11/2010 | 792.45 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 29/11/2010 | 34742.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 29/11/2010 | 510.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 29/11/2010 | 600.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DOSRESERVATORIOS DE ORGAOS DESTA PREFIETURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 29/11/2010 | 590.00 | 00043676030400 | JOZIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA ACONSTRU€AO DE FOSSAS SEPTICAS NAS RUAS: JOAO PESSOA, INDEPENDENCIA E PEDRO BRAZ GOMESNESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 29/11/2010 | 550.00 | 00007476105419 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SONORIZA€AO PRESTADOS EM EVENTOS REALIZA-DOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 29/11/2010 | 43304.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 29/11/2010 | 210.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOSAMBULANCIA DUCATO MNO-3947 E AMBULANCIA SAVEIRO MOQ-2534, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 29/11/2010 | 23987.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 29/11/2010 | 7012.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 29/11/2010 | 4549.14 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 29/11/2010 | 4854.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 29/11/2010 | 7456.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 29/11/2010 | 12102.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 29/11/2010 | 690.00 | 00007476105419 | EDNALDO ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SONORIZA€AO PRESTADOS NO FORRO DOS IDOSOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 29/11/2010 | 1200.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, AU-LAS DE INFORMATICA E MANUTEN€AO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 29/11/2010 | 60.00 | 00014193655415 | ELZIVAM DE ALENCAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A PISICOLOGA DO CRAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 29/11/2010 | 60.00 | 00003637356406 | KALINA SILVA CABRAL DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 29/11/2010 | 180.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO COORDENADOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 29/11/2010 | 180.00 | 00004157543483 | RAIMYSON JOSE DA COSTA SANTOS | NMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO COORDENADOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 29/11/2010 | 120.00 | 00006221071437 | AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 29/11/2010 | 400.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SANFONEIRO PARA ANIMA€AO DOENCONTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 29/11/2010 | 1000.00 | 00003534457463 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DANTAS AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARTESA (OFICINEIRA), EM CURSOSOFERECIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 29/11/2010 | 510.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 29/11/2010 | 11108.07 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 29/11/2010 | 2040.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 29/11/2010 | 2550.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 29/11/2010 | 510.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 29/11/2010 | 2260.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 29/11/2010 | 2871.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 29/11/2010 | 5402.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 29/11/2010 | 763.32 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. 03/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 29/11/2010 | 504.00 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. 03/50 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 29/11/2010 | 518.96 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. 03/19 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 29/11/2010 | 516.93 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. 03/48 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 29/11/2010 | 4681.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 29/11/2010 | 9000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0027120 | 30/11/2010 | 1600.00 | 00075213150497 | FABIANA DE FATIMA MEDEIROS AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSESSORA JUDIRICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000032010 | 0027201 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 30/11/2010 | 1376.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 19¦ PARCELADO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA RELA-TIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0027090 | 30/11/2010 | 391.80 | 00041403339449 | JOSE MARIZARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVER-SITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CUITE, RELATIVO A COMPLEMENTA€AO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 30/11/2010 | 600.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE ARTESANATO REALIZADO NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 30/11/2010 | 300.00 | 00006480622448 | JANAYNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIODESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212010 | 0027260 | 30/11/2010 | 1272.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RE-FOR€O DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 30/11/2010 | 350.00 | 00075215101434 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 30/11/2010 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNICONA O CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVOAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | AQUISI€ÇO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000222010 | 0027154 | 30/11/2010 | 469.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 IMPRESSORA HP PRO 8000 DESTINADA AO POSTO MEDICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. PAB/CER COMPENSA€AO ESPECIFIDADES REGIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000222010 | 0027162 | 30/11/2010 | 420.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTEN€AO DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. PAB/CER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 30/11/2010 | 450.00 | 00044147317472 | JOSE ROSA DA PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARAO MEDICO, ENFERMEIRA, PSICOLOGA E ODONTOLOGA,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0027243 | 30/11/2010 | 15531.07 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS SA-VEIRO MOQ-2534, DUCATO MNO-3947, MOTO MOM-3957, FIAT MNQ-8634 E DOBLO MYB-9694, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012010 | 0027111 | 30/11/2010 | 1800.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMA-NOS E SETOR DE LICITA€AO E CONTRATOS DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 30/11/2010 | 100.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0027197 | 30/11/2010 | 1386.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 30/11/2010 | 810.00 | 00020631294449 | ANTONIO TEODORO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O E RECUPERA€AO DE ESTRADASQUE DA ACESSO AOS SITIOS FUNDO, PEDREIRAS,TRINCHEIRAS E MENDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0027251 | 30/11/2010 | 14428.21 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P/ MANUTEN€AODOS VEICULOS: F-4000, TRATOR AGRALE, TRATOR290, TRATOR 283, MOTO E CAMINHAO QUANDO A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 30/11/2010 | 28.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 30/11/2010 | 534.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 30/11/2010 | 100.00 | 00006476911406 | ALCIMAR M. GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 30/11/2010 | 997.58 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0027103 | 30/11/2010 | 247.90 | 00041403339449 | JOSE MARIZARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE CUITE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 30/11/2010 | 758.35 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 30/11/2010 | 802.80 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212010 | 0027278 | 30/11/2010 | 1205.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCO-LAR PARA O EJA E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212010 | 0027286 | 30/11/2010 | 220.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALMO€O OFERECIDOAOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO ENCONTROPEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 30/11/2010 | 495.00 | 00060086254472 | CLARIVALDO DO NASCIMENTO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM CURSOS OFERE-CIDOS NA EDUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPI, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 30/11/2010 | 400.00 | 00004204733433 | MARCILIO OLIVEIRA BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MEDALHAS E TROFEUSPARA OS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DAESCOLA MUNICIPAL FELIPE RODRIGTUES DE LIMA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202010 | 0027367 | 30/11/2010 | 2887.70 | 06635644000132 | LEANDRO BARROS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANU-TEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0027391 | 01/12/2010 | 1740.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CATOLE DOS GALDINOCAI€ARA MANI€OBA, SANTA RITA E CATOLE DE BAI-XO PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0027405 | 01/12/2010 | 1399.68 | 00003333471450 | JOSIMAR CRISPIM DE OLIVEIRA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: LAGOA DA JUREMA, LAGOA DO MATO, LAGOADOS CURRAIS E LAGEDINHO PARA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 01/12/2010 | 1949.07 | 00003816932444 | JOSENILDO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA E SANTA RITAPARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 01/12/2010 | 305.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 01/12/2010 | 12905.15 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO MAGISTERIO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 01/12/2010 | 7759.27 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDE APOIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0027634 | 01/12/2010 | 1750.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0027669 | 01/12/2010 | 4326.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACA1313 E PLACA 1113 DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 01/12/2010 | 52.00 | 01169338000134 | JOSELITO PERIERA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DES,TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 01/12/2010 | 80.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NA INSTALA€AO ELETRICADO VEICULO FIATI UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 01/12/2010 | 685.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND E COM PE€AS MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULOS MICRO ONIBUS DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 01/12/2010 | 70.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND E COM PE€AS MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO DE FREIO DO VEICULO ONIBUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 01/12/2010 | 794.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND E COM PE€AS MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 01/12/2010 | 290.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSEXECUTADOS NA RECUPERA€AO DO MOTOR DE PARTIDADO VEICULO D-20 DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 01/12/2010 | 290.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM PE€AS ACES P/VEIC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORENCIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 01/12/2010 | 650.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMEN TOS P/EDUC BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 01/12/2010 | 1100.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 ARMARIO COM 02 PORTAS E 01 ARQUIVO COM04 GAVETAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 01/12/2010 | 300.00 | 00062150499487 | MANOEL EUDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS E PORTA MA-LAS DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP-4664 DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS NA INSTALA€AO ELETRICA DOS VEICULOSFIAT UNO DE PLACA MOP-4664, ONIBUS PLACA MZG-1219 E ONIBUS PLACA MYL 0301 DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 01/12/2010 | 79.95 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A POSTAGEM DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 01/12/2010 | 50.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND E COM PE€AS MOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO EMBRENHAMENTO DIANTEIRO DO VEICULO ONIBUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 01/12/2010 | 700.00 | 00005762938492 | ANIFRANCO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 01/12/2010 | 628.87 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 01/12/2010 | 3450.00 | 00001142070468 | WALTER MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA AO FORNECIMENTO DE UMACABINE SEMI NOVA EM BOM ESTADO DE CONSERVA€AOA SER COLOCADA NO CAMINHAO PIPA GKK-6802 DES-TA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 01/12/2010 | 77.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 01/12/2010 | 51.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 01/12/2010 | 111.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 01/12/2010 | 1157.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 01/12/2010 | 403.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 01/12/2010 | 301.00 | 00073949361472 | ROSANGELA MAGNA DANTAS FARIAS CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EXTRA JUDI-CIAIS COM EXPEDI€OES DE CERTIDOES DIVERSAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00036169080434 | BRASILINO LUCIANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ASO SERVI€OSPRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVENIOS EPRESTA€AO DE CONTAS DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212010 | 0027626 | 01/12/2010 | 203.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 01/12/2010 | 270.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A MOTO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 01/12/2010 | 500.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA, NOCARBORADOR, NAS RODAS, TROCA DE RETENTOR ECAIXA DE DIRE€AO E REPARO DA BALAN€A DA MOTODESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 01/12/2010 | 291.00 | 00075214067453 | CICERO MAMEDE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA FONTE DAPRA€A FRANCISCO GOMES DA SILVA, DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRU€ÇO, REFORMA E AMPLIA€ÇO DE PRA€AS E ARBORIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 01/12/2010 | 1500.00 | 03581177000117 | INBRA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AO FORNECIMEN-TO DE BANCOS DE GRANITO DESTINADOS A PRA€ADESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00036169080434 | BRASILINO LUCIANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ASO SERVI€OSPRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVENIOS EPRESTA€AO DE CONTAS DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRU€ÇO, REFORMA E AMPLIA€ÇO DE PRA€AS E ARBORIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 01/12/2010 | 2700.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A PRA€AJOAO FERINO ALVES NESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162009 | 0027871 | 01/12/2010 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOSISTEMA DE CONTABILIDAD PUBLICA INFORMATIZADAFOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, IPTU E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 01/12/2010 | 1800.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A GARAGEM E CATA-VENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0028037 | 01/12/2010 | 1144.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€AO DEFOSSAS SEPTICAS DAS RUAS 23 DE JUNHO, PEDROMATIAS DE SOUZA, MANOEL NOGUEIRA E JOSEFA MA-RIA DE JESUS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0028053 | 01/12/2010 | 3196.00 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS PARA CONSTRU€AO DE FOSSAS SEPTICAS E RECUPERA€AO DA REDE DE ESGOTO DE RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 01/12/2010 | 1280.00 | 10901926000101 | INITUS INOV GESTAO TEC P/SUST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA-DA EM GESTAO DE OBRIGA€OES PREVIDENCIARIAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 01/12/2010 | 350.00 | 00060086254472 | CLARIVALDO DO NASCIMENTO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAPESSOAL QUANDO A SERVI€O NESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 01/12/2010 | 13924.94 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 01/12/2010 | 400.00 | 10575909000121 | IMPA INSTITUTO DE MOD PREV ADM RACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRI€AO PARA PARTICIPA€AO NO I SEMINARIO DE ENTES PU-BLICOS A SER REALIZADO EM JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0028240 | 01/12/2010 | 2700.00 | 00075213265472 | JOSE NILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOVEICULO F-4000 DE PLACA KKY-2344 DESTINADO AODEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 01/12/2010 | 448.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 01/12/2010 | 357.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 01/12/2010 | 349.00 | 13004510002637 | BOMPRE€O SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE UMA BICICLETA ERGOMETRIC DESTINADO A SETORDE FISIOTERAPIA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0027693 | 01/12/2010 | 2300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT/DOBLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 01/12/2010 | 405.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO ALTERNADOR DO VEICULO DOBLO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0027774 | 01/12/2010 | 2300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT/DOBLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 01/12/2010 | 1160.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 REFRIGERADOR CONSUL, 01 FOGAO 04 BOCASE 01 FILTRO C/CERAMICA DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0027901 | 01/12/2010 | 1872.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACAMNO-3472, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 01/12/2010 | 1394.59 | 00547195000194 | JOSE RAMALHO JACINTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0027928 | 01/12/2010 | 1310.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0027936 | 01/12/2010 | 1256.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT/DOBLO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0027961 | 01/12/2010 | 2300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT/DOBLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 01/12/2010 | 1090.00 | 07540535000102 | SIMONE MEDEIROS DE AZEVEDO MORAIS- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA DOA€AO A PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212010 | 0027987 | 01/12/2010 | 2153.33 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFEI€OES PARA OSPROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212010 | 0027995 | 01/12/2010 | 1877.94 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFEI€OES PARA OSPROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202010 | 0028002 | 01/12/2010 | 868.40 | 06635644000132 | LEANDRO BARROS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 01/12/2010 | 920.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA OS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212010 | 0028045 | 01/12/2010 | 3534.58 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CA-SA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 01/12/2010 | 1595.50 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA PHARMAPELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULA€AO PARA PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 01/12/2010 | 10166.01 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL/INSS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0028258 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00045133760400 | IVANALDO DE FRANCA ALBUQUERQUE | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT UNO MILE FIRE FLEX DE PLACAMNQ-8634 PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 01/12/2010 | 58.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 01/12/2010 | 345.00 | 00002997315450 | ESPEDITO PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM PINTURAS DE FAIXAS E CARTAZES PARA EVENTOS REALIZADOS COM OS IDOSOS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 01/12/2010 | 650.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AO ALU-NOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 01/12/2010 | 560.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AO ALU-NOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 01/12/2010 | 388.00 | 00034429921172 | OSMARIZE GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 01/12/2010 | 1837.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 01/12/2010 | 3044.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 01/12/2010 | 240.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 01/12/2010 | 50.69 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 01.12.10 - 3,59 - CEX 20.12.10 - 46,12 - FUNDO ESPECIAL 30.12.10 - 0,98 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 01/12/2010 | 240.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 01/12/2010 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA N CONTA ICMS/DESONERA€AO, CON-FORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 01/12/2010 | 1390.00 | 00003634757450 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO S-10, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 01/12/2010 | 120.00 | 00004080927428 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A ASSESSOR DO GABINETE QUANDO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0027685 | 01/12/2010 | 4600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO S-10 DESTINADO A ESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0027782 | 01/12/2010 | 4600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO S-10 DESTINADO A ESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0027944 | 01/12/2010 | 4600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO S-10 DESTINADO A ESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0027952 | 01/12/2010 | 4600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO S-10 DESTINADO A ESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0028061 | 01/12/2010 | 2609.91 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES P/ VEICULOS-10 QUE ESTA A SERVI€O DESTE GABINETE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 01/12/2010 | 250.00 | 00009968157406 | GENILSON DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DAGUA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA ATRAVESSADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 02/12/2010 | 26.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM E DIVERSOS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 02/12/2010 | 20.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS PAB E FUNASA, CON-FORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ECD, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 02/12/2010 | 1280.00 | 10901926000101 | INITUS INOV GESTAO TEC P/SUST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA-DA EM GESTAO DE OBRIGA€OES PREVIDENCIARIAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 02/12/2010 | 4.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 03/12/2010 | 1600.00 | 00015152049449 | PAULO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE TOPOGRAFIA REALIZADOS NO TERRENOONDE SERA CONSTRUIDO UMA CRECHE DO PROGRAMAPRO INFANCIA EM CONVENIO COM O FNDE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 03/12/2010 | 163.00 | 00003287396420 | JOSE ARIMATEIA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO ASSADO PARA LANCHES OFERECIDOS NA PREFEITURA E EM REU-NIOES DE SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 03/12/2010 | 213.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 03/12/2010 | 1280.00 | 10901926000101 | INITUS INOV GESTAO TEC P/SUST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA-DA EM GESTAO DE OBRIGA€OES PREVIDENCIARIAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162009 | 0028355 | 03/12/2010 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOSISTEMA DE CONTABILIDAD PUBLICA INFORMATIZADAFOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, IPTU E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000222010 | 0028371 | 06/12/2010 | 1000.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TINTAS PARA MANUTEN€AO DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0028380 | 06/12/2010 | 565.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARAMANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0028398 | 06/12/2010 | 1000.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSEXECUTADOS NA MANUTEN€AO DA IMPRESSORA LASER,RECUPERA€AO PLACA MAE, RECARGA DE TONER, RE-CARGA DE CARTUCHO PRETO E COLLOR, MANUTEN€AOPREVENTIVA E CORRETIVA EM CPU E MANUTEN€AO DEIMPRESSORA MATRICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 06/12/2010 | 310.00 | 00048536466472 | NIEDJA MARIA AZEVEDO DE FARIAS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPRODU€AO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 06/12/2010 | 110.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RELAIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGICOEM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 06/12/2010 | 433.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0028461 | 06/12/2010 | 2300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT/DOBLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 06/12/2010 | 220.00 | 00003632395454 | LUZINEIDE DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE ITUMBIARA-GO DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 06/12/2010 | 500.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA IMPRESSORA E RECARGAS DE CARTUCHOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 06/12/2010 | 300.00 | 00014867547832 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 06/12/2010 | 53.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A S-10 DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0028495 | 07/12/2010 | 2025.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 07/12/2010 | 455.90 | 10197155000113 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA BRASIL AL-FABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 07/12/2010 | 550.00 | 10197155000113 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE TESTE COGNITIVO DE ENTRADA DESTI-NADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0028509 | 07/12/2010 | 1525.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 07/12/2010 | 930.00 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE A REALIZA€AODO 7§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAM-PO 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 08/12/2010 | 1180.80 | 00099624087415 | AGILDO LOUREN€O DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMEN-TA€AO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 08/12/2010 | 120.00 | 00002364402417 | ALUISIO MARIANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 08/12/2010 | 560.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 08/12/2010 | 640.00 | 10197155000113 | LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO REABASTECIMENTO DE OITO TONNERDESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 08/12/2010 | 5600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO MICROONIBUS DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0028665 | 08/12/2010 | 744.03 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 08/12/2010 | 340.00 | 00004561203435 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 08/12/2010 | 306.00 | 00005103028409 | ELIZEBE LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSEM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 08/12/2010 | 391.00 | 00007950247460 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADAS DE ENTU-LHOS E RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 08/12/2010 | 374.00 | 00008067347441 | FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE ENTULHOSDE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 08/12/2010 | 350.00 | 00004489668406 | JOSE MARCIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE SOLDA E PINTURA PRESTADOS NA RE-CUPERA€AO DO TANQUE DO CAMINHAO PIPA DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 08/12/2010 | 374.00 | 00004194374444 | MOACIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE REDE DE ESGOTOS, LIMPEZA DE TERRNOS BALDIOS E RETIRADA DE ENTULHOEM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 08/12/2010 | 100.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR PARA O TRATOR DA LIMPEZAURBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 08/12/2010 | 595.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 08/12/2010 | 300.00 | 00006506219483 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DAGUA NO RESERVATO-RIO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 08/12/2010 | 600.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSELETRICOS REALIZADOS NOS VEICULOS: DOBLO, DU-CATO E FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFOREM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 08/12/2010 | 500.00 | 00006682821425 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O E RECUPERA€AO DE ESTRADASVICINAL QUE DA ACESSO AOS SITIOS RIACHO FUNDOPEDREIRAS, TRINCHEIRAS E MENDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 09/12/2010 | 41.97 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANU-TEN€AO DE CATAVENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 09/12/2010 | 60.00 | 00004080927428 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A ASSESSOR DO GABINETE QUANDO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0028797 | 09/12/2010 | 4600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO S-10 DESTINADO A ESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 09/12/2010 | 180.00 | 00003126045480 | JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 09/12/2010 | 7130.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 09.12.10 - 1.959,75 10.12.10 - 2.246,03 20.12.10 - 1.609,81 30.12.10 - 1.315,01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 09/12/2010 | 500.00 | 00002799212417 | JOSE ADNILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS A PICUI E CUITE CONDUZINDO PESSOAL PARA ATENDIMENTO MEDICO E NO INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 09/12/2010 | 374.00 | 00093391196734 | SEBASTIAO DA COSTA BEICHOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE ENTULHOSDE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 09/12/2010 | 520.00 | 00091253713049 | OLIVEIROS FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVI€ODESTA PREFEITURA, EM PICUI, BARRA DE SANTA ROSA, PEDRA LAVRADA, REMIGIO E CUITE A SERVI-€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 09/12/2010 | 374.00 | 00002542756481 | JOSE EVERALDO SOTERIO DA SILVA | INPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE ENTULHOSDE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 09/12/2010 | 120.00 | 00003945967490 | EDSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE A SERVI€O DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 09/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 10/12/2010 | 30.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE UM PAR DE PLACAS PARA VEICULO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 10/12/2010 | 547.00 | 00075214067453 | CICERO MAMEDE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA FONTE DAPRA€A FRANCISCO GOMES DA SILVA, DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 10/12/2010 | 17.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 10/12/2010 | 18284.25 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 10/12/2010 | 1582.50 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. "AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 10/12/2010 | 447.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM EMPLACAMENTO DO VEICULO BSH-9630 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 10/12/2010 | 1159.74 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVOA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 10/12/2010 | 15514.45 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDOR DESTA SECRETARIA, RELATIVO A2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 10/12/2010 | 255.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 10/12/2010 | 28297.57 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVOA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 10/12/2010 | 430.67 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 10/12/2010 | 120.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 10/12/2010 | 150.00 | 00091253713049 | OLIVEIROS FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAMES ESPECIALIZADODOADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 10/12/2010 | 9143.25 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 10/12/2010 | 2296.66 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 10/12/2010 | 1785.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 10/12/2010 | 1785.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO A 2¦ PARCE-LA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 10/12/2010 | 2600.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 10/12/2010 | 4000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0029092 | 10/12/2010 | 2300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT/DOBLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS E CONVE-NIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 10/12/2010 | 3120.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DERECURSOS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 10/12/2010 | 255.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 10/12/2010 | 4823.13 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 10/12/2010 | 1105.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO A 2¦ PARCELADO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 10/12/2010 | 255.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RE-LATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 10/12/2010 | 1130.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 10/12/2010 | 1300.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, AU-LAS DE INFORMATICA E MANUTEN€AO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 10/12/2010 | 2040.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO RELATIVOAO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0029084 | 10/12/2010 | 4600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO S-10 DESTINADO A ESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0029122 | 10/12/2010 | 4600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO S-10 DESTINADO A ESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 10/12/2010 | 125.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 10/12/2010 | 2521.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTERELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 10/12/2010 | 1288.75 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 12/12/2010 | 1392.43 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA-PALOMA TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0029157 | 12/12/2010 | 1350.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 13/12/2010 | 376.40 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. "PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 13/12/2010 | 171.15 | 04053714000119 | CAMPINA COM DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0029190 | 13/12/2010 | 1632.96 | 00003601931451 | CREUSA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTDUDANTES DOS SITIOS: CATOLE, CAI€ARA, TRAPIA PARA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0029203 | 13/12/2010 | 1879.20 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CATOLE DOS GALDINOCAI€ARA MANI€OBA, SANTA RITA E CATOLE DE BAI-XO PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 13/12/2010 | 350.00 | 00005364896455 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS:MICRO ONIBUSPLACA KKX-0797 E ONIBUS PLACA MZG-1219, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 13/12/2010 | 350.00 | 00039808696449 | JOSIMAR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DE VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 13/12/2010 | 350.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS E ANUNCIOSDE CAMPANHAS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212010 | 0029254 | 13/12/2010 | 1129.30 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 13/12/2010 | 355.00 | 00002542865426 | JOSE ROBERTO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OMOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0029289 | 13/12/2010 | 1278.00 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: LAGOA DA JUREMA, CA-CIMBA DO MATO E LAGOA DOS CURRAIS PARA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0029319 | 13/12/2010 | 1413.27 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: LAGOA DA JUREMA, CA-CIMBA DO MATO E LAGOA DOS CURRAIS PARA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 13/12/2010 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 13/12/2010 | 60.00 | 00020511922434 | MARIA JOSE DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIACONCEDIDA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO DEINTERESSE DO SETOR DE IDENTIFICA€AO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 13/12/2010 | 1087.23 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 13/12/2010 | 682.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CON-FRATERNIZA€AO DE PESSOAL DA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0029297 | 13/12/2010 | 2492.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022010 | 0029301 | 13/12/2010 | 6067.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL PARA MANU-TEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000282010 | 0029327 | 13/12/2010 | 11000.00 | 70097530000266 | NELFARMA-COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MANUTEN€AO DAS UNIDA-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 13/12/2010 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 13/12/2010 | 90.00 | 00002938622490 | JOSE HELENO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 13/12/2010 | 509.30 | 00003834676403 | JOSE WELLINGTON MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€AO PARA E-VENTOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 13/12/2010 | 0.33 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 13/12/2010 | 600.00 | 00091828015415 | REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO EM CATA-VENTOS LOCALIZADOS NOS SITIOS MENDES E RIACHOFUNDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 14/12/2010 | 347.00 | 00016238457856 | JOAO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SAOPAULO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 14/12/2010 | 1400.00 | 00008286110412 | FLAVIO FIDELIS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA PARA O RESERVATORIO DE MORADORESDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0029424 | 14/12/2010 | 1725.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0029432 | 14/12/2010 | 884.40 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA EORGAOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 14/12/2010 | 150.00 | 08651644000151 | EDNA MARIA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONSERTO NA INJE€AO ELETRICA DO VEICULOAMBULANCIA DOBLO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 14/12/2010 | 600.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DOCE PARA UTILIZACAO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192010 | 0029441 | 14/12/2010 | 963.80 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0029459 | 14/12/2010 | 4335.80 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 14/12/2010 | 350.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTEN€AODE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 14/12/2010 | 500.00 | 00002053535415 | JOSE AUDILIO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E GUARDO DOS VEICULOSDESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0029491 | 14/12/2010 | 1555.20 | 00004765722821 | SEBASTIAO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS CATOLE DE BAIXO, CAI€ARA, MANI€OBA E SANTA RITA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 19.11 A 23.12 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0029505 | 14/12/2010 | 1044.00 | 00005525914409 | HILQUIAS EUDE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS:LAGOA DA JUREMA, LAGEDINHO, CARA COMPRIDA,QUISSERENGUE E LAGEDO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19.11. A 23.12.2010, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 15/12/2010 | 520.00 | 12027126000139 | LAIS LIMA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA INSTALA€AO DE BULK EM IMPRESSO-RAS HP DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 15/12/2010 | 11902.76 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO MAGISTERIO RELATIVO AO 13§ SALARIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 15/12/2010 | 100.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR PARA O TRATOR DA LIMPEZAURBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 15/12/2010 | 250.00 | 04423787000155 | FRAN€A & MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME ELETRONEURO-MIOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0029556 | 15/12/2010 | 816.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A A€OES DESENVOLVI-DAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 16/12/2010 | 500.00 | 00046594221434 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REVISAO DO CONSULTORIO ODONTOLO-GICO E CONSERTO DE VENTILADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 17/12/2010 | 100.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CONSULTA COM CARDIO-LOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 17/12/2010 | 1000.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS E CONVE-NIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0029581 | 17/12/2010 | 1320.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RE-FOR€O DA MERENDA DO PESSOAL DO PETI DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0029602 | 17/12/2010 | 2700.00 | 00075213265472 | JOSE NILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOVEICULO F-4000 DE PLACA KKY-2344 DESTINADO AODEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 17/12/2010 | 585.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE SERIGRAFIA REALIZADOS PARA ESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 17/12/2010 | 535.00 | 00003287396420 | JOSE ARIMATEIA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO ASSADO ELANCHES OFERECIDOS NA PREFEITURA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 17/12/2010 | 330.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0029611 | 17/12/2010 | 1490.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 17/12/2010 | 315.00 | 00012390917453 | SEVERINO DOS RAMOS MOURA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO SISTEMA DE FREIO DOVEICULO MICRO ONIBUS QUE ESTA A SERVI€O DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 17/12/2010 | 99.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA - CASA ESPORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GINASIO POLIES-PORTIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 20/12/2010 | 990.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0029696 | 20/12/2010 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO MICROONIBUS DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0029700 | 20/12/2010 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO FIAG/UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 20/12/2010 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO DE DIRE€AO EXECUTADO NO VEICULO FIAT/UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UN IDADES DE ENSINO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 20/12/2010 | 10760.00 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSEXECUTADOS NA RECUPERA€AO DO PREDIO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRI-GUES DE LIMA, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00352010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 20/12/2010 | 1138.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 20/12/2010 | 625.00 | 00003634757450 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NA CAIXA DE MARCHA DOVEICULO F-4000 DE PLACA KKY-2344 DO DEPARTA-MENTO DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 20/12/2010 | 665.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DE FINAL DE ANO DERUAS E ORGAOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 20/12/2010 | 148.19 | 41135989000128 | ANTONIO HAROLDO DA COSTA MAR€AL - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ATIVIDADE DESENVOLVIDANESTA SECRETARIA, COFNOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 20/12/2010 | 450.00 | 10430285000154 | EMBARQUE BOLSAS - GIZELDA DA SILVA DANTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS DE LONA BEBE DESTINADOS A DOA€AOA MAES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 20/12/2010 | 12102.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 20/12/2010 | 230.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 21/12/2010 | 185.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCAGOS FINANCEIRO PARA EMISSAO DE NOTA FISCAL DO VEICULO ALIENADO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANTER ATIV DE ILUMINA€ÇO PéBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 21/12/2010 | 5092.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 21/12/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AODE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 22/12/2010 | 1920.00 | 12917233000132 | CENTRO DE EDUCA€AO POPULAR - CENEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE LAMBEDOR DE CUNARU,LAMBEDOR DE AGRIAL, LAMBEDOR DE MULUNGU E MELCOM PROPOLIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 22/12/2010 | 18.40 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTODE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 23/12/2010 | 300.00 | 00003112389476 | MARIA DAS VITORIAS MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEU FILHO, CONFORME SOLICITA€AO ME-DICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0029874 | 23/12/2010 | 1857.60 | 00041403339449 | JOSE MARIZARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE CUITE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 24/12/2010 | 45.80 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A POSTAGEM DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 27/12/2010 | 90.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A S-10 DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 28/12/2010 | 300.00 | 00001010221400 | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 28/12/2010 | 9000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 28/12/2010 | 240.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 28/12/2010 | 5747.66 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 28/12/2010 | 5499.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 28/12/2010 | 2110.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO SETOR DE CONTROLE INTERNO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 28/12/2010 | 44480.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 28/12/2010 | 1200.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUEPARTICIPARAM DOS EVENTOS DE 07 DE SETEMBROREALIZADO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 28/12/2010 | 12912.38 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DO PESSOALDO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 28/12/2010 | 2756.48 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDOR DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 28/12/2010 | 33791.56 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDOR DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 28/12/2010 | 510.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 28/12/2010 | 57574.58 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 28/12/2010 | 861.35 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 28/12/2010 | 436.00 | 35485382000175 | INSTITUTO DIVINO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0029921 | 28/12/2010 | 736.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 28/12/2010 | 23379.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 28/12/2010 | 7012.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMSE DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 28/12/2010 | 4352.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 28/12/2010 | 4602.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 28/12/2010 | 7456.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 28/12/2010 | 585.00 | 00013628070449 | ANTONIO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO RADIA-DOR DOS VEICULOS IPANEMA E SAVEIRO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 28/12/2010 | 1000.00 | 00003534457463 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DANTAS AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARTESA (OFICINEIRA), EM CURSOSOFERECIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 28/12/2010 | 510.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 28/12/2010 | 2040.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 28/12/2010 | 2550.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 28/12/2010 | 510.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEG RAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 28/12/2010 | 2260.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 28/12/2010 | 11346.07 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 29/12/2010 | 180.00 | 60872306008497 | SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE A DMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 30/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. Bµ SICA - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0030317 | 30/12/2010 | 12541.78 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA OSVEICULOS: ONIBUS I, ONIBUS II, ONIBUS III,ONIBUS IV E FIAT UNO, DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0030325 | 30/12/2010 | 84.00 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA OSVEICULOS: ONIBUS I, ONIBUS II, ONIBUS III,ONIBUS IV E FIAT UNO, DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. COMPLEMENTA€AO DA NF 0000501 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DA ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0030333 | 30/12/2010 | 2916.00 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTEN€AO DOSVEICULOS: ONIBUS I, ONIBUS II, ONIBUS III,ONIBUS IV E FIAT UNO, DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA -FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 30/12/2010 | 128000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RATEIO COMOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 30/12/2010 | 600.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE ARTESANATO REALIZADO NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0030287 | 30/12/2010 | 13580.28 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS SA-VEIRO MOQ-2534, DUCATO MNO-3947, MOTO MOM-3957, FIAT MNQ-8634 E DOBLO MYB-9694, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 30/12/2010 | 770.91 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. 03/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 30/12/2010 | 522.06 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. 04/19 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 30/12/2010 | 520.05 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. 04/40 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 30/12/2010 | 522.05 | 29979036017035 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 11.941/09DO INSS, CONFORME ANEXO. 04/48 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DAS FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000032010 | 0030261 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 30/12/2010 | 1386.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 20¦ PARCELADO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA RELA-TIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0030252 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00075213150497 | FABIANA DE FATIMA MEDEIROS AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSESSORA JUDIRICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0030279 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSÉ DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0030295 | 30/12/2010 | 2744.66 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES P/ VEICULOS-10 QUE ESTA A SERVI€O DESTE GABINETE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024